工程類質(zhì)量管理體系手冊

工程類質(zhì)量管理體系手冊

建筑工程集團(tuán)有限公司《質(zhì)量手冊》根據(jù)GB/T19001—2000

idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況而制定。它明

確了公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司質(zhì)量管理體系的范

圍，規(guī)定了公司所應(yīng)操縱的質(zhì)量管理體系要求，并對其過程順序

及相互作用進(jìn)行了規(guī)定，它是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性與

綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)正式公布，并從二00四年十一月二十日起

實(shí)施。全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容與要求，并在工作

中認(rèn)真貫徹執(zhí)行，以保持公司產(chǎn)品（工程）質(zhì)量符合顧客與有關(guān)

的法律、法規(guī)要求。

總經(jīng)理（簽字）

二00四年十一月二十日

管理者代表任命書

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，

切實(shí)加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命宋楚明同志為縣建

筑工程集團(tuán)有限公司管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需

求；

3、確保在全公司提高對顧客要求的意識的形成；

4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)；

5、行使與履行總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限。

公司各級人員務(wù)必服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同

履行質(zhì)量職責(zé)，以俁證公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)、有效地運(yùn)

行與不斷改進(jìn)。

總經(jīng)理（簽字）

二00四年H^一月二十日

質(zhì)量方針公布令

以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，以顧客為關(guān)

注焦點(diǎn)，適當(dāng)?shù)乜紤]有關(guān)方的要求，特公布我公司的質(zhì)量方針如下：

堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績。

我公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：

單位工程一次竣工驗(yàn)收合格率100%；合同履約率100%;顧客滿意度

達(dá)到85分以上，并逐年提高。

質(zhì)量方針是我公司的質(zhì)量宗旨，也表達(dá)了顧客（業(yè)主）的期望與要求,

是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾。質(zhì)量目標(biāo)是在

質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。有關(guān)部門對質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的有關(guān)的活動能受到充分的操縱。

總經(jīng)理（簽字）

二00四年H^一月二十日

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—0

版本/修改：A/0

刖B共1頁第1頁

0前言

公司《質(zhì)量手冊》是根據(jù)GB/T19001—2000idtISO

9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而定的。

本《手冊》闡述了全公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括描述

了公司的質(zhì)量管理體系，覆蓋了公司所應(yīng)操縱的質(zhì)量管理體系的

要求，并就涉及到與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系與需要開

展的活動作了明確規(guī)定。

本《手冊》的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，表達(dá)了公司的質(zhì)量宗旨

與質(zhì)量方向，也是對所有顧客（業(yè)主）的承諾。

本《手冊》是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文

件，是全體員工的行為準(zhǔn)則與行為規(guī)范°

此外，還編制了《程序文件匯編》（15個程序文件構(gòu)成）與

有關(guān)的施工工藝、生產(chǎn)工藝作業(yè)文件等（包含設(shè)定的質(zhì)量記

錄）。

本《手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式公布實(shí)施，各級管理人員務(wù)

必做到認(rèn)識到位、責(zé)任到位、措施到位，嚴(yán)格按規(guī)定的程序辦

事，并確保公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并得到持

續(xù)改進(jìn)。

本《手冊》及《程序文件》的修改、解釋權(quán)由公司辦公室負(fù)

責(zé)。

本《手冊》及《程序文件》編制組人名單如下：宋楚明宋

宏文歐陽炎。

本《手冊》及《程序文件》的編制過程中得到了廣大職工的

支持，再次表示感謝。

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號:XCJZ/SC-0.1

企業(yè)概況版本/修改：A/O

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公司是一九九三年中國大陸最年輕的縣一一縣設(shè)立后成立的。公司

的前身于一九五五年從縣建筑隊(duì)“工會”分離出來的，隨著行政體制的改

變，為了習(xí)慣市場經(jīng)濟(jì)的需要，走集團(tuán)整體化道路，以縣第一建筑安裝公

司為核心及八個子公司構(gòu)成的縣建筑工程集團(tuán)有限公司，經(jīng)湖北省建設(shè)廳

資質(zhì)審查核定為國有二級企業(yè)?？沙袚?dān)二十八層、三十六米跨，工業(yè)與民

用建筑，120米高構(gòu)筑物。湖北省室內(nèi)裝飾裝璜辦公室核定為乙級施工，

可承擔(dān)1000萬室內(nèi)裝飾、裝璜工程。

目前公司有固定職工45人，高級工程師、工程師、經(jīng)濟(jì)師各類技術(shù)人員

共35人，總產(chǎn)值8148.7萬元，實(shí)現(xiàn)利稅426.9萬元。集團(tuán)有限公司集全

縣技術(shù)人才、資金、設(shè)備之優(yōu)勢，立足本省、幅射全國，走出國門，是管

理型與經(jīng)營型企業(yè)。公司先后承建過葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號船

間提升樓工程、葛州壩集團(tuán)公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機(jī)場配

套工程、武漢育紅苑綜合樓、中國717船泊研究所光學(xué)車間、二汽賓館、

四六廠職工食堂、神龍小車基地23#住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、

襄陽縣政府住宅樓。地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行家屬樓、市工商銀行辦公樓、市師

范學(xué)校辦公樓。公司經(jīng)營始終恪守“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求進(jìn)展”為宗

旨，牢固樹立“公司興我榮，公司衰我恥”的敬業(yè)愛業(yè)精神，公司從未發(fā)

生過質(zhì)量管安全事故，無合同糾紛，保證了質(zhì)量、安全、進(jìn)度，使用戶滿

意。取得了一定的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

公司總經(jīng)理同志連任經(jīng)理二十余年，乂是公司創(chuàng)始人，高級工程師。

是縣首屆人大代表，優(yōu)秀黨員，國家干部，副局級。九三年參加省經(jīng)貿(mào)考

察赴東南亞諸國考察，九四年被評為省優(yōu)秀企業(yè)家、省建設(shè)協(xié)會常務(wù)理

事、市建協(xié)副會長，市工商聯(lián)合協(xié)會理事、縣光彩事業(yè)促進(jìn)會副會長。

參加了中建協(xié)質(zhì)量體系認(rèn)證中心舉辦的GB/TT9000族標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班。

