ISO17025-2017管理體系四階記錄-常用表單(實(shí)例)

IS017025-2017體系四階記錄-所有表格清單（實(shí)例）序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)1質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)檢查表……………QRD0201-20212質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表………QRD0202-20213文件發(fā)放審批表…………………QRD0301-20214文件修改記錄表…………………QRD0302-20215文件發(fā)放回收登記表……………QRD0303-20216文件修改通知……………………QRD0304-20217文件銷毀記錄……………………QRD0305-20218測(cè)量及數(shù)據(jù)處理軟件評(píng)審表……QRD0306-20219計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)修改申請(qǐng)表…………………QBD0307-202110泄密情況處置表…………………QRD0308-202111質(zhì)量監(jiān)督記錄表…………………QRD0309-202112質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃表…………………QRD0310-202112質(zhì)量監(jiān)控評(píng)審報(bào)告………………QRD0311-202114技術(shù)規(guī)范查新記錄………………QRD0312-202115文件定期審查表…………………QRD0313-202116外來文件確認(rèn)表…………………QRD0314-202117受控文件一覽表…………………QRD0315-202118文件修改申請(qǐng)表…………………QRD0316-202119要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表………QRD0401-202120計(jì)量器具檢定／校準(zhǔn)合同………QRD0402-202121校準(zhǔn)／檢測(cè)分包方評(píng)審表………QRD0501-202122校準(zhǔn)／檢測(cè)分包協(xié)議……………QRD0502-202123校準(zhǔn)／檢測(cè)分包情況登記表……QRD0503-202124采購申請(qǐng)表………QRD0601-202125采購計(jì)劃表………QRD0602-202126供應(yīng)商評(píng)價(jià)表……………………QRD0603-202127合格供應(yīng)商登記表………………QRD0604-202128材料驗(yàn)收領(lǐng)用單…………………QRD0605-2021第1頁共4頁序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)29消耗材料領(lǐng)用單…………………QRD0606-202130客戶信息反饋表…………………QRD0701-202131客戶滿意度調(diào)查表………………QRD0702-202132投訴登記表………QRD0801-202133投訴處理報(bào)告……………………QRD0802-202134糾正和預(yù)防措施要求表…………QRDl001-202135改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施表…………………QRDl002-202136預(yù)防措施制定、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表……………QRDl003-202137質(zhì)量記錄登記表…………………QRDl301-202138文件借閱登記表…………………QRDl302-202139會(huì)議記錄…………QRDl302-202140內(nèi)部審核計(jì)劃表…………………QRDl401-202141內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表…………………QRDl403-202142內(nèi)審員委派表……………………QRD1402-202143內(nèi)部審核檢查表…………………QRDl403-202144內(nèi)部審核報(bào)告……………………QnDl404-202145不符合報(bào)告………QRDl405-202146管理評(píng)審計(jì)劃表…………………QRDl501-202147管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍璔RDl502-202148管理評(píng)審報(bào)告……………………QRDl503-202149員工技術(shù)履歷表…………………QRDl70l-202150人員培訓(xùn)計(jì)劃表…………………QRDl702-202151人員培訓(xùn)記錄表…………………QRDl703-202152人員考核計(jì)劃表…………………QRD1704-202153人員考核記錄表…………………QRDl705-202154實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)控記錄（恒溫室）………………QRDl801-202155實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)控記錄（檢測(cè)室）………………QRDl802-202156檢定／校準(zhǔn)／檢測(cè)方法確認(rèn)表…………………QRDl901-2021第2頁共4頁序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)57計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)／檢定委托單………………QRDl902-202158定量包裝商品樣品驗(yàn)收、退樣登記表…………QRDl903-202159產(chǎn)（商）品抽樣單………………QRDl904-202160偏離許可申請(qǐng)審批表……………QRD1905-202161購置儀器設(shè)備申請(qǐng)表……………QRD2001-202162儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告………………QRD2002-202163儀器設(shè)備使用記錄………………QRD2003-202164儀器設(shè)備報(bào)廢／停用申請(qǐng)表……QRD2004-202165儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表……………QRD2021