土地整治項目自檢自查報告

土地整治項目自檢自查報告╳╳土地整治項目自檢自查報告（封面格式）╳╳項目領(lǐng)導(dǎo)小組年月日一．簡要介紹項目批復(fù)、項目實施準(zhǔn)備。項目設(shè)計單位、招投標(biāo)單位、監(jiān)理單位、承包單位。項目開工完工時間。二．項目實施情況，列表說明規(guī)劃設(shè)計建設(shè)任務(wù)、實際完成情況、變更情況及相關(guān)批復(fù)。建設(shè)任務(wù)完成情況必須按附件《項目建設(shè)情況表》（表E-1）、《項目建設(shè)任務(wù)完成情況匯總表》（表E-2）進(jìn)行統(tǒng)計匯總。三．按《合同標(biāo)段工程質(zhì)量中間驗收評分表》（表E-3）對承包單位合同標(biāo)段工程質(zhì)量評分；根據(jù)各合同標(biāo)段工程質(zhì)量評分，按《自檢自查項目工程質(zhì)量綜合評定表》（表E-4）對項目工程質(zhì)量評分并評定項目工程質(zhì)量等級。四．預(yù)算執(zhí)行情況（資金到位、總收入、總支出、收支結(jié)余狀況）。五．項目預(yù)期效益（經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益）。六．項目管理（五項制度、土地權(quán)屬、工程移交管護(hù)）。七．檔案資料。八．經(jīng)驗、建議、存在問題的處理。九．根據(jù)自檢自查情況對項目承擔(dān)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和各承包單位的工作按（表E-5~表E-8）進(jìn)行綜合評價。十．附件：1.《項目建設(shè)情況表》（表E-1）2.《項目建設(shè)任務(wù)完成情況匯總表》（表E-2）3.《合同標(biāo)段工程質(zhì)量中間驗收評分表》。（表E-3）4.《自檢自查項目工程質(zhì)量綜合評定表》。（表E-4）5.《參建單位綜合評價表》（表E-5~表E-8）。6.參會單位和人員（含村、組及群眾代表）簽到表并加蓋單位公章。

項目建設(shè)情況表表E-1預(yù)算總額計劃下達(dá)時間建設(shè)期承擔(dān)單位設(shè)計單位備案證號簽訂合同時間監(jiān)理單位資質(zhì)等級簽訂合同時間承包單位資質(zhì)等級簽訂合同時間審計單位機(jī)構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時間招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)等級簽訂合同時間工程招標(biāo)方式開工時間竣工時間公告方式受益農(nóng)戶戶，人。項目建設(shè)規(guī)模(公頃)批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)新增耕地面積(公頃)批準(zhǔn)下達(dá)數(shù)完成數(shù)完成數(shù)建設(shè)內(nèi)容單位計劃數(shù)變更數(shù)完成數(shù)土地平整工程土地整理平整公頃土地開發(fā)平整公頃土地復(fù)墾平整公頃合計公頃土（石）方量開挖萬m3客土萬m3表土剝離萬m3合計萬m3灌溉與排水工程水源工程塘壩座…座輸水工程斗渠km農(nóng)渠km…km排水工程斗溝km農(nóng)溝km…km渠系建筑物工程水閘座渡槽米倒虹吸座涵洞座農(nóng)橋座……………田間道路工程田間道km生產(chǎn)路km農(nóng)田防護(hù)工程農(nóng)田防護(hù)種樹株種草m2水土保持………………項目建設(shè)任務(wù)完成情況匯總表表E-2單項工程名稱單位工程名稱分部工程名稱計量單位數(shù)量工程量開挖土方（m3）開挖石方（m3）回填土方（m3）清淤（m3）客土（m3）筑梗（m3）拋石（m3）擋護(hù)墻（m3）挖竹根（m3）…………土地平整田塊修筑田面平整表土剝離計劃完成土地推平計劃完成表土恢復(fù)計劃完成筑梗（壩）計劃完成地力保持客土計劃完成表土保護(hù)計劃完成土壤改良計劃完成