公司先后被省、市、縣授予建設(shè)行業(yè)“先進(jìn)單位”的榮譽(yù)稱號，自一

九九六年起連續(xù)8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企

業(yè)，行業(yè)主管部門授予各類嘉獎達(dá)60余項(xiàng)次。

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號:XCJZ/SC-0.1

企業(yè)概況版本/修改：A/O

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近幾年來我公司在全國各省、市完成的建筑合同產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元，被

省、市級單位評定的“優(yōu)質(zhì)”工程20多個，其中2003年我公司承建的武

漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質(zhì)量最高獎“黃鶴杯”獎。

2000年被省人民政府評為建筑業(yè)綜合實(shí)力“百強(qiáng)企業(yè)”，湖北省“企

業(yè)景氣監(jiān)測點(diǎn)”。市建委授予的“建筑奉獻(xiàn)獎”、“綜合考核先進(jìn)企

業(yè)”等。

在縣境內(nèi)，我們憑借企業(yè)實(shí)力與良好的社會信譽(yù)公平競爭，先后承建

了信合賓館、一中6#學(xué)生公寓、煙草局綜合樓及園區(qū)系統(tǒng)工程、縣鹽

務(wù)局綜合樓、食鹽倉庫的系統(tǒng)工程。市軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地軍備倉庫等有

代表性的項(xiàng)目工程，為建設(shè)做出了較大的奉獻(xiàn)，為人民提供了廣闊的就

業(yè)市場，贏得了社會的贊譽(yù)。

電話:

傳真:

郵編:

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—0.2

質(zhì)量手冊的管理版本/修改：A/0

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0.2質(zhì)量手冊的管理

0.2.1《手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。

0.2.2《手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)《手冊》的具體發(fā)

放、回收、管理與解釋工作。

0.2.3《手冊》的發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”與“非受控”兩種。對內(nèi)發(fā)

放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封

面上加蓋“非受控”章，并按《文件操縱程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。

0.2.4《手冊》內(nèi)部發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目經(jīng)

理及其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司辦公室確定。

0.2.5《手冊》對外發(fā)放務(wù)必經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并由公司辦

公室做好登記手續(xù)。

0.2.6《手冊》發(fā)放與回收工作，由公司辦公室專職人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，

每本手冊均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號（即是文件持有者的唯一編號）。發(fā)放時，

對號發(fā)給《手冊》持有者，并加蓋“受控”章；回收時，《手冊》上要加

蓋“作廢留存”或者“作廢”印章?；厥諘r，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登

記手續(xù)。

0.2.7《手冊》限定在全公司范圍內(nèi)使用。

0.2.8《手冊》的持有者，調(diào)離單位或者不再擔(dān)任原職務(wù)時將《手冊》交回

公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷。

0.2.9《手冊》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題時，由公司各職能部門負(fù)責(zé)人與項(xiàng)目經(jīng)

理收集修改意見，及時反饋到公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一申請修改意

見，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文件修改手續(xù)。

0.2.10公司辦公室負(fù)責(zé)將修改貞與文件《修改通知單》及時發(fā)送所有受控

《手冊》持有者，同時收回作廢文件。除保留作為存檔資料外，其余全部

銷毀

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—1

范圍版本/修改：A/0

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1范圍

1.1本質(zhì)量手冊描述了我公司的質(zhì)量管理體系，規(guī)定了體系內(nèi)各部門之

間的職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系，規(guī)范了他們之間的過程規(guī)則，用以：

a）保證本組織穩(wěn)固地提供滿足顧客耍求與適用的法律、法規(guī)要求

的產(chǎn)品。

b）通過質(zhì)量體系的運(yùn)行，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，以保證滿足顧客

要求與遵從有關(guān)的法律、法規(guī)。

1.2本公司為施工與生產(chǎn)單位，不承擔(dān)對最終產(chǎn)品的設(shè)計(jì)任務(wù)。刪去

對標(biāo)準(zhǔn)中7.3節(jié)的闡述。刪減后不影響本公司提供產(chǎn)品的能力與責(zé)任，

1.3本公司認(rèn)證的范圍是：本公司質(zhì)量管理體系下的所有部門；房屋

建筑施工、室內(nèi)外裝飾裝潢類生產(chǎn)業(yè)務(wù)；本公司不承擔(dān)設(shè)計(jì)與開發(fā)任務(wù)，

根據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中刪減原則故將7.3章節(jié)

“設(shè)計(jì)與開發(fā)”要求予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足有關(guān)方要求與

適用的法律法規(guī)要求的能力或者責(zé)任。

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—2

版本/修改：A/0

引用標(biāo)準(zhǔn)

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2引用標(biāo)準(zhǔn)

a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)與

術(shù)語》。

b)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系--要求》。

c)《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》

d)GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》

e)GB5002-2002《建筑地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

f)GB50203-2002《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

g)GB50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

h)GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

i)GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

1)GB50303-2002《建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

m)JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》

n)GB50207-2002《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

o)GB50209-2002《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

p)GB50201-2002《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

q)GB50208-2002《地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—3

術(shù)語與定義版本/修改：A/0

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3術(shù)語與定義

本手冊使用《質(zhì)量管理體系--基礎(chǔ)與術(shù)語》(GB/T19000-2000idt

ISO9000:2000)的術(shù)語及如下術(shù)語或者定義。

3.1顧客：指同本公司以協(xié)議或者合同形式，將其擁有■的建設(shè)項(xiàng)目交與本

公司承建的組織或者個人，有的時候?qū)⑵浞Q之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主

等。

3.2項(xiàng)目經(jīng)理部：是施工項(xiàng)目管理的工作班子，代表企業(yè)履行工程承包合

同；從開工到竣工，令項(xiàng)目經(jīng)理指揮得力、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，稱

