產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

第一章總則

第一條為加強(qiáng)質(zhì)量管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高

公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度

第二條認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和

國(guó)計(jì)量法》、《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》以及國(guó)家和行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)產(chǎn)

品質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，采用科學(xué)方法控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素，生產(chǎn)

市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

第三條為確保產(chǎn)品質(zhì)量，必須大力加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)工作，正確制定和嚴(yán)

格遵守各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程，工藝卡片要清楚，準(zhǔn)確、完整，建立產(chǎn)品質(zhì)量檔

案。

第二章質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第四條各車間對(duì)本部門質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任，負(fù)責(zé)制定本部門質(zhì)量管理辦

法，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

第五條公司生產(chǎn)部為綜合性質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，在生產(chǎn)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，

負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量管理與考核的實(shí)施細(xì)則等綜合性的質(zhì)量管理工作。

第六條公司化驗(yàn)車間行使產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)權(quán)。根據(jù)國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量

指標(biāo)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)擬定公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)

真組織實(shí)施。

第七條質(zhì)量機(jī)構(gòu)職責(zé)

1.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)推行全面質(zhì)量管理及質(zhì)量體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)

制定產(chǎn)品質(zhì)量管理與考核的實(shí)施細(xì)則，制定公司產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)和檢測(cè)頻率，負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證檢驗(yàn)；對(duì)各部門履行質(zhì)量

責(zé)任制情況的監(jiān)督檢查和考核

2.化驗(yàn)車間嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和定貨合同技術(shù)條件，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)

格檢驗(yàn)，及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)委托的原材料、中間產(chǎn)品（半成品）、成品以及

主要生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作；出具產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格證；向公司主管

領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)部報(bào)送公司與協(xié)作單位產(chǎn)品質(zhì)量比對(duì)檢測(cè)符合性的實(shí)際情

況。對(duì)其出具的分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

第八條質(zhì)量管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須堅(jiān)持原則、嚴(yán)肅認(rèn)真，對(duì)違反

工藝質(zhì)量規(guī)定，在產(chǎn)品質(zhì)量上弄虛作假、以次充好、質(zhì)量過剩等情況有

權(quán)制止和越級(jí)反映。凡因玩忽職守、弄虛作假、故意隱瞞質(zhì)量事故的追

究責(zé)任、嚴(yán)肅處理。

第三章標(biāo)準(zhǔn)管理

第九條公司正式生產(chǎn)的產(chǎn)品必須有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)分為三級(jí)，即國(guó)家

標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C

第十條公司產(chǎn)品原則上統(tǒng)一執(zhí)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，由于生產(chǎn)裝備和工

藝技術(shù)限制暫時(shí)不能達(dá)到國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，又有市場(chǎng)銷路的產(chǎn)品由生產(chǎn)

部、技術(shù)部制定企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司主管生產(chǎn)，技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第十一條生產(chǎn)部在制定公司出廠產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)控檢測(cè)指標(biāo)時(shí)，應(yīng)根據(jù)公

司檢測(cè)條件和技術(shù)水平，對(duì)主要檢測(cè)項(xiàng)目制定嚴(yán)于國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，把

分析誤差留在廠內(nèi)。

第十二條公司生產(chǎn)部、技術(shù)部對(duì)進(jìn)廠原材料、中間產(chǎn)品（半成品）須

制定相應(yīng)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，以作為原材料驗(yàn)收及過程控制的依據(jù)。

第四章生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理

第十三條產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃管理，產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)包括質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，質(zhì)

量改進(jìn)計(jì)劃，新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品淘汰計(jì)劃。

第十四條原材料的質(zhì)量管理

生產(chǎn)部和運(yùn)銷部要根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求編制原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

（驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)），按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)和驗(yàn)收。并向供應(yīng)商索取原材料質(zhì)量合

格憑證，妥善保存。

驗(yàn)收合格的原材料方可入庫。入庫原材料應(yīng)按類別、品種、批次存放和

保管并建立臺(tái)帳。出庫時(shí)應(yīng)附質(zhì)量檢驗(yàn)合格單。生產(chǎn)車間對(duì)質(zhì)量狀況不

佳，沒有質(zhì)量合格檢驗(yàn)單的原材料，有權(quán)拒絕使用C

行確認(rèn)。

各車間應(yīng)加強(qiáng)過程計(jì)算機(jī)管理，制度管理辦法，以使之有效、可靠的運(yùn)

行。

各車間要對(duì)生產(chǎn)裝置的操作水平，制定統(tǒng)II、考核標(biāo)準(zhǔn)和方法。如對(duì)操

作平穩(wěn)率、工藝指標(biāo)執(zhí)行率和非計(jì)劃停車（工）率等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)考核。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)方案和油品調(diào)合方案制定、調(diào)整和組織實(shí)施。油品車間