-202166新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）申請(qǐng)表…………QRD2006-202167新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）評(píng)審表…………QRD2007-202168新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）驗(yàn)收表…………QRD2021-202169更新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程能力評(píng)審表……QRD2009-202170能力分析表………QBD2010-202171標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表…………………QRD2011-202172儀器設(shè)備使用授權(quán)表……………QRD2012-202173樣品存貯條件記錄表……………QRD2013-202174儀器設(shè)備一覽表…………………QRD2014-202175儀器設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表……QRD2015-202176儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄…………QRD2016-202177儀器設(shè)備檔案卡…………………QRD2017-202178周期檢定／校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施記錄…………………QRD2101-202179儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表………QRD2102-202180運(yùn)行檢查記錄……………………QRD2102-202181計(jì)量產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣單……………QRD2201-202182計(jì)量器具校準(zhǔn)／檢定委托單……QRD2301-202183樣品標(biāo)識(shí)…………QRD2302-202184檢定／校準(zhǔn)／檢測(cè)結(jié)果異常情況記錄表………QRD2401-2021第3頁共4頁序號(hào)記錄名稱文件編號(hào)85實(shí)驗(yàn)室比對(duì)、能力驗(yàn)證計(jì)劃實(shí)施記錄…………QRD2402-202186能力驗(yàn)證（比對(duì)）計(jì)劃及方案…………………QRD2502-202187能力驗(yàn)證（比對(duì)）報(bào)告…………QRD2502-202188證書/報(bào)告發(fā)放登記表…………QRD250l-202189證書/報(bào)告修改記錄……………QRD2502-2021第4頁共4頁

質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)檢查表QRD0201-2021檢查時(shí)間檢查人員質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)檢查情況序號(hào)考核項(xiàng)目檢查情況改進(jìn)意見1有關(guān)法律、法規(guī)、準(zhǔn)則、規(guī)范執(zhí)行情況2在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置按期送檢情況3證書、報(bào)告數(shù)據(jù)或結(jié)論符合情況4合同履約率5檢測(cè)人員持證上崗率6客戶滿意度7客戶投訴處理質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表QRD0202-2021序號(hào)目標(biāo)值實(shí)際值計(jì)算/評(píng)定依據(jù)數(shù)據(jù)來源備注1全所在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置的按期送檢率達(dá)到達(dá)100%（/）×100%=%（按期實(shí)送檢計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置數(shù)/在用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置總數(shù)）×100%校準(zhǔn)周期表、計(jì)劃表、實(shí)施情況記錄表2證書、報(bào)告數(shù)據(jù)或結(jié)綸不允許的并差錯(cuò)無差錯(cuò)報(bào)告差錯(cuò)報(bào)告數(shù)量差錯(cuò)報(bào)告：指已交付到客戶手中后發(fā)現(xiàn)有主要數(shù)據(jù)或結(jié)論出錯(cuò)的報(bào)告委托單、原始記錄、證書報(bào)告3其它差確率控制在3％以下（/）×100%=%其它有差錯(cuò)的報(bào)告（非主要數(shù)據(jù)和結(jié)綸錯(cuò)）/報(bào)告總數(shù)有差錯(cuò)錯(cuò)報(bào)告：指已交付到客戶手中后發(fā)現(xiàn)有非主要數(shù)據(jù)和結(jié)論出錯(cuò)的報(bào)告檢定/校準(zhǔn)證書報(bào)告4法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率100%（/）×100%=%（準(zhǔn)確使用法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)/應(yīng)使用法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)）×100%檢測(cè)/校準(zhǔn)記錄、報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確認(rèn)記錄5無特殊原因合同履行率100%（/）×100%=%{〔委托單（含合同）總數(shù)-因我方原因而未按委托單要求履行的數(shù)量〕/委托單（含合同）總數(shù)}×100%委托單、合同、報(bào)告發(fā)放情況等6檢測(cè)人員持證上崗率100%（/）×100%=%〔（開展過檢測(cè)的人員數(shù)量-開展了檢測(cè)而無證人員數(shù)量）/開展過檢測(cè)的人員數(shù)量〕×100%人員技術(shù)檔案7客戶滿意度達(dá)90%（/）×100%=%[（被調(diào)查客戶總數(shù)一不滿意數(shù)）/被調(diào)查客戶總數(shù)]×100%不滿意數(shù)：指在調(diào)查的各項(xiàng)指標(biāo)中，有任何一項(xiàng)結(jié)果為基本滿意以下的，則該客戶被認(rèn)為不滿意。