之項(xiàng)目經(jīng)理部，簡稱項(xiàng)目部。

3.3項(xiàng)目經(jīng)理：是對施工項(xiàng)目管理全面負(fù)責(zé)的管理者，是建筑施工企業(yè)法

人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)委桿代理人。

3.4隱蔽工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露的工程。

3.5單位工程：在建設(shè)項(xiàng)目中，根據(jù)業(yè)主下達(dá)的任務(wù)與簽訂的合同，具

有獨(dú)立施工條件，能夠單獨(dú)作為結(jié)算對象的工程。

3.6分部工程：在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或者施工任務(wù)劃分

的若干工程。

3.7分項(xiàng)工程：在部分工程中，按不一致施工方法、材料、工序劃分的

若干工程。

3.8施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù)合同要求編制的

工程計(jì)劃及施工方案。

3.9工程質(zhì)量評定：按分項(xiàng)、分部、單位工程與建設(shè)項(xiàng)目逐級評定，分

為合格、不合格二個等級。

3.10特殊過程：過程的結(jié)果不能通過以后產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)完全驗(yàn)

證的過程，稱之特殊過程，如焊接。

3.11特殊工程：從事特殊作業(yè)的操作稱之特殊工種。該種人員應(yīng)經(jīng)

有資格培訓(xùn)的組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并獲得資格證，持證上崗，如電

工、焊工等。

縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—4

版本/修改：A/0

質(zhì)量管理體系

共4頁第1頁

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立

文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施與保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。

本公司確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用；確定了過程的相互作

用與過程有效運(yùn)作與操縱所需的準(zhǔn)則與方法。這些過程包含與管理職責(zé)、

資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與測量、分析與改進(jìn)有關(guān)的過程。本公司通過這些過

程的識別、管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。

本公司使用PDCA的方法識別與操縱過程的有效性、充分性與適宜性，

使每一個過程都能夠通過策劃、實(shí)施、檢食達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。

對任何影響產(chǎn)品符合性的任何外包過程與勞務(wù)供方應(yīng)實(shí)施操縱。

本公司的外包過程為金相檢驗(yàn)及強(qiáng)度檢驗(yàn)等均委托有相應(yīng)資格的單位

進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。并對委托單位的能力與出具的報告的正確性進(jìn)行操

縱、監(jiān)督,操縱方法按GB/T1900L2000標(biāo)準(zhǔn)中7.4,6.2,7.5條款要

求進(jìn)行。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量管理體系文件包含：

a）質(zhì)量手冊含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b）程序文件按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情

況編制的15個程序文件；

c）施工工藝作業(yè)文件確保其過程有效策劃、運(yùn)行與操縱所需的作

業(yè)文件；

d）質(zhì)量記錄；

e）與質(zhì)量有關(guān)的外來文件。

注：文件使用任何形式或者類型的媒體。

4.2.2質(zhì)量手冊

本公司質(zhì)量手冊根據(jù)GB/T19001-2000idtISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的要

求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況而制定。它是對本公司質(zhì)量管理體系的總體策

縣建筑工程輿團(tuán)有限公司編號：XCJZ/SC—4

質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0

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劃，確定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明了質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)

定了所應(yīng)操縱的質(zhì)量管理體系要求，包含刪減的理由，對過程順序及相互

作用進(jìn)行了描述，旨在實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊的

管理，見本《手冊》0.2條款規(guī)定，具體執(zhí)行《文件操縱程序》。

4.2.3文件操縱

4.231總則

建立與實(shí)施《文件操縱程序》，對公司質(zhì)量管理體系文件從批準(zhǔn)公布直

至失效的全過程實(shí)施操縱，確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本。

423.2文件的操縱范圍

除記錄以外的，一切與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均屬操縱范圍

（記錄是一種特殊類型的文件，執(zhí)行424條款的規(guī)定與要求）。

公司辦公室為《文件操縱程序》的主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施與

文件管理工作。技術(shù)部、財務(wù)部及項(xiàng)目部等部門為配合部門，分管本部門

的文件。

4.234文件的管理

a）所有文件公布前，須由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件的充分性與

適宜性，并有編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字，無編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字

的文件為無效文件。

b）辦公室每年對現(xiàn)有文件，包含外來文件進(jìn)行一次評審，公布失

效、作廢文件清單。

C）當(dāng)文件需要更換與更新時，辦理文件更換審批手續(xù)，批準(zhǔn)文件的更

換，通常由文件的原審批人員審批。若由其他人員審批時，應(yīng)獲得原文件

的有關(guān)背景資料。更換修訂后的文件做好標(biāo)識，說明修改狀態(tài)與版次。

c）確定文件發(fā)放范圍，確保在各工作場所得到需要文件的現(xiàn)行有效

版本。

d）確保文件的清晰、完整，易于識別；文件的保管應(yīng)注意做到防

潮、防蛀，不致?lián)p壞變質(zhì)。

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f）外來文件要進(jìn)行登記、編號，行政性文件由辦公室負(fù)責(zé)拆封，技術(shù)

性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)拆封。外購的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等由技術(shù)部管理。

g）對失效作廢文件登記建帳，并及時銷毀；作為資料或者證據(jù)保留

的

文件，加以標(biāo)識后，建帳并妥善保管。

4.2.4記錄操縱

4.2.4.1總則

建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄操縱程序》，通過對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保

護(hù)、檢索、儲存期限與處置的有效操縱，為工程質(zhì)量符合要求與質(zhì)量管理

體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，同時為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進(jìn)提供分析論據(jù)。

來自供方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量記錄的構(gòu)成部分。

4.2A.2質(zhì)量記錄的設(shè)置

a）質(zhì)量記錄設(shè)置的原則是要有足夠的記錄、憑證、圖表，以證明產(chǎn)品

在生產(chǎn)與服務(wù)提供過程達(dá)到所要求的質(zhì)量。

b）質(zhì)量記錄的種類包含：檢驗(yàn)報告、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、鑒定報告、審核報

告、不合格品復(fù)審報告、檢測數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等。

c）質(zhì)量記錄的媒體有文字記載、照片記錄與錄像、光盤記錄等。

424.3記錄的管理

a）分級管理：質(zhì)量記錄實(shí)行分級管理，公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系

記錄的管理與儲存，技術(shù)部、財務(wù)部與項(xiàng)目部等其他職能部門分別負(fù)責(zé)質(zhì)

