鳳凰·領秀危險源辨識

文件編號：0-CX-4.3.1-02-A

河北港口集團港口工程有限公司

版本/修改狀態(tài)：A/0

危險源辨識、風險評價和風險控制程序

頁碼：1/6

1.目的

通過危險源辨識、風險評價和風險控制過程，使本公司能夠持

續(xù)地識別、評價和控制其職業(yè)健康安全風險，尤其對重大風險、不

可容許風險加強捽制，使其捽制在可允許范闈內(nèi)，減少人身危害和

財產(chǎn)損失。

2.適用范圍

本程序適用于公司工程施工及辦公場所范圍內(nèi)的與職業(yè)健康安

全有關的危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

3.職責

3.1安全科是本程序的主管部門，對危險源辨識、風險評價和風

險措施實施全過程監(jiān)控。

a.負責組織制定公司風險控制措施；

b.負責制定公司的《危險源辨識/風險評價表》和《重要危險

因素清單》。

3.2管理者代表負責審批公司的《重要危險因素清單》。安全科

將《重要危險因素清單》下發(fā)至相關部門。

4.工作程序

4.1危險源辨識'風險評價和風險控制策劃的基本步驟

業(yè)務活動分類一危險源辨識一風險評價一確定風險等級一制定

風險控制措施計戈IJ（如有必要）一評審措施計劃的充分性。

4.2危險源辨識

4.2.1危險源即為可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破

壞或此情況組合的根源或狀態(tài)。

危險源辨識以公司所有的活動、產(chǎn)品或服務中將會導致的職業(yè)

健康安全風險為依據(jù)，辨識各項工作活動有關的所有危險源，考慮

誰會受到傷害以及如何受到傷害。公司內(nèi)存在的危險源主要從以下

幾方面考慮：

a.公司的常規(guī)活動。如正常的施工活動；

b.公司的非常規(guī)活動，如停電、停機、檢修等；

c.公司的緊急狀態(tài)：自然災害、火災、爆炸、高空墜落等；

d.所有進入工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者

的活動；

e.工作場所內(nèi)本組織的內(nèi)部設施，如建筑物、施工設備、物資

等；

f.工作場所內(nèi)由外界所提供的設施。如組織所租賃的建筑物、

設備等。

4.2.2危險源類別

根據(jù)公司工程施工及辦公特點，主要危害因素類別有：

1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機械傷害；4）起重傷害；5）

觸電；6）淹溺；7）灼傷；8）火災；9）高空意外墜落；10）坍塌;

11）滑倒；12）化學品侵害。

4.2.3辨識方法：可采用現(xiàn)場觀察，查閱有關文件資料、詢問、

交談、獲取外部信息、安全檢查表、工作任務分析等方法進行辨識。

4.3風險評價

4.3.1風險評價方法

本公司采用LEC法，其公式為D二LXEXC其中：

D——風險值

L——發(fā)生事故的可能性大小

E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

C——發(fā)生事故造成的后果

1）L——發(fā)生事故的可能性大小

從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”的分數(shù)定為0.1,

而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為10,介于這兩種情況之間的情況指

定了若干個中間值，如表1所示：

表1事故發(fā)生的可能性（L）

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可能預料

6相當可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設想

0.2極不可能

0.1實際不nJ能

2)E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)

出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分數(shù)定為10,而非常罕見的出現(xiàn)在危險環(huán)境

中分數(shù)定為0.5,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如

表2所示：

表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露

3每周一次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

3)C——發(fā)生事故造成的后果

事故造成的人身傷害或財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來

說，可從極度小的輕傷直到多人死亡的嚴重后果。由于范圍廣匾，

所以規(guī)定的分數(shù)值為輕傷分數(shù)值1,把造成十人以上死亡

的事故可能性分數(shù)規(guī)定為100,其它D情況的數(shù)值在1?100之間，

如表3所示：

表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)

