采購(gòu)審核管理制度

采購(gòu)審核管理制度1.背景為了規(guī)范企業(yè)采購(gòu)流程，確保采購(gòu)行為的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)效益，提高采購(gòu)決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，特訂立本《采購(gòu)審核管理制度》。2.目的本制度的目的是明確采購(gòu)審核的職責(zé)和權(quán)限，確保采購(gòu)項(xiàng)目的合規(guī)性、透亮性和經(jīng)濟(jì)性。3.適用范圍本制度適用于企業(yè)全部?jī)?nèi)外部采購(gòu)項(xiàng)目，包含物料、設(shè)備、服務(wù)等采購(gòu)。4.審核職責(zé)與權(quán)限4.1采購(gòu)申請(qǐng)者的職責(zé)與權(quán)限：提出合理的采購(gòu)申請(qǐng)，明確所需物料或服務(wù)的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量要求；供應(yīng)合法合規(guī)的供應(yīng)商名單，并保證其真實(shí)性和有效性；搭配采購(gòu)審核部門(mén)的工作，供應(yīng)必需的信息和文件。4.2采購(gòu)審核部門(mén)的職責(zé)與權(quán)限：對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保申請(qǐng)的合法性和合規(guī)性；依據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和額度，使用合適的審核流程進(jìn)行審核；確保采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商選擇符合公司政策和法律法規(guī)，并具備良好的信譽(yù)和資質(zhì)；審核采購(gòu)合同的條款，確保合同內(nèi)容合理、完整、準(zhǔn)確，并符合公司要求；監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程中的合規(guī)性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題；供應(yīng)采購(gòu)決策的咨詢(xún)和看法。4.3采購(gòu)決策者的職責(zé)與權(quán)限：依據(jù)采購(gòu)審核部門(mén)的審核結(jié)果和看法，確保采購(gòu)決策符合公司利益和戰(zhàn)略目標(biāo)；確認(rèn)供應(yīng)商的選擇和采購(gòu)合同的簽訂；對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高金額的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行審議，并依據(jù)需要決策是否上報(bào)審批；監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程執(zhí)行情況，確保采購(gòu)項(xiàng)目依照計(jì)劃進(jìn)行，并及時(shí)解決問(wèn)題。5.采購(gòu)審核流程5.1申請(qǐng)階段：采購(gòu)申請(qǐng)者填寫(xiě)并提交《采購(gòu)申請(qǐng)表》，包含物料或服務(wù)的需求描述、數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量要求等；申請(qǐng)者供應(yīng)供應(yīng)商名單，并供應(yīng)供應(yīng)商的資質(zhì)證明和信用證明；采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)申請(qǐng)者簽字后，提交給采購(gòu)審核部門(mén)。5.2審核階段：采購(gòu)審核部門(mén)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行初步審核，檢查申請(qǐng)的合規(guī)性和完整性；審核部門(mén)依據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)和額度，決議是否需要進(jìn)一步的審核流程；假如需要進(jìn)一步的審核流程，審核部門(mén)將申請(qǐng)表轉(zhuǎn)交給相關(guān)部門(mén)或委員會(huì)進(jìn)行審核；相關(guān)部門(mén)或委員會(huì)審核后，將審核結(jié)果和看法反饋給采購(gòu)審核部門(mén)。5.3決策階段：采購(gòu)決策者依據(jù)審核部門(mén)的審核結(jié)果和看法，以及相關(guān)部門(mén)或委員會(huì)的反饋看法，進(jìn)行采購(gòu)決策；如需上報(bào)審批的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)決策者將審批料子和看法提交給上級(jí)主管部門(mén)進(jìn)行審批；審批后的決策結(jié)果及采購(gòu)合同，將由采購(gòu)決策者簽署。6.采購(gòu)合同管理6.1供應(yīng)商選擇：采購(gòu)審核部門(mén)依據(jù)公司政策和法律法規(guī)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選；采購(gòu)決策者依據(jù)審核部門(mén)供應(yīng)的評(píng)估報(bào)告和看法，進(jìn)行最終的供應(yīng)商選擇。6.2合同條款審核：采購(gòu)審核部門(mén)對(duì)采購(gòu)合同的條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合理、完整、準(zhǔn)確，并符合公司要求；采購(gòu)決策者依據(jù)審核部門(mén)的看法，對(duì)合同條款進(jìn)行確認(rèn)。6.3合同執(zhí)行：采購(gòu)決策者監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程執(zhí)行情況，確保采購(gòu)項(xiàng)目依照計(jì)劃進(jìn)行，并及時(shí)解決問(wèn)題；如有需要，采購(gòu)決策者可以依據(jù)合同條款，對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。7.采購(gòu)項(xiàng)目的跟蹤與評(píng)估7.1采購(gòu)審核部門(mén)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤與評(píng)估，包含供應(yīng)商的履約情況、物料或服務(wù)的質(zhì)量和數(shù)量達(dá)標(biāo)情況等。7.2采購(gòu)決策者依據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的跟蹤與評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)流程和供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。8.異常情況處理8.1采購(gòu)審核部門(mén)在采購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商履約問(wèn)題或其他重點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)向采購(gòu)決策者匯報(bào)，并提出處理看法。8.2采購(gòu)決策者在接到采購(gòu)審核部門(mén)的匯報(bào)后，依據(jù)實(shí)際情況做出決策，并及時(shí)采取相應(yīng)措施解決問(wèn)題。9.監(jiān)督檢查與違規(guī)處理9.1采購(gòu)審核部門(mén)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行定期的監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)行為的合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。9.2對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違反公司政策或法律法規(guī)的采購(gòu)行為，采購(gòu)審核部門(mén)將及時(shí)報(bào)告給上級(jí)主管部門(mén)，并參照公司的相關(guān)制度和規(guī)定進(jìn)行處理。10.附則本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。以上為《采購(gòu)審核管理制度》的內(nèi)容，該制度旨在規(guī)范采購(gòu)審核的職責(zé)和權(quán)限，