項目建設(shè)任務(wù)完成情況匯總表表表E-2單項工程名稱單位工程名稱分部工程名稱計量單位數(shù)量工程量土方開挖（m3）石方開挖（m3）清淤（m3）墊層（m3）漿砌石（m3）C20砼（m3）C15砼（m3）鋼材kg管道（m)電桿（根）架線（m)……灌溉與排水工程水源工程塘壩計劃完成水池計劃完成水窖計劃完成…計劃完成輸水工程斗渠計劃完成農(nóng)渠計劃完成低壓管道計劃完成排水工程斗溝計劃完成農(nóng)溝計劃完成…計劃完成渠系建筑物工程水閘計劃完成渡槽計劃完成倒虹吸計劃完成涵洞計劃完成灌溉與排水工程農(nóng)橋計劃完成跌水、陡坡計劃完成…計劃完成輸配電工程低壓輸電線路計劃完成高壓輸電線路計劃完成變配電工程計劃完成…計劃完成

項目建設(shè)任務(wù)完成情況匯總表表E-2單項工程名稱單位工程名稱分部工程名稱計量單位數(shù)量工程量土方開挖（m3）石方開挖（m3）清淤（m3）土方回填（m3）漿砌石（m3）砼（m3）墊層（m3）面層（m3）植樹（株）…………田間道路工程支道新建支道計劃完成改建支道計劃完成田間道新建田間道計劃完成改建田間道計劃完成…計劃完成生產(chǎn)路新建生產(chǎn)路計劃完成改建生產(chǎn)路計劃完成農(nóng)田防護(hù)林工程農(nóng)田防護(hù)林計劃完成護(hù)路、護(hù)渠、護(hù)堤計劃完成農(nóng)田防護(hù)與生態(tài)環(huán)境保持工程岸坡防護(hù)工程護(hù)堤計劃完成護(hù)岸計劃完成護(hù)坡計劃完成溝道治理工程谷坊計劃完成攔沙壩計劃完成坡面防護(hù)工程截流溝計劃完成排洪溝計劃完成其他工程……計劃完成…計劃完成監(jiān)理機(jī)構(gòu)：（全稱及蓋章）年月日項目承擔(dān)單位：（全稱及蓋章）年月日合同標(biāo)段工程質(zhì)量中間驗收評分表第合同標(biāo)段：承包單位：表E-3序號項目評定內(nèi)容應(yīng)得分值實得分一土地平整工程田(地)塊規(guī)整度，便于耕作性田(地)塊連片性，便于機(jī)耕性土壤厚度、耕作層地力情況田坎穩(wěn)固性30二灌溉與排水供水管線、房屋及機(jī)電系統(tǒng)功能和外觀，水源工程、輸配水工程、排灌溝渠系統(tǒng)及配套建構(gòu)筑物工程外觀及實際使用效果情況25三田間道路工程道路寬度、涵洞、支砌、通暢性、排水完善程度、支擋工程外觀、道路坡度路基、路面穩(wěn)定情況，外觀使用效果15四農(nóng)田防護(hù)和水土保持工程岸坡防護(hù)、坡面防護(hù)、溝谷防護(hù)及治理、防護(hù)林、水土保持林草等工程的實施情況功能、外觀15五竣工圖表內(nèi)容齊全、書寫打印清晰、裝訂整齊、符合相關(guān)要求15合計100項目承擔(dān)單位（蓋章）項目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人；年月日工程質(zhì)量評定等級注：缺項時，合計實得分=Σ實得分/[(100-Σ缺項應(yīng)得分）/100]。例如：缺項目二時，實得分應(yīng)除以0.75；項目二、三均缺時，實得分應(yīng)除以0.6依次類推。

自檢自查項目工程質(zhì)量綜合評定表項目名稱：表E-4合同標(biāo)段工程評分投資額(萬元)評分×投資額備注合同標(biāo)段1合同標(biāo)段2…合同段n合計項目工程質(zhì)量評分項目質(zhì)量等級項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員：年月日注：項目工程質(zhì)量評分值=∑（合同段工程質(zhì)量評分值×該合同段投資額）/∑施工合同段投資額

