CQI-11中文資料表格

特殊過程：電鍍流程評估（一般設(shè)施概況）,,,,,,,

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問題編號,問題,要求與標(biāo)準(zhǔn),客觀證據(jù),無,理想,不理想,需要立即改進

第一部分--管理責(zé)任與質(zhì)量策劃,,,,,,,

1.1,現(xiàn)場是否有專門的，具有相關(guān)資格的電鍍?nèi)藛T？,為了確保能夠隨時得到專業(yè)指導(dǎo)，必須有專門的，具有相關(guān)資格的電鍍?nèi)藛T在場。此人必須是全職員工，其職務(wù)必須在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中有所反應(yīng)，職責(zé)描述中必須包括確認(rèn)該職位所需資歷，包括化學(xué)和電鍍知識。職業(yè)資格應(yīng)該包括具有電鍍和表面處理五年以上工作經(jīng)驗，或化學(xué)/化工工程專業(yè)教育與電鍍工作相加，五年以上工作經(jīng)驗,,N/A,,,

1.2,電鍍廠是否進行先期質(zhì)量策劃？,企業(yè)必須形成一項正式的先期質(zhì)量計劃程序。必須進行可行性的研究，并且在每個零部件上達成一致意見。相同的部件可以組成一個系列，由企業(yè)來界定。在零部件批準(zhǔn)過程被客戶認(rèn)可后，除非經(jīng)客戶批準(zhǔn)，不然則不得擅自改動流程。電鍍廠必須與客戶聯(lián)系，對流程的改變進行說明，流程改變的說明必須記錄在案,,N/A,,,

1.3,電鍍廠是否更新FMEA失效模式與后果分析，使其能反映現(xiàn)有流程？,企業(yè)必須使用正規(guī)的失效模式和后果分析（FMEA）程序，并確保FMEAs能夠反映最新的零件質(zhì)量情況。必須對每個零部件或系列都編寫FMEA，如果有具體的流程，則每一步都要編寫。任何情況下，都必須處理從零部件接收到裝運的每一步和企業(yè)所界定的所有關(guān)鍵電鍍參數(shù)，必須組成一個綜合職能團隊來開發(fā)FMEA。所有企業(yè)定義或者客戶規(guī)定的特性必須在FMEA中進行確認(rèn)，定義和處理,,N/A,,,

1.4,完成流程控制計劃是否為最新，并能反映現(xiàn)有流程,企業(yè)必須使用正規(guī)的控制計劃程序，確保其被更新，能夠反映現(xiàn)行的控制。必須為每個零部件或系列制定控制計劃，如果有具體流程，則對每一步具體流程都制定控制計劃。在任何情況下，企業(yè)必須處理所有流程步驟。從零部件接受到裝運，確認(rèn)企業(yè)自己對所有使用的設(shè)備和所有關(guān)鍵電鍍流程參數(shù)進行定義，必須組成一個綜合職能團隊，包括一名生產(chǎn)操作員，來開發(fā)控制計劃，該控制計劃必須符合所有相關(guān)文件，比如工作說明，車間導(dǎo)示和FMEA，所有由企業(yè)客戶定義的特性，必須在控制計劃中進行確定、定義和處理。評估過程和產(chǎn)品特性的取樣數(shù)量及頻率也必須至少按流程來處理,,N/A,,,

1.5,"是否所有與電鍍相關(guān)的參數(shù)都是最新的，并且可以獲得？比如SAE,AIAG,ASTM,通用,福特和克萊斯勒","為了保證所有客戶要求都能被完全理解并得到滿足，企業(yè)必須將所有相關(guān)的電鍍和客戶參考標(biāo)準(zhǔn)與具體要求聯(lián)系起來使用，并確保這些信息是最新的。這些標(biāo)準(zhǔn)和要求中包括由SAE,AIAG,ASTM,通用,福特,克萊斯勒發(fā)行的文件，但并不局限于以上這些機構(gòu)，企業(yè)必須制定流程，定期評審，分發(fā)和執(zhí)行所有客戶/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，以及基于客戶要求的變更，該流程必須立即執(zhí)行，不得超過2周，企業(yè)必須記錄檢查和執(zhí)行過程并且必須落實如何獲取客戶和行業(yè)文件，如何在企業(yè)中保持，如何建立現(xiàn)狀，以及如何將這些信息在2周內(nèi)傳達到車間等問題，企業(yè)還必須確定有誰來負(fù)責(zé)這些工作。",,N/A,,,