要根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的油品調(diào)合方案，結(jié)合基礎(chǔ)油品、助劑的技術(shù)參數(shù),

合理調(diào)合油品，保證油品一次調(diào)成率在90%以上，最大限度降低半成品

庫存量。使出廠產(chǎn)品既不降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，也不造成質(zhì)量過剩，以達(dá)到保

證質(zhì)量，降低消耗，增加經(jīng)濟(jì)效益的目的。

第十六條中間產(chǎn)品（半成品）的質(zhì)量管理

各裝置生產(chǎn)的不直接出廠而需轉(zhuǎn)入下一工序繼續(xù)加工的產(chǎn)品屬于中間

產(chǎn)品（半成品）。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定中間產(chǎn)品（半成品）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量指標(biāo)、技術(shù)條件）

和檢驗(yàn)計(jì)劃，各生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，化驗(yàn)車間必須嚴(yán)格

按檢驗(yàn)計(jì)劃定時(shí)、定點(diǎn)、定項(xiàng)目進(jìn)行分析。

中間產(chǎn)品（半成品）質(zhì)量不合格，不得送往下道工序（車間、裝置），

必須查明原因，特殊情況，按程序經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可例外放行,

轉(zhuǎn)下道工序加工。

第十七條分析化驗(yàn)的質(zhì)量管理。

生產(chǎn)部按照有利于生產(chǎn)操作，有利于過程控制，有利于質(zhì)量監(jiān)管和保證

產(chǎn)品質(zhì)量的原則，制定檢驗(yàn)“戈IJ?；?yàn)車間應(yīng)按規(guī)定的項(xiàng)目、試驗(yàn)方法、

時(shí)間和取樣地點(diǎn)等對(duì)原材料、裝置控制點(diǎn)、中間產(chǎn)品（半成品）和成品

進(jìn)行驗(yàn)證分析，簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告，出廠產(chǎn)品需報(bào)生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)?；?yàn)車

間要做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)做到科學(xué)、準(zhǔn)確和及時(shí)

分析檢驗(yàn)工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的試驗(yàn)方法進(jìn)行,

并要求做到“三及時(shí)”（采樣、分析、報(bào)結(jié)果），“五準(zhǔn)確”（采樣、基準(zhǔn)

試劑、分析、計(jì)算、結(jié)果）和“三級(jí)檢查”（自檢、復(fù)檢、班長(zhǎng)檢查）。

分析化驗(yàn)用的蒸儲(chǔ)水、溶劑、標(biāo)準(zhǔn)試劑（溶液）以及基準(zhǔn)物質(zhì)等應(yīng)符合

標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法規(guī)定的技術(shù)條件。化驗(yàn)車間必須建立健全化驗(yàn)有關(guān)的檢

驗(yàn)和管理辦法，所用容器應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，有準(zhǔn)確名稱、濃度（純度1、配

制日期和有效期限等。

化驗(yàn)車間應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法的規(guī)定和要求，配置有關(guān)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)

器具和檢驗(yàn)測(cè)量試驗(yàn)設(shè)備，所以計(jì)量器具和儀器、儀表等必須按周期檢

定計(jì)劃和檢定標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）進(jìn)行檢定。并附有檢定合格證或合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)

明檢定日期、有效期等C否則不準(zhǔn)使用C

化驗(yàn)車間要加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)人員的文化技術(shù)培訓(xùn)和考核工作，對(duì)檢驗(yàn)人員

（含計(jì)量、檢定人員）要實(shí)行操作上崗證制度。

化驗(yàn)車間應(yīng)定期與協(xié)作單位進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)比對(duì)試驗(yàn)，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)

行分析，摸索檢測(cè)數(shù)據(jù)誤差規(guī)律，為生產(chǎn)部制定質(zhì)量?jī)?nèi)控指標(biāo)提供可靠

依據(jù)，不斷提高檢測(cè)水平。

第十八條成品的質(zhì)量管理

1.化驗(yàn)車間必須按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)分析，確認(rèn)合格后報(bào)生產(chǎn)部簽發(fā)

產(chǎn)品質(zhì)量合格證。

2.成品的入庫或出廠，必須具有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)

日期等內(nèi)容齊全的檢驗(yàn)合格證。液體產(chǎn)品必須貯存在事先指定的貯罐,

在灌裝前按規(guī)定清洗容器或處理（清洗、頂線、掃線等）輸轉(zhuǎn)管線，經(jīng)

檢查合格后方可灌裝，以保證成品不被污染。固體產(chǎn)品必須包裝好存放

于指定庫房或指定的位置，分品種（規(guī)格）按批次存放并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采

取防雨、防曬、防潮、防霉、防蟲、防塵通風(fēng)等措施，做好固體成品保

管工作。

3.未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目不全、沒有簽發(fā)合格證的產(chǎn)品一律