分數(shù)值發(fā)生事故的可能性

100大災難，10人以上死亡

40災難，3?9人死亡

15非常嚴重，1?2人死亡

7嚴重，致殘

3重大，重傷

1引人關注，輕傷

4)D——風險值

根據(jù)公式D=LXEXC,求出風險值D。風險等級的劃分是憑經(jīng)驗

判斷，難免帶有局限性，不能認為普遍適用的，風險等級的界限值

（由安全生產(chǎn)部確定），以符合持續(xù)改進的思想。風險等級劃分如

表4所示：

表4風險等級劃分（D）

D值危險程度風險等級

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）

4（重大的）（不可容

>160-4320高度危險，需立即整改

許的）

>70?<160顯著危險，需要整改3（中度的）

>20?<70一般危險，需要注意2（可容許的）

W20稍有危險，可以接受1（可忽略的）

注：重要危險因素大于160。

4.4風險控制

風險控制的目的是確定將風險降至可容許程度的措施，針對不

同級別的風險制定相應的控制措施。

4.4.1風險控制策劃

4.4.L1風險控制策劃的原則:

a.首先考慮消除風險（如可行）；

b.然后考慮降低風險（降低傷害或損壞發(fā)生的根源或潛在的嚴

重程度）；

c.最后考慮采用具體防護措施、防護設備、防護用品c

4.4.L2風險控制措施策劃：如表5所示：

表5風險控制策劃

風險措施

不可容只有當風險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的

許的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作。

直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給

重大的大量資源。當風險涉及正在進行中的工作時，就應采取應

急措施C

應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并應在

規(guī)定時間實施降低風險措施。在中度風險嚴重傷害后果相

中度的

關的場合，必須進行進一步的評價，以更準確地確定傷害

的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。

不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案

可容許

或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視確保控制措施得

的

以維持。

可忽略不需要采取措施且不必要保留文件記錄

的

4.4.2風險控制措施計劃的評審

風險控制措施計劃在實施前應予以評審，評審內(nèi)容：

a.計劃措施是否使風險降低到可容許水平；

b.是否產(chǎn)生新的危險源；

c.是否已選定了投資效果最佳的解決方案；

d.受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；

e.計劃的控制措施是否會被應用于實際工作中。

4.4.3風險控制的途徑：凡屬于重大、不可容許的風險均為重要

危險因素，應制定目標、管理方案、運行控制及應急準備與響應措

施并進行培訓，對屬于可允許，可忽略的風險進行控制培訓。

4.4.4各部門在進行危險源辨識、風險評價和風險控制計劃時,

應有員工代表及相關崗位人員參與，以確保該過程的嚴謹、完整和

公正。

4.4.5風險控制措施由各部門組織制定，部門負責人審核、上報

安全生產(chǎn)部復審，并報管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準。

4.5危險源辨識、風險評價和風險控制方法的更新

組織的經(jīng)營、施工、管理都在不斷地發(fā)展變化，外部社會對組織的

要求以及法律、法規(guī)及其他要求也在變化，因此危險源以及風險也

會由于內(nèi)外部的變化而變化。公司的危險源辨識，風險評價和風險

控制應動態(tài)的適應這種變化，及時更新有關信息，必要時調(diào)整危險

源辨識、風險評價和風險控制方法。

4.5.1安全科每年至少組織一次對危險源辨識，風險評價和調(diào)整

控制方案。

4.5.2當發(fā)生下列情況時應及時更新

a.職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；

b.職業(yè)活動發(fā)生變化；

c.法律、法規(guī)、標準及相關要求發(fā)生變化；

d.內(nèi)審、外審、管理評審的要求；

e.事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結果；

f.主要原輔材料發(fā)生較大變化；

g.相關方抱怨或要求；

h.目標、指標管理方案完成，對殘余危險進行評價；

i.新增項目需要時，其他情況需要時。

4.5.3各部門需要更新時應及時通報安全科.

