cs實訓(xùn)基地項目計劃書

cs實訓(xùn)基地項目計劃書第一章總論…………51.1項目介紹……………………51.2項目的可行性研究……………61.3綜合評價結(jié)論………………6第二章市場預(yù)測與調(diào)查……………82.1項目概況分析…………82.2項目市場優(yōu)勢劣勢分析…………10第三章建設(shè)項目方案……………113.1項目目標(biāo)……………113.2籌資方案…………………113.3建設(shè)項目位置選取…………11第四章項目進(jìn)度………………124.1cs項目進(jìn)度表…………124.2cs效果圖………………124.3項目進(jìn)度注意事項……15第五章項目投資估算…………215.1投資估算…………………21第六章財務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測……186.1測算依據(jù)……………………18第七章項目的不確定性分析…………………197.1盈虧平衡分析…………...197.2敏感性分析……………20第八章研究結(jié)論與建議8.1研究結(jié)論與建議…………25第一章總論1.1項目介紹真人CS對抗，原是用于中國人民解放軍演習(xí)、訓(xùn)練的專用器材，采用了激光、計算機(jī)、無線通信等先進(jìn)技術(shù)，目前已達(dá)到國際先進(jìn)水平，合理的系統(tǒng)功能設(shè)置及游戲規(guī)則使得對抗緊張刺激，令人百玩不厭！真人CS對抗具有以下優(yōu)點：極高的安全性（不傷人）、極大的靈活性（可在室內(nèi)或露天，市內(nèi)或郊區(qū)）、強(qiáng)烈的競技性（可以精確統(tǒng)計成績）、營運費用低（經(jīng)營費用少，無消耗）。真人CS對抗可隨意編組，子彈數(shù)目、對抗時間、生命數(shù)也可隨意設(shè)定，借助聲光電齊全逼真的戰(zhàn)場環(huán)境，既可以鍛煉快速敏捷的反應(yīng)能力和速度，又能錘煉過硬的心理素質(zhì)，深受年輕一族的歡迎，不同年齡段的人群都可以從中得到無窮的樂趣。真人CS游戲的盛行源于反恐精英CS網(wǎng)絡(luò)游戲,近幾年來，CS網(wǎng)絡(luò)游戲之所以能夠風(fēng)靡整個世界，就是在于它為游戲參與者提供了逼真的戰(zhàn)爭場面。目前全國各地都有大量的CS網(wǎng)絡(luò)游戲迷，他（她）們是真人CS游戲發(fā)展壯大的潛在消費群體，真人CS游戲正在逐漸被廣大社會群體所認(rèn)可。作為一種新興的拓展、旅游、休閑類數(shù)字激光游戲，被廣泛應(yīng)用于軍事訓(xùn)練、國防教育、院校軍訓(xùn)、企業(yè)拓展訓(xùn)練、戶外運動、渡假村及公園等多個領(lǐng)域，市場潛力巨大。真人CS對抗不僅能夠滿足上述人群的休閑娛樂需求，而且在功能上大大地增強(qiáng)了游戲的刺激性和真實性，更重要的是它巧妙地將健身和娛樂融為一體。真人CS實訓(xùn)基地、投資少、見效快、風(fēng)險低、市場廣闊，必將引領(lǐng)我國娛樂休閑行業(yè)的新潮流！成為休閑健身的新時尚！隨著近幾年休閑娛樂人群呈逐年上升之勢，真人CS對抗必將成為不可多得的投資好項目！1.2可行性研究的依據(jù)以網(wǎng)絡(luò)cs為雛形1.3綜合評價結(jié)論該項目可操作性強(qiáng)，有眾多的消費者支持，再加上發(fā)展項目是在桂林這樣的旅游城市，市民的消費水平較高，工作壓力較大，工作節(jié)奏較快，卻缺少休閑娛樂的場所，所以說該項目具有較廣的消費市場。第二章市場預(yù)測與調(diào)查2.1地理位置：桂林項目概況分析：

網(wǎng)絡(luò)游戲的發(fā)展將有力的促進(jìn)鐳戰(zhàn)項目的普及：鐳戰(zhàn)項目又被稱作真人CS游戲，可見它與網(wǎng)絡(luò)游戲息息相關(guān)的依存關(guān)系。據(jù)艾瑞市場咨詢最新推出的調(diào)查報告顯示，2005年中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶為2900萬，比2004年增長38%。預(yù)計到2006年中國網(wǎng)絡(luò)游戲用戶將達(dá)到4000萬，2010年將突破8100萬。伴隨著網(wǎng)絡(luò)游戲用戶的增長，網(wǎng)絡(luò)游戲正在成為網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)生活中一項不可或缺的服務(wù)內(nèi)容之一。