大型企業(yè)流程管理與信息化診斷規(guī)劃方案

企業(yè)流程管理與信息化診斷規(guī)劃方案目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項(xiàng)目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執(zhí)行流程的若干問題卓越運(yùn)營成熟度評估集成供應(yīng)鏈關(guān)鍵問題改進(jìn)建議卓越運(yùn)營（RPS)項(xiàng)目第一階流程與信息化優(yōu)化提升內(nèi)容2資料分析收集XX制度、程序、流程、規(guī)定、指導(dǎo)書等文件（名稱）315件，不含各項(xiàng)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等操作類文件。以獨(dú)立窮盡原則進(jìn)行分級分層分析。XX流程體系現(xiàn)狀影射表診斷過程及關(guān)注點(diǎn)：本次報告的信息數(shù)據(jù)來源主要基于現(xiàn)場訪談和XX提供的資料分析，對全流程域及執(zhí)行流程進(jìn)行要素診斷1現(xiàn)場訪談訪談用時：1.5天訪談人數(shù)：25人訪談主題：生產(chǎn)組織、質(zhì)量保證、產(chǎn)品研發(fā)、訂單接入到發(fā)貨、原材料供應(yīng)和流程及信息化6個主題26個程序。生產(chǎn)現(xiàn)場：生產(chǎn)現(xiàn)場全過程進(jìn)行觀察。目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項(xiàng)目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執(zhí)行流程的若干問題卓越運(yùn)營成熟度評估集成供應(yīng)鏈關(guān)鍵問題改進(jìn)建議卓越運(yùn)營（RPS)項(xiàng)目第一階流程與信息化優(yōu)化提升內(nèi)容流程管理子域分析流程成熟度評估與改進(jìn)目標(biāo)流程管理優(yōu)化提升對策第二章流程管理子域問題與對策流程管理對標(biāo)分析流程管理主要問題2.1

流程管理子域分析A)

流程管理對標(biāo)分析標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號流程與IT--流程管理-管理流程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)流程文件編制作業(yè)指導(dǎo)書RF-TX-ZY-TB-012流程設(shè)計到優(yōu)化流程管理程序RF-TX-CX-018流程審計缺失B)

流程管理主要問題分解程序執(zhí)行現(xiàn)狀主題診斷流程和IT規(guī)劃情況無流程規(guī)劃。A.沒有流程規(guī)劃、無流程地圖、域的劃分；無流程清單；B.標(biāo)準(zhǔn)不夠精準(zhǔn)，符號沒有統(tǒng)一和集中推行；流程管理機(jī)制搭建情況無流程管理機(jī)制。流程編碼沒有統(tǒng)一規(guī)則；流程文件沒有清晰的層級劃分、流程文件缺少IT系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)、流程文件缺少流程地圖、缺少流程之間關(guān)聯(lián)關(guān)系、未端到端拉通；流程文件動作分解未到角色只到部門，缺少必要規(guī)則描述，不足以指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作，同時不能應(yīng)對組織變化；缺少數(shù)據(jù)治理管理；流程文件分級分層管理情況作業(yè)文件按照IS09001策劃，分為手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表單四個層級。缺少流程設(shè)計到優(yōu)化作業(yè)流程：缺少流程設(shè)計到優(yōu)化實(shí)施的9個步驟，沒有采用項(xiàng)目管理機(jī)制進(jìn)行團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)；沒有識別流程KCP以及針對KCP審計策劃，未形成流程稽核控制卡、未規(guī)范流程審計工作，缺少審計案例檢討機(jī)制以提高流程執(zhí)行力。G.IT整體規(guī)劃未明確。流程成熟度評估模型流程成熟度評估采用五分制流程成熟度評估標(biāo)準(zhǔn)XX流程成熟度總評分2.1分:目前處于職能級階段XX流程成熟度改進(jìn)目標(biāo):從2.1分提升至3分2.2

流程成熟度評估與改進(jìn)目標(biāo)成熟度評估模型從5個維度、13個評估要素全面評估流程設(shè)計和執(zhí)行的不足，把握流程和企業(yè)管理能力的現(xiàn)狀。流程實(shí)施評估流程管理評估流程能力評估流程實(shí)施評估關(guān)注流程執(zhí)行效果反映流程設(shè)計和執(zhí)行的不足評估對象是具體流程流程管理評估關(guān)注流程監(jiān)控與改進(jìn)效果反映流程規(guī)劃和管控的不足評估對象是流程或組織流程能力評估關(guān)注流程管理的能力反映流程管理的理想水平評估對象是流程或組織維度子要素說明設(shè)計流程目標(biāo)流程目標(biāo)定義和對流程需求的理解關(guān)聯(lián)性流程的上下文環(huán)境及相關(guān)客戶和供應(yīng)商的確定流程文檔流程文檔記錄及每個流程的詳情和完整性負(fù)責(zé)人知識負(fù)責(zé)人的流程相關(guān)知識，表現(xiàn)在其流程操作、自身操作水平及其影響方面技能負(fù)責(zé)人的流程相關(guān)技能，例如問題的解決、團(tuán)隊(duì)合作和關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策等方面行為負(fù)責(zé)人的行為，表現(xiàn)在其責(zé)任感和對流程改進(jìn)的貢獻(xiàn)方面管理者身份組織結(jié)構(gòu)中流程管理者的身份及在領(lǐng)導(dǎo)層中的可信度和地位活動從流程文檔記錄到流程改進(jìn)和跨功能流程策略決策制定等一系列流程管理者的活動權(quán)力流程管理者對流程中其涉及所有功能及

IT

需求和其他變更發(fā)起項(xiàng)的授權(quán)基礎(chǔ)設(shè)施信息信息系統(tǒng)和其跨企業(yè)的集成性以及對特定流程給予的支持人力資源利用資源并根據(jù)執(zhí)行者和負(fù)責(zé)人的流程操作進(jìn)行獎賞或評估的人力資源系統(tǒng)流程測量指標(biāo)定義有效測量每個流程操作及其與整體企業(yè)目標(biāo)一致性的度量定義應(yīng)用流程管理者和流程負(fù)責(zé)人對這些度量在監(jiān)控和改進(jìn)流程結(jié)果中的使用A)

流程成熟度評估模型具有跨行業(yè)的領(lǐng)先實(shí)踐和借鑒意義5分在細(xì)分行業(yè)具有領(lǐng)先實(shí)踐和競爭優(yōu)勢4分功能健全，具備行業(yè)競爭能力3分具備基本能力但不完善，與標(biāo)桿差距較大2分大部分功能缺失、不成熟或失效1分采用5分制進(jìn)行評估打分：主導(dǎo)優(yōu)化實(shí)施發(fā)展注意流程成熟度評估設(shè)計負(fù)責(zé)人管理者基礎(chǔ)設(shè)施流程測量指標(biāo)B)

流程成熟度評估采用五分制維度評估要素12345設(shè)計流程目標(biāo)無流程設(shè)計流程設(shè)計不是端到端的，職能管理者優(yōu)先使用原有的流程設(shè)計以提升其執(zhí)行績效以跨部門/端到端流程重新設(shè)計，面向客戶的流程績效提升為設(shè)計目的設(shè)計了與企業(yè)其他流程以及IT

系統(tǒng)相適應(yīng)的流程，以優(yōu)化企業(yè)績效設(shè)計了與客戶和供應(yīng)商相適應(yīng)的流程以優(yōu)化企業(yè)績效關(guān)聯(lián)性無流程關(guān)系可以識別出流程的輸入、輸出、客戶及供應(yīng)商已知流程客戶的需求并就此需求達(dá)成一致各流程負(fù)責(zé)人就流程間的相互配合/預(yù)期績效達(dá)成共識與客戶/供應(yīng)商銜接流程的匹配標(biāo)準(zhǔn)、流程績效達(dá)成共識流程文檔文件管理混亂流程文件完全是面向職能的，描述了流程執(zhí)行過程中所涉及的各組織的接口關(guān)系有端到端的流程設(shè)計文件流程文件描述了該流程與其他流程的關(guān)聯(lián)，并且與企業(yè)整個體系和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)相關(guān)聯(lián)流程信息化，可支持流程執(zhí)行和管理，并可對環(huán)境變化和流程重新配置進(jìn)行分析C)

流程成熟度評估標(biāo)準(zhǔn)維度評估要素12345負(fù)責(zé)人知識無流程概念負(fù)責(zé)人能說出所執(zhí)行的流程名稱，

并能指出衡量其績效的主要指標(biāo)負(fù)責(zé)人可以描述出流程的整體過程，他們的工作如何影響客戶、執(zhí)行流程過程中的其他人員以及流程績效指標(biāo)以及要求的績效水平和實(shí)際的績效水平負(fù)責(zé)人熟悉基本的業(yè)務(wù)理念和企業(yè)績效的驅(qū)動力，