4.5.4更新引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。

5.相關文件

5.1《法律法規(guī)和其他要求的控制程序》QE0-CX-5-01-A

5.2《文件控制程序》QE0-CX-4-01-A

6.記錄

6.1《危險源辨識/風險評價表》JL-4.3.1-02-01

6.2《重大危險源控制計劃清單》JL-4.3.1-02-02

6.3《重大危險源控制目標和管理方案》JL-4.3.1-02-03

危險源控制與管理

工程名稱：鳳凰.領秀

施工單位：河北港口集團港口工程有限公司

重大危險源控制計劃清單

控制方法

序號作業(yè)活動重大危險源危險源

目標控制運行控制應急控制

1、無力矩限制器，或力矩限

制器不靈敏：

制是專項方案

2、無超高、變幅、行走限位

加強安全操作規(guī)程

器，或限位器不靈敏：

教育

3、吊鉤無保險裝置：高處墜落

施二人員持證上崗

1塔吊作業(yè)4、卷揚機滾筒無保險裝置物體打擊

制定應急與響應預

5、塔吊高度超過規(guī)定不安裝觸電

案

附墻裝置：

建立目標，、指示

6、無安裝及拆卸施工方案：

及管理方案

7、高塔基礎不符合設計要

求。

重大危險源控制目標和管理方案

工程名稱：鳳凰?領秀工程

施工單位：河北港口集團港即限公司鳳凰,領秀工程項目經(jīng)理部

重大危險源管理方案

序號目標

總序號重大危險源技術和管理拮施責任部門相關部門完成時間

1制定專項方案、加強安

全操作規(guī)程教育、施工

零事故塔吊安拆單位安全管理

人員持證上崗、制定應

急與響應預案

2

3

4

5

編4利人：審核人：批準人：日期：2017年4月1日

危險源辨識、評價匯總表

工程名稱：鳳凰?領秀工程

施工單位：河北港口集團港口工程有限公司鳳凰-領秀項目經(jīng)理部

封面....................................................................................(1)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)

危險源評價方法及評價標準................................................................(3)

鋼筋工程................................................................................(5)

防雷接地安裝工程.......................................................................(8)

腳手架工程.............................................................................(10)

建筑電器...............................................................................(14)

外用電梯................................................................................(16)

給排水工程..............................................................................(19)

混凝土工程.............................................................................(21)

砌體.................................................................................(24)

門窗工程.............................................................................(26)

摸灰工程..............................................................................(27)

模板工程..............................................................................(29)

物料提升機............................................................................(32)

土方工程................................................................................(36)

屋面工程...............................................................................(38)

裝飾工程...............................................................................(40)

后勤管理................................................................................(42)

設備管理、倉庫管理......................................................................(44)

危險源辨識與風險評價表

危險性D=LEG

L一事故或危險事件發(fā)生可能性

E一暴露于危險環(huán)境的頻率

C一危險嚴重度

三個主要因素的評分方法如卜.表:

表一:

事故或危險事件發(fā)生可能性分數(shù)（L）暴露于危險環(huán)境頻率的分數(shù)值（E）危險分數(shù)值（C）

分數(shù)位事故或危險情況發(fā)生可能性分數(shù)事故或危險情況發(fā)生可能性分數(shù)值可能結果

10完仝可能，會被預料到10連續(xù)暴露于潛在危險環(huán)境100*災難外多人死亡

6相當可能6逐H在工作時間內(nèi)暴露40非常嚴重數(shù)人死亡

重殘或死亡，嚴重職業(yè)病或

3不經(jīng)常，但可能3每周一次或偶然地暴露15嚴承

死亡

暫時性重傷或輕殘，或造成

1完全意外，極少可能2每月暴露一次7重大

一般職業(yè)病

每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)輕微的可恢豆的傷害，或輕

0.5可以設想，但高度不可能13一般

境微疾病癥狀

0.2極不可能0.5非常罕見地暴露1引人注目不利基本的衛(wèi)牛.健康

0.1實際上不可能

評價結果分類及控制要求

表二：

分數(shù)值（D）危險程度

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)

160-320高度危險，需要立即整改

70-160顯著危險，需要整改

20-70可能危險，需要注意

<20稍有危險，可被接受

風險等級按照可能導致安全生產(chǎn)事故的后果和概率，由高到低依次分為重大、較大、?般和較小四個等級。

1.重大風險是指一定條件下易導致特別重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的風險，記錄符號為A,用紅色標識。

2.較大風險是指一定條件下易導致重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的風險，記錄符號為B,用橙色標識。

3.一般風險是指一定條件下易導致較大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的風隆，記錄符號為C,用黃色標識。

4.較小風險是指一定條件下易導致一般安全生產(chǎn)事故發(fā)生的風險，記錄符號為D,用藍色標識。

同時滿足兩個以上條件的，按最高等級確定風險等級。

作業(yè)過程：鋼筋工程涉及部門：項目部

項目活動、產(chǎn)品或服務中的危險源LECD控制措施

由機電人員對該機械傳動部位進行

鋼筋拉伸設備維修保養(yǎng)不到位，卷揚機鋼絲繩斷絲或磨

33打油保養(yǎng)，鋼絲繩斷絲達到報費標準

損超過標準未更換11

及時更換，符合安全后方可使用

鋼筋切斷機外殼脫落，松動12714由機電人員進行維修加固

設備設由機電人員更換,更換后經(jīng)檢查符合

鋼筋切斷機刀口有兩處破損31721

施缺陷安全要求方可投入使用

將對焊機周圍的易燃物品遠離，按照

物

理對焊機作業(yè)時，沒有配備滅火器材36354《職業(yè)健康安全管理制度》配備干粉

性

危或泡沫滅火器

險

危由機電人員按照JGJ46-88標準要求

鋼筋機具沒有重裝接地1115

害15

因增加

承

會由項目安全員監(jiān)督對焊作業(yè)人員加

對焊機作業(yè)人員作業(yè)時未設防火擋板，火星亂濺，作業(yè)