商業(yè)狀況：鐳戰(zhàn)作為新興的戶外運動項目將伴隨其共同成長：經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測二十一世紀(jì)七個最佳的投資方向，其中之一是“休閑運動將大行其道，成為人們生活的重要內(nèi)容”。自一九九八年以來，戶外運動在中國的北京、廣州、昆明，上海等地悄然興起，目前在中國已迅速成為一種社會時尚，戶外運動人口不斷增長，戶外運動市場迅速擴(kuò)張。專家認(rèn)為，戶外運動的流行反映了人們在日趨惡化的城市環(huán)境和不斷加大的工作壓力下，渴望通過與自然界的親密接觸，放松自己、減輕壓力、強(qiáng)身健體的強(qiáng)烈愿望。鐳戰(zhàn)作為新興的戶外運動，恰恰符合了人們崇尚戶外運動的心理。它既可以釋放城市人積壓已久的深重心理負(fù)擔(dān)，又使人回歸自然，追尋另外一個夢想。

鐳戰(zhàn)將成為培訓(xùn)市場的主打產(chǎn)品：鐳戰(zhàn)運動體現(xiàn)的是團(tuán)隊作戰(zhàn)能力，個人在團(tuán)隊中扮演不同的角色，執(zhí)行不同的任務(wù)，以獲得整體的勝利。參加鐳戰(zhàn)運動將鍛煉團(tuán)隊的戰(zhàn)斗能力，以及個人的團(tuán)隊精神，這與目前市場上的培訓(xùn)公司的培訓(xùn)項目有很多共性。而鐳戰(zhàn)運動寓教于樂的方式加之培訓(xùn)公司的培訓(xùn)項目都已陳舊過時，并將使鐳戰(zhàn)成為各培訓(xùn)公司爭奪的主打產(chǎn)品。鐳戰(zhàn)將從時尚運動轉(zhuǎn)為大眾運動：目前的鐳戰(zhàn)運動還不為人們所熟悉，一些已經(jīng)接觸過鐳戰(zhàn)的人雖然會癡迷于此，但是依然不能形成氣候，所以，在一段時間內(nèi)，鐳戰(zhàn)將成為社會上的一項時尚運動。但是，由于鐳戰(zhàn)運動天生就具備讓大眾接受的特性（就像我們從小都愛看槍戰(zhàn)片和戰(zhàn)爭片一樣），加之隨著技術(shù)的不斷完善，鐳戰(zhàn)將賦予每個人在運動中不同的特性，從而使鐳戰(zhàn)成為大眾喜愛的一項運動。發(fā)展趨勢：據(jù)了解，2001年，中國戶外運動用品市場的規(guī)模還只有四五千萬元，而到了2005年就突飛猛進(jìn)到了10億元，平均年增長速度超過100%。目前中國已有200多家國內(nèi)戶外用品生產(chǎn)商，700多家戶外俱樂部。業(yè)內(nèi)人士指出，在戶外產(chǎn)業(yè)日益壯大的同時，戶外服務(wù)市場發(fā)展明顯滯后于戶外用品市場的現(xiàn)象也不容忽視，這也是目前國內(nèi)眾多戶外俱樂部經(jīng)營狀況欠佳的主要原因之一。當(dāng)年參加戶外運動的可能被視為勇敢者，而戶外的的概念由原來的挑戰(zhàn)、探險更多地轉(zhuǎn)向了體驗?！皯敉膺\動已經(jīng)由原來個別人的行為轉(zhuǎn)變成大眾行為，這就要求商家在服務(wù)營銷上也應(yīng)該與時俱進(jìn)?！?，無疑，鐳戰(zhàn)的加入，給戶外運動帶來更大的活力和商機(jī)。2.2項目市場優(yōu)勢劣勢分析（1）市場基本情況分析：目前，鐳戰(zhàn)項目在國內(nèi)還處于起步階段，市場競爭小，利潤率比較高，隨著規(guī)?；驼?guī)化的發(fā)展之后，鐳戰(zhàn)運動在國內(nèi)的認(rèn)知度逐步提高，鐳戰(zhàn)運動將會從現(xiàn)在的時尚運動轉(zhuǎn)化為大眾運動，其市場不可限量。項目優(yōu)勢：2005年開始，鐳戰(zhàn)在國內(nèi)興起，由于鐳戰(zhàn)與彩彈槍相比，有很多的優(yōu)勢，所以，剛一出現(xiàn)，就被大眾接受和追捧。尤其是一些公司將其視為新興的團(tuán)隊拓展項目，紛紛報名參加。由于鐳戰(zhàn)項目在國內(nèi)開展的比較晚，目前在國內(nèi)還沒有形成一個有規(guī)模的態(tài)勢。很多俱樂部沒有固定的專業(yè)場地，大多借用原有的公園，度假村，山坡等，利用其本身的地形開展活動，而任務(wù)內(nèi)容的設(shè)置也因場地的不同以及組織者的偏好不同而定。（2）同時還可以開展夏令營、不良兒童的心靈輔導(dǎo)、軍訓(xùn)、公司拓展等等項目，市場大、競爭小，利潤高。第三章項目建設(shè)方案3.1項目目標(biāo)計劃為全國連鎖項目，即盡量每個省份至少一個獨特游戲地圖。