零部件OTS認(rèn)可管理辦法 V2.0

零部件OTS認(rèn)可管理辦法V2.0廣州小鵬汽車科技有限公司發(fā)文記錄制度編號(hào)：XP2.Q01.030實(shí)施日期：2023-11-01保密級(jí)別：普通發(fā)文部門：質(zhì)量與安全中心發(fā)送范圍：小鵬汽車抄送部門：/編撰人：秦林成審核人：雷雨林、姜文批準(zhǔn)人：蔣治文修訂記錄修訂時(shí)間修訂內(nèi)容摘要修訂人2021-05-28首次發(fā)布秦林成2023-09-20零部件設(shè)計(jì)驗(yàn)證新增DV問題管理、零件拆解要求；組織架構(gòu)調(diào)整更新；工藝技術(shù)部、整車集成部職責(zé)調(diào)整，更新材料、禁限物質(zhì)認(rèn)可職責(zé)流程；認(rèn)可文件新增<車內(nèi)空氣質(zhì)量認(rèn)可報(bào)告>；OTS文件審批管理系統(tǒng)由QMS變更為TQM。秦林成1目的規(guī)范汽車零部件工裝樣件認(rèn)可管理，保證新產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量策劃目標(biāo)和滿足顧客要求。2適用范圍本辦法適用于廣州小鵬汽車科技有限公司（以下簡稱“公司”）采購級(jí)零部件工裝樣件認(rèn)可。3引用文件3.1XP2.W03.026《整車設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》3.2XP2.Q01.112《供應(yīng)商零部件APQP品熟管理辦法》3.3XP2.Z15.026《材料認(rèn)可操作管理辦法》3.4XP2.T17.039《禁限物質(zhì)及回收利用合規(guī)管理辦法》3.5XP2.W03.001《產(chǎn)品開發(fā)變更控制程序》3.6XP2.Q01.093《整車4M變更管理辦法》3.7XP2.T17.026《產(chǎn)品配置變更管理辦法》3.8XP2.Q01.020《質(zhì)量問題管理辦法》4術(shù)語及定義4.1OTS：工裝樣件，OffToolSample，指用于進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量和性能設(shè)計(jì)符合性確認(rèn)的新開發(fā)零件，采用正式生產(chǎn)線或使用設(shè)計(jì)所要求的設(shè)備、工裝、材料制做的樣件。4.2DRE：設(shè)計(jì)發(fā)布工程師，DesignReleaseEngineer。4.3SQE：供應(yīng)商質(zhì)量工程師，SupplierQualityEngineer。4.4TQM:全面質(zhì)量管理系統(tǒng)TotalQualityManagement。4.5APQP：先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃，AdvancedProductQualityPlanning。4.6EBOM：整車工程明細(xì)表，EngineeringBillOfMaterial。4.7DV：設(shè)計(jì)驗(yàn)證，DesignVerification。4.8DVP&R：設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃及結(jié)果，DesignVerificationPlanandResult。4.9VOC：揮發(fā)性有機(jī)化合物，VolatileOrganicCompounds。4.104M變更：指批量產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，涉及的人（Man）、機(jī)（Machine）、料（Material）、法（Method）等給產(chǎn)品質(zhì)量帶來一定影響的變更。4.11外觀件：在設(shè)計(jì)上有外觀要求（如：顏色、紋理、織物、質(zhì)地、光澤、粒度、光潔度、外觀標(biāo)準(zhǔn)或樣品標(biāo)準(zhǔn)）的零部件，通常只適用于帶有顏色、表面粒度或表面外觀要求的內(nèi)飾件和外飾件（包含行李艙、顧客可見的機(jī)罩下的部件）。4.12選型件：選用供應(yīng)商現(xiàn)有已開發(fā)好的量產(chǎn)零部件。4.13沿用件：沿用公司此前項(xiàng)目車型的零部件。4.14變更件：本文定義的變更件指OTS認(rèn)可完成后發(fā)生設(shè)計(jì)變更、供應(yīng)商變更（含新增）、制造工藝或生產(chǎn)地點(diǎn)等變更的采購級(jí)零部件。