公司管理制度匯編暨管理紅線手冊

目錄

公司生產系統(tǒng)管理紅線....................................1

公司設備管理紅線........................................4

公司物資管理紅線........................................6

公司商務管理紅線........................................8

公司招采管理紅線........................................9

公司安全管理紅線、底線.................................11

公司技術及信息化管理紅線..............................16

公司財務紀律...........................................19

公司人員準入及退出管理方案............................21

公司生產系統(tǒng)管理紅線

1.在建項目必須組織開展夜巡查，每晚20:00前組織項目

管理人員巡查，并于21:00之前上傳照片及夜巡查記錄表至巡

查群。

2.項目進場30天內完成精益建造專項施工方案、總平面布

置、進度策劃、質量策劃，由兩級機關工程部牽頭組織相關部

門評審，分管領導審核后實施，嚴禁方案未經審批現場實施。

3、在建項目必須嚴格執(zhí)行精益建造文件，必須開展一體化施

工，工序穿插整體實施率不低于60樂兩圖融合不少于14項融

合點。

4.項目工長在每次澆筑混凝土前，必須計算混凝土方量

（附計算式），填報混凝土澆灌申請表，澆筑過程中必須旁站，

控制澆筑質量及標高，混凝土小票必須親自簽字不允許工人代

簽。

5.臨建方案未經兩級機關審核通過，嚴禁施工；擅自施工項

目，分公司不予以辦理結算。

6.現場必須開展三大樣板，實測實量，停檢點驗收，嚴格

執(zhí)行《施工工藝標準化圖冊》和《工程質量安全手冊》。

7.后澆帶支撐嚴禁提前拆除，懸挑構件在於強度未達到100%前

嚴禁拆除支撐。

8.嚴禁預制管樁未灌芯就進行下道工序施工，要求留存灌

芯施工過程照片、驗收記錄。

9.嚴禁出現混凝土標號澆筑錯誤現象，嚴禁將潤泵砂漿用

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于主體結構中，嚴禁在混凝土澆筑過程中加水。

10.嚴禁使用“砂漿王”、“砂漿精”等降低砂漿性能外加

劑。

11.裝配式結構施工，N-3層以下必須完成PC灌漿，灌漿

過程必須留有影像資料。

12.嚴禁出現主筋缺失、規(guī)格尺寸與圖紙不符及附加筋漏放

現象。

13.嚴禁違反公司防滲漏“十條”、工程局住宅工程結構質

量“十不準”。

14.項目經理為維修第一責任人，全面負責維修工程的進

度、質量、安全、商務等管理工作，對維修產生的費用進行責

任劃分。

15.嚴禁環(huán)境事件導致企業(yè)停牌，嚴禁環(huán)境事件在“信用中

國”網站通報。

16.施工工地周邊100%圍擋、料堆放100%覆蓋、出入車輛

100%沖洗、主要施工道路地面100%硬化、拆遷100%濕法作業(yè)、

渣土車輛100%密閉運輸。

17、嚴禁發(fā)生因履約問題被業(yè)主投訴至公司或工程局。

18.嚴禁戰(zhàn)略客戶第三方評估成績連續(xù)排名后30%。

19.嚴禁發(fā)生質量事故私自處理，隱瞞不報。

20.確定創(chuàng)優(yōu)目標的項目，過程嚴格執(zhí)行創(chuàng)優(yōu)策劃，必須完

成創(chuàng)優(yōu)目標。

21.在建項目必須建立農民工專用賬戶，按月足額支付農民

工工資，嚴禁發(fā)生討薪事件。

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公司設備管理紅線

為了規(guī)范公司設備管理，根據局、公司及分公司現行相關制

度，結合設備管理的薄弱環(huán)節(jié)，特編制本紅線管理制度。

1.嚴禁項目未經分公司/城市公司招采部招標，私自確定設