計劃在每個省份劃撥一塊未利用土地，最好是山地，利用有利的地勢就地形建立合適的地圖。每個地圖配有三到五名技術(shù)指導(dǎo)員。武器主要以發(fā)射軟蛋色球為主，無殺傷力。前一年打出該項目休閑游戲的知名度，為廣大消費者所接受。后幾年逐步發(fā)展規(guī)模，擴(kuò)大到各個省份。最終縱向發(fā)展成為全國連鎖，可以組織多個省份進(jìn)行大型對抗賽，及全國挑戰(zhàn)賽。3.2籌資方案1、招商引資。3.3建設(shè)項目位置選取桂林第四章項目進(jìn)度4.1cs項目進(jìn)度籌資年主要籌集資金，設(shè)計項目規(guī)劃圖紙，選址，進(jìn)行地區(qū)的區(qū)位分析，以及地形分析。繼而進(jìn)一步按照規(guī)劃圖紙進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將所需設(shè)備配置齊全。商業(yè)宣傳階段，主要利用廣告擴(kuò)大知名度，進(jìn)行一些開業(yè)優(yōu)惠活動，吸引消費者及加深項目在消費者心里的好印象，為進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)大cs實訓(xùn)基地項目打下堅實的基礎(chǔ)，為市場的開發(fā)奠基。商業(yè)盈利階段，主要開展對戰(zhàn)活動，吸引更多更廣的消費者參與娛樂項目。4.2cs效果圖4.3項目進(jìn)度注意事項投資建設(shè)，項目規(guī)劃注意事項估算表以當(dāng)?shù)赝恋卣髻I和租用標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，此表僅供參考投資估算表投資項目運營規(guī)模20人，中檔運營規(guī)模50人，高檔土地費用80萬元/畝×15畝=1200萬80萬元/畝×30畝=2400萬裝備費用20套×1880元=37600元（每套裝備包括：頭盔一個，普通防護(hù)服裝一套，普通仿真玩具槍一把）50套×2300元=115000元（每套裝備包括：頭盔一個，加強(qiáng)型防護(hù)服裝一套，高級仿真玩具槍一把）管理工資5人×60元/天=300元/天15人×70元/天=1050元/天每天收入每人次50元×20套×3批次=3000元每人次60元×50套×4批次=12000元其它費用倉儲配套、基建廣告2萬元倉儲配套、基建廣告8萬元年收入320天×3000元=96萬元320天×12000元=384萬元年利潤73.88萬元293.61萬元1、中檔投資按每場游戲1小時，每天最少接待3批次，每批次20人，每人次收費50元，每年經(jīng)營320天，每年裝備更新1次，裝備使用壽命期為320天。年收入=320天×（3批次×20人×50元）=96萬元。年支出=工資320天×60元×5人+裝備投入37600+其它費用2萬元+場地費1萬元=16.36萬元營業(yè)稅=96萬元×6%=5.76萬元。利潤=96萬元-16.36萬元-5.76萬元=73.88萬元（含意外傷害保險和意外傷害基金）所得稅=73.88萬元×25%=18.47萬元2、高檔投資按每場游戲1小時，每天最少接待4批次，每批次50人，每人次收費60元，每年經(jīng)營320天，裝備每年更新2次，裝備使用壽命期為160天。年收入=320天×（4批次×50人×60元）=384萬元。年支出=工資320天×70元×15人+裝備投入2×115000+其它費用8萬元+場地費1.75萬元=66.35萬元營業(yè)稅=384×6%=23.04萬元。利潤=384萬元-66.35萬元-24.04萬元=293.61萬元（含意外傷害保險和意外傷害基金）所得稅=293.61萬元×25%=73.4025萬元第六章財務(wù)及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測6.1測算依據(jù)財務(wù)分析，又稱財務(wù)評價，是項目決策分析與評價中為判定項目財務(wù)可行性所進(jìn)行的一項重要工作，是項目經(jīng)濟(jì)評價的重要組成部分，是投融資決策的重要依據(jù)。財務(wù)分析是在現(xiàn)行會計準(zhǔn)則、會計制度、稅收法規(guī)和價格體系下，通過財務(wù)效益與費用的預(yù)測，編制財務(wù)報表，計算評價指標(biāo)，進(jìn)行財務(wù)盈利能力分析、和財務(wù)生存能力分析，據(jù)以評價項目的財務(wù)可行性。