5職責(zé)及分工5.1質(zhì)量與安全中心5.1.1研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)零部件OTS認(rèn)可TQM流程的創(chuàng)建；5.1.2研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)推動(dòng)認(rèn)可過程中零部件DV、整車試驗(yàn)驗(yàn)證等各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的整改，風(fēng)險(xiǎn)管理；5.1.3供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)其主責(zé)認(rèn)可資料的完成及認(rèn)可審批；5.1.4供應(yīng)鏈質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)零部件認(rèn)可文件會(huì)簽；5.1.5質(zhì)量運(yùn)營部負(fù)責(zé)TQM系統(tǒng)管理；5.1.6負(fù)責(zé)質(zhì)量績效統(tǒng)計(jì)考核。5.2各專業(yè)設(shè)計(jì)部門5.2.1負(fù)責(zé)本專業(yè)零部件認(rèn)可計(jì)劃制定并實(shí)施；5.2.2負(fù)責(zé)按計(jì)劃推動(dòng)認(rèn)可資料的完成及認(rèn)可審批；5.2.3負(fù)責(zé)本專業(yè)部門零部件材料認(rèn)可；5.2.4負(fù)責(zé)解決零部件DV、整車試驗(yàn)驗(yàn)證等過程發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向質(zhì)量與安全中心共享信息及風(fēng)險(xiǎn)；5.2.5編制所負(fù)責(zé)試驗(yàn)的試驗(yàn)大綱；負(fù)責(zé)自行開展試驗(yàn)的過程管理、試驗(yàn)結(jié)果及報(bào)告的輸出。5.3汽車技術(shù)中心整車集成部5.3.1負(fù)責(zé)整車DVP試驗(yàn)策劃及管理工作；5.3.2負(fù)責(zé)整車DVP試驗(yàn)過程中涉及整車性能相關(guān)驗(yàn)證的過程監(jiān)督和結(jié)果聯(lián)合判定；5.3.3負(fù)責(zé)零部件禁限物質(zhì)、氣味、VOC認(rèn)可業(yè)務(wù)。5.4汽車技術(shù)中心試驗(yàn)部5.4.1依據(jù)整車DVP，負(fù)責(zé)編制整車驗(yàn)收試驗(yàn)的試驗(yàn)大綱，試驗(yàn)過程的管理，試驗(yàn)問題的上傳和試驗(yàn)問題對(duì)策的協(xié)助驗(yàn)證；5.4.2依據(jù)整車DVP，輸出所負(fù)責(zé)試驗(yàn)的結(jié)果報(bào)告。5.5車型項(xiàng)目管理部5.5.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃管控。6管理內(nèi)容和規(guī)定6.1OTS認(rèn)可范圍需要進(jìn)行認(rèn)可的零件包括：新設(shè)計(jì)開發(fā)的零部件、首次采用的選型件、變更件、標(biāo)準(zhǔn)件系列中非標(biāo)件、新車型項(xiàng)目提出特殊認(rèn)可要求的零部件。不需要進(jìn)行認(rèn)可的零件：標(biāo)準(zhǔn)件、沿用件。OTS認(rèn)可方式零部件分類進(jìn)行完整的認(rèn)可重新認(rèn)可新設(shè)計(jì)開發(fā)零部件適用—首次采用的選型件適用—變更件產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更(如結(jié)構(gòu)、尺寸、材料、顏色變更等)—適用供應(yīng)商變更或新增適用—供應(yīng)商生產(chǎn)地點(diǎn)變化—適用過程更改(工藝、模具工裝變化)—適用二級(jí)及以下供應(yīng)商或材料來源變更—適用其它變更—適用標(biāo)準(zhǔn)件系列中非標(biāo)件適用—標(biāo)準(zhǔn)件——沿用件——6.1.1新設(shè)計(jì)開發(fā)零部件、首次采用的選型件、供應(yīng)商變更（新增）必須要進(jìn)行完整的認(rèn)可。