量管理體系及各自工程上用的記錄的管理與儲存。

b）標(biāo)識：以記錄的文件（或者表格）名稱、編號（或者代碼）來表

示°標(biāo)識辦法按《質(zhì)量記錄操縱程序》的規(guī)定執(zhí)行°

c）收集：記錄收集由填寫部門負(fù)責(zé)，并按照有關(guān)規(guī)定報送主管部門或

者責(zé)任部門儲存。

d）編目：質(zhì)量管理體系記錄編目由辦公室負(fù)責(zé)，工程上用的專業(yè)

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性質(zhì)量記錄由公司各職能部門負(fù)責(zé)并列出清單，每年由辦公室整理一次公

司質(zhì)量記錄有效目錄清單，便于檢索查閱。

e）填寫：由該項(xiàng)檢查的具體執(zhí)行人按質(zhì)量記錄填寫要求填寫，字

跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實(shí)敘述要真實(shí)、簡明扼要、說明

問題。質(zhì)量記錄不得更換。上級領(lǐng)導(dǎo)不得暗示、唆使、強(qiáng)制工作人員更換

質(zhì)量記錄，以確保其真實(shí)性與嚴(yán)肅性。

f）歸檔：各職能部門將管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄登記、建帳或者立

卡歸檔，保管方式便于存取與檢索。

g）貯存：質(zhì)量記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量管理體系記

錄儲存期通常為三年：工程質(zhì)量記錄儲存期按國家有關(guān)規(guī)定，可分為永

久、長期與短期三種。儲存環(huán)境應(yīng)確保記錄的清晰、完整、不變質(zhì)。

h）處理：質(zhì)量記錄的處理、銷毀，應(yīng)按冊登記，加以鑒定，通過

主管部門批準(zhǔn)實(shí)施。

i）查閱：合同要求時，在雙方商定期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供給顧

客（業(yè)主）或者其代表查閱。

注：各職能部門及項(xiàng)目部應(yīng)妥善儲存本部門的質(zhì)量記錄，以防止由于

環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)與丟失。

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5管理職責(zé)

明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施與改進(jìn)。包含

管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織

結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評審、資源提供等

有關(guān)內(nèi)容。

5.1管埋承諾

總經(jīng)理通過下列活動對建立、實(shí)施與改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其

有效性所作出的承諾提供證據(jù)：

a）不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳資料或者會議等方式向

公

司全體員工傳達(dá)滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

c）確定組織結(jié)構(gòu)；

d）為體系的建立、實(shí)施與改進(jìn)提供必要的資源（包含人、財、物、

技術(shù)）：

e）任命管理者代表；

f）定期主持管理評審。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司的生存與進(jìn)展取決于懂得并滿足顧客（業(yè)主）及其他有關(guān)方當(dāng)前與

未來的需求與期望，并爭取超越這些需求與期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客（業(yè)

主）滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到下列521、522、523條款耍求，更應(yīng)表達(dá)在

最高管理者的質(zhì)量意識、領(lǐng)導(dǎo)作用與具體行動中。

5.2.1確定顧客（業(yè)主）的需求與期望

通過市場調(diào)研、預(yù)測或者與顧客（業(yè)主）的直接接觸來實(shí)現(xiàn),并執(zhí)行《與

顧客有關(guān)的過程操縱程序》。

5.2.2將顧客（業(yè)主）的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求

這些要求包含對產(chǎn)品的要求、過程要求與質(zhì)量管理體系要求等，只

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有完全滿足顧客（業(yè)主）需求與期望時，顧客（業(yè)主）才能滿意。

5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足

a）公司務(wù)必滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

b）顧客（業(yè)主）的期望與需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體

系也應(yīng)隨時間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨

之更新，并執(zhí)行《管理評審程序》與《文件操縱程序》的規(guī)定。

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對公司的實(shí)際情況，適當(dāng)

地考慮有關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)

量方針應(yīng)確保：

a）與公司經(jīng)營的總方針相一致、相習(xí)慣；

b）適合全公司的生產(chǎn)性質(zhì)與規(guī)模；

c）對滿足顧客〔業(yè)主）要求與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出

承諾；

d）為制定、評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架與基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐

層分解；

e）在制定特別是實(shí)施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證與

作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下懂得一致；

f）在管理評審時對事實(shí)上施情況及持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審。

5.3.1公司的質(zhì)量方針

我公司的質(zhì)量方針如下：

堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績。

5.3.2質(zhì)量方針表達(dá)了本公司的質(zhì)量宗旨，也表達(dá)了顧客（業(yè)主）的期望與要

求，是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對顧客的承諾。

a）要想占領(lǐng)市場，提高市場競爭能力，拓寬企業(yè)生存空間，以求得

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企業(yè)有更大的進(jìn)展，務(wù)必增強(qiáng)全體員工中的質(zhì)量意識。

b）為了提高公司的整體素養(yǎng)與管理水平，務(wù)必貫徹GB/T19001—

2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，以使公司的質(zhì)量管理水平與國際管理水平接

軌，這就要求公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門與項(xiàng)目部。所有與質(zhì)量有關(guān)的人

員務(wù)必以本《質(zhì)量方針》為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照規(guī)范的程序進(jìn)行施工，做好每

道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證本公司最終

交付的產(chǎn)品（工程）質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。

c）強(qiáng)化公司的安全生產(chǎn)、文明施工管理、杜絕重大傷亡事故的發(fā)生，

確保職工的安全與健康，是促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)展、提高工程質(zhì)量的有利保

證。項(xiàng)目部在施工過程中務(wù)必嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本公司項(xiàng)目部安全生產(chǎn)文明施

工管理制度，技術(shù)部應(yīng)對每個項(xiàng)目部的執(zhí)行情況認(rèn)真進(jìn)行檢查、督促、指

導(dǎo)，以確保施工全過程的安全。

c）為確保工程質(zhì)量，公司要求每名員工務(wù)必為顧客（業(yè)主）提供優(yōu)質(zhì)

服務(wù)，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門做好回訪服務(wù)工作，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使

顧客（業(yè)主）百分之百滿意。

d）創(chuàng)精品工程是公司與同行業(yè)相比較的終極目標(biāo)，即指竣工工程的

創(chuàng)優(yōu)率應(yīng)名列本市同類施工企業(yè)前列O

f）工程質(zhì)量的提高，促使公司信譽(yù)度提高、效益增長，企業(yè)經(jīng)營形

成良性循環(huán)的進(jìn)展。一方面公司固定資產(chǎn)積存增多，另一方面員工的工資

與其他福利逐年得到提高，這兩個方面是企業(yè)進(jìn)展的基本條件。

總之，公司各級人員要牢記質(zhì)量方針，都能懂得其內(nèi)涵并認(rèn)真貫徹執(zhí)