備供應商；嚴禁私自變更設備型號、調整價格；

2.嚴禁進場設備與招標文件、租賃合同及局品牌目錄不符；

嚴禁使用套牌、超年限或租賃與產權不一致的設備；

3.設備基礎施工、安拆、附著加節(jié)等方案未完成編制及審批，

組合式塔吊基礎、非標附墻等方案未經專家論證，嚴禁組織實施；

4.嚴格執(zhí)行關鍵作業(yè)申報、審批制度，設備安裝、附墻、頂

升加節(jié)、拆卸等作業(yè)須經項目經理審批簽發(fā)，起重量超過125噸

米和安裝高度超過150米的塔吊須報分公司主管生產領導審批,

起重量超過500噸米或安裝高度超過200米的塔吊須報公司主

管生產領導審批后組織實施；

5.嚴格落實關鍵作業(yè)旁站監(jiān)督制度，設備安裝、附墻、頂升

加節(jié)、拆卸等關鍵作業(yè)，須由項目領導帶班，機管員、安全員、

租賃安裝單位技術人員、安全員實施旁站監(jiān)督；

6.設備安全周檢須由項目生產經理帶隊，安全員、機管員參

加，每周組織開展，確保設備檢查月度全覆蓋；

7.嚴禁特種作業(yè)人員無證上崗；嚴禁使用未經考核及“三級”

安全教育的特種作業(yè)人員；嚴禁使用年齡超過50周歲的特種作

業(yè)人員；

8.塔吊“五限位三保險”須靈敏有效，嚴禁帶病作業(yè)，施工

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電梯自由端高度嚴禁超過說明書及規(guī)范要求；

9.嚴格開展吊索具進場驗收管理，嚴禁使用非分公司集采單

位提供的吊索具；

10.零星機械使月須由使用人申請，項目生產經理審核、項

目經理審批，嚴禁擅自通知零星機械進場，使用過程須嚴格進行

管控，提高使用效率，嚴禁設備長時間閑置；

1L嚴格開展施工機具、臨電物資驗收管理，嚴禁施工機具

未經驗收合格投入使用，嚴禁不符合《公司配電箱標準圖集》的

電箱進入施工現場；

12.工人生活區(qū)須采用低壓供電，宿舍內空調設置專線，嚴

禁私拉亂接或使用大功率電器；

13.設備租賃結算須嚴格按照合同約定執(zhí)行，確保月結月清,

嚴禁出現作業(yè)人員考勤弄虛作假，設備型號、使用時長與實際不

符等情況；

14.嚴禁利用職務便利私自承包設備人工、租賃業(yè)務；

凡違反以上紅線管理規(guī)定，將依據相關文件給予責任人相應

經濟處罰，情節(jié)嚴重者給予降級、調崗、開除或移交紀檢、司法

部門等處分。

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公司物資管理紅線

一、項目物資驗收與結算管理

1.項目在進場后一周內必須配備地磅或吊秤，鋼筋驗收必須

執(zhí)行分公司“四表八照”、“舉牌驗收”，盤螺必須100%過磅，混

凝土進場必須執(zhí)行抽磅制度，抽磅率不得低于20%,對不符合紅

線要求情況，嚴厲處罰。

2.鋼筋驗收必須在2日內錄入綜合信息系統(tǒng)，項目經理必須

在1日內完成確認，兩級機關加大檢查力度，按月形成統(tǒng)計通報,

并對滯后錄入相關責任人按條處罰。

3.木材及周轉料具必須嚴格按制度進行驗收，對不符合規(guī)范

及合同要求的材料一律按退場處理，不得私自安排進場，否則按

違反紅線要求進行處罰。

4.各項目材料負責人每周五必須向各片區(qū)工程部報送下周

物資進場計劃，所有項目每批次材料進場必須在物資驗收微信群

上傳過程實時驗收照片，兩級機關實時監(jiān)控項目驗收程序進行,

各片區(qū)材料主管隨機突擊檢查項目驗收情況，對不合規(guī)情況立即

督促整改，對觸犯紅線管理直接開具罰款單。

5.項目鋼筋、混凝土結算流程必須上傳當批次結算鋼筋、混

凝土過程驗收表單及影像資料、抽磅記錄臺賬、盈虧分析表，否

則按觸碰管理紅線進行處罰。

6.嚴格執(zhí)行材料管理追責制度，過程發(fā)現觸犯項目物資管理

紅線與不嚴格執(zhí)行材料管理規(guī)定的行為，依據相關管理制度對相

關責任人進行處罰，并形成處罰記錄在當月/季系統(tǒng)會與生產會

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上進行通報，并要求季度巡檢排名倒數第一的項目經理在生產會