1.6,所有現(xiàn)行的工序是否都有書面工序規(guī)范？,電鍍廠必須有針對所有現(xiàn)行工序具體的書面規(guī)范，并明確所有工序的步驟包括相關(guān)操作參數(shù)如溫度，周期，負(fù)荷率，整流器設(shè)置，等。這些參數(shù)必須不僅只是被定義，而且必須由企業(yè)規(guī)定允許操作范圍，以保持對該工作的控制，所有的現(xiàn)行工序必須由書面的供需規(guī)范，這些規(guī)范應(yīng)該來自于操作指導(dǎo)，工作說明，電腦程序或其他相似的文件。,,N/A,,,

1.7,是否在工序變更之前和之后，進行有效的產(chǎn)品性能分析？,為了證明每個工序都能生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品，企業(yè)必須對每個工序進行初始產(chǎn)品性能分析，在設(shè)備調(diào)整之后，或主要設(shè)施重建之后檢查每一個流程，企業(yè)必須對主要重建的構(gòu)成做出定義，每一條生產(chǎn)線的所有工序都必須能按照工序要求和客戶的要求進行初始產(chǎn)品性能分析。性能分析技術(shù)必須是用于電鍍產(chǎn)品的屬性，如：電鍍厚度，防腐度，等。產(chǎn)品性能必須符合客戶的特定要求，如果沒有客戶要求，企業(yè)必須建立可行的性能檢測范圍。在性能指標(biāo)超出客戶要求或建立的范圍時必須制定改進措施并跟進處理。,,N/A,,,

1.8,"電鍍廠是否長期保持對數(shù)據(jù)的收集和分析，并且根據(jù)數(shù)據(jù)進行調(diào)整

",對產(chǎn)品和工序進行持續(xù)分析，為故障預(yù)防提供重要信息，企業(yè)必須由相應(yīng)的系統(tǒng)，持續(xù)不斷的采集、分析、并對產(chǎn)品和流程數(shù)據(jù)做出反應(yīng)，分析方法必須包括對特殊產(chǎn)品或流程參數(shù)運行趨勢或歷史數(shù)據(jù)的分析，企業(yè)必須決定對應(yīng)那些參數(shù)進行這類分析。,,N/A,,,

1.9,管理部門是否需要每24小時進行氫脆環(huán)節(jié)的零部件的鍋爐使用記錄進行檢查,管理部門必須不時的檢查鍋爐監(jiān)控記錄，而不要超過24小時或在零部件發(fā)運之前，對于不符合工序要求的部件，電鍍產(chǎn)必須有相應(yīng)的反應(yīng)計劃，至少包括隔離材料，并通知客戶。,,N/A,,,

1.10,內(nèi)部評估是否根據(jù)AIAG的PSA每年進行一次？,企業(yè)必須根據(jù)AIAG的PSA每年進行一次內(nèi)部評估，對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時進行處理,,N/A,,,

1.11,是否有合適的系統(tǒng)批準(zhǔn)再進行加工，并對其進行記錄？,質(zhì)量管理系統(tǒng)必須包括一個正規(guī)的再加工流程，該流程必須經(jīng)指定人員認(rèn)可，再加工流程必須對再加工流程允許的或不允許的產(chǎn)品屬性進行描述，所有再加工處理必須要求一份新的流程控制表，該表是由具有資質(zhì)的技術(shù)人員選擇的必要電鍍修整，再加工記錄必須標(biāo)明材料在何時，使用何種方式進行再加工。質(zhì)量經(jīng)理或指定的人員必須批準(zhǔn)對再加工產(chǎn)品的發(fā)放。,,N/A,,,

1.12,質(zhì)量部門是否檢查，處理和記錄客戶意見和內(nèi)部意見？,質(zhì)量管理系統(tǒng)必須包括一個正規(guī)化流程，檢查流程和處理客戶機其他內(nèi)部意見的流程，必須使用幾率嚴(yán)明的解決問題方法,,N/A,,,