行。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成有關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解

直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的有關(guān)的活動能受到充分的操縱；

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5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。在質(zhì)量方針框架上展

開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、量化。

5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需

的資源、過程、文件與活動等方面，并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。

5.4.1.4公司的質(zhì)量目標(biāo)：

單位工程一次竣工驗(yàn)收合格率100%;合同履約率100%;顧客滿意度達(dá)

到85分以上，并逐年提高。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.421總經(jīng)理務(wù)必對質(zhì)量管理進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目

標(biāo)：

a）識別與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程及對應(yīng)的活動，明確

對質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由；

b）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投放的總體資

源；

c）不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)

的實(shí)現(xiàn)狀況與改進(jìn)的機(jī)會，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；

d）應(yīng)對本公司有關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程與資源等變化

作出推斷，必要時按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或者更換，并采取相應(yīng)的措

施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.4.2.2質(zhì)量管理體系策劃的責(zé)任：

a）質(zhì)量管理體系策劃輸出文件，由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)

管理者代表審查批準(zhǔn)生效，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門實(shí)施；

b）辦公室負(fù)責(zé)對其質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門職責(zé)與權(quán)限，由辦公室負(fù)責(zé)以書

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面形式下發(fā)到各部門；部門負(fù)責(zé)人確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)與

權(quán)限，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以書面形式向各部門全

體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。

a）總經(jīng)理：

1）制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)正式頒布，使公司全

體員工意識到滿足顧客與有關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能懂得、執(zhí)

行；

2）負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其耿責(zé)、權(quán)限

與相互關(guān)系；

3）負(fù)責(zé)對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，確保公司質(zhì)量目

標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

4）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行確定資源要求，并提供充分的資源;

5）任命管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件；

6）負(fù)責(zé)主持管理評審會議，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、

充分性、有效性。

b）管理者代表：

1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施與保持；

2）向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績與任何改進(jìn)的需求；

3）確保在公司內(nèi)提高對顧客要求的意識的形成；

負(fù)責(zé)對顧客滿意度調(diào)查方案的審批，并組織對執(zhí)行情況的監(jiān)

督與檢查；

4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)貢對外聯(lián)絡(luò)；

5）行使與履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限；

6）組織編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的審核及《程

序文件》的批準(zhǔn)，并組織實(shí)施；

7）負(fù)責(zé)組織并主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核;

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8）負(fù)責(zé)組織對公司的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作的開展、推廣與指導(dǎo);

9）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)的內(nèi)部溝通。

10）實(shí)施質(zhì)量方針與目標(biāo)，確保質(zhì)量體系的有效進(jìn)行；

c）生產(chǎn)副總經(jīng)理

1）協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司的“人、財、物、機(jī)”的高度管理，確

保公司生產(chǎn)的正常運(yùn)行；

2）負(fù)責(zé)公司的設(shè)施管理，及時組織制定設(shè)備的維修計(jì)戈IJ,及時排除

設(shè)備故障，保證公司工程的順利進(jìn)行；

3）負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的人員聘用、培訓(xùn)、考核等項(xiàng)工作，保證各鹵位

的人員是能夠勝任的。

4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的文件操縱、質(zhì)量管理體系過程操縱、內(nèi)部審

核等項(xiàng)工作，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

5）負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同評審結(jié)果的審批，協(xié)助組織職能部門對外投

標(biāo)、承接施工任務(wù)；

6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)財務(wù)部的采購操縱，并使用分類管理」不合格的原材

料絕不同意入庫。

d）技術(shù)副總經(jīng)理：

1）負(fù)責(zé)施工質(zhì)量策劃與施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃的審核與實(shí)施

等日常工作；

2）負(fù)責(zé)組織圖紙的審核與作業(yè)指導(dǎo)書的編制；

3）；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過程，使用適宜的標(biāo)識方法

來識別產(chǎn)品與產(chǎn)品狀態(tài)。包含操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識

4）負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)技術(shù)部與經(jīng)營處的日常工作

5）負(fù)責(zé)管理企業(yè)的工作環(huán)境，主持企業(yè)的安全生產(chǎn)管理，監(jiān)督

項(xiàng)目部做好文明施工，為員工提供適宜的工作條。

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e）技術(shù)部:

1）負(fù)責(zé)策劃企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。編制《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)

量計(jì)劃》：負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理與評價；

2）組織項(xiàng)目施工圖紙會審，明確技術(shù)交底、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范；負(fù)

責(zé)施工、技術(shù)文件及有關(guān)管理性文件的編制、發(fā)放、更換與管理工作（包含

顧客提供的圖紙、資料）；

3）協(xié)助辦公室做好員工培訓(xùn)工作（包含統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)）。

4）組織各工程項(xiàng)目部在受控條件下進(jìn)行現(xiàn)場施工，確定各承建項(xiàng)目的

關(guān)鍵工程，特殊過程、質(zhì)控點(diǎn)，實(shí)施施工過程的操縱，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材

料、新工藝的推廣應(yīng)用；

5）負(fù)責(zé)管理顧客財產(chǎn)具體監(jiān)督、檢查、標(biāo)識，驗(yàn)證保護(hù)及記錄工

作；

6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識與檢驗(yàn)標(biāo)識，實(shí)現(xiàn)可追溯性；

7）組織工程項(xiàng)目部做好產(chǎn)品防護(hù)，防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的構(gòu)成

部分；

8）負(fù)責(zé)對不合格品操縱工作。對不合格品（工序）分析產(chǎn)生原因，制

定糾正及預(yù)防措施，并參加跟蹤驗(yàn)證，嚴(yán)格操縱不合格品（工序）的非預(yù)期

使用；

9）負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品操縱工作，對不合格品（工序）分析產(chǎn)生原

因，參與制定、糾正及預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證。嚴(yán)格操縱不合格品（工