（1）一般一份零部件OTS認(rèn)可報(bào)告只認(rèn)可一個(gè)零部件。屬同一供應(yīng)商的同類零部件的也可出具一份OTS認(rèn)可報(bào)告進(jìn)行認(rèn)可，但應(yīng)通過附錄清單的方式說明OTS認(rèn)可報(bào)告包含的所有零部件。（2）對(duì)于選型件，可以要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的全尺寸檢測報(bào)告、之前做過的設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告（含臺(tái)架、搭載其他同級(jí)別車型的驗(yàn)證情況等）的簽字版復(fù)印件，加上產(chǎn)品搭載在公司開發(fā)車型上的驗(yàn)證結(jié)果，來對(duì)認(rèn)可結(jié)果進(jìn)行判定。但供應(yīng)商所提供報(bào)告必須包含檢測/試驗(yàn)項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、條件/方法、檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)要求值、檢測結(jié)果等基本內(nèi)容，且相應(yīng)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、條件/方法符合公司要求（報(bào)告有效期要求2年內(nèi)有效）。6.1.2對(duì)于變更件，DRE依據(jù)實(shí)際變更情況確定重新認(rèn)可的內(nèi)容。下級(jí)零件發(fā)生變更的應(yīng)評(píng)估其上級(jí)零件或所屬系統(tǒng)是否需重新認(rèn)可。（1）重新認(rèn)可（包括全部項(xiàng)目或部分項(xiàng)目的重新認(rèn)可）時(shí)，新的認(rèn)可方案只需包括要重新做或補(bǔ)充做認(rèn)可的內(nèi)容，更新對(duì)應(yīng)認(rèn)可文件。（2）重新認(rèn)可完成后，依據(jù)產(chǎn)品開發(fā)變更控制程序》按工程變更實(shí)施流程要求提交<工裝樣件認(rèn)可報(bào)告>。變更類型變更內(nèi)容重新認(rèn)可內(nèi)容（根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整）設(shè)計(jì)變更結(jié)構(gòu)、功能、性能DFMEA、圖紙、DV、BOM清單、特殊特性清單、檢驗(yàn)基準(zhǔn)、道路試驗(yàn)等材料材料認(rèn)可、BOM清單、道路試驗(yàn)等尺寸尺寸報(bào)告、檢驗(yàn)基準(zhǔn)書、道路試驗(yàn)等外觀外觀批準(zhǔn)報(bào)告、DV等產(chǎn)品配置變更新增零部件進(jìn)行完整的OTS認(rèn)可過程變更4M變更控制計(jì)劃6.1.3標(biāo)準(zhǔn)件、沿用件不需進(jìn)行OTS認(rèn)可，但需搭載系統(tǒng)試驗(yàn)及整車試驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)是否符合要求。6.2認(rèn)可計(jì)劃確定各專業(yè)組依據(jù)項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃，制定本專業(yè)二級(jí)計(jì)劃；依據(jù)EBOM清單制定零部件詳細(xì)認(rèn)可計(jì)劃，零部件認(rèn)可計(jì)劃應(yīng)征得質(zhì)量專業(yè)的同意。6.2.1DRE在SOR發(fā)布、參與供應(yīng)商定點(diǎn)、參與APQP啟動(dòng)時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商明確零部件認(rèn)可計(jì)劃及提交要求。6.2.2零件認(rèn)可計(jì)劃應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注開模完成時(shí)間、DVP、OTS認(rèn)可階段供應(yīng)商走訪、整車路試搭載計(jì)劃、資料提交時(shí)間，認(rèn)可計(jì)劃應(yīng)符合項(xiàng)目開發(fā)主計(jì)劃及質(zhì)量目標(biāo)。6.3材料、禁限物質(zhì)、VOC、氣味認(rèn)可6.3.1DRE依據(jù)《材料認(rèn)可操作管理辦法》向供應(yīng)商提出材料認(rèn)可要求并實(shí)施材料認(rèn)可。