不得辦理入庫和銷售。成品在貯存過程中，應(yīng)按規(guī)定控制貯存溫度，防

止超溫、變質(zhì)、揮發(fā)，對(duì)變質(zhì)或不合格已檢產(chǎn)品，應(yīng)停止銷售，進(jìn)行處

理。產(chǎn)品質(zhì)量不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)也不準(zhǔn)對(duì)外銷售。

4.化驗(yàn)車間應(yīng)及時(shí)將簽發(fā)后的產(chǎn)品質(zhì)量合格單交運(yùn)銷部。

5.在產(chǎn)品生產(chǎn)、驗(yàn)證、貯存、交付的各階段，每個(gè)或每批產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)

（如產(chǎn)品名稱、罐號(hào)、批次、生產(chǎn)時(shí)間等），這種標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，

并加以記錄，以便在需要時(shí)使產(chǎn)品具有可追溯性。

第五章產(chǎn)品售后服務(wù)的質(zhì)量管理

第二十九條運(yùn)銷部應(yīng)制定用戶質(zhì)量信息反饋制度，認(rèn)真研究用戶意見,

及時(shí)組織調(diào)查處理。與用戶發(fā)生質(zhì)量糾紛，應(yīng)通過協(xié)商妥善解決。

第二十條公司運(yùn)銷部應(yīng)制定用戶質(zhì)量信息反饋制度，及時(shí)組織調(diào)查處

理。

第六章質(zhì)量事故管理

第二十一條凡因違章作業(yè)、誤操作、分析差錯(cuò)、容器管線不潔、產(chǎn)品

混串、原材料不合格及管理不善等原因，造成成品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合

同協(xié)議的質(zhì)量要求，發(fā)生返工、收貨單位因產(chǎn)品質(zhì)量問題要求退貨或賠

償，責(zé)任在公司的，均屬質(zhì)量事故。

第二十二條質(zhì)量事故分廠內(nèi)事故和廠外事故，一般事故和重大事故。

1、凡已經(jīng)出廠的產(chǎn)品不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任在公司的，均為廠外質(zhì)量

事故，其余都為廠內(nèi)事故.

2、直接損失在5萬元（含本數(shù)）以上者為重大質(zhì)量事故，在5萬元以

下者為一般質(zhì)量事故。

3、質(zhì)量事故由公司生產(chǎn)部管理。

第二十三條加強(qiáng)質(zhì)量事故報(bào)告制度，發(fā)生質(zhì)量事故，所在車間應(yīng)在四

小時(shí)內(nèi)上報(bào)，生產(chǎn)部要及時(shí)組織調(diào)查處理。

第七章質(zhì)量考核、統(tǒng)計(jì)管理

第二十四條生產(chǎn)部是質(zhì)量考核工作的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)制定質(zhì)量考核內(nèi)容，質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)；

2、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量考核各項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總；

3、負(fù)責(zé)（每月5日前）向綜合辦報(bào)送各單位質(zhì)量完成情況報(bào)表。

第二十五條被考核單位有：常減壓、催化、芳構(gòu)化、加氫、油品、氣

分、鐵專線、化驗(yàn)車間。

第二十六條質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量系為1.0,生產(chǎn)車間考核項(xiàng)目為饌出口

合格率，一次交驗(yàn)合格率，出廠成品合格率。化驗(yàn)車間考核項(xiàng)目瞇分析

化驗(yàn)準(zhǔn)確率。

（一）生產(chǎn)車間考核項(xiàng)目

1、饋出口合格率296%

鐳出口合格項(xiàng)次

合格率（%）=

儲(chǔ)出口總分析項(xiàng)次X100%

每低1%扣系數(shù)0.01,每高2%加系數(shù)0.01

2、一次交驗(yàn)合格率298%

一次交驗(yàn)合格數(shù)（噸）

合格率（%）二

總交驗(yàn)數(shù)（噸）X100%

每低現(xiàn)扣系數(shù)0.Olo每高1%加系數(shù)0.01

3、半成品轉(zhuǎn)罐合格率298%

2;半成品轉(zhuǎn)罐合格數(shù)（噸）

口格午（％）一半成品轉(zhuǎn)罐合格總數(shù)（噸）X100%

每低1%扣系數(shù)0.01；每高1%加系數(shù)0.01。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行控制標(biāo)準(zhǔn)，造成質(zhì)量品質(zhì)下降或過剩，每次扣系數(shù)0.03,

扣責(zé)任人200元。

5、產(chǎn)品出廠合格率100%；每低0.1%扣系數(shù)0.05,扣責(zé)任人200元。

6、發(fā)生重大質(zhì)量事故，取消所在單位當(dāng)月質(zhì)量權(quán)重獎(jiǎng)金，扣責(zé)任人1000

元。發(fā)生一般質(zhì)量事故，扣系數(shù)0.5,扣責(zé)任人500元。

（二）.化驗(yàn)車間考核