并能描述他們的工作如何影響其他流程和企業(yè)績效負(fù)責(zé)人熟悉企業(yè)所屬行業(yè)及其發(fā)展趨勢，

并能夠描述他們的工作如何影響企業(yè)績效技能能解決基本的工作技能負(fù)責(zé)人具備解決問題和改進(jìn)流程的能力負(fù)責(zé)人具備團(tuán)隊(duì)合作和自我管理能力負(fù)責(zé)人具備業(yè)務(wù)決策的能力負(fù)責(zé)人具備變革管理和變革實(shí)施的技能行為對職業(yè)忠誠，不對流程忠誠負(fù)責(zé)人對流程有一定的忠誠度，

但更多的是對職能的忠誠負(fù)責(zé)人按照流程設(shè)計正確執(zhí)行流程，

并且能使執(zhí)行該流程的其他人員的工作更有效率負(fù)責(zé)人努力確保流程結(jié)果能達(dá)成企業(yè)目標(biāo)負(fù)責(zé)人識別流程改進(jìn)需求提出改進(jìn)建議C)

流程成熟度評估標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）維度評估要素12345管理者身份無流程管理者流程管理者是一個人或一個團(tuán)隊(duì),非正式的承擔(dān)流程績效改進(jìn)職責(zé)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層建立了正式的流程管理者角色，并指派一位有影響力、

可靠的高級管理者來擔(dān)任對于管理者來說，

在時間分配、

思想關(guān)注和個人目標(biāo)方面，

流程都是優(yōu)先考慮流程管理者是企業(yè)高級決策層的一員活動強(qiáng)調(diào)個人特長和單兵作戰(zhàn)能力流程管理者識別和驗(yàn)證流程，

與所有執(zhí)行者進(jìn)行交流，

發(fā)起小范圍的變革方案流程管理者能夠清晰傳遞流程的目標(biāo)及其愿景,為重新設(shè)計和改善流程做出努力，計劃流程的實(shí)施過程，

并確保與流程的設(shè)計一致流程管理者與其他流程責(zé)任人協(xié)作，

使所有流程與企業(yè)目標(biāo)成為一個整體流程管理者為流程制定一個滾動的戰(zhàn)略計劃，

參與企業(yè)層面的戰(zhàn)略規(guī)劃，

與為客戶和供應(yīng)商工作的其他人合作，

以實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)的流程重組權(quán)力無管理權(quán)利流程管理者推動流程，

但只鼓勵職能經(jīng)理進(jìn)行變革流程管理者可以召集一個流程重組團(tuán)隊(duì)實(shí)施新的流程設(shè)計，

并對流程的預(yù)算有一定控制權(quán)流程管理者對支持流程的

IT系統(tǒng)和改變流程的方案有控制權(quán)，

對人員分配、

評估和流程預(yù)算有一定影響力流程管理者對流程預(yù)算有控制權(quán)，對人員分配和評估能施加重大影響C)

流程成熟度評估標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）維度評估要素12345基礎(chǔ)設(shè)施信息無成熟的

IT應(yīng)用支持流程的

IT

系統(tǒng)是陳舊和孤立的由各功能模塊組成的

IT系統(tǒng)支持著流程一個集成的

IT

系統(tǒng)支持著流程，它將流程固化在里面，并且符合企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一個帶有標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)的IT系統(tǒng)支持著流程，

它遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，

便于企業(yè)間交流人力資源只對人員、

工資進(jìn)行管理管理者因部門的優(yōu)秀和解決流程連接中部門的問題而獲得報酬流程設(shè)計驅(qū)動角色定義、工作描述、任職能力要求。工作培訓(xùn)基于流程文件進(jìn)行員工聘用、發(fā)展、報酬、獎賞體系注重流程的需要并與企業(yè)的需求平衡員工聘用、發(fā)展、報酬、獎賞體系注重企業(yè)內(nèi)和企業(yè)間的合作、學(xué)習(xí)和組織變革C)

流程成熟度評估標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）維度評估要素12345流程測量指標(biāo)定義無明確定義流程有一些基本的成本和質(zhì)量指標(biāo)流程有來自于客戶需求的端到端的指標(biāo)流程指標(biāo)和跨流程的指標(biāo)來自于企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)流程指標(biāo)來自于跨企業(yè)的目標(biāo)應(yīng)用沒有對流程用途的關(guān)注管理者使用流程指標(biāo)來核查流程執(zhí)行情況，識別差績效的根源，

以驅(qū)動職能上的改善管理者通過與標(biāo)桿、

最佳表現(xiàn)、

客戶需求的比較來設(shè)定績效目標(biāo)管理者根據(jù)流程指標(biāo)度量結(jié)果，對流程操作者進(jìn)行的獎賞和激勵。他們使用基于流程測評的報表進(jìn)行日常管理對指標(biāo)定期評估、持續(xù)更新，并用于戰(zhàn)略規(guī)劃C)

流程成熟度評估標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)）維度評分現(xiàn)狀分析設(shè)計1.5沒有流程規(guī)劃、無設(shè)計流程沒有端到端拉通，無流程地圖、域的劃分文件按ISO9001策劃，包含操作手冊、程序文件、作業(yè)文件和記錄表單四個層級負(fù)責(zé)人2.5可基本描述流程的整體過程及績效指標(biāo)無流程改善管理與流程流程文件動作分解未到角色，缺少規(guī)則描述，不足以指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作管理者2.0目前沒有明確流程管理者和數(shù)據(jù)治理管理有規(guī)定特定流程的績效指標(biāo)目標(biāo)未規(guī)范流程審計工作，缺少審計案例檢討機(jī)制基礎(chǔ)設(shè)施2.5有ERP、NC、BPM等信息系統(tǒng)組織有明確的崗位職責(zé)設(shè)置，但由于職能型組織的特點(diǎn)，對跨組織的流程績效關(guān)注不夠流程測量指標(biāo)2.0流程有基本的成本和質(zhì)量指標(biāo)，但非基于客戶需求的端到端的指標(biāo)績效的支撐沒有識別流程KCP以及針對KCP審計策劃，未形成流程稽核控制卡D)

XX流程成熟度總評分2.1分:目前處于職能級階段流程是面向職能或部門進(jìn)行設(shè)計；執(zhí)行人和負(fù)責(zé)人知道流程的存在和關(guān)鍵衡量指標(biāo)；管理者以非正式方式推動流程的改善；基礎(chǔ)管理體系勉強(qiáng)支撐流程運(yùn)作；流程具備基本的衡量指標(biāo)。面向客戶進(jìn)行端到端的流程設(shè)計；執(zhí)行人和負(fù)責(zé)人清晰的知道整個流程，及自己所處的環(huán)節(jié)；具備正式的、有威信的高級管理人員作為管理者；流程指導(dǎo)IT和人力資源體系建設(shè)；根據(jù)客戶需求制定整個流程的衡量目標(biāo)，并進(jìn)行有效衡量。4分

內(nèi)部整合級流程在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行整合，并保持企業(yè)內(nèi)部的一致性；執(zhí)行人和負(fù)責(zé)人清楚工作對其它流程和企業(yè)績效的影響；管理者將流程作為工作重點(diǎn)并保持與其它負(fù)責(zé)人的配合；IT系統(tǒng)在企業(yè)內(nèi)完全集成，人力資源體系基于流程的需求和結(jié)果，并與企業(yè)需求相平衡；根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)制定流程衡量指標(biāo)以及跨流程衡量指標(biāo)。5分

卓越級流程設(shè)計考慮了與客戶和供應(yīng)商流程的匹配；執(zhí)行人和負(fù)責(zé)人善于提出改進(jìn)方案和實(shí)施變革；流程管理者是企業(yè)最高決策層人員，根據(jù)需要發(fā)起跨企業(yè)流程再造活動；IT系統(tǒng)采用模塊化架構(gòu)，符合跨企業(yè)溝通的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；人力資源體系注重強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部和跨企業(yè)的合作、個人學(xué)習(xí)和組織變革的重要性；根據(jù)跨企業(yè)流程目標(biāo)來制定流程的衡量指標(biāo)，并定期評估以調(diào)整戰(zhàn)略。1分

初始級業(yè)務(wù)流程是隨機(jī)發(fā)生的無流程明確設(shè)計定義。依靠能人，強(qiáng)調(diào)個人特長和單兵作戰(zhàn)能力。流程電子化儲存，沒有流通和共享。IT應(yīng)用不成熟。P DP DA C現(xiàn)階段2分

職能級A C下一階段3分

端到端級E)

XX流程成熟度改進(jìn)目標(biāo):從2.1分提升至3分基于客戶導(dǎo)向流程架構(gòu)設(shè)計將流程分為執(zhí)行類、使能類和支撐類為客戶創(chuàng)造價值流程的端到端業(yè)務(wù)視圖D.從想到哪建到哪，到沿道架構(gòu)建流端到端拉通執(zhí)行流程形成流程藍(lán)圖（流程地圖+鍵盤圖）G)拉通組織，從無人關(guān)心到專人負(fù)責(zé)H)

