采購流程和供應(yīng)商評估制度

采購流程和供應(yīng)商評估制度一、前言本規(guī)章制度旨在確立公司采購流程和供應(yīng)商評估的具體制度，以規(guī)范公司采購活動并優(yōu)選合適的供應(yīng)商，保證采購過程的透亮公正，提升企業(yè)整體效益和形象。二、采購流程1.采購需求確認(rèn)1.1各部門需要采購的物品或服務(wù)，需向采購部門提出明確的采購需求。1.2采購部門收到采購需求后，進行初步評估并與相關(guān)部門進行溝通，明確采購的具體內(nèi)容。2.供應(yīng)商篩選2.1采購部門依據(jù)采購需求，訂立供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)和評估指標(biāo)。2.2采購部門通過市場調(diào)研、詢價等方式，篩選適合的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商庫。2.3采購部門依據(jù)供應(yīng)商的信譽、資質(zhì)、質(zhì)量掌控本領(lǐng)、價格等因素進行評估，并選定合適的供應(yīng)商。3.報價與談判3.1采購部門向選定的供應(yīng)商發(fā)送邀請函，要求供應(yīng)認(rèn)真報價和合同條款。3.2采購部門依據(jù)報價進行談判，確保物價合理、合同條款清楚明確。3.3談判結(jié)果由采購部門與供應(yīng)商簽訂正式合同。4.采購執(zhí)行與驗收4.1采購部門依照合同商定進行采購執(zhí)行，并及時向相關(guān)部門通報采購進展情況。4.2采購部門與財務(wù)部門共同進行采購款項結(jié)算，確保支出的準(zhǔn)確性和及時性。4.3接收到采購物品或服務(wù)后，相關(guān)部門對其進行驗收，并填寫驗收報告。5.供應(yīng)商績效評估5.1采購部門定期對供應(yīng)商進行績效評估。5.2評估內(nèi)容包含供貨及時性、質(zhì)量符合要求、服務(wù)響應(yīng)速度、售后支持等指標(biāo)。5.3依據(jù)績效評估結(jié)果，采購部門會與供應(yīng)商進行溝通，共同改進和提升供應(yīng)鏈效率。三、供應(yīng)商評估制度1.供應(yīng)商準(zhǔn)入評估1.1采購部門對新的供應(yīng)商進行準(zhǔn)入評估，評估內(nèi)容包含商業(yè)注冊、資質(zhì)證明、經(jīng)驗背景等。1.2供應(yīng)商準(zhǔn)入評估結(jié)果由采購部門進行審查并報告給高層領(lǐng)導(dǎo)。1.3供應(yīng)商準(zhǔn)入評估結(jié)果需要經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可與新供應(yīng)商建立合作關(guān)系。2.供應(yīng)商績效評估2.1采購部門對現(xiàn)有供應(yīng)商進行定期績效評估，評估周期一般為一年。2.2評估內(nèi)容包含供貨及時性、質(zhì)量符合要求、服務(wù)響應(yīng)速度、售后支持等指標(biāo)。2.3采購部門依據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、合格和不合格三個等級，并向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報評估結(jié)果。3.績效評估結(jié)果的應(yīng)用3.1評估結(jié)果作為選擇供應(yīng)商的緊要參考依據(jù)，優(yōu)先選擇評估結(jié)果良好的供應(yīng)商。3.2針對評估結(jié)果不理想的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其進行溝通，并要求其進行改進。3.3若供應(yīng)商連續(xù)多次評估結(jié)果不合格，采購部門可以考慮停止合作關(guān)系。四、附則4.1本規(guī)章制度的任何修改或增補，須經(jīng)高層領(lǐng)導(dǎo)審批和發(fā)文后方可生效。4.2公司內(nèi)部各部門及員工必需嚴(yán)格遵守本規(guī)章制度的各項規(guī)定，不得擅自修改或違反。4.3對于違反本制度規(guī)定的行為，將依據(jù)公司相關(guān)紀(jì)律規(guī)定進行相應(yīng)處理。4.4本規(guī)章制度自發(fā)布之日起生效，廢止之