客戶滿意度調(diào)查表8客戶投訴處理率100%（/）×100%=%（有效處理及回復(fù)客戶投訴數(shù)/投訴總件數(shù)）×100%客戶投拆記錄及投拆處理單編制：審核：批準(zhǔn)：日期：文件發(fā)放審批表QRD0301-2021文件名稱文件編號(hào)目的及適用范圍：編制依據(jù)：主要內(nèi)容：實(shí)施日期編制人日期年月日審核人日期年月日批準(zhǔn)人日期年月日文件修改記錄表QRD0302-2021序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)文件名稱修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期備注文件發(fā)放回收登記表QRD0303-2021序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)（受控）號(hào)受控狀態(tài)領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人回收時(shí)間回收人回收狀況備注文件修改通知QRD0304-2021文件名稱文件編號(hào)修改前修改后修改內(nèi)容執(zhí)行日期編制人日期審核人日期批準(zhǔn)人日期文件銷毀記錄QRD0305-2021序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)（受控）號(hào)數(shù)量銷毀日期批準(zhǔn)人銷毀人QRD0306-2021軟件名稱版本開發(fā)商內(nèi)容簡述：評(píng)價(jià)或驗(yàn)證結(jié)論：評(píng)價(jià)人：日期：審批意見：批準(zhǔn)人：日期：QRD0307-2021名稱編號(hào)需修改的內(nèi)容：修改理由：修改后內(nèi)容：評(píng)價(jià)或驗(yàn)證結(jié)論：申請(qǐng)人日期評(píng)價(jià)人日期批準(zhǔn)人日期QRD0308-2021客戶名稱聯(lián)系人項(xiàng)目名稱電話責(zé)任部門責(zé)任人基本情況處理意見業(yè)務(wù)部日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期QRD0309-2021檢測(cè)室別/人員質(zhì)量監(jiān)督員檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)項(xiàng)目樣品編號(hào)檢測(cè)日期200年月日檢測(cè)過程情況記錄處理意見人員檢測(cè)室負(fù)責(zé)人：日期：200年月日儀器設(shè)備工作環(huán)境樣品管理檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)方法檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)記錄證書/報(bào)告審批質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：200年月日質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃表QRD0310-2021核查項(xiàng)目計(jì)劃核查時(shí)間核查目的：核查方法：參加人員：過程控制：結(jié)果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（如何評(píng)價(jià)）：編制人員：編制日期：審核意見：部門（或項(xiàng)目）技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核日期：質(zhì)量監(jiān)控評(píng)審報(bào)告QRD0311-2021評(píng)審目的評(píng)審人員評(píng)審日期監(jiān)控計(jì)劃實(shí)施情況業(yè)務(wù)部：監(jiān)控結(jié)果評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人：評(píng)審結(jié)論（是否采取措施）：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日技術(shù)規(guī)范查新記錄QRD0312-2021序號(hào)文件名稱文件編號(hào)查新記錄標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)委托省技監(jiān)局標(biāo)準(zhǔn)書店/出版社其它注：最新打√、非最新打×審核：查新：日期：文件定期審查表QRD0313-2021序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)修訂號(hào)適宜性備注注：適宜性一欄打“√”表此文件適宜，“×”表不適宜，文件需修訂或作廢。審查日期：參加審查人員簽名：外來文件確認(rèn)表QRD0314-2021序號(hào)外來文件名稱文件編號(hào)生效確認(rèn)作廢確認(rèn)備注簽名日期簽名日期受控文件一覽表QRD0315-2021序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)修訂號(hào)頁數(shù)份數(shù)使用部門保管人備注文件修改申請(qǐng)表修訂□作廢QRD0316-2021申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期文件名稱文件編號(hào)修改前版次修改后版次變化原因：原文內(nèi)容：擬修訂內(nèi)容：修訂后分發(fā)部門申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見原制定部門意見原審核部門意見批準(zhǔn)要求、標(biāo)書和合同評(píng)審表QRD0401-2021評(píng)審類型（將選中□打√）□初次修改□修改(原合同評(píng)審表序號(hào))客戶名稱簽訂日期完成日期信息來源（將選中□打√）□電話□附要求、標(biāo)書和合同草案（共頁）檢定項(xiàng)目、數(shù)量及客戶（潛在）要求特殊合同技術(shù)要求填寫人日期合同合法性、完整性、明確定性質(zhì)量負(fù)責(zé)人日期新方法評(píng)價(jià)技術(shù)負(fù)責(zé)人日期評(píng)價(jià)新方法能力技術(shù)負(fù)責(zé)人日期驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果技術(shù)負(fù)責(zé)人日期支持服務(wù)能力日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人評(píng)審結(jié)論日期批準(zhǔn)人保存部門保存期限備注本評(píng)審表適用于新項(xiàng)目（復(fù)雜、重要、先進(jìn)等）和附加要求的合同評(píng)審。