國Ⅳ汽車發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管提質(zhì)、擴(kuò)能生產(chǎn)項(xiàng)目備案報(bào)告

國Ⅳ汽車發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管提質(zhì)、擴(kuò)能生產(chǎn)1.2項(xiàng)目建設(shè)單位1.3.1項(xiàng)目建設(shè)地址本技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)地址在某縣某工業(yè)集中區(qū)某縣順發(fā)機(jī)械廠新廠區(qū)內(nèi)某縣某工業(yè)集中區(qū)位于某縣城效城南鎮(zhèn)城鄉(xiāng)結(jié)合部，現(xiàn)工業(yè)園區(qū)共有入住規(guī)模以上企業(yè)32戶，其中機(jī)械、鑄造、汽配生方公里，現(xiàn)已使用土地面積3.8平方公里，該項(xiàng)目在園區(qū)內(nèi)廠址正面與公路省道（204）相連接，距達(dá)成鐵路線某火車貨運(yùn)站約1公里，交通十分方便，園區(qū)內(nèi)交通、通訊、電力、天燃?xì)?、供水系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)齊全，現(xiàn)境條件十分優(yōu)越。系列產(chǎn)品及技術(shù)改造，并形成綜合生產(chǎn)能力。2、項(xiàng)目投資規(guī)模資金來源：項(xiàng)目資金536萬元，占項(xiàng)目總投資的29.2%，借款該技改項(xiàng)目全部完成達(dá)產(chǎn)后，每年平均可實(shí)現(xiàn)銷售收入財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率41.6%，投資回收金為1.63年，盈虧平衡點(diǎn)為36.32%。套套套套套套工藝平面布臵根據(jù)各車間生產(chǎn)特點(diǎn)，分別采取自動生產(chǎn)線正、行。主要增量財(cái)務(wù)指標(biāo)：年平均銷售收入788元；項(xiàng)目投資回收期1.36年；項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部 123.1456套TTTT77.27.37.47.57.67.77.87.9%%%%1.5存在的問題及建議現(xiàn)在國內(nèi)汽車及零配件市場競爭相當(dāng)激烈，已由過去的賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場，消費(fèi)者對汽車產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、功能、服務(wù)要求更趨理性，國家新出臺的汽車產(chǎn)業(yè)政策對汽車排放、油耗更加嚴(yán)格。汽車行業(yè)也由暴利時(shí)代轉(zhuǎn)為微利和技術(shù)含量低的產(chǎn)品甚至出現(xiàn)大額虧損；若投資少、規(guī)模小、生產(chǎn)低端產(chǎn)品，則不利于參與市場競爭；企業(yè)就會被淘汰出局。在此，該廠選擇高投入、利用多年引進(jìn)、消化、吸收并積累國內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)成果優(yōu)勢，從高端切入開發(fā)生產(chǎn)替代進(jìn)口日本豐田2RZ、3RZ、8A、2KD和日本五十鈴4JB1汽、柴油機(jī)等國內(nèi)現(xiàn)階段最復(fù)雜的國產(chǎn)化進(jìn)、排氣歧管總成，現(xiàn)獨(dú)家為華晨集團(tuán)綿陽新華內(nèi)燃機(jī)集團(tuán)和重慶力帆轎車及成都東川等公司發(fā)動機(jī)配套，同時(shí)為東風(fēng)南充汽車公司開發(fā)出具有國內(nèi)先進(jìn)水平的NQ系列天然氣單燃料發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管、離合器殼、飛輪殼、信號齒形飛輪、正時(shí)齒輪室及蓋等系列產(chǎn)品。以上廠家新產(chǎn)品歷經(jīng)試制期—試驗(yàn)期—小批量投放市場—現(xiàn)已進(jìn)入快速成長期。根據(jù)該廠產(chǎn)品具有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)工藝難度大、產(chǎn)品系列化后品種多以及主機(jī)廠為滿足國家排放及第二階段油耗標(biāo)準(zhǔn)，將原有在國內(nèi)領(lǐng)先系列發(fā)動機(jī)，再引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行嫁接，進(jìn)行技術(shù)升級和另引進(jìn)國外先進(jìn)機(jī)型及技術(shù)自主開發(fā)。