1.13,每個評估范圍內(nèi)的確定流程是否有特殊可行的改進計劃,電鍍工必須確定一個對每個在PSA范圍內(nèi)的電鍍流程進行持續(xù)改善的流程，該流程必須能夠在質(zhì)量和產(chǎn)量上起到完善的作用，必須明確各項措施的先后次序，必須包括時間限制，（估計完成的日期）企業(yè)必須證明其計劃的有效性。,,N/A,,,

1.14,質(zhì)量經(jīng)理或?qū)T是否批準(zhǔn)對隔離狀態(tài)材料的處理。,質(zhì)量經(jīng)理或指定人員負(fù)責(zé)授權(quán)和使用證明由某個合適的人員來處理被隔離的材料。,,N/A,,,

1.15,電鍍工是否可以獲得詳細說明電鍍流程的操作指南？,電鍍?nèi)藛T必須得到包含電鍍流程的工作程序和具體說明，這些流程或說明必須包括對潛在緊急情況，（比如停電）的處理方法，設(shè)備啟動，設(shè)備關(guān)閉和產(chǎn)品隔離（見2.7），產(chǎn)品檢查和一般操作流程，這些流程或說明必須易于車間人員理解。,,N/A,,,

1.16,管理人員是否提供有關(guān)電鍍方面的員工培訓(xùn)？,企業(yè)必須為員工提供所有電鍍作業(yè)的培訓(xùn)，所有的員工，包括后備和零時工，都必須接受培訓(xùn)，必須保留員工培訓(xùn)的相關(guān)證明，這些證明必須包括一份培訓(xùn)效果評估，管理部門必須對每個崗位的資質(zhì)要求進行界定，同時落實在正在運行的或?qū)⒁M行的培訓(xùn)。,,N/A,,,

1.17,是否編制了責(zé)任矩陣確保所有關(guān)鍵管理職能和監(jiān)督職能由具有相關(guān)資質(zhì)的人員行使,企業(yè)必須有責(zé)任矩陣，來確定所有關(guān)鍵管理和監(jiān)管職能，并且制定由誰來行使這些職能。必須明確首要的和后備的人員行使關(guān)鍵職能（由企業(yè)界定），該矩陣必須隨時供管理部門使用。,,N/A,,,

1.18,"

是否有預(yù)防維護計劃？維護數(shù)據(jù)是否被用來形成定期的維護計劃？",企業(yè)必須對重要的工序設(shè)備（有企業(yè)界定）制定正規(guī)的定期維護計劃，該計劃必須是一個雙向的流程，從提出請求到評估完畢，通過不斷努力評估其有效性。設(shè)備操作人員必須有機會反映問題。對所反應(yīng)的問題必須做出回應(yīng)。公司數(shù)據(jù)，例如：停機時間，質(zhì)量退回，一次通過率，反復(fù)維護工作要求，以及操作人員報告問題，必須用以完善定期維護計劃，維護數(shù)據(jù)必須被收集和分析，作為定期維護計劃的一部分。,,N/A,,,

1.19,電鍍廠是否已經(jīng)開發(fā)了主要備件單，以便生產(chǎn)中斷情況減至最少？,電鍍廠必須制定和保持對重要備件列表的記錄，并且必須確保這些零部件的可用性。是生產(chǎn)中斷情況減至最少。,,N/A,,,

第二部分-工廠與物料處理責(zé)任,,,,,,,

2.1,工廠是否保證輸入到接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)能夠與客戶裝運信息所匹配？,必須有正規(guī)的流程和證明，如：車間導(dǎo)示，工作規(guī)章，等。工廠必須有適當(dāng)?shù)脑敿毩鞒虂斫鉀Q接收的差異。,,N/A,,,

2.2,產(chǎn)品是否在電鍍過程中被明確說明并做好準(zhǔn)備工作？,零部件和裝運容器的識別程序，可以幫助避免不正確的流程或貨物批次混淆。適當(dāng)?shù)奈恢煤团渲迷O(shè)施確保訂單在所有要求的操作完成后進行發(fā)貨?？蛻舻漠a(chǎn)品必須在電鍍過程中進行明確區(qū)分和配置，未電鍍的，在制品和成品必須適當(dāng)分離和識別，所有材料必須分配到專門的，明確分隔的區(qū)域。,,N/A,,,