拉通關(guān)鍵流程的規(guī)則I)拉通S&OP表格，簡化報表處理工作，實(shí)現(xiàn)客戶需求無障礙傳遞J)成立流程優(yōu)化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按流程推行九步曲推進(jìn)流程，保流程推進(jìn)實(shí)效K)梳理主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)流程與關(guān)聯(lián)部門映射關(guān)系L)設(shè)置流程審計小組通過稽核強(qiáng)化流程執(zhí)行者執(zhí)行力2.3

流程管理優(yōu)化提升對策基礎(chǔ)支撐流程與IT財務(wù)管理人力資源從機(jī)會到回款產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)推動力集成供應(yīng)鏈工程建設(shè)項(xiàng)目拉動力支撐力從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行客戶關(guān)系管理驅(qū)動力EHS（環(huán)境、職業(yè)健康和安全）示例A)

基于客戶導(dǎo)向流程架構(gòu)設(shè)計技術(shù)研發(fā)03

產(chǎn)品04

從機(jī)會到回款05

集成供應(yīng)鏈01 從戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行02 工程建設(shè)項(xiàng)目客戶主要價值創(chuàng)造流程。端到端定義客戶價值交付所需業(yè)務(wù)活動，并向其它流程提出協(xié)同需求響應(yīng)業(yè)務(wù)流程的要求，支撐業(yè)務(wù)流程價值實(shí)現(xiàn)06人力資源07財務(wù)管理08流程與IT09EHS（環(huán)境、職業(yè)健康和安全）10基礎(chǔ)支撐公共服務(wù)支撐流程，支撐公司高效和低風(fēng)險運(yùn)作公司為每一個L1流程任命全集團(tuán)流程管理者流程管理者基于公司發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)流程和流程管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、打造流程執(zhí)行力文化、流程推行和改善等，確保流程高效運(yùn)作使能類類支撐類執(zhí)示例行B)

將流程分為執(zhí)行類、使能類和支撐類1.2年度經(jīng)營計劃1.3戰(zhàn)略解碼1.4戰(zhàn)略監(jiān)控3.5規(guī)劃階段02

工程建設(shè)項(xiàng)目市場/客戶客戶4.5客戶管理4.3管理合同執(zhí)行4.4管理問題到解決5.2從原輔料需求到采購5.5從計劃到生產(chǎn)5.6倉儲物流交付戰(zhàn)略機(jī)會機(jī)會05

集成供應(yīng)鏈04

從機(jī)會銷到回款03

產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)01

從戰(zhàn)略設(shè)計到執(zhí)行09

EHS08流程與IT07財務(wù)管理06人力資源5.3從庫存到消耗5.4品質(zhì)控制2.4實(shí)施和監(jiān)控階段2.5項(xiàng)目驗(yàn)收3.3項(xiàng)目立項(xiàng)10

基礎(chǔ)支撐1.1戰(zhàn)略規(guī)劃與制定3.1 3.2管理產(chǎn)品組合

產(chǎn)品研發(fā)需求5.1生產(chǎn)運(yùn)營計劃商供應(yīng)

供應(yīng)信息4.1管理線索5.7

商務(wù)管理5.8供應(yīng)商管理5.9非原輔料采購運(yùn)營5.10物資倉庫管理5.11設(shè)備管理2.1項(xiàng)目立項(xiàng)2.2項(xiàng)目前期工作3.6設(shè)計及驗(yàn)證2.3配套手續(xù)辦理5.12能源管理5.13工藝管理3.4概念階段3.7制劑產(chǎn)品導(dǎo)入4.6客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4.2管理機(jī)會示例C)

為客戶創(chuàng)造價值流程的端到端業(yè)務(wù)視圖L2子域L3流程子鏈L4：流程L5：活動/任務(wù)L6：表單L1域

價值鏈流程

鏈流程子鏈流程圖子

流程圖表單Why

toDoWhat

toDoHowto

DoD.從想到哪建到哪，到沿道架構(gòu)建流XX股份端到端業(yè)務(wù)流程總覽MMSRMQMPPSDPMFICO共用主數(shù)據(jù)流程業(yè)務(wù)流程詢價流程招議標(biāo)競價流程采購協(xié)議管理流程原煤類采購申請流程非煤類采購申請流程原料煤、電石采購流程非煤類采購流程緊急采購流程公司間采購流程原料煤采購收貨流程低易耗/勞保辦公采購收貨流程公司間采購?fù)素浟鞒滩少復(fù)藫Q貨流程來料檢流程投料檢流程成品下線檢流程售前檢流程非生產(chǎn)性領(lǐng)料發(fā)貨流程廠內(nèi)庫存調(diào)撥流程同一公司下跨工廠調(diào)撥非生產(chǎn)性退料接收流程庫存物資盤點(diǎn)流程物料主數(shù)據(jù)管理流程信息記錄&貨源主數(shù)據(jù)維護(hù)流程供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理流程物料清單維護(hù)流程工作中心維護(hù)流程工藝路線維護(hù)流程生產(chǎn)版本維護(hù)流程年度計劃維護(hù)流程月度計劃維護(hù)流程訂單生產(chǎn)創(chuàng)建流程生產(chǎn)執(zhí)行流程生產(chǎn)沖銷訂單處理錯誤流程生產(chǎn)訂單技術(shù)性完成流程設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動創(chuàng)建流程

設(shè)備信息變更流程功能位置主數(shù)據(jù)流程設(shè)備BOM維護(hù)流程任務(wù)清單流程維護(hù)故障體系維護(hù)流程計量點(diǎn)維護(hù)流程質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理流程會計科目（成本要素）維護(hù)流程資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程銀行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程外幣匯率維護(hù)流程成本中心（組）維護(hù)流程成本要素組維護(hù)流程內(nèi)部訂單（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程統(tǒng)計指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程利潤中心（組）主數(shù)據(jù)維護(hù)流程作業(yè)類型主數(shù)據(jù)維護(hù)流程員工備用金及借款核算流程費(fèi)用報銷流程采購訂單發(fā)票校驗(yàn)流程付款和清賬流程在建工程資本化（預(yù)轉(zhuǎn)固&轉(zhuǎn)固）流程固定資產(chǎn)調(diào)撥流程固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程資產(chǎn)價值調(diào)整流程資產(chǎn)報廢和處置流程開票及收入確認(rèn)流程收款和清賬流程財務(wù)會計月結(jié)處理流程財務(wù)會計年結(jié)處理流程賬期處理流程成本中心計劃作業(yè)價格維護(hù)流程成本中心費(fèi)用分?jǐn)偡峙鋱?zhí)行流程產(chǎn)品成本月結(jié)流程產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本估算和發(fā)布流程內(nèi)部訂單和維修工單結(jié)算流程銷售計劃管理流程訂單信貸解凍管理流程標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單管理流程跨公司銷售業(yè)務(wù)管理流程免費(fèi)銷售業(yè)務(wù)管理流程廢舊物資銷售業(yè)務(wù)管理流程銷售訂單變更管理流程銷售退貨管理流程銷售結(jié)算開票管理流程成品銷售發(fā)貨管理流程銷售發(fā)票調(diào)整管理流程客戶主數(shù)據(jù)新增流程客戶主數(shù)據(jù)變更維護(hù)流程供應(yīng)商準(zhǔn)入流程供應(yīng)商變更流程供應(yīng)商淘汰流程預(yù)防性維護(hù)月度計劃流程預(yù)防性維護(hù)執(zhí)行流程設(shè)備專項(xiàng)檢查流程設(shè)備日常巡檢流程設(shè)備周檢查流程設(shè)備隱患故障通知流程日常維修執(zhí)行流程設(shè)備定期外委檢驗(yàn)流程計量憑證流維護(hù)程AB類設(shè)備試車流程設(shè)備技改申請流程廢舊物資報廢申請流程銷售價格管理流程-定價會銷售價格管理流程-非定價會銷售信貸管理流程A5A5新建項(xiàng)目申請流程

設(shè)備閑置報廢管理流程預(yù)防性維護(hù)年度計劃流程A1A2服務(wù)類采購流程工程物資/備品備件/設(shè)備采購收貨流程原輔料采購收貨流程庫存呆滯/廢舊物料申請?zhí)幚砹鞒藺3非SRM采購訂單對賬流程SRM采購訂單對賬流程A3A4A4通用總賬核算流程A4A6A7A6A7A8A8A9A10A10A11A11

A9A12A13A13A14

A14A1

A15A2

A15資產(chǎn)減值準(zhǔn)備核算流程A16A16A17A17A12

A18A18A19A19A20A20示例E)

端到端拉通執(zhí)行流程5.6倉儲物流交付05集成供應(yīng)鏈L15.1生產(chǎn)運(yùn)營計劃L2L35.2.6通用外協(xié)件需求計劃5.2.7通用外協(xié)件需求計劃執(zhí)行5.2.8外協(xié)件生產(chǎn)作業(yè)計劃執(zhí)行5.5從計劃到生產(chǎn)5.4品質(zhì)控制5.3物料倉庫管理5.4.2部件制造過程中的質(zhì)量檢查5.7

