企業(yè)內(nèi)部審批流程管理制度

企業(yè)內(nèi)部審批流程管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部審批流程管理，提高工作效率，加強(qiáng)內(nèi)部掌控，保證企業(yè)運(yùn)營(yíng)的順利進(jìn)行，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，訂立本規(guī)章制度。第二條本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各級(jí)別人員的審批流程管理。第三條企業(yè)內(nèi)部審批流程管理應(yīng)遵從公平、公正、公開(kāi)的原則，敬重事實(shí)，嚴(yán)守辦公紀(jì)律，保護(hù)企業(yè)利益。第四條企業(yè)內(nèi)部審批流程管理應(yīng)遵從高效、簡(jiǎn)化、透亮的原則，減少冗余環(huán)節(jié)，提高工作效率。第二章審批流程管理第五條企業(yè)內(nèi)部審批流程分為常規(guī)審批和特殊審批兩種類型。（一）常規(guī)審批：指日常工作中涉及日常經(jīng)營(yíng)和管理的業(yè)務(wù)流程，如采購(gòu)審批、報(bào)銷審批等。（二）特殊審批：指對(duì)于特殊項(xiàng)目或重點(diǎn)事項(xiàng)的審批流程，需經(jīng)企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第六條企業(yè)內(nèi)部審批流程應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)流程的不同設(shè)置不同的審批崗位，清楚劃分審批權(quán)限，確保崗位職責(zé)和權(quán)限相匹配。第七條企業(yè)內(nèi)部審批流程須明確審批事項(xiàng)的范圍、條件、程序和時(shí)限，并將其納入企業(yè)內(nèi)部文化建設(shè)之中。第三章審批流程的申請(qǐng)和提交第八條提出審批申請(qǐng)時(shí)，申請(qǐng)人應(yīng)按規(guī)定填寫相關(guān)審批申請(qǐng)單，并在申請(qǐng)單上明確列出所需的審批事項(xiàng)、必需的支持料子等。第九條申請(qǐng)人應(yīng)將審批申請(qǐng)單及相關(guān)支持料子通過(guò)企業(yè)內(nèi)部的審批流程管理系統(tǒng)進(jìn)行提交，并確保提交的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第十條在審批流程中，申請(qǐng)人應(yīng)樂(lè)觀搭配相關(guān)部門或崗位的審核工作，依據(jù)要求供應(yīng)增補(bǔ)料子和解釋說(shuō)明，并及時(shí)響應(yīng)審核人的審批看法。第四章審批流程的審核和決策第十一條審核人或?qū)徟鷯徫粦?yīng)嚴(yán)格依照企業(yè)內(nèi)部訂立的流程和規(guī)定，對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行審核，并對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)的合規(guī)性、合理性和可行性進(jìn)行評(píng)估。第十二條若審核人對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)有質(zhì)疑、發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)或需要進(jìn)一步了解，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人聯(lián)系，并要求供應(yīng)必需的增補(bǔ)料子和解釋說(shuō)明。第十三條審核人或?qū)徟鷯徫粦?yīng)在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，完成對(duì)申請(qǐng)事項(xiàng)的審核，并輸出審核看法和決策結(jié)果。第十四條對(duì)于常規(guī)審批，審核人或?qū)徟鷯徫粦?yīng)依據(jù)制度規(guī)定的權(quán)限，做出批準(zhǔn)、駁回或轉(zhuǎn)交上級(jí)審批的決策。第十五條對(duì)于特殊審批，審核人或?qū)徟鷯徫粦?yīng)將審批看法提交給企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，由其做出最終決策。第五章審批流程的通知和記錄第十六條審批決策結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)人，通知方式可以為口頭通知、書面通知或電子郵件通知等。第十七條審批流程的每一環(huán)節(jié)應(yīng)進(jìn)行記錄，包含審批人、審核看法、決策結(jié)果等。記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，記錄形式可以為紙質(zhì)或電子記錄。第十八條審批流程的記錄應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔和保管，確保審批流程的可追溯性和數(shù)據(jù)的安全性。第六章審批流程的評(píng)估和優(yōu)化第十九條企業(yè)應(yīng)定期對(duì)內(nèi)部審批流程進(jìn)行評(píng)估，并進(jìn)行必需的優(yōu)化和改進(jìn)。第二十條企業(yè)應(yīng)聽(tīng)取員工的看法和建議，充分調(diào)研各部門的實(shí)際需求，提出改進(jìn)看法，并在必需時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善審批流程。第二十一條審批流程的優(yōu)化應(yīng)重視減少冗余環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化操作流程，提高審批效率，降低審批本錢。第七章違規(guī)處理第二十二條針對(duì)違反本制度的情況，企業(yè)將視情況采取相應(yīng)的處理措施，包含但不限于口頭警告、書面警告、降低崗位職責(zé)、調(diào)整崗位薪酬、停止勞動(dòng)合同等。第二十三條對(duì)于違反法律法規(guī)的情況，企業(yè)將依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，并向有關(guān)部門報(bào)告。第八章附則第二十四條本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，對(duì)于之前的審批流程，應(yīng)漸漸調(diào)整和完善。第二十五條本制度由企業(yè)內(nèi)部部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和解決執(zhí)行中的問(wèn)題。第二十六條本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)全部，并適用于企業(yè)內(nèi)部全部員工。結(jié)束語(yǔ)本制度的實(shí)施將規(guī)范企業(yè)內(nèi)部審