恒大采購流程

恒大采購流程演講人：日期：目錄采購效果評估與持續(xù)改進06采購需求分析與計劃01供應(yīng)商選擇與評估02物資驗收與入庫管理04付款結(jié)算與財務(wù)對接05合同簽訂與執(zhí)行管理0301采購需求分析與計劃PART明確采購目標(biāo)與要求內(nèi)部需求梳理根據(jù)恒大的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和運營計劃，明確采購的具體目標(biāo)和要求，包括品類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格等。供應(yīng)商市場調(diào)研采購目標(biāo)設(shè)定對潛在供應(yīng)商進行市場調(diào)研，了解其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等方面的信息，為采購決策提供依據(jù)。根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果和內(nèi)部需求，設(shè)定合理的采購目標(biāo)，包括采購成本、采購周期、供應(yīng)商選擇等。供應(yīng)商評估對潛在供應(yīng)商進行評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格等，建立供應(yīng)商名錄。市場價格分析分析市場價格趨勢和波動情況，預(yù)測未來價格走勢，為采購決策提供參考。供應(yīng)渠道分析分析各種采購渠道的優(yōu)缺點，包括直接采購、代理采購、招標(biāo)采購等，選擇合適的采購渠道以降低采購成本。分析市場供應(yīng)情況01采購計劃制定根據(jù)采購目標(biāo)和市場需求，制定詳細的采購計劃，包括采購時間安排、采購數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。制定采購計劃與預(yù)算02預(yù)算編制根據(jù)采購計劃和市場價格，編制采購預(yù)算，確保采購成本控制在可承受范圍內(nèi)。03計劃調(diào)整與優(yōu)化根據(jù)市場變化和內(nèi)部需求調(diào)整采購計劃，優(yōu)化采購策略，提高采購效率。審批流程設(shè)計設(shè)計合理的采購審批流程，包括需求申請、審批、合同簽訂、訂單執(zhí)行等環(huán)節(jié)，確保采購過程合規(guī)、透明。責(zé)任人明確明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和審批權(quán)限，確保采購決策的科學(xué)性和合理性。監(jiān)督與審計對采購過程進行監(jiān)督和審計，確保采購活動的合規(guī)性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題。審批流程及責(zé)任人02供應(yīng)商選擇與評估PART通過行業(yè)展會、專業(yè)網(wǎng)站、供應(yīng)商自薦等方式收集供應(yīng)商信息。搜集供應(yīng)商信息對收集到的供應(yīng)商信息進行整理、分類和存檔，形成供應(yīng)商信息庫。建立供應(yīng)商信息庫根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等因素進行初步篩選，確定備選供應(yīng)商名單。初步篩選供應(yīng)商信息收集與篩選010203資質(zhì)審查對備選供應(yīng)商的工廠、設(shè)備、工藝流程等進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系等。實地考察樣品測試對備選供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進行樣品測試，檢驗其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求。對備選供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)文件進行審查，確保其合法性。供應(yīng)商資質(zhì)審查與實地考察報價比較對各家供應(yīng)商的報價進行比較，分析價格差異的原因。談判策略根據(jù)報價情況和采購需求，制定談判策略，與供應(yīng)商進行價格、支付方式、交貨期等方面的談判。談判技巧運用談判技巧，如傾聽、提問、適當(dāng)妥協(xié)等，爭取達成雙方滿意的協(xié)議。供應(yīng)商報價比較與談判評審與選擇根據(jù)談判結(jié)果和供應(yīng)商的實際情況，進行綜合評審，選擇合格的供應(yīng)商。簽訂采購合同與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行分類管理，定期評估其供貨質(zhì)量和服務(wù)水平，確保采購活動的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。確定合格供應(yīng)商名單03合同簽訂與執(zhí)行管理PART價格與支付條款明確采購價格、支付方式、支付時間和支付條件等，確保雙方權(quán)益得到保障。采購合同類型選擇根據(jù)采購物品的性質(zhì)、合同金額和供應(yīng)商的情況，選擇合適的采購合同類型，如固定總價合同、單價合同、成本加成合同等。合同條款明確詳細規(guī)定雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，包括但不限于質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間、交貨地點、驗收標(biāo)準(zhǔn)、保修條款、違約責(zé)任等。合同條款協(xié)商與確定合同簽訂流程及注意事項資質(zhì)審查對供應(yīng)商進行嚴(yán)格的資質(zhì)審查，確保其具備履行合同的能力和信譽。合同審批在簽訂合同前，需經(jīng)過內(nèi)部審批流程，確保合同條款符合公司政策和法律法規(guī)要求。簽訂程序雙方就合同內(nèi)容達成一致后，按照公司規(guī)定的程序簽訂正式合同，并加蓋公章或合同專用章。保密協(xié)議對于涉及商業(yè)秘密或敏感信息的合同，應(yīng)簽訂保密協(xié)議，確保信息安全。