QRD0402-2021QRD0402-2021QRD0402-2021QRD0501-2021分包方評(píng)審內(nèi)容評(píng)價(jià)檢測(cè)人員數(shù)量、素質(zhì)情況檢測(cè)設(shè)備是否符合分包項(xiàng)目要求檢測(cè)設(shè)備受檢情況環(huán)境條件質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行情況服務(wù)質(zhì)量服務(wù)體系分包項(xiàng)目結(jié)論審核人年月日批準(zhǔn)人年月日校準(zhǔn)／檢測(cè)分包協(xié)議QRD0502-2021甲方(委托方)：徐州市計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所乙方(分包方)：甲方委托乙方對(duì)進(jìn)行。經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜協(xié)議如下：一、甲方在委托前，應(yīng)將分包內(nèi)容、執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范以及其他要求用書面形式通知乙方。二、甲方有權(quán)對(duì)乙方的檢測(cè)工作以及人員、環(huán)境、設(shè)備、質(zhì)量體系等進(jìn)行監(jiān)督。三、乙方接受甲方委托后，應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求開展檢測(cè)工作，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果負(fù)責(zé)。四、甲方應(yīng)按照向乙方支付檢測(cè)費(fèi)用。五、雙方如有違約或責(zé)任問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任或按《合同法》處理。六、本協(xié)議自起執(zhí)行，有效期年，未盡事宜協(xié)商解決。甲方簽字：乙方簽字：日期：年月日日期：年月日QRD0503-2021日期分包內(nèi)容分包單位委托單位證書、報(bào)告編號(hào)檢測(cè)費(fèi)用經(jīng)手人QRD0601-2021序號(hào)物品名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量用途申請(qǐng)人：日期：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：日期：采購計(jì)劃表QRD0602-2021序號(hào)物品名稱規(guī)格單價(jià)數(shù)量編制人：批準(zhǔn)人：日期：供應(yīng)商評(píng)價(jià)表編號(hào)：QRD0603-2021所購物品名稱供應(yīng)商地址聯(lián)系人電話參加評(píng)價(jià)人員資信能力價(jià)格交貨情況服務(wù)質(zhì)量供貨業(yè)績質(zhì)量保證能力編制：批準(zhǔn)：日期：QRD0604-2021序號(hào)供應(yīng)商供應(yīng)物品名稱首次列入日期評(píng)價(jià)表編號(hào)材料驗(yàn)收領(lǐng)用單QRD0605-2021年月日編號(hào)：類別編號(hào)品名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)金額備注用途來源消耗材料領(lǐng)用單QRD0606-2021序號(hào)物品名稱規(guī)格數(shù)量用途備注領(lǐng)用人：批準(zhǔn)人:發(fā)放人：日期：QRD0701-2021客戶名稱聯(lián)系人地址電話客戶反饋信息及要求處理情況及結(jié)果客戶滿意度調(diào)查表QRD0702-2021客戶名稱：姓名：客戶電話：調(diào)查內(nèi)容調(diào)查結(jié)果滿意基本滿意不滿意服務(wù)質(zhì)量□□□服務(wù)水平□□□服務(wù)態(tài)度□□□工作作風(fēng)□□□有何建議和要求注：填寫時(shí)請(qǐng)您直接在相應(yīng)欄目□內(nèi)打“√”。單位名稱：地址：郵編：監(jiān)督電話：投訴登記表QRD0801-2021投訴單位電話投訴代表姓名投訴方式投訴日期投訴內(nèi)容：受理人簽字：日期：年月日處理意見：業(yè)務(wù)部主任：日期：年月日QRD0802-2021：貴單位于月日關(guān)于方面的投訴，經(jīng)我所認(rèn)真核實(shí)，現(xiàn)將處理意見報(bào)告如下：經(jīng)辦人：批準(zhǔn)人：（單位公章）日期：QRD1001-2021責(zé)任部門編號(hào)不合格事實(shí)簡述：糾正或預(yù)防措施的具體要求：要求完成日期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表NO：QRD1002-2021不合格或潛在不合格的事實(shí)描述：提出部門：簽名：日期：原因分析：責(zé)任部門：簽名：日期：糾正措施或預(yù)防措施：責(zé)任部門：簽名：日期：措施完成日期：實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：簽名：日期：預(yù)防措施制定、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表NO：QRD1003-2021序號(hào)預(yù)防措施項(xiàng)目制定執(zhí)行監(jiān)控責(zé)任部門計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期責(zé)任部門計(jì)劃完成日期實(shí)際完成日期責(zé)任部門監(jiān)控效果報(bào)告日期質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：200年月日質(zhì)量記錄登記表QRD1301-2021序號(hào)文件名稱文件編號(hào)份數(shù)來源歸檔人日期QRD1302-2021序號(hào)文件名稱編號(hào)借閱人批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期備注會(huì)議記錄QRD1303-2021會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人主要議題參加人員：會(huì)議主要內(nèi)容摘要會(huì)議決定、決議記錄人：年月日內(nèi)部審核計(jì)劃表QRD1401-2021年度：內(nèi)審目的評(píng)價(jià)本所質(zhì)量活動(dòng)與建立的管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性，以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷得到改善。