上述職。

二、項目物資使用管理

1.物資領料管理必須按制度執(zhí)行，鋼筋按每驗收批次，混凝

士按每月度進行領料，領料單數量嚴格與實際進場量一致，并經

勞務單位授權材料員進行簽收，否則按違反紅線進行處罰。

2.項目必須按周進行項目內部材料巡檢，形成巡檢記錄，重

點檢查現場材料使用情況，對材料浪費、違規(guī)使用材料現象據實

處罰。

3.嚴格控制勞務材料使用，對合同外材料使用必須先提出申

請，經項目班子同意后方能使用，發(fā)現勞務私自使用，必須嚴厲

懲處，如兩級機關巡檢過程中發(fā)現項目有該罰未罰情況，將對項

目經理及材料員一并處罰。

4.嚴肅處理項目間私自調撥材料相關責任人，項目材料調撥

必須經各片區(qū)主管部門或分管領導同意，否則將依據紅線予以處

罰。

5.廢舊物資處理前，處理小組必須對廢舊物資進行識別后,

符合廢料條件才能處理，不得發(fā)生參與人員少于4人，其中項目

兼職紀檢員必須全程參與，人員不全不得處理，不得在夜間處理,

嚴禁截留廢材處理款，私設小金庫，否則將按紅線管理對責任人

進行處罰，并賠償相應損失。

6.物資退場必須在項目場內進行，嚴禁場外處理，否則將對

責任人進行處罰，如有其他損失將按實追償。

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公司商務管理紅線

1.嚴禁項目私自招聘項目商務人員。

2.嚴禁項目經理直接或間接授意項目商務人員違規(guī)辦理分

供方月度、最終結算。

3.嚴禁項目“先使用、后申請補充協(xié)議”行為。

4.嚴禁項目經理直接或間接授意項目商務或其他人員違規(guī)

走賬設置項目“小金庫二凡是涉及商務經營類費用必須事前向

分公司分管領導、主職領導申請、報備，否則不予辦理。

5.嚴禁項目團隊任何人員向分包借款，并授意項目商務人員

辦理費用。

6.嚴禁項目未經事先申請、匯報，違規(guī)使用零星機械、零星

用工，違規(guī)確認工程量。

7.嚴禁項目私自與分包約談合同內、合同外單價或工程量并

簽字、蓋章形成書面證據。

8.每月必須開展成本分析，否則對項目經理、項目商務按分

公司文件處以罰款并停發(fā)項目班子季度兌現。嚴禁項目成本分析

弄虛作假、瞞報成本。

9.嚴禁項目私下透露招標控制價、其他單位投標報價、主合

同收入清單、項目成本、項目商務策劃等核心商務信息。

10.嚴禁項目團隊任何人員直接或間接干預項目商務人員、

鋼筋翻樣人員違規(guī)復核及審批鋼筋、混凝土等主材用量、塔吊施

工電梯加班工人考勤等費用。

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公司招采管理紅線

1.禁止項目私自議價，安排分供方進場施工（供貨），所有

分供方的中標結果均由招采管理部負責通知。

2.禁止項目假借業(yè)主名義或者政府部門名義指定分供方，擅

自將標的化整為零或者以議標方式規(guī)避招標。

3.禁止招標人員或項目部故意調高招標清單中的工程量，如

虛報后勤人員及塔吊電梯用工費用等，虛增合同簽約額。

4.禁止分供方親屬在我司從事工作，如有需提前報備，否則

禁止其參與投標。

5.禁止招（評）標小組成員向他人透露投標單位報價及評標

標底。

6.禁止項目以中標單位履約不暢或者有意刁難中標單位，私

自選取其他分供方單位進場施工，從原中標單位走賬。

7.禁止項目部以項目部印章、項目部人員簽字等方式承諾付

款金額及調整合同付款比例等事項，簽訂背離中標條件的合同條

款

8.禁止項目私自收取分供方單位水電費及住宿費用。

9.禁止項目私自變更合同價款，如私自變更塔吊型號，故意

調高鋼筋結算價格等。

10.禁止項目未經招采決策委員會審議，在超出原合同額的

情況下先行使用，形成既定事實后，與分供方簽訂補充協(xié)議。

11.禁止項目未編制零星機械使用策劃，未經OA審批，發(fā)起

招標計劃。

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公司安全管理紅線、底線

以下安全管理強制性標準要求整理來源于《公司安全生產獎

罰實施細則》、《公司2018年安全頑癥專項治理實施細則》、《安

全隱患頑癥處罰細則》等制度文件。

一、安全管理板塊必須項

L領導帶班

（1）項目負責人必須進行領導帶班檢查，加強對重點部位、

關鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，全面掌握施工現場安全生產狀況，及時發(fā)