序）的非預(yù)期使用；

10）協(xié)助辦公室對內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施的

跟蹤驗(yàn)證，并持續(xù)改進(jìn)使質(zhì)量管理體系得以有效的運(yùn)行；

11）負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視與測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿

足。這種監(jiān)視與測量應(yīng)根據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程從進(jìn)場原材

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料、過程工序到竣工驗(yàn)收的適當(dāng)階段進(jìn)行；對公司的監(jiān)視與測量裝置按規(guī)

定標(biāo)準(zhǔn)操縱，以保證監(jiān)視質(zhì)量的準(zhǔn)確與精度；

12）負(fù)責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)管理,監(jiān)督檢查各項(xiàng)R部施工現(xiàn)場的安全文

明施工狀況,落實(shí)安全生產(chǎn)法規(guī)要求,為員工制造安全健康的工作環(huán)境

13）參加已完工程進(jìn)行交接驗(yàn)收并跟蹤服務(wù)及回訪保修工作。

14）負(fù)責(zé)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿

足；

f）財務(wù)部：

公司所需材料采購工作，對各項(xiàng)目部進(jìn)場原材料（包含顧客提供時產(chǎn)

品）進(jìn)行監(jiān)控。

g）辦公室：

1）負(fù)責(zé)編制與管理質(zhì)量手冊；

2）負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)；

3）負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對職工進(jìn)行專業(yè)知識操作技能的培訓(xùn)、考

核、評價，負(fù)責(zé)企業(yè)勞務(wù)人員的管理。

4）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通與懂得；

5）負(fù)責(zé)在組織的有關(guān)職能與層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)

是可測量并與質(zhì)量方針保持一致；

6）負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限的執(zhí)行與溝通情況；

7）負(fù)責(zé)管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性并

負(fù)責(zé)保持管理評審的資料與記錄；

8）負(fù)責(zé)文件檔案管理工作，

9）負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的管理、操縱，執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》

10）負(fù)責(zé)外部文件同意與內(nèi)部文件的發(fā)放工作。

11）負(fù)責(zé)確定并保護(hù)，為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施：

12）負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)測裝置的管理與檢定檢測及校準(zhǔn)工作。

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13）負(fù)責(zé)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確

定獲取與利用這種信息的方法；

14）負(fù)責(zé)工程投標(biāo)及合同評審工作；

15）負(fù)責(zé)合同的變更及與甲方的聯(lián)系；

16）負(fù)責(zé)市場信息的收集與整理，并及時向副總經(jīng)理匯報。

17）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門定期對各類數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，參加對不合

格及潛在不合格制定糾正與預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改善。

h）項(xiàng)目部：

1）貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，組織實(shí)施《質(zhì)量手冊》與《程序文件》

中的規(guī)定，做好安全生產(chǎn)與文明施工，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

2）貫徹執(zhí)行《施二組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量計(jì)劃》，按程序文件規(guī)定要求

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

3）配合公司做好項(xiàng)目部的內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)做好有關(guān)文件收

發(fā)、管理與歸檔；

4）對項(xiàng)目部工程的施工過程進(jìn)行包含從原材料、各工序的交

接、標(biāo)識、防護(hù)，特別對特殊過程、關(guān)鍵工序的操縱；

5）配合本公司技術(shù)質(zhì)量部對不合格產(chǎn)品的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督

與檢查；負(fù)責(zé)處置輕微不合格；

6）配合技術(shù)部組織做好工程內(nèi)部驗(yàn)收工作；

7）組織項(xiàng)目部在采購物資合格供方名單中進(jìn)行采購工作。

D項(xiàng)目經(jīng)理：

1）協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

2）協(xié)助總經(jīng)理制定不合格產(chǎn)品的糾正預(yù)防措施，并配合公司技術(shù)質(zhì)量

部實(shí)施此項(xiàng)工作；

3）對工程的文件資料的管理工作負(fù)責(zé)；

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4）對工程所需的材料、設(shè)備、人力資源的管理工作負(fù)責(zé)。

j）項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人：

1）執(zhí)行《質(zhì)量手冊》與《程序文件》中的規(guī)定與要求，對項(xiàng)目部的工

程質(zhì)量、技術(shù)管理全面負(fù)責(zé)；

2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理好計(jì)劃預(yù)算組、施工技術(shù)組、試驗(yàn)室的各項(xiàng)工

作。

k）工貝目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：

1）執(zhí)行《質(zhì)量手冊》與《程序文件》中的規(guī)定與要求，對項(xiàng)目部的工

程質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)全面負(fù)責(zé)；

2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部對施工過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督、檢查工作；

3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的檢查，并做好有關(guān)質(zhì)量記錄工

作；

4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督、檢查工作；

5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工過程的試驗(yàn)、檢驗(yàn)及不合格品操縱管理工作。

1）項(xiàng)目部其他人員（如內(nèi)審員）及質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、材料員、技術(shù)員、

機(jī)械操作手等職責(zé)見《各級人員崗位職責(zé)》。

5.5.2管理者代表

公司總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表

公司總經(jīng)理按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對公司質(zhì)量管理

體系的建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見本《手

冊》5.5.1中c條款。

5.3內(nèi)部溝通

公司務(wù)必確保在不一致的部門之間，不一致的崗位之間，就質(zhì)量管理

體系的過程，包含有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞與溝

通，

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辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通辦法，如公告欄、內(nèi)部刊物、

簡報、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝

通與信息交流的全面內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

制定與執(zhí)行《管理評審程序》，對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，由

公司總經(jīng)理主持，以確保其持續(xù)地適宜性、充分性、有效性。

a）管理評審每年進(jìn)行一次（時間間隔不超過12個月）；當(dāng)遇有組織機(jī)

構(gòu)、體系、市場形勢或者法令、法規(guī)有重大變異及認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增加

評審；

b）年度管理評審計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報總

經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；

c）管理評審的內(nèi)容包含評價質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會與變更的需要，包