內(nèi)審范圍本所管理體系所涉及的所有部門和所有場(chǎng)所、要素、過程。內(nèi)審依據(jù)JJF1069-2003《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》、CNAL/AC01:2021(ISO/IEC17025：2021)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、本所質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等。月份部門123456789101112所長質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人檢測(cè)一室檢測(cè)二室檢測(cè)三室檢測(cè)四室檢測(cè)五室檢測(cè)六室檢測(cè)七室檢測(cè)八室檢測(cè)九室檢測(cè)十室業(yè)務(wù)部辦公室編制：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表QRD1402-2021審核目的驗(yàn)證本所管理體系建立以來質(zhì)量活動(dòng)是否符合管理體系及標(biāo)準(zhǔn)要求，以保證管理體系有效運(yùn)行及不斷得到改善審核性質(zhì)計(jì)劃內(nèi)審核審核范圍本所管理體系所涉及的所有部門和所有場(chǎng)所、要素、過程。審核依據(jù)JJF1069-2003《法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)考核規(guī)范》、CNAL/AC01:2021(ISO/IEC17025：2021)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、本所質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范等審核組審核組長：副組長：第一小組組長：組員：第二小組組長：組員：第三小組組長：組員：第四小組組長：組員：審核日期審核編號(hào)首次會(huì)議時(shí)間末次會(huì)議時(shí)間審核報(bào)告提交日期序號(hào)時(shí)間受審核部門責(zé)任人審核員審核內(nèi)容備注編制：日期：批準(zhǔn)：日期：內(nèi)審員委派表QRD1403-2021：現(xiàn)委派同志到你部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)行審核，請(qǐng)協(xié)助。日期從月日至月日。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：部門負(fù)責(zé)人：日期：

內(nèi)部審核檢查表QRD1404-2021受審部門：部門負(fù)責(zé)人：審核員：審核日期：序號(hào)審核內(nèi)容審核方式審核結(jié)果記錄不符合性質(zhì)涉及章、節(jié)和質(zhì)量體系文件條款編制人：審批人：日期：年月日QRD1404-2021********************內(nèi)部審核報(bào)告年度日期：年月日QRD1404-2021被審核部門：審核日期：上次審核日期：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：存在主要問題分析：QRD1404-2021質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)：審核組成員：內(nèi)審報(bào)告編制人：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期：不符合報(bào)告QRD1405-2021被審核部門日期不合格事實(shí)描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)或文件條款：不符合類型：□體系性不符合；□實(shí)施性不符合；□效果性不符合內(nèi)審員部門負(fù)責(zé)人原因分析：責(zé)任部門：糾正措施：責(zé)任部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人糾正措施完成驗(yàn)證：內(nèi)審員日期QRD1501-2021評(píng)審目的：評(píng)審范圍：參加評(píng)審人員：評(píng)審地點(diǎn)：評(píng)審日期：審批意見：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜵RD1502-2021評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容：方針目標(biāo)和程序的適用性管理和監(jiān)督人員的報(bào)告近期內(nèi)部審核結(jié)果糾正和預(yù)防措施外部機(jī)構(gòu)的評(píng)審實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果工作量和類型的變化客戶反饋抱怨質(zhì)量控制活動(dòng)資源人員培訓(xùn)其它注：選擇項(xiàng)目在□內(nèi)打“√”編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：QRD1503-2021****************管理評(píng)審報(bào)告年度評(píng)審日期：年月日管理評(píng)審報(bào)告 