而該廠為發(fā)動機(jī)配套開發(fā)的進(jìn)、排氣歧管又是發(fā)動機(jī)性能指標(biāo)達(dá)標(biāo)最關(guān)鍵的五大零部件之一等特點(diǎn)。該廠現(xiàn)有生產(chǎn)能力設(shè)備技術(shù)水平及場地條件已不能滿足主機(jī)廠對產(chǎn)品質(zhì)量要求及需求的高速增長，更不利于企業(yè)的發(fā)展壯大，根據(jù)某縣委、縣府二00七年工作要點(diǎn)規(guī)劃該廠搬遷被列為項(xiàng)目攻堅(jiān)目標(biāo)，該廠二00八年整體搬遷至某縣某工業(yè)園區(qū)。由于該項(xiàng)目實(shí)施投資額巨大，特向上級部門申請技術(shù)改造基金，以鼓勵(lì)企業(yè)提高整體綜合實(shí)力及競爭力，和促進(jìn)企業(yè)健康、快速發(fā)展壯大。第一章項(xiàng)目企業(yè)基本情況四川省某縣順發(fā)機(jī)械廠是生產(chǎn)轎車發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管、載貨汽車輪轂、制動轂為主的專業(yè)生產(chǎn)廠家，縣屬重點(diǎn)骨干企業(yè)。2005年通過ISO9000質(zhì)量體系論證，2007年通過汽車零部件行業(yè)QS質(zhì)量體系論證?，F(xiàn)有資產(chǎn)總額3879萬元，資產(chǎn)負(fù)債車間、有色金屬加工車間、黑色金屬加工車間；廠辦公室、生技科、品?？啤⒐╀N科、安全環(huán)?？?，并建立健全了各項(xiàng)現(xiàn)代化管理?，F(xiàn)有職工總數(shù)186人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員63人，廠內(nèi)配備有國內(nèi)先進(jìn)的真空燒結(jié)釬焊爐2座，低壓鑄造機(jī)2臺，機(jī)進(jìn)、排氣歧管4萬套、發(fā)動機(jī)飛輪、飛輪殼、離合器殼3萬套、凸輪軸、軸承蓋5萬套、特殊鑄鐵氣門導(dǎo)管、氣門座圈200萬只綜合生產(chǎn)能力，是目前四川最大的仿豐田汽車發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管生產(chǎn)廠家，現(xiàn)與華晨（跨國）集團(tuán)、綿陽新晨動內(nèi)公司、云內(nèi)動力（昆明云內(nèi)、成都云內(nèi)）股份公司、東風(fēng)汽車發(fā)動機(jī)公司和重慶力帆集團(tuán)等近十余家企業(yè)集團(tuán)建立了緊密的配套協(xié)作關(guān)系。配套供貨份額居同類產(chǎn)品配套廠的70%以上，有的產(chǎn)品擁有獨(dú)家和優(yōu)先配套權(quán)（如綿陽4G24、4RB2、495QF-E萬元。其主要產(chǎn)品技術(shù)屬國內(nèi)先進(jìn)水平，綜合效益指標(biāo)及實(shí)力名列全縣前列，成為某納稅大戶。該廠通過多年的艱苦努力，不斷開拓進(jìn)取、引進(jìn)吸收、肖化國內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù)，開發(fā)出汽車發(fā)動機(jī)多種機(jī)型的飛輪殼、離合器殼、飛輪總成、正時(shí)齒輪室、進(jìn)、排氣歧管、凸輪軸承蓋、合金鑄鐵氣門導(dǎo)管、氣門座圈等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)為國家多家大型黃利生，男，現(xiàn)年51歲，大專文化程度，高級工程師，中年11月整體購買原某散熱器廠破產(chǎn)資產(chǎn)殘值，并依法在某縣工商局登記注冊成立某縣順發(fā)機(jī)械廠，任該獨(dú)資企業(yè)法人代表。本人從參加工作以來堅(jiān)持以鄧小平理論作為行動綱領(lǐng)，不斷創(chuàng)新、開拓進(jìn)取、刻苦鉆研科學(xué)技術(shù)；摸索管理新路，使一個(gè)瀕臨倒閉負(fù)債累累的縣屬小廠起死回生，成為某縣重點(diǎn)科技的骨干企業(yè)。