商務(wù)管理5.7.4采購數(shù)據(jù)庫5.7.5標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本5.2.9采購合同管理5.8.4采購人員管理5.2從物料需求到采購5.7.6采購合同/協(xié)議訂立5.5.2生產(chǎn)異?？刂?.6.2成品發(fā)運(yùn)計劃執(zhí)行5.7.2采購目錄5.8.2選擇供應(yīng)商5.1.1MTS銷售預(yù)測5.2.1制定物料采購計劃5.3.1物料驗(yàn)收入庫5.4.1質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理5.5.1裝配周計劃執(zhí)行5.6.1成品發(fā)運(yùn)信息確認(rèn)5.7.1采購式樣標(biāo)準(zhǔn)5.1.2產(chǎn)能規(guī)劃與實(shí)施5.2.2采購申請及批準(zhǔn)5.3.2物料領(lǐng)料5.1.4制定生產(chǎn)主計劃5.2.4緊急采購5.3.4物料供應(yīng)商退貨5.1.5制定物料需求計劃5.2.5合同訂立5.3.5物料庫存控制5.8供應(yīng)商管理5.8.1供應(yīng)策略5.2.10采購訂單5.5.4管理計劃績效5.5.5標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)SOP5.1.3訂單接入評審5.2.3招標(biāo)競價采購5.3.3物料發(fā)料/配送5.4.3部件制造后的質(zhì)量檢查5.5.3成品入庫5.6.3銷售物流管理5.7.3供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫5.8.3供應(yīng)商績效管理5.1.6裝配周計劃執(zhí)行5.4.4裝配過程中的質(zhì)量檢查5.4.5裝配后質(zhì)量檢查-質(zhì)量審核5.4.6缺陷處理和記錄5.4.7質(zhì)量通知5.1.3制定主生產(chǎn)計劃5.4.2生產(chǎn)異?？刂?.2工程變更管理5.6.2成品發(fā)運(yùn)計劃執(zhí)行5.6.3銷售物流管理5.1.2訂單接入5.1.1MTS銷售預(yù)測2.4變型配置5.1.5制定物料需求計劃5.2.2采購申請及批準(zhǔn)5.5.3成品入庫ETO/MTSETO5.2.7通用外協(xié)件需求計劃執(zhí)行MTS5.2.8外協(xié)件生產(chǎn)作業(yè)計劃執(zhí)行通用外協(xié)生產(chǎn)拉動式組織訂單接入拉動式組織5.5.4管理計劃績效5.6.1成品發(fā)運(yùn)信息確認(rèn)5.5.1裝配周計劃執(zhí)行5.2.6通用外協(xié)件需求計劃5.1.2產(chǎn)能規(guī)劃與實(shí)施5.7商務(wù)管理5.3物料倉庫管5.4.3組裝后的質(zhì)量檢查-質(zhì)量審核2.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和文件5.8供應(yīng)商管理5.2.1制定物料采購計劃5.5.5標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)SOP評審示例F)

形成流程藍(lán)圖（流程地圖+鍵盤圖）總經(jīng)理銷售部產(chǎn)品研發(fā)部生產(chǎn)部產(chǎn)品生成過程流程

Owner機(jī)會到回款

Owner集成供應(yīng)鏈流程

Owner任命流程管理者成立跨部門流程優(yōu)化項(xiàng)目改進(jìn)小組設(shè)置流程體系管理組調(diào)整組織，使組織更好匹配流程示例G)

拉通組織，從無人關(guān)心到專人負(fù)責(zé)決策規(guī)則決策規(guī)則決策規(guī)則形成符合交付策略一致的決策規(guī)則H)

拉通關(guān)鍵流程的規(guī)則本段流程前段流程后段流程表格A表格B表格C表格（A+B+C）需求傳遞反饋傳遞I)

拉通S&OP表格，簡化報表處理工作，實(shí)現(xiàn)客戶需求無障礙傳遞原有動作描述；原有動作失控點(diǎn)分析；新控制點(diǎn)的設(shè)計；討論修正；新運(yùn)作方式的詳細(xì)描述；充分討論，初步定稿；培訓(xùn)、考試試運(yùn)行（雙螺旋法）修改、定稿、制度化J)

成立流程優(yōu)化項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按流程推行九步曲推進(jìn)流程，保流程推進(jìn)實(shí)效流程編號L1示例L2L3流程文件編號流程文件名稱映射部門05集成供應(yīng)鏈--M/QY-04集成供應(yīng)鏈管理手冊銷售技術(shù)質(zhì)量采購生產(chǎn)倉庫物流財務(wù)0501生產(chǎn)運(yùn)營計劃-P/QY-0501生產(chǎn)運(yùn)營計劃管理制度050101MTS銷售預(yù)測Q/QY-050101MTS銷售預(yù)測管理規(guī)定CII050102產(chǎn)能規(guī)劃與實(shí)施Q/QY-050102產(chǎn)能規(guī)劃與實(shí)施管理規(guī)定CCC050103訂單接入評審Q/QY-050103訂單接入評審管理規(guī)定SSSSS050104制定生產(chǎn)主計劃Q/QY-050104制定生產(chǎn)主計劃管理規(guī)定IS050105制定物料需求計劃Q/QY-050105制定物料需求計劃管理規(guī)定SII050106裝配周計劃執(zhí)行Q/QY-050106裝配周計劃執(zhí)行管理規(guī)定III0502從物料需求到采購-P/QY-0502從物料需求到采購管理制度050206通用外協(xié)件需求計劃Q/QY-050206通用外協(xié)件需求計劃管理規(guī)定I0503物料倉庫管理-P/QY-0503物料倉庫管理制度050305物料庫存控制Q/QY-050305物料庫存控制管理規(guī)定S0505從計劃到生產(chǎn)-P/QY-0505從計劃到生產(chǎn)管理制度050501裝配周計劃執(zhí)行Q/QY-050501裝配周計劃執(zhí)行管理規(guī)定III050502生產(chǎn)異?？刂芉/QY-050502生產(chǎn)異常控制管理規(guī)定SSSS050504管理計劃績效Q/QY-050504計劃績效管理規(guī)定III0506倉儲物流交付-P/QY-0506倉儲物流交付管理制度050602成品發(fā)運(yùn)計劃執(zhí)行CSSS備注：

R負(fù)責(zé)

A批準(zhǔn)

C咨詢

I通知

S支持K)

梳理主導(dǎo)部門負(fù)責(zé)流程與關(guān)聯(lián)部門映射關(guān)系是否審計結(jié)束挑選審計員成立審計小組書面通知編制審計日程表形成AAR，優(yōu)化升級Checklist糾首次會議流程制度管理審計會總表資料發(fā)放工作準(zhǔn)備編制審計檢查表現(xiàn)場審查不符合項(xiàng)記錄會議結(jié)束編寫NCR會議記錄末次會議審計總結(jié)報告會議記錄資料歸檔結(jié)束糾正措施計簽名確認(rèn)采取措施執(zhí)行措施是是是否否結(jié)束否事實(shí)是跟蹤驗(yàn)證否管理者代表會議記錄員審計小組被審計部門示例開始L)

設(shè)置流程審計小組通過稽核強(qiáng)化流程執(zhí)行者執(zhí)行力目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項(xiàng)目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執(zhí)行流程的若干問題卓越運(yùn)營成熟度評估集成供應(yīng)鏈關(guān)鍵問題改進(jìn)建議卓越運(yùn)營（RPS)項(xiàng)目第一階流程與信息化優(yōu)化提升內(nèi)容信息化管理管理子域分析信息化管理主要問題信息化管理成熟度評估信息化管理改進(jìn)目標(biāo)第三章信息化管理子域問題與對策標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號流程與IT信息化管理IT規(guī)劃-IT規(guī)劃設(shè)計缺失IT規(guī)劃回顧缺失IT運(yùn)維-缺失需求管理缺失配置管理缺失管理基礎(chǔ)設(shè)施信息資產(chǎn)管理制度RF-TX-ZY-IT-004管理備份和恢復(fù)缺失管理變更缺失事故管理IT事件管理規(guī)定RF-TX-ZY-IT-001發(fā)布管理缺失服務(wù)水平管理缺失3.1

信息化管理管理子域?qū)?biāo)分析標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號流程與IT信息化管理架構(gòu)管理-應(yīng)用架構(gòu)缺失技術(shù)架構(gòu)缺失數(shù)據(jù)架構(gòu)缺失IT治理缺失信息安全-信息安全技術(shù)缺失信息安全運(yùn)維機(jī)房管理規(guī)定RF-TX-ZY-NIC-002信息安全管理信息化安全管理規(guī)定RF-TX-ZY-IT-005IT服務(wù)與交付管理-業(yè)務(wù)需求分析缺失流程優(yōu)化與應(yīng)用價值評估缺失信息技術(shù)類采購缺失3.1

信息化管理管理子域?qū)?biāo)分析主要發(fā)現(xiàn)–

應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)量上很少，所應(yīng)用的業(yè)務(wù)領(lǐng)域也是孤立的，沒有經(jīng)過系統(tǒng)的規(guī)劃，目前尚不具備體系化的架構(gòu)–