現和組織消除事故隱患和險情；

（2）項目負責人因有其他事務需離開施工現場時，履行請

假手續(xù)，經批準后方可離開，離開期間必須委托項目有關負責人

負責其外出時的日常工作；

（3）項目負責人每月現場帶班生產的時間必須不得少于本

月施工時間的80%,現場帶班生產時，必須認真填寫《項目負責

人施工現場帶班生產記錄》，并存檔備查。

2.安全教育

（1）項目負責人必須每月組織不少于1次的項目安全教育

大會；

（2）項目負責人必須嚴格督促所有班紐落實安全早班會制

度；

（3）項目負責人必須參加項目安全生產例會，且每月參加

不少于4次。

3.安全檢查

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(1)項目負責人必須定期參加安全生產檢查，每月參加不

少于4次，及時消除生產安全事故隱患；

(2)項目負責人必須參加對現場大型機械設備、特殊防護

設施、超過一定規(guī)模危大工程的驗收。

4.重大危險源

(1)危險性較大分部分部工程必須嚴格按照住建【2018】

31、37號文落實；

(2)對于重大危險源的實施必須落實專人旁站監(jiān)督。

5.應急管理

(1)必須設置應急物資倉庫，儲備常用的應急設備設施及

物資；

(2)必須與定點醫(yī)院簽訂醫(yī)療救援協(xié)議，必須對接好外部

應急資源；

(3)必須組織制定生產安全事故應急救援預案，定期組織

演練；

(4)必須及時、如實報告生產安全事故，負責事故現場保

護和傷員救護工作，配合事故調查和處理。

6.消防管理

(1)項目負責人必須每月帶隊進行一次消防檢查；

(2)施工現場和生活區(qū)必須設置消防給水系統(tǒng)；

(3)宿舍、辦公用房的防火設計必須符合下列規(guī)定：建筑

構件的燃燒性能等級必須為A級；當采用金屬夾芯板材時，其芯

材的燃燒性能等級必須為A級；

(4)施工現場動火作業(yè)必須嚴格動火審批手續(xù)。

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7.施工用電

(1)地下室等潮濕場所必須采用低壓照明系統(tǒng)；

(2)必須采用IP44類配電箱;

(3)宿舍必須按要求實行36V低壓供電系統(tǒng)。

8.高出作業(yè)

(1)洞口防護(短邊尺寸小于1500mm)必須采0?150mm單

層雙向鋼筋作為防護網；

(2)進出樓層必須設置安全通道，或塔吊覆蓋范圍內、樓

層墜落半徑內必須設置防護棚。

9.起重吊裝

(1)外購的吊索具必須具備相關產品合格證明，必須完善

吊索具的入庫驗收、定期檢查、更換報廢等標準；

(2)移動式汽車吊使用必須辦理《吊裝作業(yè)許可令》；

(3)外來起重車輛(包含汽車吊、又車等)進場必須經過檢

驗，操作人員必須有證或者必須經過教育和安全技術交底；

(4)大型設備安裝、拆卸單位必須取得專業(yè)承包資質和安

全生產許可證；必須制訂專項施工方案或經過審核、審批；安拆

人員需經安全技術交底；安拆人員及司機必須持證上崗；安拆過

程中必須安排人員旁站。

10.基坑工程

(1)必須按設計和施工方案，分層、分區(qū)、分塊開挖；

(2)基坑圍護的土體加固，專業(yè)分包必須嚴格按設計要求

摻水泥量，項目部必須加強過程監(jiān)督，嚴禁偷工減料，并對加固

土進行抽檢，確保28天無側限抗壓強度不小于設計強度；

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(3)必須按規(guī)定對基坑監(jiān)測進行管理，監(jiān)測值達到設計報