QRD1503-2021目的地點(diǎn)主持人記錄人日期頁次出席簽到項(xiàng)次評(píng)審內(nèi)容會(huì)議記錄內(nèi)容需改善項(xiàng)目報(bào)告部門負(fù)責(zé)部門完成日期結(jié)果確認(rèn)審核：批準(zhǔn)：日期：年月日管理評(píng)審報(bào)告（續(xù)頁） QRD1503-2021項(xiàng)次評(píng)審內(nèi)容會(huì)議記錄內(nèi)容需改善項(xiàng)目報(bào)告部門負(fù)責(zé)部門完成日期結(jié)果確認(rèn)審核：批準(zhǔn)：日期：年月日員工技術(shù)履歷表QRD1701-2021姓名性別出生年月畢業(yè)院校畢業(yè)時(shí)間學(xué)歷專業(yè)外語（語種等級(jí)）現(xiàn)任技術(shù)職務(wù)任職時(shí)間現(xiàn)任行政職務(wù)參加工作時(shí)間從事專業(yè)累計(jì)年限主業(yè)特長取得專業(yè)資質(zhì)參加學(xué)術(shù)組織本人專業(yè)學(xué)歷和工作簡歷：上崗意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人：年月日保存部門本所業(yè)務(wù)部保存年限長期員工技術(shù)檔案內(nèi)容序號(hào)技術(shù)檔案內(nèi)容1外語考試證明2職稱聘任證明3上崗資質(zhì)證明4學(xué)歷/學(xué)業(yè)證明5歷次培訓(xùn)記錄或證明6個(gè)人技術(shù)和管理成績證明人員培訓(xùn)計(jì)劃表QRD1702-2021序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容參加人員培訓(xùn)時(shí)間組織方目標(biāo)備注編制人：批準(zhǔn)人： 日期：人員培訓(xùn)記錄表QRD1703-2021培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)老師培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式培訓(xùn)主題培訓(xùn)內(nèi)容摘要參加人員簽到考核結(jié)果參加人員簽到考核結(jié)果考核人員確認(rèn)培訓(xùn)結(jié)果評(píng)價(jià)編制：人員考核計(jì)劃表QRD1704-2021序號(hào)考核項(xiàng)目內(nèi)容考核方式時(shí)間參加人員編制人：批準(zhǔn)人：日期：人員考核記錄表QRD1705-2021序號(hào)姓名考核項(xiàng)目成績主持考核部門考核時(shí)間實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)控記錄（恒溫室）QRD1801-2021日期監(jiān)控點(diǎn)開機(jī)時(shí)間監(jiān)控記錄關(guān)機(jī)時(shí)間監(jiān)控人備注9：0010：3014：0016：00溫度1溫度2濕度溫度1溫度2濕度溫度1溫度2濕度溫度1溫度2濕度注：溫度1為機(jī)組顯示溫度溫度2為實(shí)測(cè)溫度溫度單位為“℃”濕度以%RH表示實(shí)驗(yàn)室環(huán)境監(jiān)控記錄（檢測(cè)室）QRD1802-2021日期監(jiān)控點(diǎn)開機(jī)時(shí)間監(jiān)控記錄關(guān)機(jī)時(shí)間監(jiān)控人備注9：0010：3014：0016：00溫度濕度溫度濕度溫度濕度溫度濕度年月日201203204205207208209210211212213305307312313注：溫度單位為“℃”濕度以%RH表示檢定／校準(zhǔn)／檢測(cè)方法確認(rèn)表QRD1901-2021檢定／校準(zhǔn)／檢測(cè)方法名稱及編號(hào)：計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及配套設(shè)備環(huán)境條件人員技術(shù)狀況自編方法驗(yàn)證結(jié)果編制人部門/項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人所技術(shù)負(fù)責(zé)人計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)/檢定委托單QRD1902-2021委托單位郵編電話單位地址證書要求校準(zhǔn)□檢定□是否調(diào)修□聯(lián)系人NO器具名稱型號(hào)規(guī)格器號(hào)數(shù)量收費(fèi)外觀狀態(tài)備注1正?！醍惓！?正?！醍惓！?正常□異?！?正?！醍惓！?正常□異?！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正常□異常□10正?！醍惓！?1正?！醍惓！?2正常□異?！跷腥撕灻?對(duì)以上所填相關(guān)信息確認(rèn)無誤)：一收發(fā)室留存序號(hào)檢定人員收件日期完工日期收費(fèi)合計(jì)序檢定人員收件日期完工日期收費(fèi)合計(jì)142536委托日期：年月日經(jīng)辦人：計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)/檢定委托單QRD1902-2021委托單位郵編電話單位地址證書要求校準(zhǔn)□檢定□是否調(diào)修□聯(lián)系人NO器具名稱型號(hào)規(guī)格器號(hào)數(shù)量收費(fèi)外觀狀態(tài)備注1正?！醍惓！?正?！醍惓！?正常□異?！?正常□異?！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?0正?！醍惓！?1正?！醍惓！?2正?！醍惓！跷腥撕灻?對(duì)以上所填相關(guān)信息確認(rèn)無誤)：二檢測(cè)室使用序號(hào)檢定人員收件日期完工日期收費(fèi)合計(jì)序檢定人員收件日期完工日期收費(fèi)合計(jì)142536委托日期：年月日經(jīng)辦人：****************計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)/檢定委托單QRD1902-2021委托單位郵編電話單位地址證書要求校準(zhǔn)□檢定□是否調(diào)修□聯(lián)系人NO器具名稱型號(hào)規(guī)格器號(hào)數(shù)量收費(fèi)外觀狀態(tài)備注1正常□異?！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正常□異?！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?正?！醍惓！?0正常□異?！?1正?！醍惓！?2正?！醍惓！跷腥撕灻?對(duì)以上所填相關(guān)信息確認(rèn)無誤)：三取證憑證提示：1、本所檢定/校準(zhǔn)依據(jù)國家檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行，檢測(cè)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定或雙方商定的標(biāo)準(zhǔn)收??；客戶委托時(shí)請(qǐng)?jiān)谖袡谥小啊獭北砻骺蛻粢?；如有其特殊要求，填寫委托單時(shí)請(qǐng)務(wù)必在備注欄中聲明；檢定完成日期為本所公布的天數(shù)（一般為5個(gè)工作日），使用110V電壓的儀器或帶有附件的請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚?；?qǐng)?jiān)诮拥奖舅ㄖ笪逄靸?nèi)到本所儀器收發(fā)室付款并取回證書（和儀器），證書/報(bào)告在儀器收發(fā)室的保存期限為60日，儀器過期六個(gè)月未領(lǐng)的作無主處理。2、本委托單代委托協(xié)議，一式三聯(lián)，客戶與現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員雙方簽字生效。第一聯(lián)由收發(fā)室保存，第二聯(lián)由檢測(cè)室使用，第三聯(lián)作為客戶取件憑證，請(qǐng)妥善保管。檢測(cè)單位：地址：郵政編碼：儀器收發(fā)：傳真：查詢電話：投訴電話：委托日期：年月日經(jīng)辦人：定量包裝商品樣品驗(yàn)收、退樣登記表QRD1903-2021樣品編號(hào)受檢單位產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)商標(biāo)聯(lián)系人抽（送）樣品檢驗(yàn)情況退樣記錄備注數(shù)量抽（送）樣人員日期報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)間人員數(shù)量產(chǎn)商品抽樣單QRD1904-2021樣品名稱商標(biāo)規(guī)格型號(hào)樣品等級(jí)出廠批號(hào)/日期企業(yè)主管單位檢驗(yàn)類別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)抽樣地點(diǎn)抽樣時(shí)間批量抽樣數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)名稱企業(yè)規(guī)模大□中□小□生產(chǎn)企業(yè)地址電話/郵編經(jīng)銷企業(yè)名稱電話/郵編經(jīng)銷企業(yè)地址進(jìn)貨時(shí)間進(jìn)貨量/售出量進(jìn)貨價(jià)/售出價(jià)抽樣情況及補(bǔ)充說明參加抽樣的單位及人員簽名、蓋章企業(yè)代表簽名、蓋章地址：電話：郵編：偏離許可申請(qǐng)審批表QRD1905-2021委托單編號(hào)：編號(hào)：客戶名稱項(xiàng)目名稱校準(zhǔn)項(xiàng)目偏離原因偏離內(nèi)容及方案：申請(qǐng)人：日期：年月日技術(shù)驗(yàn)證：驗(yàn)證人：日期：年月日批準(zhǔn)意見：技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：年月日客戶意見：客戶代表：日期：年月日結(jié)果追蹤：驗(yàn)證人：日期：年月日QRD2001-2021儀器設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度或不確定度生產(chǎn)廠金額購置說明：室主任意見：簽字：日期：業(yè)務(wù)部意見：簽字：日期：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字：日期：所長意見：簽字：日期：儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告QRD2002-2021部門：年月日設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格器號(hào)精度等級(jí)數(shù)量生產(chǎn)廠金額驗(yàn)收結(jié)果附件說明備注驗(yàn)收人保管人設(shè)備管理員業(yè)務(wù)部儀器設(shè)備使用記錄QRD2003-2021室(部門)儀器型號(hào)名稱器號(hào)起止時(shí)間使用目的使用情況使用人儀器設(shè)備報(bào)廢/停用申請(qǐng)表QRD2004-2021部門：序號(hào)儀器編號(hào)儀器設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠出廠編號(hào)價(jià)格購進(jìn)日期保管人備注年月日申請(qǐng)報(bào)廢/停用原因使用人(簽字)：年月日室主任意見簽字：年月日業(yè)務(wù)部意見簽字：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日儀器設(shè)備維修申請(qǐng)表QRD2021-2021儀器設(shè)備名稱準(zhǔn)確度或不確定度型號(hào)規(guī)格編號(hào)購置日期金額故障分析設(shè)備保管人簽字：年月日維修方式及費(fèi)用室主任簽字：年月日業(yè)務(wù)部意見簽字：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）申請(qǐng)表QRD2006-2021新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）名稱依據(jù)的技術(shù)規(guī)范新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）工作內(nèi)容及條件：先進(jìn)性及效益分析（理由）：所需儀器設(shè)備名稱型號(hào)準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠價(jià)格附件檢測(cè)室意見：室主任：年月日業(yè)務(wù)部意見：簽字：年月日所技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：簽字：年月日新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）評(píng)審表QRD2007-2021項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員依據(jù)規(guī)范參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容評(píng)審意見年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日新項(xiàng)目（擴(kuò)項(xiàng)）驗(yàn)收表QRD2021-2021項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員起始日期完成日期經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)際用款項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：年月日儀器設(shè)備驗(yàn)收簽字：年月日環(huán)境條件驗(yàn)收簽字：年月日人員驗(yàn)收簽字：年月日校準(zhǔn)／檢測(cè)方法、結(jié)果驗(yàn)收簽字：年月日技術(shù