含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

d）管理評審的結(jié)果及評審后有關(guān)工作；管理評審應(yīng)對所涉及的評審

內(nèi)容做出結(jié)論；評審后對質(zhì)量體系改進(jìn)提出明確要求。管理者代表起草評

審報告，交總經(jīng)理簽字后由辦公室發(fā)至有關(guān)部門與人員，管理評審提出的

糾正措施或者預(yù)防措施由責(zé)任部門實(shí)施。管理者代表授權(quán)辦公室驗(yàn)證實(shí)施

效果。

e）管理評審的資料：管理評審過程的記錄，評審內(nèi)容的結(jié)論，評審

后糾正措施或者預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證等資料均由辦公室儲存。

5.6.2評審輸入

通常包含：

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a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包含內(nèi)部、業(yè)主、監(jiān)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核

報告）；

b）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；

c）重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；

d）質(zhì)量方針、目標(biāo)與糾正預(yù)防與改進(jìn)措施的實(shí)施情況；

e）以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；

f）可能影響質(zhì)量管理體系的包含內(nèi)部系統(tǒng)的變化（包含內(nèi)外部環(huán)境變

化、新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備的開發(fā)或者法律法規(guī)的變化等）；

g）改進(jìn)的建議。

5.6.3評審輸出

輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行分析的評價的結(jié)果，包含：

a）質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

b）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要更新；

c）是否需要進(jìn)行有關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或者改進(jìn)；管理體系各項(xiàng)活

動，資源配備是否適宜；對體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性的總體評

價。

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6資源管理

6.1資源的提供

確定并及時提供建立、實(shí)施、保持與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的

資源，用于本公司確定的過程與項(xiàng)目的管理，以通過滿足顧客（業(yè)主）的要

求達(dá)到顧客滿意。

6.2人力資源

6.2.1總則

對公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任工

作以確保滿足相應(yīng)崗位的能力要求。能力要求從教育、培訓(xùn)，技能與經(jīng)驗(yàn)

等方面綜合考慮與評估。人力資源操縱由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室實(shí)施，項(xiàng)目

部配合實(shí)施。本公司編制了《人力資源操縱程序》，用于規(guī)范人力資源的

配置與管理。

6.2.2能力、意識與培訓(xùn)

a）明確副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的學(xué)歷、培訓(xùn)、技

能及工作經(jīng)歷的基本要求，確定各崗位的任職條件。

b）其它人員的基本任職要求，由各部門負(fù)責(zé)編制，辦公室審核同

意，重要崗位報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排、考評與培

訓(xùn)的要緊根據(jù)。

c）各部門培訓(xùn)需求的培訓(xùn)申請表，交辦公室。

c）公司年度培訓(xùn)計(jì)劃由辦公室負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，培訓(xùn)

計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、持證上崗（特殊工

種、資格認(rèn)可）培訓(xùn)等。

e）對新職工與雇用的勞務(wù)工進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。

f）新職工務(wù)必進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。

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g）特殊工種人員獲得上級有關(guān)部門考核證書或者資格證書，然后才

準(zhǔn)

予上崗。

h）辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織與開展，按照培訓(xùn)計(jì)劃要求，確定培

訓(xùn)人員、時間、內(nèi)容、方式，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)場所，統(tǒng)一安排課程、及考核方

式。

i）對各類培訓(xùn)，要評估其有效性，評估的具體措施能夠通過考核，

實(shí)際操作與有關(guān)工程的質(zhì)量信息等。對管理人員與技術(shù)人員的工作能力與

表現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次綜合評估。對從事特殊作業(yè)的職工，至少在每項(xiàng)

工程開工前進(jìn)行一次評估考核。

j）培訓(xùn)要確保員工意識到，所從事活動與公司進(jìn)展的有關(guān)性與滿足

顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。

k）辦公室對教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷的適當(dāng)記錄予以儲存，建立職

工培訓(xùn)檔案。這些記錄包含新同意的教育、培訓(xùn)及考試成績，獲得的各類

證書、證件的復(fù)印件等內(nèi)容。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

a.建立并保持《設(shè)備管理制度》，公司應(yīng)確定提供并保護(hù)為達(dá)到產(chǎn)

品（工程）符合要求所需的設(shè)施與設(shè)備，包含施工設(shè)備、檢測設(shè)備、運(yùn)行

操縱設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、工作場所、交通運(yùn)輸與通訊硬件、軟件等。針

對每項(xiàng)特定的施工工程合同/項(xiàng)目及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)所需的專用設(shè)施可在產(chǎn)品

（工程）實(shí)現(xiàn)過程策劃中確定，或者在適用時的質(zhì)量計(jì)劃或者管理方案中

闡明。

b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的提供管理，對基礎(chǔ)設(shè)施的操縱由財辦公室負(fù)

責(zé)，制定設(shè)備檢修計(jì)劃、做好設(shè)備檢修紀(jì)錄。項(xiàng)目部各使用部門負(fù)責(zé)對所

使用的設(shè)施進(jìn)行日常使用與保護(hù)。

c.財務(wù)部根據(jù)施工與生產(chǎn)的需要制定采購計(jì)劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采

購，組織技術(shù)部負(fù)責(zé)新設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。

6.4工作環(huán)境

a）工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性的支持條件。公司認(rèn)真貫徹

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執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，為員工制造適宜的工作條

件，保證職業(yè)健康，防止產(chǎn)生職業(yè)疾病，減輕勞動強(qiáng)度，提高工作效率。

b）公司加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立健全安全組織機(jī)構(gòu)，明確各級人員

的安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》、《安全技術(shù)操作規(guī)

程》、《工程項(xiàng)目定期安全檢查制度》、《班前安全活動制度》等；配置

專職安全生產(chǎn)管理人員，定期開展安全活動，監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)

行，對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)；按照施工工序、部位、項(xiàng)目、工

種，有針對性地對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，對違章作業(yè)人員及時

進(jìn)行批判教育，防止安全生產(chǎn)事故，保障人身安全。

c）公司定期對勞動安全與作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包含：安全

管理、文明施工、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“三?！薄八目凇狈?/p>

護(hù)、施工用電、物料提升機(jī)與外用電梯、塔吊、超重吊裝、施工機(jī)具與作

業(yè)人員勞動保護(hù)用品使用情況等。

d）技術(shù)部負(fù)責(zé)勞動安全與作業(yè)環(huán)境的檢查工作，項(xiàng)目部配合實(shí)

施。

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產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0

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7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所務(wù)必的過程，并有效操縱。包含：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策