36354設防火擋板并給作業(yè)人員配發(fā)防護

人員沒有佩帶防護面罩

用品

防護缺按《職業(yè)健康安全管理制度》中有關

陷對餌機作業(yè)人員作業(yè)時未穿戴絕緣手套、絕緣鞋121530防護用品規(guī)定進行發(fā)放，并監(jiān)督作業(yè)

人員正確使用

在作業(yè)場所搭設1T.2的防護欄桿

鋼筋拉直機周圍沒有防護欄桿，沒有燮告標識1339

并懸掛醒目的安全標志牌

由機電人員按照JGJ46-88標準增設

電危害設備外殼沒有保護接零（接地）0.561545

重復接地，其電風值不大于4。

按照JGJ46-88標準增設漏電保護

對岸機沒有設置漏電保護塔0.561545器,安裝完后經(jīng)檢查符合安全要求后

方可投入使用

依據(jù)《職業(yè)健康安全管理制度》有關

機具開關箱沒有拉閘上鎖,作業(yè)或維修中他人可能進行

條款對相關人員處罰并組織安全教

操作0.561545

育，加強管理力度

由器材部采購符合JGJ46-88標準要

電渣壓力焊機無專用開關箱，工人操作地點與電源開關

31545求的電箱。由機電人員安裝經(jīng)檢查符

處較遠,有問題時難于及時切斷電源1

合安全要求后方可使用。

對工人加強安全教育增加自我防范

平板車轉(zhuǎn)運鋼筋裝車不不合理時，鋼筋散落容易砸傷工

12714意識，運輸鋼筋時捆綁牢固后，方可

人

運輸。

將鋼筋分類吊運，較短的鋼筋吊運時

塔吊運鋼筋時，鋼筋不分類混合吊裝，容易散落傷人1

0.5157.5采用筐吊運。

人工傳運鋼筋時由專人統(tǒng)一指揮并

無塔吊時，垂直傳遞鋼筋，容易墜落傷人32742

給作業(yè)人員配備防護用品

按《職業(yè)健康安全管理制度》辦理動

鋼筋焊接時無動火申請，私自焊接，且無人監(jiān)護19

33火申批手續(xù)

對操作人員加強安全教育，焊接前應

明火焊接中焊條頭隨意亂扔，容易引發(fā)火災139

3將周圍易燃物清理。

根據(jù)現(xiàn)場的實際情況對可燃的場所

對焊機距離木工房、宿舍過近，容易引發(fā)火災0.51157.5

增設消防設備或稱對焊機位置遷移。

造成灼

按有關標準配發(fā)防護用品，并加強安

傷的高電焊、氣焊作業(yè)過程的高溫材料容易傷人1618

3全教育

溫物質(zhì)

粉塵與給操作人員配發(fā)口尊并按有關規(guī)定

焊接過程產(chǎn)生的煙氣對人體的傷害63118

氣溶膠進行定期休檢

按照《職業(yè)健康安全管理制度》的規(guī)