按照合同約定的交貨時間、地點和驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進行驗收，確保物品符合合同要求。對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程、物流運輸?shù)冗M行實時監(jiān)控，確保采購物品質(zhì)量和交貨期。如需變更合同條款，應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議，確保雙方權(quán)益不受影響。如發(fā)生糾紛，應(yīng)依據(jù)合同條款和法律法規(guī)進行協(xié)商、調(diào)解或訴訟，維護公司合法權(quán)益。合同履行過程監(jiān)控與調(diào)整交貨驗收過程監(jiān)控變更管理糾紛處理風(fēng)險評估風(fēng)險監(jiān)控在合同簽訂前對供應(yīng)商進行風(fēng)險評估，識別潛在的風(fēng)險因素，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。在合同履行過程中，對潛在風(fēng)險進行持續(xù)監(jiān)控和預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)和處理風(fēng)險事件。風(fēng)險預(yù)警機制建立風(fēng)險應(yīng)對針對不同類型的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施，如風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險降低、風(fēng)險規(guī)避等，確保公司利益不受損失。應(yīng)急預(yù)案制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任人和應(yīng)急資源，確保在風(fēng)險發(fā)生時能夠迅速應(yīng)對和處置。04物資驗收與入庫管理PART物資到貨后，由采購部門組織相關(guān)部門進行驗收，驗收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質(zhì)量等。物資到貨驗收標(biāo)準(zhǔn)及流程驗收時，應(yīng)對照采購合同或訂單要求，進行逐一核對，并做好驗收記錄。對于關(guān)鍵物資或特殊物資，應(yīng)邀請專業(yè)人員進行技術(shù)驗收，確保物資質(zhì)量符合要求。對于不合格物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退換貨或索賠事宜。對于不合格物資的處理情況，應(yīng)做好詳細記錄，并報請相關(guān)部門審批。驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資，應(yīng)立即進行標(biāo)識和隔離，避免與合格物資混淆。不合格物資處理辦法010203物資驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資信息錄入庫存管理系統(tǒng)。錄入信息應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商信息等。錄入完成后，應(yīng)進行核對，確保錄入信息準(zhǔn)確無誤。入庫信息錄入與核對庫存管理及安全防范措施010203定期進行庫存盤點，確保庫存物資與庫存管理系統(tǒng)中的信息一致。實行分類存放，易燃、易爆、有毒等危險品應(yīng)設(shè)專門倉庫，并嚴(yán)格按規(guī)定進行管理。落實防盜、防火、防潮等安全措施，確保庫存物資安全。05付款結(jié)算與財務(wù)對接PART確保采購合同中的付款條件與供應(yīng)商實際提供的貨物或服務(wù)相符。核對采購合同付款條件按照公司規(guī)定流程，填寫付款申請書并提交至財務(wù)部門審核。提交付款申請財務(wù)部門對付款申請進行審核，確認申請金額、付款方式等無誤后，予以批準(zhǔn)。審核付款申請付款條件核對及申請?zhí)峤?10203對賬確認采購部門與供應(yīng)商進行對賬，確認結(jié)算金額無誤后，通知財務(wù)部門進行付款。審核結(jié)算單據(jù)財務(wù)部門對供應(yīng)商提供的結(jié)算單據(jù)進行審核，包括發(fā)票、收貨單、驗收報告等。傳遞結(jié)算單據(jù)審核無誤后，將結(jié)算單據(jù)傳遞至采購部門，由采購部門與供應(yīng)商進行對賬確認。結(jié)算單據(jù)審核與傳遞財務(wù)付款安排及通知安排付款財務(wù)部門根據(jù)資金情況，安排付款計劃并通知供應(yīng)商。向供應(yīng)商發(fā)出付款通知，明確付款時間、金額及付款方式等。付款通知供應(yīng)商收到付款后，向采購部門確認收款，并提供相關(guān)收款憑證。確認收款發(fā)票開具采購部門對發(fā)票進行校驗，確保發(fā)票內(nèi)容與實際采購情況相符。發(fā)票校驗發(fā)票歸檔將校驗通過的發(fā)票進行歸檔管理，以備后續(xù)查詢和審計。供應(yīng)商根據(jù)采購合同及實際提供的貨物或服務(wù)，開具合法有效的發(fā)票。發(fā)票開具與歸檔管理06采購效果評估與持續(xù)改進PART采用實際成本法、標(biāo)準(zhǔn)成本法、作業(yè)成本法等對采購成本進行核算。成本核算方法定期編制采購成本分析報告，分析采購成本構(gòu)成及變化趨勢，提出成本控制建議。成本分析報告針對采購成本分析結(jié)果，采取相應(yīng)的成本控制措施，如優(yōu)化采購流程、談判降低成本、提高采購效率等。成本控制措施采購成本分析報告編制01評價指標(biāo)制定供應(yīng)商績效評價指標(biāo)，包括質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)等方面。供應(yīng)商績效評價體系建立02評價方法采用定量和定性相結(jié)合的方法對供應(yīng)商進行評價，如評分、評級、排名等。03評價結(jié)果應(yīng)用將供應(yīng)商績效評價結(jié)果與采購決策、供應(yīng)商合作、供應(yīng)商改進等掛鉤。針對采購流程中存在的問題和不足之處，制定改進方案并落實責(zé)任人。改進方案對改進方案的實施情況進行跟蹤和評估，確保改進措施得到有效執(zhí)行。跟蹤實施不斷優(yōu)化采購流程，提高采購效率和質(zhì)