劃，與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)與服務(wù)提供（策劃、過程確認(rèn)，標(biāo)識與

可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)）及監(jiān)視與測量裝置的操縱等有關(guān)的內(nèi)容。

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及其過程的順序與相

互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)與服務(wù)提供的過程。除水泥外，還要針

對承建的工民建筑工程的每一項(xiàng)工程進(jìn)行單獨(dú)策劃，策劃與公司質(zhì)量管理

的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致。根據(jù)策劃的結(jié)果，

技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并確定下列適當(dāng)內(nèi)容：

a）產(chǎn)品（工程）、項(xiàng)目或者合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或者技術(shù)要求；

b）針對某一具體產(chǎn)品（工程）所需建立的過程與其相互作用；

c）過程實(shí)現(xiàn)的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；

d）使用的工藝流程、特殊方案、方法與作業(yè)指導(dǎo)書；

e）具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法與監(jiān)控方法與相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；

D證明過程與產(chǎn)品（工程）符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)

控與檢驗(yàn)記錄；

g）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施與方法。本公司的產(chǎn)品（工

程）實(shí)現(xiàn)過程的策劃，繪制于工程實(shí)現(xiàn)過程圖中（見本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

圖）。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

由辦公室負(fù)責(zé)確定顧客（業(yè)主）明示的與隱含的要求，包含習(xí)慣上隱含

的、無需明示的要求，務(wù)必履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，有關(guān)的法律法規(guī)、

國家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，與企業(yè)確定的附加要

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品實(shí)現(xiàn)版本/修改：NO

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求。辦公室將這些要求傳遞到本公司每個參與評審的部門與人員。

7.2.2產(chǎn)品要求評審

7.2.2.1建立并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》，以便在投標(biāo)與施工合

同簽訂前，對每份招標(biāo)文件、投標(biāo)標(biāo)書草案、合同草案進(jìn)行評審，評審合

同規(guī)定是否合適、明確、合理，評審公司滿足合同要求的能力。

7.2.2.2產(chǎn)品要求的評審由辦公室主持并負(fù)責(zé)組織全公司范圍內(nèi)標(biāo)書、合同

評審，收集、保管合同評審的有關(guān)資料；由財務(wù)部、技術(shù)部等部門配合。

7.2.2.3公司在簽訂每一份施工合同前都務(wù)必通過合同評審。合同評審的形

式通常使用會議評審、傳遞簽字等方式。合同評審應(yīng)確保：

a）合同的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件：

b）任何與投標(biāo)不一致的合同要求己經(jīng)得到解決；

c）本公司具備滿足合同要求的能力。

7.2.2.4由辦公室負(fù)責(zé)收集與篩選工程項(xiàng)目招標(biāo)信息。

7.2.2.5由辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參加對招標(biāo)文件的審核，并編制《項(xiàng)目

立項(xiàng)審批報告》。有關(guān)職能部門各自對技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力及生產(chǎn)能

力簽署意見，確保實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定，滿足業(yè)要緊求。

7.2.2.6由辦公室組織編標(biāo)，標(biāo)書由總工程師批準(zhǔn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)

計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃與耍緊技術(shù)文件的編制。

7.2.2.7對招標(biāo)文件與中標(biāo)合同進(jìn)行評審，并做好評審記錄，辦公室建立并

負(fù)責(zé)儲存有關(guān)記錄。

7.228合同履行過程中如合同內(nèi)容發(fā)生變化時（如業(yè)主提出較大的合

同更換要求；或者其他變更情況），辦公室組織有關(guān)人員對合同更換內(nèi)容進(jìn)

行評審，填寫《合同變更評審記錄表》并確保有關(guān)文件得到改正。合同修

訂文件由辦公室及時發(fā)至原合同有關(guān)職能部門及項(xiàng)目部。

7.2.2.9應(yīng)指定專人保管標(biāo)書、合同評審的記錄等資料。

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7.2.3與顧客的溝通

a）傳遞產(chǎn)品信息：辦公室應(yīng)不定期主動向顧客（業(yè)主）介紹本公司對

合同的執(zhí)行情況、工程進(jìn)度、施工質(zhì)量及存在的問題，解決方法等信息，

保證業(yè)主及時熟悉工程進(jìn)展情況。

b）問詢與咨詢：辦公室對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢與咨

詢（包含合同的修改情況），設(shè)專人解答并記錄。對業(yè)主提出的重大更換要

求，及時傳遞到有關(guān)部門，并組織評審。

c）顧客信息反饋與投訴：各部門接獲顧客（業(yè)主）來信或者投訴，分

別按《內(nèi)部溝通程序》或者《糾正與預(yù)防措施操縱程序》進(jìn)行處理。

有關(guān)顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通的全面內(nèi)容見《與顧客

有關(guān)的過程操縱程序》。

7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)

本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，產(chǎn)品特性由設(shè)計(jì)單位決定，

不承擔(dān)其設(shè)計(jì)與開發(fā)任務(wù),故對本條款予以刪減.列此條款,為保證與GB/T

19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款的一致性。

7.4采購

7.4.1采購過程

7.4.1.1建立并實(shí)施《采購操縱程序》評價與選擇合格的供方,確保采購產(chǎn)

品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

7.4.1.2財務(wù)部負(fù)責(zé)對供方的評價的管理工作。技術(shù)部及項(xiàng)目部（施工處）協(xié)

辦。

7.4.1.3供方的評價

a）根據(jù)采購物資（材料、設(shè)備）的重耍性，將供方分重要物資供方與

通常物資供方二類。向重要物資供方采購重要物資（如鋼材、水泥、水電

管材等），向通常物資供方采購?fù)ǔＮ镔Y（如門窗、構(gòu)配件、電線等，砂、

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通常物資、石等地材）。重耍物資的供方耍通過調(diào)查評審。對供方的產(chǎn)品進(jìn)

行抽樣檢查、派人現(xiàn)場考察、業(yè)績考核與試用等方式。對勞務(wù)供方資格進(jìn)

行審查。

b）調(diào)查的內(nèi)容：對供方的資質(zhì)情況，質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況，供貨能

力，企業(yè)的新產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查°新增加的勞務(wù)