現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)之間（包括業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)之間）、應(yīng)用系統(tǒng)與DCS工控系統(tǒng)之間均沒有集成，各系統(tǒng)都是零散的“信息孤島”–

現(xiàn)有應(yīng)用系統(tǒng)基本上是手工操作的翻版，沒有體現(xiàn)現(xiàn)代先進(jìn)的企業(yè)管理思想，不能滿足業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的需要現(xiàn)有的應(yīng)用體系相當(dāng)初級，存在較多的應(yīng)用空白，不具備一個集團(tuán)公司應(yīng)有的應(yīng)用體系應(yīng)用系統(tǒng)體系性應(yīng)用系統(tǒng)整合性應(yīng)用系統(tǒng)先進(jìn)性A)

應(yīng)用體系存在較多空白，不能有效支撐股份公司持續(xù)發(fā)展需要3.2

信息化管理主要問題分析評估解決思路–

目前的信息化管理不統(tǒng)一，沒有專人負(fù)責(zé)信息化的推進(jìn)和管理。隨著信息化的進(jìn)一步深入，IT與經(jīng)營管理的關(guān)聯(lián)度將越來越大，將逐漸發(fā)展成為企業(yè)的核心競爭力之一，擔(dān)負(fù)起提升經(jīng)營管理水平的重任，而現(xiàn)在的狀態(tài)是無法適應(yīng)這一要求的。建立集團(tuán)信息化部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)全公司的信息化建設(shè)和維護(hù)，在部門內(nèi)部設(shè)立完整的崗位并明確職責(zé)，建立健全信息化管理流程體系。新的IT部門設(shè)置IT

BP

的角色，負(fù)責(zé)融入到各制造基地，確保IT對業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略的支撐保障作用的充分發(fā)揮。信息化管理體系缺失C)

信息化管理體系缺失3.2

信息化管理主要問題A)

IT能力成熟度評估模型評估要素成熟度IT建設(shè)IT治理IT應(yīng)用應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施IT定位組織流程績效5－持續(xù)優(yōu)化級根據(jù)業(yè)務(wù)變革和新技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化公司級的數(shù)據(jù)架構(gòu)基于性能容量進(jìn)行調(diào)整IT是核心優(yōu)勢，驅(qū)動業(yè)務(wù)發(fā)展以服務(wù)為核心組建IT組織性能容量管理，IT審計客戶滿意度指標(biāo)高效和高質(zhì)量的IT支持和服務(wù)4－深化應(yīng)用級應(yīng)用系統(tǒng)二次開發(fā)；多系統(tǒng)集成；建立數(shù)據(jù)管理機(jī)制系統(tǒng)管理軟件部署促進(jìn)管理精細(xì)化，用數(shù)據(jù)提供決策支持系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)維管理部門分開服務(wù)水平管理，IT服務(wù)管理，問題管理，業(yè)務(wù)連續(xù)性管理，安全管理IT服務(wù)指標(biāo)，項(xiàng)目管理指標(biāo)全員參與，業(yè)務(wù)部門提出更多的應(yīng)用優(yōu)化需求3－集成建設(shè)級覆蓋整個企業(yè)的核心信息系統(tǒng)建設(shè)建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)編碼規(guī)范網(wǎng)絡(luò)及安全系統(tǒng)建設(shè)提升管理水平IT成為獨(dú)立的職能部門IT規(guī)劃、需求管理、項(xiàng)目管理，變更管理、配置管理項(xiàng)目進(jìn)度、系統(tǒng)上線成功率管理層和業(yè)務(wù)部門參與，IT建設(shè)結(jié)合業(yè)務(wù)流程變革2－零散建設(shè)級局部、部門級的信息系統(tǒng)針對獨(dú)立系統(tǒng)的數(shù)據(jù)規(guī)范建立局域網(wǎng)提高業(yè)務(wù)效率IT人員隸屬于某業(yè)務(wù)部門簡單的備份管理，賬號權(quán)限管理無明確考核指標(biāo)主要是業(yè)務(wù)操作人員使用，較少涉及管理層1－初始級單機(jī)版的辦公軟件－－個人工具無無無手工到電腦化3.3

信息化管理成熟度評估B)

IT能力建設(shè)目標(biāo)是：由2分零散建設(shè)級達(dá)到3分集成級評估要素成熟度等級標(biāo)準(zhǔn)評分進(jìn)入持續(xù)優(yōu)化級的企業(yè)仍需根據(jù)業(yè)務(wù)變革和新技術(shù)對IT建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃，對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行升級和5持續(xù)優(yōu)化級優(yōu)化，以更好的支持業(yè)務(wù)。在數(shù)據(jù)方面，應(yīng)建立完整的數(shù)據(jù)架構(gòu)，以支持應(yīng)用的集成和信息的整合；在基礎(chǔ)設(shè)施方面，隨著時間推移，需根據(jù)系統(tǒng)的性能降低或容量增加不斷對網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器等進(jìn)行調(diào)整或擴(kuò)容。應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)施上線后需在企業(yè)全面推廣以深化應(yīng)用，此階段企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注現(xiàn)有應(yīng)用如何出效果，4深化應(yīng)用級如何體現(xiàn)IT的業(yè)務(wù)價值。隨著業(yè)務(wù)運(yùn)作對IT系統(tǒng)的依賴，業(yè)務(wù)部門會提出更多的IT應(yīng)用需求，需要對已有系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)或者配置優(yōu)化；業(yè)務(wù)復(fù)雜度高的企業(yè)還面臨多系統(tǒng)間集成的問題。在管理層面，需要對已有系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取以進(jìn)行經(jīng)營分析和決策支持。IT能力成集成建設(shè)級的主要標(biāo)志是企業(yè)在整體的IT規(guī)劃后開始進(jìn)行企業(yè)的核心應(yīng)用系統(tǒng)全面建設(shè)，如3集成建設(shè)級ERP、跨部門的協(xié)作型PDM系統(tǒng)、企業(yè)范圍的協(xié)同辦公系統(tǒng)等，這個階段一般需要1－2年以上時間，是企業(yè)信息化的轉(zhuǎn)型階段。3熟度企業(yè)建立了局部的應(yīng)用系統(tǒng)，將一些數(shù)據(jù)量大、核算復(fù)雜，重復(fù)性高的局部業(yè)務(wù)電算化，這類2零散建設(shè)級系統(tǒng)多是自主開發(fā)，建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)主要在于提高業(yè)務(wù)效率；另一種情況是在某個部門由部門領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)骨干人員推動建立應(yīng)用系統(tǒng)，進(jìn)行部門級管理優(yōu)化，限于局部或單個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用。2相應(yīng)的此時的IT組織隸屬于某一業(yè)務(wù)部門，如公司的行政部門，或者建立應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)部門。企業(yè)管理信息化基本空白，只有郵件、OFFICE辦公系統(tǒng)，個別業(yè)務(wù)部門使用單機(jī)版業(yè)務(wù)處理1初始級軟件，如財務(wù)管理，研發(fā)用的CAD軟件等，實(shí)現(xiàn)了從手工向電腦化的過渡。企業(yè)內(nèi)部沒有專門從事IT的人員，只有少數(shù)兼職進(jìn)行電腦硬件維護(hù)。3.3

信息化管理成熟度評估A)

XX需要明確股份公司IT信息化戰(zhàn)略以信息化為手段和契機(jī)，推進(jìn)管理規(guī)范化和科學(xué)化以提升綜合管理能力支持XX“做強(qiáng)做大” 使信息化成為核心競爭力之一強(qiáng)化三大主業(yè)運(yùn)營管理圍繞主業(yè)運(yùn)營管理各個環(huán)節(jié)，通過以ERP為核心的信息系統(tǒng)的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷一體化、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，強(qiáng)化運(yùn)營管理；加強(qiáng)各領(lǐng)域?qū)I(yè)職能管理通過人力資源管理、設(shè)備管理、項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、預(yù)算管理等專業(yè)信息系統(tǒng)的實(shí)施，提高皖維股份公司職能管理力度，加強(qiáng)職能歸口管理和監(jiān)控“管理變革＋I(xiàn)T實(shí)施”全面提升管理水平以切合實(shí)際和發(fā)展戰(zhàn)略的管理模式設(shè)計，優(yōu)化管理和運(yùn)營流程，通過信息系統(tǒng)固化管理制度和過程規(guī)范，系統(tǒng)的改善管理水平；建立強(qiáng)有力的信息化建設(shè)和服務(wù)專業(yè)團(tuán)隊(duì)通過信息化項(xiàng)目建設(shè)鍛煉一批專業(yè)人才，建立一支專業(yè)能力和服務(wù)意識優(yōu)良的IT團(tuán)隊(duì)，為XX的管理和運(yùn)營提供優(yōu)質(zhì)平臺保障，使信息系統(tǒng)充分發(fā)揮效益，成為核心競爭力的一部分示例3.4

信息化管理改進(jìn)目標(biāo)B)