通過幾年的艱苦奮斗再創(chuàng)業(yè)，引進(jìn)、消化、吸收國內(nèi)外先進(jìn)的鋁合金低壓及重力澆注技術(shù)；鐵合金金屬模殼型鑄造技術(shù)，開發(fā)出具有國際先進(jìn)水平的日本豐田2RZ、3RZ、2KD發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管（并通過國產(chǎn)化綜合性能指標(biāo)驗(yàn)收，獲得省排氣歧管、飛輪殼、離合器、齒輪室座及蓋、飛輪等產(chǎn)品（現(xiàn)主持實(shí)施開發(fā)東風(fēng)南充汽車發(fā)動機(jī)公司承接國家863項(xiàng)目配套的NQ190天燃?xì)獍l(fā)動機(jī)排氣歧管）實(shí)現(xiàn)與國內(nèi)四家特大型企業(yè)集團(tuán)（華晨集團(tuán)綿陽新華動力、東風(fēng)南充汽車公司、重慶力帆汽車公司、云內(nèi)動力公司）緊密合作配套生產(chǎn)數(shù)十種機(jī)型發(fā)動機(jī)零部件，現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品銷售供不應(yīng)求，市場覆蓋面不斷擴(kuò)大，占有率逐年提高；企業(yè)正穩(wěn)步、快速地步入良性循環(huán)發(fā)展軌道。某縣順發(fā)機(jī)械廠近三年的經(jīng)營情況率級第三章項(xiàng)目建設(shè)的必要性及市場分析3.1項(xiàng)目建設(shè)背景汽車行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，也是國家規(guī)劃重點(diǎn)培育、扶持發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)，2009年雖受國際金融危機(jī)的影響，但我國汽車行業(yè)不但未受影響反而還保持較快速度的增長。據(jù)權(quán)威專家預(yù)測，汽車的增速在近3～5年內(nèi)均將在10%以上，并在2015年左右將達(dá)年產(chǎn)銷2000萬輛，而發(fā)動機(jī)又是汽車的心臟，我廠為發(fā)動機(jī)生產(chǎn)的進(jìn)、排氣歧管又是發(fā)動機(jī)減少排放及降低油耗的關(guān)鍵零部件；根據(jù)我廠為綿陽新晨動力采用國內(nèi)首創(chuàng)的低壓鑄造+金屬模塊抽芯+活塊嵌芯澆注技術(shù)（該），4A汽油機(jī)及2KD高壓共軌、電控電噴柴油機(jī)，有的已實(shí)現(xiàn)批量供貨，有的已經(jīng)完成配裝試驗(yàn)，主機(jī)性能均達(dá)到或超過超過進(jìn)口件的技術(shù)參數(shù)，排放達(dá)到國Ⅲ、國Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)油耗接近或達(dá)到第二階控制指標(biāo)，并獲得獨(dú)家或優(yōu)先配套權(quán)。現(xiàn)該企業(yè)我廠為其開發(fā)配套生產(chǎn)進(jìn)、排氣歧管由去年的3.76萬臺套，今年將超過6萬臺套，現(xiàn)月均按30～40%的比例遞增，同時(shí)二O一一年一月我廠已實(shí)現(xiàn)各型發(fā)動機(jī)、進(jìn)排氣歧管、凸輪軸軸承等零部件供應(yīng)綿陽新晨動力高達(dá)13.8臺套。已是綿陽新晨的重點(diǎn)供應(yīng)商之一。隨著綿陽新晨、東風(fēng)南汽發(fā)近幾年開發(fā)的國Ⅲ、國Ⅳ排放機(jī)型得到市場的認(rèn)可，現(xiàn)已步入高速成長期。現(xiàn)均以30～50%的比例逐月遞增，產(chǎn)品嚴(yán)重供不應(yīng)求。近兩年，隨著為綿陽新晨、東風(fēng)南汽發(fā)開發(fā)的幾種更先進(jìn)、更環(huán)保、更節(jié)能的DK4B增壓、中冷、高壓共軌、電控電噴（歐Ⅳ)柴油機(jī)和4RB2-AL聯(lián)電歐Ⅳ汽油機(jī)、東風(fēng)南汽發(fā)NQ170、NQ230、NQ280清潔能源天燃?xì)獍l(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管經(jīng)綿陽新晨動力、國家技術(shù)中心配機(jī)、可靠性能測試；現(xiàn)已完成配車和三高試驗(yàn)并獲得國家公告。以上新機(jī)明年綿陽新晨、東風(fēng)南汽發(fā)預(yù)測需求將達(dá)3～5萬臺套。由于我廠二OO八年已完成企業(yè)退城入園整體搬遷至某工業(yè)園區(qū)，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全、管理水平的規(guī)范提高，廠區(qū)按產(chǎn)品生產(chǎn)品種特點(diǎn)合理分類布局，為擴(kuò)大生產(chǎn)能力奠定了基礎(chǔ)。3.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)即已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。