)負(fù)責(zé)人意見簽字：年月日更新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程能力評(píng)審表QRD2009-2021標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)原因涉及方面標(biāo)準(zhǔn)要求準(zhǔn)備情況是否滿足備注人機(jī)料法環(huán)測(cè)量溯源性樣品管理需求其它是否引用此標(biāo)準(zhǔn)開展檢測(cè)參加確認(rèn)人員能力分析表QRD2010-2021能力項(xiàng)分析目編制人：審核人：批準(zhǔn)人：日期：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表QRD2011-2021序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱及編號(hào)型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等級(jí)/不確定度數(shù)量生產(chǎn)廠責(zé)任/保管人備注編制人：審核人：批準(zhǔn)人：日期：儀器設(shè)備使用授權(quán)表QRD2012-2021序號(hào)檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目設(shè)備名稱被授權(quán)人注：設(shè)備名稱欄僅用于需特別指示的設(shè)備，否則可填全套。授權(quán)人：年月日樣品存貯條件記錄表QRD2013-2021存貯地點(diǎn)：日期溫度（℃）濕度（％）記錄人備注儀器設(shè)備一覽表QRD2014-2021序號(hào)儀器名稱型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度等級(jí)儀器編號(hào)設(shè)備編號(hào)性能狀態(tài)負(fù)責(zé)人備注儀器設(shè)備領(lǐng)（借）用登記表QRD2015-2021名稱編號(hào)領(lǐng)用歸還接收備注領(lǐng)用人領(lǐng)用日期領(lǐng)用時(shí)狀態(tài)歸還日期歸還人接收狀況設(shè)備保管人儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄QRD2016-2021日期儀器設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容維護(hù)保養(yǎng)人確認(rèn)人儀器設(shè)備檔案卡QRD2017-2021設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)設(shè)備編號(hào)備注制造廠商出廠編號(hào)產(chǎn)地購進(jìn)日期啟用日期接收時(shí)的狀態(tài)及驗(yàn)收記錄序號(hào)檔案名稱份數(shù)頁碼歸檔日期序號(hào)檔案名稱份數(shù)頁碼歸檔日期1計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)報(bào)告6儀器設(shè)備說明書2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)履歷書7計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)更新申請(qǐng)表（涉及時(shí)）3計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)證書（復(fù)印件）8其他相關(guān)技術(shù)資料（需要時(shí)）4檢定規(guī)程（或其他技術(shù)規(guī)范）5檢定/校準(zhǔn)/檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書檢定/校準(zhǔn)記錄維修記錄序號(hào)檢定/校準(zhǔn)日期證書（記錄）編號(hào)有效期結(jié)果確認(rèn)日期處理方式備注123周期檢定／校準(zhǔn)（溯源）計(jì)劃實(shí)施記錄QRD2101-2021所屬部門：檢測(cè)室年度序號(hào)儀器名稱計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具檢定/校準(zhǔn)周期檢定/校準(zhǔn)單位設(shè)備編號(hào)計(jì)劃實(shí)施登記儀器設(shè)備責(zé)任人設(shè)備管理員備注型號(hào)規(guī)格準(zhǔn)確度/不確定度儀器編號(hào)計(jì)劃時(shí)間檢定/校準(zhǔn)時(shí)間證書編號(hào)編制：批準(zhǔn)：日期：年月日儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表QRD2102-2021年度：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)/規(guī)格核查時(shí)間核查方法核查責(zé)任人備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期：年月日運(yùn)行檢查（期間核查）記錄QRD2103-2021儀器設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格編號(hào)準(zhǔn)確度或不確定度序號(hào)檢查方法檢查原始記錄編號(hào)檢查結(jié)論日期檢查人計(jì)量產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣單QRD2201-2021產(chǎn)品名稱企業(yè)名稱規(guī)格型號(hào)通訊地址出廠日期(或批號(hào))企業(yè)性質(zhì)抽樣依據(jù)企業(yè)規(guī)模抽樣地點(diǎn)隸屬關(guān)系抽樣時(shí)間聯(lián)系電話批量（N）樣本（n）抽樣情況說明參加抽樣單位(蓋章)及人員(簽名)：企業(yè)代表：注：本單一式兩份，承檢、受檢單位各保留一份。計(jì)量器具校準(zhǔn)/檢定委托單QRD2301-2021委托單位郵編單位地址聯(lián)系人電話NO器具名稱型號(hào)規(guī)格器號(hào)樣品編號(hào)證書要求數(shù)量外觀調(diào)修備注123456789101112合計(jì)收費(fèi)□按省局統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用□按雙方商定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用一收發(fā)室留存序號(hào)分單號(hào)樣品管理人員檢測(cè)人員日