6.3.2DRE對(duì)供應(yīng)商提交的<材料認(rèn)可報(bào)告>進(jìn)行確認(rèn)審批。不符合要求的，DRE應(yīng)要求供應(yīng)商重新提交至符合要求為止。6.3.3DRE依據(jù)《禁限物質(zhì)及回收利用合規(guī)管理辦法》向供應(yīng)商提出禁限物質(zhì)認(rèn)可要求，推動(dòng)供應(yīng)商完成<禁限物質(zhì)認(rèn)可報(bào)告>提交整車集成部性能集成工程師審核認(rèn)可。6.3.4對(duì)氣味、VOC有要求的零件（主要為內(nèi)飾件，包含線束、密封膠條、水切、空調(diào)箱、大屏等，零件參考清單見下表），DRE推動(dòng)供應(yīng)商完成<車內(nèi)空氣質(zhì)量認(rèn)可報(bào)告>提交整車集成部性能集成工程師審核認(rèn)可。其測試報(bào)告及量產(chǎn)整改措施需得到整車集成部性能集成工程師認(rèn)可。序號(hào)部門裝置名稱序號(hào)部門裝置名稱1內(nèi)外飾駕駛員座椅27內(nèi)外飾天窗遮陽簾2二排座椅28車門遮陽簾3后排座椅29行李箱門檻飾板4頭枕30INS飾條/噴漆飾條/TOM5主駕座椅面套31通道隔音墊+輪罩隔音墊6第二排座椅面套32流媒體內(nèi)后視鏡7后排座椅面套33車身門洞密封條8儀表板總成34內(nèi)水切9副儀表板總成35玻璃呢槽10風(fēng)道-IP&Console36背門門洞密封條11出風(fēng)口-IP&Console37塑料尾門內(nèi)板12方向盤總成38電子電器儀表板主副線束13頂棚飾板總成39地板線束14地毯總成+中通道隔音墊40多功能控制開關(guān)（組合開關(guān)）15門內(nèi)飾板總成41玻璃升降器開關(guān)+左門電動(dòng)開關(guān)16行李箱側(cè)飾板42底盤工具包17行李箱儲(chǔ)物盒43熱管理空調(diào)箱總成（前）18行李箱地毯（蓋板）44空調(diào)箱總成（后）19行李箱EPP墊塊45Console內(nèi)制冷冰箱20前圍內(nèi)隔音墊46嵌入式儀表屏21立柱飾板總成47中控屏22遮陽板48可折疊高清娛樂大屏總成23內(nèi)后視鏡裝置49售后兒童安全座椅/坐墊（定制）24風(fēng)道—其他內(nèi)飾風(fēng)道50前風(fēng)擋隱私簾25掀背門飾板51XR眼鏡帶控制手柄26內(nèi)門檻飾板總成52邁巴赫頭枕6.4零部件設(shè)計(jì)驗(yàn)證（零部件DV）確認(rèn)6.4.1SQE應(yīng)對(duì)供應(yīng)商開展設(shè)計(jì)驗(yàn)證的試驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)價(jià)認(rèn)可，完成《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可文件》。6.4.2DRE根據(jù)會(huì)簽的DVP跟進(jìn)供應(yīng)商的DV開展，DRE應(yīng)確認(rèn)試驗(yàn)樣件狀態(tài)、對(duì)供應(yīng)商驗(yàn)證過程真實(shí)性進(jìn)行確認(rèn)，根據(jù)需要進(jìn)行現(xiàn)場審查。6.4.3DV驗(yàn)證過程、試驗(yàn)后樣件拆解出現(xiàn)不合格或異常時(shí)，DRE應(yīng)將信息傳遞到SQE、研發(fā)質(zhì)量工程師進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)判斷需要整改的DV問題由研發(fā)質(zhì)量工程師錄入TQM按照XP2.Q01.020《質(zhì)量問題管理辦法》進(jìn)行管控。6.4.4驗(yàn)證完成后，供應(yīng)商準(zhǔn)備試驗(yàn)報(bào)告、零部件拆解報(bào)告、《零件性能試驗(yàn)計(jì)劃·結(jié)果表》，提交DRE、SQE審核確認(rèn)，不符合要求的應(yīng)讓供應(yīng)商重新提交。零部件各項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告上傳TQM質(zhì)量管理系統(tǒng)備案備查。6.5道路試驗(yàn)驗(yàn)證6.5.1DRE根據(jù)項(xiàng)目整車驗(yàn)證計(jì)劃制定零部件搭載計(jì)劃，需明確搭載零部件狀態(tài)，原則上OTS道路認(rèn)可須搭載工裝件。