南充市委、市政府也將汽車及產(chǎn)業(yè)列為全市的重要支柱產(chǎn)業(yè)。我廠作為南充市委重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的汽車零部件重點(diǎn)龍頭企業(yè)之一，做強(qiáng)、做大本市汽車及配件上產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模效益，解決本地下崗職、城鎮(zhèn)待業(yè)人員和農(nóng)村剩余勞動力，為我縣財(cái)政解困都有有義不容辭的責(zé)任。同時(shí)，根據(jù)市場對我廠產(chǎn)品的旺盛需求，根據(jù)我廠現(xiàn)有生產(chǎn)能力，僅保證為綿陽新晨、東風(fēng)南汽發(fā)獨(dú)家供應(yīng)的產(chǎn)品，近幾月均只能完成供貨需求量的76%。若我廠長期牽制或影響主機(jī)廠的需求，必將帶來嚴(yán)重惡果，而錯(cuò)失3.3市場分析預(yù)測1、市場現(xiàn)狀及產(chǎn)品供需分析預(yù)測今年、國務(wù)院為擺脫國際金融危機(jī)對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展沖擊和影響制定刺激內(nèi)需和振興汽車業(yè)的發(fā)展規(guī)劃綱要，激活汽車消費(fèi)市場，現(xiàn)汽車行車成為我國今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快、銷最旺并增使汽車成為家庭消費(fèi)的主流和名符其實(shí)的代步工具起到積極的推進(jìn)作用。為今后汽車行業(yè)的穩(wěn)定增長創(chuàng)造了良好的環(huán)境。根據(jù)我廠生產(chǎn)為其配套的國內(nèi)大型汽車集團(tuán)發(fā)展的預(yù)測，獨(dú)家采用國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)為華晨集團(tuán)綿陽新晨動力開發(fā)配套生產(chǎn)的仿日本豐田系列汽、柴油國Ⅲ、國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)進(jìn)、排氣歧管均屬于替代進(jìn)口，更新?lián)Q代的產(chǎn)品；技術(shù)含量高、性能穩(wěn)定通過幾年的市場培育、優(yōu)化設(shè)計(jì)和改進(jìn)，品質(zhì)得到大幅度提升，市場前景誘人；即：仿日本豐田2RZ、3RZ系列國產(chǎn)化（R系列）歐Ⅲ、歐Ⅳ汽油發(fā)動機(jī)從二OO三年投放市場以來，年均銷售均在1萬臺左右徘徊，而今年七月后，月預(yù)測量為6～8萬臺；二OO七年為其開發(fā)軌柴油機(jī)。今年產(chǎn)量將達(dá)到1.3萬臺，明年預(yù)測為3～4萬臺。今年新開發(fā)的4F18汽油機(jī)和原來了其配套生產(chǎn)的V19/491Q汽油機(jī)今年產(chǎn)量為7.5萬臺，明年預(yù)測產(chǎn)量為9萬臺。田4A歐Ⅲ、歐Ⅳ汽油機(jī)去年四季度投放市場為華晨集團(tuán)配裝中我廠為其配套量今年由于能力有限僅能供應(yīng)我獨(dú)家配套產(chǎn)品（R均暫時(shí)放棄。同時(shí)，與東風(fēng)南充汽車發(fā)動機(jī)公司共同開發(fā)并獨(dú)慶力帆采用本公司配套生產(chǎn)的仿日本豐田8A國產(chǎn)化為479Q和因能力僅保證綿陽新晨和東風(fēng)南汽發(fā)公司僅供2千臺套，現(xiàn)力帆汽車該型發(fā)動機(jī)月銷量已達(dá)到400臺以上。配套云內(nèi)動力的D16TCI和D19TCI型電控電噴歐Ⅳ柴油機(jī)由于能力原因去年供貨1000余臺套。同時(shí)，根據(jù)我廠現(xiàn)配套供應(yīng)的幾家國內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)、排氣歧管僅獨(dú)家配套供貨的預(yù)測明年需求將達(dá)10～13臺套以上；根據(jù)以上大企業(yè)集團(tuán)的市場開拓發(fā)展來看；特別是華晨集團(tuán)綿陽新晨動力和東風(fēng)南汽發(fā)清潔能源發(fā)動機(jī)均系高速成產(chǎn)期，它們年均遞增量不低于30%。根據(jù)市場需求保守預(yù)測，現(xiàn)我廠供貨的幾家大型企業(yè)集團(tuán)對我廠的需求2010年已超過18于供不應(yīng)求局面。我廠現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品的市場銷售風(fēng)險(xiǎn)基本為零。