財務(wù)分析應(yīng)遵循以下基本原則：（1）費用與效益計算口徑的一致性原則。只有將投入與產(chǎn)出的估算限定在同一范圍內(nèi)，計算的經(jīng)濟(jì)效益才是投入的真實回報。（2）費用與效益是別的有無對比原則。在識別項目的效益和費用時，需注意只有“有無對比”的差額部分才是由于項目的建設(shè)增加的效益和費用，及增量效益和費用。（3）動態(tài)分析和靜態(tài)分析相結(jié)合，以動態(tài)分析為主的原則。國際通行的財務(wù)分析都是以動態(tài)分析方法為主，即根據(jù)時間資金價值原理，考慮項目整個計算期內(nèi)各年的的效益和費用，采用現(xiàn)金流量分析的方法，計算內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值等評價指標(biāo)。（4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定的穩(wěn)妥原則。為了使財務(wù)分析的結(jié)果能提供較為可靠的信息，避免人為的樂觀估計所帶來的風(fēng)險，更好的滿足投資決策需要，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定和選取中遵循穩(wěn)妥原則是十分必要的。6.2數(shù)據(jù)測算現(xiàn)金流量分析是考慮時間價值，在項目計算期內(nèi)，用效益費用數(shù)據(jù)為現(xiàn)金流量，編制現(xiàn)金流量表，計算相關(guān)指標(biāo)考察相目的盈利能力?，F(xiàn)金流量分析分為三個層次。第一層次是項目投資現(xiàn)金流量分析，第二層次是項目資本金現(xiàn)金流量分析，第三層次是投資各方現(xiàn)金流量分析，各層次分析都是應(yīng)編制相應(yīng)的的現(xiàn)金流量表，并計算相應(yīng)的指標(biāo)。敏感性分析從敏感度分析表來看，當(dāng)銷售收入下降10%后，本項目內(nèi)部收益率下降到6.37%，低于行業(yè)折現(xiàn)率。當(dāng)建設(shè)投資上升10%后，本項目內(nèi)部收益率下降到8.24%，也低于行業(yè)折現(xiàn)率。因此，本項目抗風(fēng)險能力一般。第七章項目的不確定性分析7.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析又稱保本點分析或本量利分析法，是根據(jù)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)量（產(chǎn)量或銷量）、成本、利潤之間的相互制約關(guān)系的綜合分析，用來預(yù)測利潤，控制成本，判斷經(jīng)營狀況的一種數(shù)學(xué)分析方法。一般說來，企業(yè)收入=成本+利潤，如果利潤為零，則有收入=成本=固定成本+變動成本，而收入=銷售量×價格，變動成本=單位變動成本×銷售量，這樣由銷售量×價格=固定成本+單位變動成本×銷售量，可以推導(dǎo)出盈虧平衡點的計算公式為：盈虧平衡點(銷售量)=固定成本/每計量單位的貢獻(xiàn)差數(shù)盈虧平衡分析的分類主要有以下方法：1.按采用的分析方法的不同分為：圖解法和方程式法；2.按分析要素間的函數(shù)關(guān)系不同分為：線性和非線性盈虧平衡分析；3.按分析的產(chǎn)品品種數(shù)目多少，可以分為單一產(chǎn)品和多產(chǎn)品盈虧平衡分析；4.按是否考慮貨幣的時間價值分為：靜態(tài)和動態(tài)的盈虧平衡分析[編輯本段]盈虧平衡分析（量本利分析法）

是通過分析產(chǎn)品成本、銷售量、和銷售利潤這三個變量之間的關(guān)系，掌握盈虧變化的臨界點（保本點）而進(jìn)行選擇的方法。企業(yè)利潤是銷售收入扣除成本后的余額；銷售收入是產(chǎn)品銷售量與銷售單價的乘積；產(chǎn)品成本包括工廠成本和銷售費用在內(nèi)的總成本，分為固定成本和變動成本7.2敏感性分析敏感性分析是投資項目的經(jīng)濟(jì)評價中常用的一種研究不確定性的方法。它在確定性分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步分析不確定性因素對投資投資項目的最終經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)的影響及影響程度。