針對(duì)設(shè)變件需根據(jù)實(shí)際情況重新搭載整車試驗(yàn)驗(yàn)證。6.5.2整車集成部根據(jù)項(xiàng)目整車DVP計(jì)劃、項(xiàng)目需求，收集、會(huì)簽開發(fā)類試驗(yàn)車輛搭載樣件清單并輸入試驗(yàn)部。試驗(yàn)部按照提交的試驗(yàn)委托單開展試驗(yàn)驗(yàn)證并出具試驗(yàn)報(bào)告（含零部件搭載檢查結(jié)果），將試驗(yàn)報(bào)告反饋整車集成部。6.5.3整車集成部將搭載樣件試驗(yàn)結(jié)果通過郵件發(fā)送給專業(yè)組。6.5.4SQE依據(jù)試驗(yàn)報(bào)告結(jié)果對(duì)零部件進(jìn)行OTS認(rèn)可判定。試驗(yàn)結(jié)果NG零件，結(jié)合試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問題的閉環(huán)情況，進(jìn)行認(rèn)可判定或不認(rèn)可需重新搭載驗(yàn)證。6.6認(rèn)可資料最終提交及結(jié)論判定6.6.1資料提交等級(jí)：在沒有簽署協(xié)議或文件明確提交等級(jí)特殊要求時(shí)，按默認(rèn)等級(jí)3進(jìn)行提交。等級(jí)1僅向顧客提交保證書（對(duì)指定的外觀項(xiàng)目，提供一份外觀批準(zhǔn)報(bào)告）。等級(jí)2向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及有限的相關(guān)支持資料。等級(jí)3向顧客提交保證書和產(chǎn)品樣品及完整的相關(guān)支持資料。等級(jí)4提交保證書和顧客規(guī)定的其他要求。等級(jí)5保證書、產(chǎn)品樣品以及全部的支持?jǐn)?shù)據(jù)都保留在組織制造現(xiàn)場，供審查時(shí)使用。No.OTS認(rèn)可交付物提交等級(jí)123451工裝樣件提交保證書SSSSS2工裝樣件認(rèn)可報(bào)告RSS＊R3雙方確認(rèn)圖紙RSS＊R4零部件檢驗(yàn)基準(zhǔn)書_OTS版RSS＊R5尺寸認(rèn)可報(bào)告_OTS版RSS＊R6零部件材料BOM清單RSS＊R7材料認(rèn)可報(bào)告RSS＊R8禁限物質(zhì)認(rèn)可報(bào)告RSS＊R9零件性能試驗(yàn)計(jì)劃·結(jié)果表_DVP&RRSS＊R10設(shè)計(jì)潛在失效模式和后果分析_DFMEARRS＊R11外觀批準(zhǔn)報(bào)告SSS＊R12零部件搭載整車試驗(yàn)報(bào)告RSS＊R13網(wǎng)絡(luò)診斷系統(tǒng)兼容性批準(zhǔn)報(bào)告RRS＊R14認(rèn)證件外觀標(biāo)識(shí)核查認(rèn)可報(bào)告RRS＊R15特殊特性清單_OTS版RSS＊R16工序品質(zhì)控制計(jì)劃_OTS版RSS＊R17實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可文件RSS＊R18車內(nèi)空氣質(zhì)量認(rèn)可報(bào)告RSS＊RS=供應(yīng)商必須向本公司提交，并在適當(dāng)?shù)膱鏊?，包括制造場所，保留一份記錄。R=供應(yīng)商必須在適當(dāng)?shù)膱鏊?，包括制造場所保存，本公司代表有要求時(shí)應(yīng)易于得到。＊=供應(yīng)商必須在適當(dāng)?shù)膱鏊４?，并在有要求時(shí)向本公司提交。6.6.2認(rèn)可交付物清單及責(zé)任分工如下表：No.OTS認(rèn)可交付物主責(zé)部門輔助部門是否簽批文件編制1工裝樣件提交保證書DRESQE是供應(yīng)商2工裝樣件認(rèn)可報(bào)告DRESQE是小鵬DRE3雙方確認(rèn)圖紙DRESQE是供應(yīng)商4零部件檢驗(yàn)基準(zhǔn)書_OTS版DRESQE是供應(yīng)商5尺寸認(rèn)可報(bào)告_OTS版SQEDRE是供應(yīng)商6零部件材料BOM清單DRESQE是供應(yīng)商7材料認(rèn)可報(bào)告DRESQE是供應(yīng)商8禁限物質(zhì)認(rèn)可報(bào)告DRE整車集成部是供應(yīng)商9零件性能試驗(yàn)計(jì)劃·結(jié)果表_DVDRESQE是供應(yīng)