警值時采取有效措施。

1L模板工程

(1)后澆帶必須設置獨立支撐體系；

(2)高支模必須專業(yè)架子工搭拆；

(3)高支模必須組織進行起步架(第一步)驗收工作。

12.腳手架

(1)鋼管、扣件等安全物資必須嚴格落實進場驗收、抽樣

送檢等工作，腳手架鋼管必須3.24mm以上，模板支架鋼管必須

3.00mm以上,防護欄桿鋼管必須2.75mm以上；

(2)懸挑式鋼平臺及井架必須組織驗收和掛驗收牌；

13.大型設備

(1)必須安裝塔吊安全監(jiān)控系統(tǒng)；

(2)塔吊采用格構式基礎的鉆孔灌注樁施工時，項目負責

人必須旁站監(jiān)督，拍照片存檔，并填寫相應質量檢測檢查記錄,

確保鉆孔灌注樁的施工質量；

(3)施工電梯必須安裝人臉識別或指紋識別系統(tǒng)。

二、安全管理板塊禁止項

(1)禁止地下室設置易燃易爆材料堆場；

(2)禁止使用民用排插；

(3)禁止使用天經驗收合格的登高作業(yè)工具(人字梯、直

梯、移動操作邛臺等)或使用不符合要求的登高作業(yè)工具；

(4)禁止在未具備設計規(guī)定條件的情況下，擅自提前拆除

基坑內支撐;

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（5）禁止基坑邊堆置土、料具等荷載超過基坑支護設計允

許要求；

（6）禁止模板文架未按方案配置，如方案為三套支模架，

而實際僅配置一套或兩套，或者提前拆除支模架（提前拆除水平

桿僅保留立桿也視為提前拆除。方案中明確要求可拆除部分除

外）；禁止拆除后澆帶獨立支撐體系；

（7）禁止模板支架搭設完畢未辦理驗收手續(xù)即澆筑；

（8）禁止使用超過年限要求（公司要求3年以內）的施工

升降機和塔吊；

（9）禁止使用60周歲以上作業(yè)人員，55周歲以上的特種

作業(yè)人員；

（10）禁止使用農用三輪車及其他“三無”機動車輛在施工

現場內運輸材料。

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公司技術及信息化管理紅線

1.施工組織設計（施工方案）完成編制后，由項目經理（項

目總工）組織項目各部門進行項目內部集中評審并形成《項目內

部評審意見表》，嚴禁項目未組織評審直接簽署“同意”或代簽

（包括技術交底等工程資料）。

2.嚴禁無方案或方案編制滯后、未通過審核審批手續(xù)、未對

現場進行交底即組織現場施工；

（1）施工方案應在分項工程施工前30日歷天（特殊方案45

日歷天）編制完成并發(fā)起流程；

（2）超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項施工方案，必須

按要求組織專家論證；

（3）方案審批嚴格執(zhí)行先公司內審、后監(jiān)理、業(yè)主外審。

3.嚴禁未按照施工方案及技術交底內容組織施工；

加強工程、安全、商務等部門的聯(lián)動，做好方案執(zhí)行以及動

態(tài)調整工作，確?，F場順利施工、結算順利進行（尤其是危大工

程施工方案、臨建施工方案、臨水臨電施工方案、消防施工方案

等）。

4.嚴禁出現未經申請或批準，擅自修改危大施工方案，或經

復核檢查需要整改但拒不落實整改的情況；

5.嚴禁出現專業(yè)分包未提交有效施工方案或施工方案未通

過審批即開始現場施工的情況；

專業(yè)分包方案必須由專業(yè)公司簽署審批手續(xù)并蓋章，嚴禁我

司人員代替分包編制方案（如土方單位為甲指分包，但方案編制

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人、審批人、專家論證均為我司人員，分包風險轉嫁至我司)。