敏感性因素一般可選擇主要參數(shù)（如銷售收入、經(jīng)營成本、生產(chǎn)能力、初始投資、壽命期、建設(shè)期、達(dá)產(chǎn)期等）進(jìn)行分析。若某參數(shù)的小幅度變化能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)的較大變化，則稱此參數(shù)為敏感性因素，反之則稱其為非敏感性因素。一、敏感性分析敏感性分析是指從定量分析的角度研究有關(guān)因素發(fā)生某中變化對某一個或一組關(guān)鍵指標(biāo)影響程度的一種不確定分析技術(shù)。其實質(zhì)是通過逐一改變相關(guān)變量數(shù)值的方法來解釋關(guān)鍵指標(biāo)受這些因素變動影響大小的規(guī)律。二、利潤和投資的敏感性分析1．利潤的敏感性分析利潤的敏感性分析是指專門研究制約利潤的有關(guān)因素在特定條件下發(fā)生變化時對利潤所產(chǎn)生影響的一種敏感性的分析方法。進(jìn)行利潤敏感性分析的主要目的是計算有關(guān)因素的利潤靈敏度指標(biāo)，揭示利潤與有關(guān)因素之間的相對關(guān)系，并利用靈敏度指標(biāo)進(jìn)行利潤預(yù)測。二、利潤和投資的敏感性分析1．利潤的敏感性分析利潤的敏感性分析是指專門研究制約利潤的有關(guān)因素在特定條件下發(fā)生變化時對利潤所產(chǎn)生影響的一種敏感性的分析方法。進(jìn)行利潤敏感性分析的主要目的是計算有關(guān)因素的利潤靈敏度指標(biāo)，揭示利潤與有關(guān)因素之間的相對關(guān)系，并利用靈敏度指標(biāo)進(jìn)行利潤預(yù)測。利潤靈敏度指標(biāo)的計算公式為：任意第I個因素的利潤靈敏度指標(biāo)＝需要注意的是，單價的中間變量是銷售收入，單位變動成本的中間變量是變動成本總額，銷售量的中間變量是貢獻(xiàn)邊際，固定成本的中間變量就是固定成本本身。利潤靈敏度指標(biāo)的排列有如下的規(guī)律：（1）單價的靈敏度指標(biāo)總是最高；（2）銷售量的靈敏度指標(biāo)不可能最低；（3）單價的靈敏度指標(biāo)與單位變動成本的靈敏度指標(biāo)之差等于銷售量的靈敏度指標(biāo)；（4）銷售量的靈敏度指標(biāo)與固定成本的靈敏度指標(biāo)之差等于1％。2．投資的敏感性分析投資的敏感性分析就是通過分析預(yù)測有關(guān)因素對凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率等主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響程度的一種敏感性分析方法。投資敏感性分析的主要目的是揭示有關(guān)因素變動對投資決策評價指標(biāo)的影響程度，從而確定敏感因素，抓住主要矛盾。進(jìn)行投資敏感性分析，一般包括兩個方面：一是分別計算有關(guān)因素變動對凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率的影響程度；二是計算有關(guān)因素的變動極限。因素變動對凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率影響程度的計算分析，可以采用總量法和差量法進(jìn)行。利潤靈敏度指標(biāo)的排列有如下的規(guī)律：（1）單價的靈敏度指標(biāo)總是最高；（2）銷售量的靈敏度指標(biāo)不可能最低；（3）單價的靈敏度指標(biāo)與單位變動成本的靈敏度指標(biāo)之差等于銷售量的靈敏度指標(biāo)；（4）銷售量的靈敏度指標(biāo)與固定成本的靈敏度指標(biāo)之差等于1％。2．投資的敏感性分析投資的敏感性分析就是通過分析預(yù)測有關(guān)因素對凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率等主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響程度的一種敏感性分析方法。投資敏感性分析的主要目的是揭示有關(guān)因素變動對投資決策評價指標(biāo)的影響程度，從而確定敏感因素，抓住主要矛盾。進(jìn)行投資敏感性分析，一般包括兩個方面：一是分別計算有關(guān)因素變動對凈現(xiàn)值和內(nèi)部收益率的影響程度；二是計算有關(guān)因素的變