鋼筋機臺周邊鋼筋頭沒有清理干凈，容易扎傷人0.2633.6

定，將鋼筋頭及時清理搬運

按照《職業(yè)健康安全管理制度》有關

機具安置不合理，操作空間狹小，加工長件時容易受到

1339規(guī)定及現(xiàn)場的實際情況,擴大鋼筋制

傷害

作的場地

作業(yè)環(huán)綁扎4M以上的柱筋時，沒有設置平臺，攀登鋼筋骨架綁扎2M以上的柱梁鋼筋時，必須增

33327

境不良進行作業(yè)，發(fā)生墜落事故設操作平臺。

使用防火材料，并加強操作人員的安

對焊機棚搭設沒有使用防火材料0.5639

全教育

電渣壓力焊焊接柱筋時,樓板養(yǎng)護水較多,易發(fā)生觸電在積水多的地方塢設干燥的木板.操

131545

事故作人員應穿戴絕緣防護用品

項目部安全員根據(jù)實際情況進行增

鋼筋機具處沒有設置安全標志0.5639

設

標志缺項目部安全員根據(jù)實際情況進行掛

安全操作規(guī)程牌掛設位置不當，難以看到0.5639

陷設

項1=1部安全員根據(jù)實際情況進行掛

對焊機棚沒有防火標志牌0.5639

設

化學

性危易燃易

項目部按照規(guī)定埒設輒氣、乙塊瓶的

險、危爆性物對焊機作業(yè)現(xiàn)場10M范圍內(nèi)違章存放有氧氣、乙烘瓶10.54020

存放場所

害因質(zhì)

素

作業(yè)過程：防雷接地安裝工程涉及部門：項目部

項目活動、產(chǎn)品或服務中的危險源LECD控制措施

項目部安全員按照《職業(yè)健康安全管理制度》中《電焊機

電焊機接線處無防護罩161590

安仝管理規(guī)定》增設防滬罩

設備設施缺將老化的龍頭線及時更換，長度按照JGJ59-99標準進行

電焊機龍頭線老化、氏度過長161590

陷整改，符合安全要求后方可使用

機電人員按照JGJ46-88的規(guī)定，增設保護零線，符合安

沖擊鉆無保護零線131545

全要求后，方可使用

按照《職業(yè)健康安全管理制度》的規(guī)定給予處罰，并加強

作業(yè)人員沒有佩戴安全帽11()770

安全教育。

防護缺陷電焊作業(yè)沒有佩戴絕緣鞋和絕緣

16742同上

手套

物理高空作業(yè)時沒有使用安全帶0.561545同上

性由機電人員按照JGJ46-88標準的要求及現(xiàn)場的實際情況

移動配電箱的電纜任意拖拉0.561545

進行整改，符合安全要求后方可投入使用

漏電保護器失靈0.561545同上

電危害

機電維修時刻保護零線進行加固，符合安全要求后方可使

電焊機保護零線接觸不良131545

用

使用的碘鋁燈保護零線接觸不良131545同上

噪音危害沖擊鉆使用時發(fā)出的噪音0.2611.2給操作人員配發(fā)耳塞，并定時輪換

振動危害沖擊鉆使用時產(chǎn)生的振動0.1610.6按照沖擊鉆使用要求進行操作，并定時輪換

受天高溫作業(yè)，容易中暑106160增加通風設施，并及時發(fā)放防暑降溫用品

作業(yè)環(huán)境不

良在狹窄空間內(nèi)作業(yè)及未設置防護

62784增設防護設施，經(jīng)過驗收符合安全要求后方可使用

設施處作業(yè)

作業(yè)五t程：腳手當居工程涉及用B門：項目部

功日活動..產(chǎn)品或服務中的危險源LECD控制措施

扣件的質(zhì)量不符合國家標準的要按照國家規(guī)定，項目部將不符合要求的扣件及時更換，進

0.561545

求場的扣件應具備產(chǎn)品合格證。

扣件的螺栓無墊片或墊片不符合按照國家規(guī)定，項目部將不符合要求的扣件及時更換，進

0.561545

國家標準的要求場的扣件應具備產(chǎn)品合格證。

按照國家規(guī)定，項目部將不符合要求的扣件及時更換，進

扣件有夾沙現(xiàn)象0.561545

場的扣件應具備產(chǎn)品合格證。

架工班組應按照JGJ130-2001標準的要求，將立桿基礎夯

立桿基礎沒有夯實0.564012()實，如現(xiàn)場存在實際情況無法夯實，應增加掃地桿加固并

經(jīng)過檢在符合安全要求后方能投入使用。

立桿未埋深且未設置離地20cM

0.56721同上

物理的掃地桿

性設備設施架工班組應按照JGJI3O~2OO1標港的要求，經(jīng)過檢杳符合安

立桿的接頭間隔不符合圾范要求0.56721

缺陷全要求后方能投入使用

“桿的間隔不符合安全要求0.56721同上

架體的轉(zhuǎn)角處的剪刀撐與地面的架工班組應按照JGG30-2001標準的要求,地面夾角應在

0.56721

夾角過大45°-60°之間并經(jīng)過檢查合格后投入使用

橫桿的端頭與扣件的中心小于架工班