6.嚴禁將帳號密碼交給他人使用；

部分項目經理輕易將自已的綜合信息系統(tǒng)帳號密碼交給項

目人員使用，代為審批流程，存在較大管理風險。

7.嚴禁給下級更改單機版績效得分或給不符合公司制度要

求的人員進行系統(tǒng)授權。

(1)要求績效考核以系統(tǒng)周計劃完成情況自動計算的得分

為依據，其他人員不可隨意更改；

(2)對于不符合公司制度的聘用人員，嚴禁給予系統(tǒng)授權，

所有授權以人資通知為準。

8.嚴禁審批流程不審閱附件；

尤其是簽證、結算、支付、分包考察引進、合同評審、補充

協(xié)議等重要流程，務必認真核實每個附件中與本系統(tǒng)相關的內容、

數據的準確性、真實性。

9.嚴禁“兩張皮”現象；

(1)嚴禁流程“兩張皮”：如部分項目流程被駁回后，再次

發(fā)起未經原“不同意”部門或領導復核審批，或者有意繞開原“不

同意”部門或領導審批。部分人員審批不及時，未在制度規(guī)定的

48小時內審批完畢。

(2)嚴禁信息系統(tǒng)錄入“兩張皮”：系統(tǒng)須真實反映現場實

際，部分項目PMS系統(tǒng)錄入的周進度計劃與現場實際進度相差甚

遠。部分項目人員不去現場，用以前電腦存放的舊照片重新命名

上傳系統(tǒng)，作為當天質量安全巡查照片等。

10.嚴禁未按要求在重點部位設置門禁監(jiān)控或未進行有效管

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理;

項目門禁系統(tǒng)用于考勤、勞務實名制管理，項目每周檢查其

完好性。項目監(jiān)控系統(tǒng)可有效監(jiān)測現場人、財、物的安全性，并

實時監(jiān)控現場生產進度情況。按照相關制度必須在8個部位設置

24小時監(jiān)控點：1）所有出入大門口；2）地磅放置區(qū)；3）材料

指定驗收點；4）鋼筋加工區(qū)；5）鋼筋堆放區(qū)；6）圍墻內側重點

部位；7）塔吊；8）辦公區(qū)域主要出入口。各項目監(jiān)控安裝完畢

后，項目經理須安排有關人員組織驗收。項目經理辦公室均需設

置監(jiān)控集中顯示屏，每周檢查監(jiān)控是否完好，以利于24小時監(jiān)

控項目材料等資源安全管理。兩級機關相關部門要不定時的對重

點項目進行隨機檢查。

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公司財務紀律

一、資金管理

總的管理原則是分公司集中統(tǒng)一管理。

1.嚴禁城市公司、項目建立任何形式的小金庫；如項目小賣

部款、食堂款；

2.嚴禁城市公司、項目坐支各類收款；包括不限于購物卡、

支票、商票等現金等價物；廢材款、收取的水電費等各類款項;

3.嚴禁城市公司、項目未經分公司批準，私自使用監(jiān)管賬戶

資金；

二、金融管理

1.嚴禁城市公司、項目出具任何形式的經濟承諾或擔保；如

承諾什么時間付分包款，逾期不付如何補償。

2.嚴禁城市公司、項目未經分公司批準，私自配合供應商辦

理融資、資產轉讓行為。

三、經營費用管理

(一)管理原則

分公司機關集中統(tǒng)一管理、分類別授權管理；

(-)授權管理

1.經營類：無論金額大小，先審批后辦理；

審批程序：經辦人、城市公司分管領導、城市公司經理、分

公司領導；

2.費用類：2萬元以下最終審批權為城市公司經理，報分公

司備案;

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審批程序：經辦人、城市公司分管領導、城市公司經理；

2萬元以上先經分公司領導同意后方可辦理；

審批程序：經辦人、城市公司分管領導、城市公司經理、分

公司領導；

（三）處理管理

1.處理時間：分公司機關各系統(tǒng)，城市公司按月匯總經營費

用，分公司每月底統(tǒng)一收集、處理；

2.處理程序：一是分公司機關各系統(tǒng)、城市公司月末提交匯

總清單和過程審批報告。二是當月需處理費用金額，由分公司機

關財務、商務核對無誤后進行成本向項目的分配、臺賬登記；對

于項目分攤的非項目經營費用在項目最終兌現時單獨剔除，不計

算項目成本。

（四）、經營費用禁止項

1.嚴禁私自處理經營費用；嚴禁違反經營費用管理規(guī)定；

2.嚴禁分公司各級向分供方借款；

四、違規(guī)處理

對于城市公司、項目發(fā)生分公司明確禁止項的，相關責任人

調離工作崗位并接受審計；必要時移交紀檢處理，并追究刑責。

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公司人員準入及退出管理方案