XXX建議XX設(shè)立“四個一體化運(yùn)作”的信息化管理目標(biāo)信息化體系目標(biāo)通過ERP計劃模型，將銷售預(yù)測、生產(chǎn)計劃和采購需求以及資源約束實(shí)現(xiàn)動態(tài)關(guān)聯(lián)根據(jù)市場銷售訂單和預(yù)測信息的變化，動態(tài)調(diào)整生產(chǎn)計劃和采購需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷聯(lián)動–

實(shí)現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付、資產(chǎn)模塊與銷售、采購、項(xiàng)目、設(shè)備等業(yè)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)–

通過ERP系統(tǒng)、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）、生產(chǎn)控制系統(tǒng)(DCS)的集成，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營管理與生產(chǎn)現(xiàn)場控制的一體化–

通過商業(yè)智能系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)，從管理系統(tǒng)中采集原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）的實(shí)時反映和監(jiān)控產(chǎn)供銷一體化財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化管理與控制一體化決策與經(jīng)營一體化–

通過系統(tǒng)關(guān)聯(lián)，使財務(wù)信息自動反應(yīng)業(yè)務(wù)情況，實(shí)現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)的一體化–

通過關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）及數(shù)據(jù)分析報告，支持領(lǐng)導(dǎo)適時決策，加強(qiáng)經(jīng)營管理–

通過制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）反饋生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)績，細(xì)化和下達(dá)生產(chǎn)工序作業(yè)計劃，實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理3.4

信息化管理改進(jìn)目標(biāo)C)

XX股份需要有IT信息化架構(gòu)藍(lán)圖來指導(dǎo)未來的信息化示例3.4

信息化管理改進(jìn)目標(biāo)目錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章流程與信息化全面診斷項(xiàng)目回顧流程管理子域問題與對策信息化管理子域問題與對策執(zhí)行流程的若干問題卓越運(yùn)營成熟度評估集成供應(yīng)鏈關(guān)鍵問題改進(jìn)建議卓越運(yùn)營（RPS)項(xiàng)目第一階流程與信息化優(yōu)化提升內(nèi)容工程建設(shè)項(xiàng)目流程域?qū)?biāo)分析產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)流程域?qū)?biāo)分析從機(jī)會到回款流程域?qū)?biāo)分析集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析第四章執(zhí)行流程的若干問題標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號工程建設(shè)項(xiàng)目--建設(shè)項(xiàng)目流程管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-013項(xiàng)目立項(xiàng)-建設(shè)項(xiàng)目審批管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-004項(xiàng)目立項(xiàng)申請建設(shè)項(xiàng)目審批管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-004新建項(xiàng)目立項(xiàng)申請建設(shè)項(xiàng)目審批管理規(guī)定/建設(shè)項(xiàng)目評審管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-004/RF-TX-ZY-XM-003組建項(xiàng)目組缺失策劃/制作任務(wù)書和開工報告缺失項(xiàng)目開工會缺失建廠團(tuán)隊(duì)績效與激勵缺失項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)缺失項(xiàng)目前期工作-工作分解結(jié)構(gòu)缺失資源、工期成本估算缺失項(xiàng)目總體計劃缺失項(xiàng)目風(fēng)險管理缺失承包商選擇與日常管理工程承包商管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-0064.1

工程建設(shè)項(xiàng)目流程域?qū)?biāo)分析標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號工程建設(shè)項(xiàng)目配套手續(xù)辦理-建設(shè)項(xiàng)目手續(xù)管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-013獲取環(huán)評、安評、能評等審批文件**手續(xù)辦理作業(yè)指引土地預(yù)審缺失獲取規(guī)劃選址審批文件缺失項(xiàng)目申請報告核準(zhǔn)缺失公司注冊缺失實(shí)施和監(jiān)控階段-項(xiàng)目溝通管理建設(shè)項(xiàng)目日報、周報規(guī)范RF-TX-ZY-XM-011項(xiàng)目監(jiān)控管理缺失項(xiàng)目變更管理缺失項(xiàng)目物資管理建設(shè)項(xiàng)目物資管理規(guī)定項(xiàng)目驗(yàn)收-評估與驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)定/建設(shè)項(xiàng)目工程驗(yàn)收管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-005/RF-TX-ZY-XM-010專項(xiàng)審計工程簽證管理規(guī)定RF-TX-ZY-XM-009投資項(xiàng)目運(yùn)營評價缺失項(xiàng)目檔案管理缺失4.1

工程建設(shè)項(xiàng)目流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)--原藥項(xiàng)目研發(fā)流程RF-TX-ZY-JS-18-025管理產(chǎn)品組合評估與有產(chǎn)品性能與市場機(jī)會缺失定義產(chǎn)品發(fā)展需求缺失進(jìn)行發(fā)現(xiàn)和調(diào)研缺失確認(rèn)產(chǎn)品與企業(yè)戰(zhàn)略一致缺失產(chǎn)品生命周期管理缺失產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理原料、助劑、產(chǎn)品編碼表/公司農(nóng)藥產(chǎn)品命名規(guī)范RF-TX-ZY-JS-18-001/RF-TX-ZY-JS-18-020產(chǎn)品研發(fā)需求-新產(chǎn)品預(yù)研評審缺失新產(chǎn)品需求驗(yàn)證缺失新產(chǎn)品需求評審缺失項(xiàng)目立項(xiàng)-原藥項(xiàng)目化學(xué)和工藝開發(fā)流程RF-TX-ZY-JS-18-019項(xiàng)目任務(wù)書提出缺失項(xiàng)目任務(wù)書評審缺失項(xiàng)目任務(wù)書下發(fā)缺失組建項(xiàng)目組缺失4.2

產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)流程域?qū)?biāo)分析標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)--概念階段-原藥項(xiàng)目化學(xué)和工藝開發(fā)流程RF-TX-ZY-JS-18-019概念階段工作計劃的制定原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項(xiàng)目的調(diào)查原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項(xiàng)目調(diào)查結(jié)果的分析原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項(xiàng)目調(diào)查分析結(jié)果的驗(yàn)證原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段項(xiàng)目可行性綜合分析原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047概念階段工作評審和決策原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047規(guī)劃階段-原藥項(xiàng)目化學(xué)和工藝開發(fā)流程RF-TX-ZY-JS-18-019規(guī)劃階段工作計劃的制定原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047制定關(guān)鍵技術(shù)及解決方案原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047技術(shù)方案評審原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047資源配置計劃原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-047技術(shù)方案執(zhí)委會決策評審原藥項(xiàng)目化學(xué)開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-0474.2

產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)--設(shè)計及驗(yàn)證-原藥項(xiàng)目化學(xué)和工藝開發(fā)流程/原藥項(xiàng)目工程開發(fā)和設(shè)計流程RF-TX-ZY-JS-18-019/RF-TX-ZY-JS-18-017設(shè)計及驗(yàn)證階段工作計劃的制定原藥項(xiàng)目工藝開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-044設(shè)計階段的方案制定原藥項(xiàng)目工藝開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-044方案評審原藥項(xiàng)目工藝開發(fā)指引RF-TX-ZY-JS-18-044產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室試制(小試)原藥項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)方案管理規(guī)定RF-TX-ZY-JS-18-023產(chǎn)品工程化開發(fā)(中試)中試流程指引RF-TX-ZY-JS-18-045產(chǎn)品工程化評審原藥項(xiàng)目工程開發(fā)啟動指引RF-TX-ZY-JS-18-0164.2

產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）分解程序執(zhí)行現(xiàn)狀主題診斷原料藥/制劑產(chǎn)品開發(fā)流程1、研發(fā)分為：原藥研發(fā)流程和制劑研發(fā)流程，原藥研發(fā)流程：公司規(guī)劃-立項(xiàng)-化學(xué)開發(fā)-工藝開發(fā)-工程開發(fā)/設(shè)計-詳細(xì)設(shè)計/手續(xù)-工程建設(shè)-試生產(chǎn)-生產(chǎn)；2、公司規(guī)劃：目前由戰(zhàn)略發(fā)展部和產(chǎn)品規(guī)劃組獲取市場信息，技術(shù)部門調(diào)研后對產(chǎn)品篩選，最后召開討論會評審，此操作無完整流程支撐。A.公司產(chǎn)品規(guī)劃（MM/OR）無流程。產(chǎn)品研發(fā)到BOM下達(dá)管理1、配方開發(fā)完畢后輸出小試工藝包,工藝包內(nèi)容包括消耗定額、工藝配方、工藝參數(shù)卡等，然后技術(shù)文件管理員根據(jù)審批工藝包，將消耗定額（BOM）錄入NC系統(tǒng)，供后續(xù)生產(chǎn)選擇；注：錄入系統(tǒng)中無確認(rèn)，只有技術(shù)文件管理員錄入。且此操作無管理流程支撐。 2、不同區(qū)域客戶質(zhì)量要求，但都購買同一產(chǎn)品名稱，同一產(chǎn)品名稱對應(yīng)多個BOM。生產(chǎn)車間選用BOM有出錯風(fēng)險（發(fā)生事故過，目前都是人為識別管控）。無BOM建立、維護(hù)、變更管理流程；針對不同區(qū)域客戶質(zhì)量要求，都是購買同一產(chǎn)品名稱無產(chǎn)品名稱命名規(guī)則，多個BOM對應(yīng)一個產(chǎn)品名稱，導(dǎo)致生產(chǎn)車間有選錯以及生產(chǎn)錯的風(fēng)險。特殊質(zhì)量控制計劃流程（從長期存貨產(chǎn)生不合格引出）特殊質(zhì)量要求產(chǎn)品開發(fā)難度大、交期短，沒有足夠時間做質(zhì)量評估，導(dǎo)致生產(chǎn)過程出現(xiàn)過質(zhì)量問題（如：結(jié)塊、分層等）。D.無特殊質(zhì)量控制計劃流程項(xiàng)目管理1、13年項(xiàng)目成果，13以后斷層項(xiàng)目沒有做成（項(xiàng)目成功率低)，