商10設(shè)計(jì)潛在失效模式和后果分析_DFMEADRESQE是DRE(白匣子件）/供應(yīng)商（黑匣子件）11外觀批準(zhǔn)報(bào)告DRESQE是供應(yīng)商12零部件搭載整車試驗(yàn)報(bào)告DRE整車集成部試制試驗(yàn)部是小鵬DRE13網(wǎng)絡(luò)診斷系統(tǒng)兼容性批準(zhǔn)報(bào)告DRESQE是供應(yīng)商14認(rèn)證件外觀標(biāo)識(shí)核查認(rèn)可報(bào)告SQEDRE是供應(yīng)商15特殊特性清單_OTS版DRESQE是供應(yīng)商16工序品質(zhì)控制計(jì)劃_OTS版SQEDRE是供應(yīng)商17實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可文件SQEDRE是小鵬SQE18車內(nèi)空氣質(zhì)量認(rèn)可報(bào)告DRE整車集成部是供應(yīng)商6.6.3認(rèn)可要求及前提：（1）現(xiàn)階段設(shè)計(jì)部門對(duì)供應(yīng)商的設(shè)計(jì)、變更、其他技術(shù)文件（數(shù)據(jù)、圖紙、檢驗(yàn)規(guī)格書等）確認(rèn)并已經(jīng)凍結(jié)（樣件已經(jīng)體現(xiàn)）。（2）模具、工裝、夾具已經(jīng)經(jīng)過樣件生產(chǎn)使用、驗(yàn)收合格。（3）DV試驗(yàn)已經(jīng)完成。（4）實(shí)物S\A類問題已經(jīng)關(guān)閉，B類問題未關(guān)閉進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)可需各部門評(píng)估后確定。（5）提供的OTS認(rèn)可資料符合規(guī)范。6.6.4質(zhì)量與安全中心結(jié)合供應(yīng)商走訪情況、零部件質(zhì)量狀態(tài)、資料評(píng)審結(jié)果，對(duì)認(rèn)可結(jié)論進(jìn)行判定：正式認(rèn)可、臨時(shí)認(rèn)可、條件認(rèn)可、不認(rèn)可。正式認(rèn)可提交OTS件在全部認(rèn)可階段和全部認(rèn)可檢查項(xiàng)目都符合時(shí)的認(rèn)可批準(zhǔn)。不認(rèn)可提交OTS件在全部認(rèn)可階段和認(rèn)可檢查項(xiàng)目存在法規(guī)、安全等重要檢查項(xiàng)目不符合時(shí)的拒絕認(rèn)可。臨時(shí)認(rèn)可提交OTS件在全部認(rèn)可階段和認(rèn)可檢查項(xiàng)目都符合，但因時(shí)間限制未完成以下項(xiàng)目，無法全部認(rèn)可時(shí)的認(rèn)可批準(zhǔn)：長時(shí)間耐久試驗(yàn)（動(dòng)作耐久、耐候等）、表皮面料、皮紋及顏色尚未最終確認(rèn)。條件認(rèn)可提交OTS件在全部認(rèn)可階段和認(rèn)可檢查項(xiàng)目有部分不符合，但該不符合不影響零件在預(yù)定時(shí)限和數(shù)量內(nèi)的裝車使用（如特定試驗(yàn)用車、靜態(tài)參展車等）時(shí)的認(rèn)可批準(zhǔn)。6.6.5認(rèn)可結(jié)論爭議評(píng)審：針對(duì)未完全達(dá)成OTS認(rèn)可要求而根據(jù)項(xiàng)目特殊要求需進(jìn)行認(rèn)可判定時(shí)，專業(yè)組（DRE、專業(yè)經(jīng)理或總監(jiān)）、質(zhì)量與安全中心（SQE、項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理或總監(jiān)）、項(xiàng)目組（項(xiàng)目管理經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)）共同評(píng)審判定認(rèn)可結(jié)論。6.6.6不認(rèn)可、臨時(shí)認(rèn)可、條件認(rèn)可零件需繼續(xù)整改、驗(yàn)證，直至完成正式認(rèn)可審批。（1）臨時(shí)認(rèn)可需在道路試驗(yàn)報(bào)告完成后1周內(nèi)完成正式認(rèn)可；（2）因特殊情況進(jìn)行條件認(rèn)可的零部件應(yīng)在2個(gè)月內(nèi)完成正式認(rèn)可。