2.3,一批產(chǎn)品是否在所有流程中都可保持可追溯性和完整性,發(fā)出的貨物必須能追溯到進場的貨物，及時識別貨物，并且聯(lián)系所有相關(guān)貨物信息的規(guī)定，增強了進行根源問題分析和持續(xù)改進的能力。,,N/A,,,

2.4,是否有足夠的措施防止不合格產(chǎn)品進入生產(chǎn)系統(tǒng)？,對可疑產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品的控制使必須的，以防止裝運時的疏忽，或?qū)ζ渌浳锏奈廴?，必須有啥?dāng)?shù)牧鞒谭乐共缓细衿妨魅肷a(chǎn)系統(tǒng)。必須存在相應(yīng)的流程進行適當(dāng)處理，產(chǎn)品識別和物流出入裝運區(qū)域的跟蹤，不合格品處理區(qū)域必須明確標(biāo)示，保持對這種材料的隔離,,N/A,,,

2.5,是否具有能夠在整個電鍍過程中識別漏洞的系統(tǒng)，以減少零部件混雜的風(fēng)險，不適當(dāng)?shù)?，未完成的，或未正確電鍍的零部件？,電鍍廠必須有正確的流程來識別和監(jiān)測每個工序設(shè)備的漏洞，必須在每個部件轉(zhuǎn)換時對潛在漏洞進行監(jiān)測。,,N/A,,,

2.6,包裝容器中是否存在不適當(dāng)物料？,用裝載容器包裝客戶產(chǎn)品時必須避免使用不適當(dāng)?shù)牟牧?，在將包裝容器騰空到再次使用之間，包裝容器必須接受檢查，確保所有零部件和不適當(dāng)?shù)牟牧隙急灰瞥２贿m當(dāng)?shù)牟牧媳仨毤右宰R別和處理。這樣可以確保沒有不合格零部件不明材料污染完成品貨物。,,N/A,,,

2.7,零部件裝運是否有明確的要求，記錄，并且被很好的控制？,裝運參數(shù)必須被詳列，證明和控制，樣品包括每個架子上的零部件和裝運規(guī)格。,,N/A,,,

2.8,操作人員是否進行過物料處理，封鎖行動和產(chǎn)品隔離的培訓(xùn)，以在設(shè)備出現(xiàn)緊急情況是（包括停電）做出反應(yīng),不在計劃中或緊急的停機很大程度上提高了不適當(dāng)流程的風(fēng)險，操作人員必須接受物料裝運，封鎖行動和產(chǎn)品隔離的培訓(xùn)，以防設(shè)備發(fā)生緊急情況，包括停電，解決設(shè)備潛在故障和緊急情況的工作說明細則必須易于設(shè)備操作人員理解和接受。這些指南必須落實所有流程要素相關(guān)的封鎖/放映計劃，必須證明對受到停機影響的產(chǎn)品進行處理和追溯,,N/A,,,

2.9,是否有適當(dāng)?shù)奶幚?，儲存，和包裝過程來保持產(chǎn)品質(zhì)量？,電鍍廠在流程處理和裝運過程的裝/卸系統(tǒng)，必須接受零部件損壞或其他質(zhì)量問題的風(fēng)險評估。,,N/A,,,

2.10,廠區(qū)清潔，日常維護和工作環(huán)境是否有益于控制和改善質(zhì)量,對廠房清潔，維護，環(huán)境和工作條件比尋進行控制和改善，電鍍工必須在質(zhì)量上對這些條件和其影響進行評估，工廠必須接受下列項目的檢查，車間散件，水槽溢水，所有廠房照明，氣體等。,,N/A,,,

2.11,在流程表中是否有對工序控制參數(shù)的頻率進行了特定的說明？,在流程表中英對應(yīng)工序控制參數(shù)的頻率進行特定的說明。電腦監(jiān)控設(shè)備機警報裝置，警報記錄符合嚴(yán)正要求，車間流程數(shù)據(jù)必須有指定人員通過簽署記錄或數(shù)據(jù)入職來檢查。,,N/A,,,

2.12,不受控/超出標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)是否受到審核，并做出反應(yīng)？,對于不受控和超差的參數(shù)是否有書面的應(yīng)對計劃？是否有書面的證明標(biāo)明這些應(yīng)對計劃被實施？,,N/A,,,

2.13,在線/最終測試的頻率是否在流