但由于我廠設(shè)備均系普通機(jī)床并老化，數(shù)量小、規(guī)模小、遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足主機(jī)廠發(fā)展的需求，產(chǎn)品質(zhì)量管理難度大帶來很多不穩(wěn)定因素。雖然我廠擁有獨(dú)家優(yōu)先供貨權(quán)，擁有先入主，產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)上也具有獨(dú)特的優(yōu)勢和積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。若不及進(jìn)進(jìn)行大規(guī)模技術(shù)改造，將使獨(dú)家配套供應(yīng)的產(chǎn)品面臨多家殘酷的市場競爭；使企業(yè)失去發(fā)展的大好機(jī)遇。本次技術(shù)改造雖然投資量大，并具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，只要我廠根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢和特點(diǎn)認(rèn)真分析論證，統(tǒng)籌合理規(guī)劃布局，利用有效資源，減少盲目投資必將在短期內(nèi)收到四兩撥千斤的3.4產(chǎn)品競爭力分析0品價(jià)格有相當(dāng)大的調(diào)控空間(現(xiàn)定價(jià)高于原3.5市場風(fēng)險(xiǎn)分析壓鑄造)和金屬模覆膜砂殼型鑄造工藝技術(shù)進(jìn)行技術(shù)改造開發(fā)的汽(轎)車及發(fā)動機(jī)零部件雖具有國內(nèi)同行業(yè)零部件廠家所不能比擬的。E~00~~00~多點(diǎn)順序電92kw/4400~0~~2400r/min號（KW/r/min)280/1400~四沖程、水冷、自然吸氣、點(diǎn)燃式0400/1200~2四沖程、水冷、自然吸氣、點(diǎn)燃式0480/1200~2四沖程、水冷、自然吸氣、點(diǎn)燃式0520/1400~2機(jī)m天天元99KW/353N.M耗26～28L88.4～95.2元88.4～95.2元0氣氣壓壓冷165/2000~206/2000~~2200206/2000~~22001234562管機(jī)套進(jìn)氣管工藝技術(shù)比選參照表產(chǎn)品名稱4G24、4RB1、4RB2、4RB3495QF－E、490QZL、0D1、4100QZL、491Q、NQ100/140/160/190479Q(上體)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征該系列產(chǎn)品系異型有2根連接筋條，活塊無法取出，單邊無法取該系列產(chǎn)品內(nèi)外需增加芯頭能有只需一個(gè)抽芯和對比說明工藝技術(shù)方案選擇承受沖擊力，造成斷芯，異形彎管無法抽轉(zhuǎn)，盤條固定活塊芯無法定位，產(chǎn)品質(zhì)量工效雖稍慢，但質(zhì)量利于控制并得到有效制，生產(chǎn)效率高，有利于降低成本，減少潔，壁厚均勻，效率高，尺寸精度高，節(jié)2、低壓鑄造、重力澆注能滿足工藝要求生材料耗用多，人員占用多，不適宜該產(chǎn)品（3）重力鑄造適用于產(chǎn)品零件外形結(jié)構(gòu)外均能取5.1.2排氣管毛坯生產(chǎn)工藝技術(shù)方案比選分固定資產(chǎn)投資比較同機(jī)型品種按月生產(chǎn)8千件件綜合分析分析項(xiàng)工項(xiàng)工)件件件藝方方案精密鑄造樹脂砂鑄造覆膜砂殼型鑄造96萬元255.29造模覆膜砂殼型鑄造生產(chǎn)鑄坯件較傳統(tǒng)砂型鑄造不僅123456789數(shù)顯銑床臺合11221211342224824246計(jì)錫（萬元）98.17.79.53.3（萬元）第六章原、燃材料供應(yīng)膜砂；需用主要能源為：電能、焦碳。預(yù)計(jì)噸噸噸噸第九章環(huán)保、消防及安全第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度設(shè)備模具驗(yàn)收及產(chǎn)品樣件交付實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品系列開發(fā)產(chǎn)第十二章投資估算與資金籌措（1）財(cái)務(wù)價(jià)格％，223米）件）覆膜砂（kg）廢品損失2～3%合金鋁（k）（kg）排氣管進(jìn)氣管（kg）綜合成本氣覆膜砂砂費(fèi)廢品損失氣覆膜砂砂費(fèi)廢品損失產(chǎn)品名稱排氣管