6.7OTS文件認(rèn)可審批6.7.1零部件OTS認(rèn)可資料由供應(yīng)商、DRE、SQE上傳TQM系統(tǒng)OTS認(rèn)可管理模塊并由DRE發(fā)起審批，審批結(jié)論為不認(rèn)可、臨時(shí)認(rèn)可、條件認(rèn)可時(shí)，文件責(zé)任部門需重新提交直至正式認(rèn)可。6.7.2圖紙、材料試驗(yàn)報(bào)告、DV報(bào)告、DFMEA、特殊特性清單、控制計(jì)劃需上傳可查用原文件。6.8OTS樣件封樣（適用時(shí)）供應(yīng)商應(yīng)在所制造的零件中確定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣件，并附測量、試驗(yàn)報(bào)告，此標(biāo)準(zhǔn)樣件經(jīng)DRE組織評(píng)審確認(rèn)為封樣樣件，由供應(yīng)商保存。7業(yè)務(wù)/管理流程7.1流程圖7.2流程說明表活動(dòng)序號(hào)活動(dòng)名稱詳細(xì)描述相關(guān)表單備注1總體目標(biāo)計(jì)劃制定質(zhì)量與安全中心研發(fā)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃確定項(xiàng)目總體OTS認(rèn)可目標(biāo)、計(jì)劃2零部件認(rèn)可計(jì)劃制定專業(yè)組依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度要求制定本專業(yè)零部件認(rèn)可計(jì)劃3零部件產(chǎn)品、過程設(shè)計(jì)開發(fā)、驗(yàn)證（DV）、問題整改、確認(rèn)專業(yè)組或供應(yīng)商按照技術(shù)開發(fā)協(xié)議、APQP開展零部件產(chǎn)品、過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)、零部件DV驗(yàn)證及問題整改，確認(rèn)零部件滿足要求，并完成OTS交付物準(zhǔn)備4禁限物質(zhì)、氣味、VOC認(rèn)可整車集成部對(duì)禁限物質(zhì)、氣味、VOC認(rèn)可，專業(yè)組對(duì)本專業(yè)的材料進(jìn)行認(rèn)可OTS認(rèn)可文件5零部件搭載整車試驗(yàn)驗(yàn)證、問題整改試驗(yàn)部依據(jù)項(xiàng)目整車DVP開展整車道路試驗(yàn)驗(yàn)證，并輸出試驗(yàn)報(bào)告。DRE查找相關(guān)試驗(yàn)報(bào)告完成OTS交付物零部件搭載整車試驗(yàn)報(bào)告零部件搭載整車試驗(yàn)報(bào)告6認(rèn)可文件上傳TQM發(fā)起審批各專業(yè)組DRE負(fù)責(zé)其主責(zé)文件上傳或督促供應(yīng)商上傳TQM；SQE負(fù)責(zé)其主責(zé)文件上傳或督促供應(yīng)商上傳TQM；由DRE發(fā)起審批OTS認(rèn)可文件7審批專業(yè)組、質(zhì)量與安全中心、整車集成部、法規(guī)認(rèn)證部根據(jù)各OTS文件審批流程，對(duì)認(rèn)可文件進(jìn)行審批OTS認(rèn)可文件8不合格整改DRE、SQE對(duì)其主責(zé)OTS認(rèn)可文件發(fā)現(xiàn)的問題推動(dòng)供應(yīng)商完成整改，重新提交合格文件OTS認(rèn)可文件8過程監(jiān)測及風(fēng)險(xiǎn)管控8.1過程監(jiān)測績效指標(biāo)名稱績效測量方法績效測量周期績效責(zé)任部門績效管理部門OTS認(rèn)可率認(rèn)可零件數(shù)/零件總數(shù)按計(jì)劃各部門質(zhì)量與安全中心8.2風(fēng)險(xiǎn)管控過程/活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)來源風(fēng)險(xiǎn)描述應(yīng)對(duì)措施認(rèn)可實(shí)施認(rèn)可計(jì)劃執(zhí)行認(rèn)可計(jì)劃延期提前策劃、專人計(jì)劃管理、專人過程監(jiān)控、問題風(fēng)險(xiǎn)管理認(rèn)可實(shí)施認(rèn)可文件審核判定認(rèn)可過程問題識(shí)別不充分通過現(xiàn)場確認(rèn)、零部件樣件實(shí)物質(zhì)量確認(rèn)、資料審核充分識(shí)別問題、整改9記錄及表格序號(hào)編號(hào)/名稱保存期限保