項目承擔(dān)單位建設(shè)管理綜合評價表工程名稱：項目承擔(dān)單位：表E-5序號項目評定方法應(yīng)得分實得分一工程建設(shè)任務(wù)完成情況未按批準(zhǔn)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)組織建設(shè)，實際完成工程量少于批準(zhǔn)建設(shè)工程量，扣5~10分。10二項目組織管理和制度執(zhí)行項目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組建和應(yīng)依法辦理的項目建議書、可行性研究、施工圖設(shè)計、開工報告等批復(fù)情況，每缺一項扣2分；項目基本情況公告、招標(biāo)公告、權(quán)屬公告、補償公告、項目區(qū)標(biāo)志牌每缺一項扣2分；未落實質(zhì)量與安全責(zé)任扣2分；未執(zhí)行審計制度、會計制度、匯報制度、檢查制度有關(guān)法規(guī)的，每一項扣2分。10三資金使用管理項目財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備、資金專戶、資金支出審批程序、費用開支范圍、每存在問題一項扣2分；項目竣工決算每超預(yù)算（或批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算）1%扣1分，每節(jié)省預(yù)算2%加1分（最多可加5分）。10四權(quán)屬和效益權(quán)屬調(diào)整有異議未落實、土地權(quán)屬界線圖、地籍圖與實際不一致，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。其他方面，視情節(jié)輕重酌情扣分。效益分析不合理、偏差大扣3分。10五工程進(jìn)度按合同工期每拖延一個月扣3分，隨意提前工期扣5分。10六安全生產(chǎn)每發(fā)生一起重大安全事故扣5分，每發(fā)生一起一般安全事故扣1分。10七廉政建設(shè)措施不健全扣2分，因不廉政被處分每人次扣5分，有被起訴的扣10分。10八工程質(zhì)量中間驗收質(zhì)量合格得30分。30合計100領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名：年月日評價意見設(shè)計工作綜合評價表工程名稱：設(shè)計單位：表E-6序號項目評定方法應(yīng)得分實得分一設(shè)計方案1、總體方案是否經(jīng)濟(jì)合理，存在不足扣2~10分；2、不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，每處問題扣2~5分。20二設(shè)計文件1、未按編制規(guī)程和制圖標(biāo)準(zhǔn)編制扣2~10分；2、錯、漏嚴(yán)重的扣10分，一般扣2~5分；3、設(shè)計造成質(zhì)量事故，重大事故每起扣30分，一般事故每起扣2~10分；4、設(shè)計變更造成工程費用的變化，每增加合同價的1%扣2分。30三設(shè)計服務(wù)1、未按合同協(xié)議派駐設(shè)計代表，每缺1人或1人不稱職扣1~5分；2、服務(wù)不及時扣2~5分。20四工程質(zhì)量中間驗收工程質(zhì)量合格得30分。30合計100領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名：年月日評價意見

工程監(jiān)理工作綜合評價表工程名稱：監(jiān)理合同編號：監(jiān)理單位：表E-7序號項目評定方法應(yīng)得分實得分一人員機(jī)構(gòu)監(jiān)理人員未按要求持證上崗扣1分；監(jiān)理人員未按合同進(jìn)場扣1分；監(jiān)理人員被清退每人次扣2分；內(nèi)部管理制度不健全、工作責(zé)任不明確，或落實不到位扣2分；檢測儀器、交通工具、辦公設(shè)備未按合同要求配備扣1分；10二質(zhì)量控制獨立抽檢頻率不到5%扣2分；不到10%扣1分；工地巡查、重要工序旁站不足扣2分；資料簽認(rèn)不規(guī)范扣1分。15三進(jìn)度控制拖延工期每月扣1分5四投資控制根據(jù)計量支付工作情況酌情扣分10五監(jiān)理資料不符合竣工驗收要求的扣1~5分10六廉政建設(shè)措施不健全扣2分，因不廉政被清退或處分每人次扣5分，有被起訴的，每人次扣5分5七安全監(jiān)理每發(fā)生一起重大安全事故扣5分，每發(fā)生一起一般安全事故扣2分15八工程質(zhì)量監(jiān)理的各施工合同標(biāo)段中間驗收工程質(zhì)量合格得30分；30合計100領(lǐng)導(dǎo)小組成員簽名：年月日評價意見

承包單位施工管理綜合評價表工程名稱：合同標(biāo)段編號：承包單位：表E-8序號項目評定方法應(yīng)得分實得分一工期進(jìn)度每拖延一個月扣2分生產(chǎn)組織不均衡扣1分10二履行合同項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人每更換1人次或1人不稱職扣2分，專業(yè)工程師每更換1人次扣1分，主要機(jī)械不足或性能不良扣1分，進(jìn)場不及時或未經(jīng)許可撤離扣0.5分，資料員達(dá)不到要求扣2分，有拖欠分包人工程款和農(nóng)民工工資的扣2分。15三竣