項(xiàng)目怎么算做成功標(biāo)準(zhǔn)不清楚；什么是最好操作規(guī)范不清楚；什么是最好操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不清楚； 2、現(xiàn)在聘請外部專業(yè)人員帶領(lǐng)技術(shù)人員按照既定規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，明年有大項(xiàng)目落地/產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)的若干問題標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號從機(jī)會到回款管理線索收集和驗(yàn)證線索目標(biāo)信息調(diào)研目標(biāo)國調(diào)研指引無客戶信息調(diào)研客戶調(diào)研報告指引無產(chǎn)品信息調(diào)研產(chǎn)品調(diào)研報告指引無作物信息調(diào)研作物調(diào)研報告指引無展會管理展會指引無數(shù)據(jù)分析管理數(shù)據(jù)獲取、整理與分析指引無銷售風(fēng)險管控銷售風(fēng)險管控指引無跟蹤和培育線索傳統(tǒng)業(yè)務(wù)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)拓展指引無登記規(guī)則商業(yè)化登記規(guī)則商業(yè)化應(yīng)用指引無購銷拉通購銷拉通指引無4.3

從機(jī)會到回款流程域?qū)?biāo)分析標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號從機(jī)會到回款項(xiàng)目立項(xiàng)與引導(dǎo)缺失登記管理登記計劃登記計劃實(shí)施規(guī)定無登記推進(jìn)報告申報計劃報告申報計劃規(guī)定無ICAMA登記基礎(chǔ)資料指引-ICAMA無公證、認(rèn)證登記基礎(chǔ)資料指引-公證、認(rèn)證無COA和Specification產(chǎn)品質(zhì)量文件-COA和Specification無一般報告安排一般報告安排指引無目標(biāo)國藥效試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)國藥效試驗(yàn)指引無商品名及商標(biāo)注冊商品名及商標(biāo)注冊指引無目標(biāo)國登記反饋目標(biāo)國登記反饋指引無登記商業(yè)化支持支持客戶登記規(guī)定無登記樣品管理需樣管理程序無樣品寄送操作指引無登記資料管理登記資料存檔規(guī)定無標(biāo)書制定及提交缺失產(chǎn)品報價產(chǎn)品操作指引無價格核算價格核算指引無合同生成缺失4.3

從機(jī)會到回款流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號從機(jī)會到回款管理合同執(zhí)行-管理合同/訂單接收和確認(rèn)銷售合同管理規(guī)定訂單管理訂單管理程序RF-TX-CX-011訂單評審訂單評審及響應(yīng)時間控制管理規(guī)定RF-TX-ZY-DD-004訂單取消訂單取消管控規(guī)定RF-TX-ZY-DD-001訂單考核訂單按時交付考核辦法RF-TX-ZY-DD-001合同變更銷售合同管理規(guī)定回款管理應(yīng)收賬款管理制度RF-TX-ZY-CW-037管理問題到解決-客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題創(chuàng)建及分發(fā)客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題處理客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題解決客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017問題反饋客戶反饋管理程序RF-TX-CX-017客戶滿意度調(diào)查顧客滿意度控制程序RF-TX-CX-8.14.3

從機(jī)會到回款流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號從機(jī)會到回款客戶管理-BPM客戶管理管理服務(wù)包客戶關(guān)系維護(hù)指引管理客戶信息客戶分類分級規(guī)則銷售預(yù)測銷售預(yù)測及實(shí)施管理辦法RF-TX-ZY-DD-006客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)客戶基礎(chǔ)檔案建檔規(guī)則客戶主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)新增流程客戶主數(shù)據(jù)變更維護(hù)流程缺失銷售信貸管理流程信貸作業(yè)指引價格主數(shù)據(jù)缺失4.3

從機(jī)會到回款流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）分解程序執(zhí)行現(xiàn)狀主題診斷產(chǎn)品從拿到線索到合同商務(wù)談判、合同執(zhí)行、合同交付流程1、訂單流程：

客戶提出需求--業(yè)務(wù)確認(rèn)詢單---業(yè)務(wù)簽訂合同--內(nèi)部銷售訂單下達(dá)--訂單評審（采購評審原材料到貨時間、車間評審?fù)瓿蓵r間-采購實(shí)施/生產(chǎn)實(shí)施-交付 業(yè)務(wù)模式：傳統(tǒng)貿(mào)易、B-B，B-C；2、渠道：1）個體客戶：一單一詢一報價，占比80%

，與客戶達(dá)成戰(zhàn)略協(xié)議，然后每月確定/修正銷售量；

2）投標(biāo)形式的銷售業(yè)務(wù)占比極少，主要是政府銷售渠道（頻次少、金額少，占比不到1%）。A.業(yè)務(wù)流程信息屬于段到段，沒有系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。銷售預(yù)測1、結(jié)合年度設(shè)置的銷售目標(biāo)、市場和客戶情況、登記情況進(jìn)行銷售預(yù)測，即，主要靠人員經(jīng)驗(yàn)主觀預(yù)測，無精確的預(yù)測支撐數(shù)據(jù)；2、銷售預(yù)測管理流程正在編制中。B.銷售預(yù)測缺失算法，主要靠人的經(jīng)驗(yàn)做主觀判斷。銷售執(zhí)行、變更管理1、銷售執(zhí)行過程跟蹤：大部分靠人為進(jìn)行跟蹤、溝通；2、變更管理：當(dāng)有合同變更時，首選通過郵件與業(yè)務(wù)人員、客戶進(jìn)行確認(rèn)，然后通過BPM系統(tǒng)再傳遞到內(nèi)部相關(guān)部門/人員處。C.系統(tǒng)沒有自動跟蹤的功能，對于部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計（eg：時效性）需要人為跟蹤統(tǒng)計，出現(xiàn)訂單時效性問題；

D.訂單信息變更后通知不到位，導(dǎo)致采購浪費(fèi)訂單變更要求?？蛻艄芾砑盎A(chǔ)數(shù)據(jù)管理1、2021年剛建立了客戶分類分級管理，目前分為：A，B1、B、C、D五級管理（A級最高），并對不同等級做了不同的管理規(guī)范；2、客戶數(shù)據(jù)在BPM錄入相關(guān)信息，匹配限額（授信），授信額度參照外部信保單位和業(yè)務(wù)人員情況，確定其授信額度。授信額度在目前NC系統(tǒng)有關(guān)聯(lián)；目前客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)只有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)E.沒有CRM分類分級管理，只有初級信息；

F.客戶需求信息屬于段到段，沒有系統(tǒng)關(guān)聯(lián)；G.客戶分類分級沒有與訂單進(jìn)行關(guān)聯(lián)運(yùn)用。從機(jī)會到回款的若干問題(續(xù)）分解程序執(zhí)行現(xiàn)狀主題診斷客戶投訴管理1、客戶投訴有管理程序，BPM系統(tǒng)中設(shè)置看投訴反饋流程表，根據(jù)此表匯總相關(guān)投訴情況，質(zhì)量部門會定期做統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；2、業(yè)務(wù)對客戶響應(yīng)時長：一般在24小時內(nèi)；內(nèi)部問題解決時長（調(diào)查采取措施）：有超過1個月的現(xiàn)象；3、我們對客戶希望解決問題的時間標(biāo)準(zhǔn)沒有收集（目前沒有客戶投訴導(dǎo)致失去訂單情況，所以未去關(guān)注）H.缺少客戶投訴信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理及分析?；乜睢⒂馄?、壞賬管理1、回款管理流程：商務(wù)做跟進(jìn)提醒，一般會在5天內(nèi)做催促，出現(xiàn)1-2周內(nèi)沒有回款的，商服會再催促業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員會再和客戶溝通跟進(jìn)；2、逾期：NC系統(tǒng)中會形成逾期統(tǒng)計報表（以最小單元訂單），每周進(jìn)行數(shù)據(jù)推送；3、對業(yè)務(wù)人員的逾期考核:從2021年度開始“逾期催促”的績效指標(biāo)考核，扣除業(yè)務(wù)利潤。I.逾期和壞賬日常推送只是“統(tǒng)計報表”，無“管理報表”；J.業(yè)務(wù)人員對逾期報表、壞賬情況的關(guān)注度不高（體現(xiàn)在詢問公司業(yè)務(wù)人員壞賬金額、壞賬率的問題時回答不出來）。問題傳遞及解決1、嘜頭異常，截至2021年9月底，共100筆，市場線關(guān)注此類問題，對問題進(jìn)行原因跟蹤后進(jìn)行責(zé)任劃分（自己下錯，客戶錯誤、登記錯誤）并圍繞出現(xiàn)問題進(jìn)行改善；2、針對嘜頭錯誤，已經(jīng)通過建立嘜頭庫措施，使嘜頭下達(dá)錯誤率下降了40%。/從機(jī)會到回款的若干問題(續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈生產(chǎn)運(yùn)營計劃-制定需求預(yù)測缺失制定銷售運(yùn)作計劃缺失制定生產(chǎn)主計劃庫存申報及管控管理辦法RF-TX-ZY-DD-005規(guī)劃發(fā)貨計劃缺失制定采購計劃銷售訂單采購計劃確認(rèn)缺失非銷售訂單采購計劃缺失制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)任務(wù)申報及考核辦法計劃RF-TX-ZY-DD-0034.4

集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈從原輔料需求到采購-價格調(diào)整審批原材料、助劑報價表價格設(shè)定指引無農(nóng)化產(chǎn)品報價表價格設(shè)定指引無包裝物包裝價格核定表無采購申請與訂單管理采購控制程序無常規(guī)采購無0502020101新業(yè)務(wù)模式的開發(fā)無0502020102信息獲取和應(yīng)用指引無0502020103詢單操作指引無0502020104采購業(yè)務(wù)談判指引無0502020105采購時機(jī)選擇指引無0502020106業(yè)務(wù)促成操作指引無0502020107重要產(chǎn)品的業(yè)務(wù)操作指引無0502020108EPC采購模式指引無0502020109危險化學(xué)品采購知識及操作指引無0502020110分類采購實(shí)施規(guī)則無戰(zhàn)略采購境外貿(mào)易采購境外貿(mào)易產(chǎn)品采購程序無公司間業(yè)務(wù)缺失原料安全庫存管理采購存貨管理規(guī)定無戰(zhàn)略庫存管理戰(zhàn)略庫存操作指引無4.4

集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈從庫存到消耗-原料過磅原料入庫作業(yè)指導(dǎo)書RF-TX-ZY-CY-005收料管理原料入庫作業(yè)指導(dǎo)書RF-TX-ZY-CY-005收料偏差接收標(biāo)準(zhǔn)外購TC、制劑接收使用規(guī)定RF-TX-ZY-QA-035原料在庫管理長期存貨處理及獎懲規(guī)定RF-TX-ZY-CW-038品質(zhì)控制-原料質(zhì)檢化驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序RF-TX-CX-8.5管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳盡過程質(zhì)量控制管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)詳盡管理檢驗(yàn)裝置詳盡產(chǎn)品組批管理公司產(chǎn)品組批規(guī)定RF-TX-ZY-QC-029標(biāo)識管理產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序RF-TX-CX-7.6中控實(shí)驗(yàn)室管理車間中控分析室管理規(guī)定RF-TX-ZY-QC-10.8檢驗(yàn)支持檢驗(yàn)管理制度/檢驗(yàn)質(zhì)量控制制度RF-TX-ZY-QC-001/RF-TX-ZY-QC-0574.4

集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈品質(zhì)控制質(zhì)量異常管理質(zhì)量事故管理質(zhì)量事故管理規(guī)定RF-TX-ZY-QM-023異常管理詳盡成品質(zhì)檢化驗(yàn)首件管理樣件、首末件管理程序RF-TX-ZY-QA-019包裝方案詳盡成品包裝標(biāo)準(zhǔn)詳盡成品包裝檢驗(yàn)詳盡質(zhì)量風(fēng)險管理缺失質(zhì)量風(fēng)險識別與評估缺失質(zhì)量控制計劃缺失計劃到生產(chǎn)-日排產(chǎn)計劃執(zhí)行缺失生產(chǎn)調(diào)度異常控制訂單評審及響應(yīng)時間控制管理規(guī)定RF-TX-ZY-DD-004成品入庫成品出、入庫作業(yè)指導(dǎo)書RF-TX-ZY-CY-020裝置生產(chǎn)操作產(chǎn)品操作規(guī)程詳盡設(shè)備操作規(guī)程詳盡管理計劃績效缺失4.4

集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈倉儲物流交付-成品過磅成品出、入庫作業(yè)指導(dǎo)書RF-TX-ZY-CY-020成品發(fā)貨成品出、入庫作業(yè)指導(dǎo)書RF-TX-ZY-CY-020成品裝箱加固及防護(hù)集裝箱常規(guī)貨物裝箱加固及防護(hù)方案RF-TX-ZY-CY-017集裝箱拼柜貨物裝箱加固及防護(hù)方案RF-TX-ZY-CY-017成品庫存控制長期存貨處理及獎懲規(guī)定RF-TX-ZY-CW-038商務(wù)管理-采購式樣標(biāo)準(zhǔn)缺失采購目錄缺失供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫供應(yīng)商準(zhǔn)入流程供方評價準(zhǔn)則無供應(yīng)商變更流程供方評價準(zhǔn)則無供應(yīng)商淘汰流程供方評價準(zhǔn)則無供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理流程供方評價準(zhǔn)則無采購數(shù)據(jù)庫缺失標(biāo)準(zhǔn)采購合同文本采購合同模板及編制注意事項(xiàng)無采購合同/協(xié)議訂立采購合同操作規(guī)定無采購合同審批采購合同授權(quán)審批制度元采購合同實(shí)施詳盡4.4

集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈供應(yīng)商管理-供應(yīng)策略選擇供應(yīng)商供應(yīng)商新供方開發(fā)工作指引無貿(mào)易及制劑產(chǎn)品的供方管理指引無戰(zhàn)略供應(yīng)商戰(zhàn)略合作伙伴的篩選、培育、合作模式無供應(yīng)商績效管理供方考核及績效應(yīng)用/包裝物供應(yīng)商考核細(xì)則無采購人員管理缺失非原輔料采購運(yùn)營-代銷物資采購業(yè)務(wù)手冊購銷物資采購業(yè)務(wù)手冊RF-TX-ZY-CGIV-001/RF-TX-ZY-CGIV-002物資采購計劃采購申請及批準(zhǔn)招標(biāo)競價采購招投標(biāo)評標(biāo)招投標(biāo)評標(biāo)操作指引無招投標(biāo)采購模式招投標(biāo)采購模式指引無非招標(biāo)競價采購采購訂單管理4.4

集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈物資倉庫管理-051001物資采購驗(yàn)收生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收規(guī)程無051002物資領(lǐng)料五金出、入庫作業(yè)指導(dǎo)書無051003收發(fā)料管理五金出、入庫作業(yè)指導(dǎo)書無051004物資供應(yīng)商退貨缺失051005物資庫存控制缺失集成供應(yīng)鏈設(shè)備管理-設(shè)備控制程序RF-TX-CX-6.2設(shè)備前期管理設(shè)備資產(chǎn)聯(lián)動創(chuàng)建流程缺失設(shè)備信息變更流程缺失功能位置主數(shù)據(jù)流程缺失設(shè)備BOM維護(hù)流程（備品備件)缺失A、B類設(shè)備試車流程設(shè)備安裝調(diào)試管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-015任務(wù)清單維護(hù)流程缺失故障體系維護(hù)流程缺失計量點(diǎn)維護(hù)流程計量器具控制程序RF-TX-CX-7.84.4

集成供應(yīng)鏈流程域?qū)?biāo)分析（續(xù)）標(biāo)桿運(yùn)營體系要素構(gòu)成XX運(yùn)營體系現(xiàn)狀L1域L2子域L3流程子鏈L4流程現(xiàn)有文件名現(xiàn)有文件編號集成供應(yīng)鏈設(shè)備管理設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備點(diǎn)檢管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-002設(shè)備定期外委檢驗(yàn)缺失設(shè)備日常巡檢檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118設(shè)備周檢查設(shè)備點(diǎn)檢管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-002設(shè)備專項(xiàng)檢查設(shè)備點(diǎn)檢管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-002預(yù)防性維護(hù)年度計劃檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118預(yù)防性維護(hù)月度計劃檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118預(yù)防性維護(hù)計劃執(zhí)行檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118設(shè)備閑置管理閑置設(shè)備管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-004基于狀態(tài)的數(shù)據(jù)監(jiān)測缺失計量憑證創(chuàng)建缺失基于時間的數(shù)據(jù)統(tǒng)計OEE計算作業(yè)指導(dǎo)書RF-TX-ZY-SB-011日常維修執(zhí)行檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118設(shè)備隱患故障通知檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118日常維修執(zhí)行流程檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118大修檢維修管理規(guī)定RF-TX-ZY-SB-118技改技措缺失設(shè)備技改缺失報廢評估及處理設(shè)備報廢申請固定資產(chǎn)報廢管理規(guī)定RF