公司規(guī)章制度管理手冊(cè)

公司規(guī)章制度管理手冊(cè)

質(zhì)

量

手

加IML

公布2011年9月10日實(shí)施：2011年9月15H

目錄

1、質(zhì)量管理方針..........................................(6)

2、質(zhì)量管理目標(biāo)..........................................(6)

3、任命書.................................................(7)

4、組織結(jié)構(gòu)圖............................................(8)

5、質(zhì)量管理職責(zé)與權(quán)限....................................(9)

5.1企業(yè)負(fù)責(zé)人(廠長(zhǎng))崗位職責(zé)、權(quán)限..................(9)

5.2檢驗(yàn)室職責(zé)、權(quán)限...................................(9)

5.3質(zhì)管部職責(zé)、權(quán)限......................................(10)

5.4生產(chǎn)、技術(shù)部職責(zé)、權(quán)限................................(11)

5.5購(gòu)銷部職責(zé)、權(quán)限...................................(12)

5.6倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)職責(zé)、權(quán)限................................(12)

5.7評(píng)茶師崗位職責(zé).......................................(13)

6、環(huán)境衛(wèi)生管理制度......................................(13)

6.1廠區(qū)衛(wèi)生管理制度....................................(13)

6.2生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度.................................(14)

6.3倉(cāng)貯衛(wèi)生管理制度....................................(15)

6.4設(shè)備維修、清洗、俁養(yǎng)制度..............................(15)

7、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱要求..................................(17)

7.1原輔料采購(gòu)查驗(yàn)制度...................................(17)

7.2食品添加劑使用管理制度..............................(19)

7.3關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書.............................(20)

7.4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱制度及考核辦法......................(21)

7.5產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度..................................(22)

7.6出廠的產(chǎn)品留樣制度....................................(23)

8、人員培訓(xùn)管理制度......................................(24)

8.1食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度.................................(24)

8.2食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度..................(25)

8.3專業(yè)技術(shù)人員管理制度...............................(26)

9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度..................................(26)

10、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度..................................(27)

11、計(jì)量器具使用管理制度.................................(28)

12、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程管理制度.................................(29)

13、產(chǎn)品銷售管理制度....................................(30)

14、消費(fèi)者投訴受理制度..................................(31)

15、企業(yè)誠(chéng)信管理制度....................................(32)

16、企業(yè)技術(shù)文件管理制度................................(33)

17、不合格產(chǎn)品召回及處理制度............................(34)

18、回收食品登記銷毀制度..........................(37)

19、食品安全事故處理制度................................(38)

20、不合格品管理制度...............................(40)

21、產(chǎn)品防護(hù)管理制度...............................(42)

22、生產(chǎn)設(shè)備保證...............................(43-48

23、生產(chǎn)保證書...............................(50)

前言

黃山市歙縣立安茶業(yè)有限責(zé)任公司

質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

質(zhì)量是企業(yè)求生存、求進(jìn)展的基本保證，為加強(qiáng)我公司產(chǎn)品質(zhì)

量管理，實(shí)現(xiàn)我公司質(zhì)量目標(biāo)，現(xiàn)成立黃山市歙縣立安茶業(yè)有限

責(zé)任公司質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。

質(zhì)量管理小組：由洪立安任組長(zhǎng)

由洪灶榮任副組長(zhǎng)

由洪祖根任組員

由柯香蘭任組員

質(zhì)量管理小組掛靠質(zhì)管部工作。

黃山市歙縣立安茶業(yè)有限責(zé)任公司

2011年9月10日

質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

1、主題內(nèi)容

質(zhì)量手冊(cè)闡明本公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)構(gòu)成質(zhì)量管理體系

的21個(gè)要素進(jìn)行描述。

2.適用范圍

適用于本公司生產(chǎn)的茶葉、代用茶、炒貨食品及堅(jiān)果制品產(chǎn)品。

3、編寫根據(jù)

《食品生產(chǎn)許可管理辦法》（國(guó)家質(zhì)檢總局令2010第129號(hào)）

《食品生產(chǎn)許可審查通則（2010）》

《含茶制品與代用茶生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》（2006版）

《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》（2006版）

《炒貨食品及堅(jiān)果制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》

通訊方法

地址：黃山市歙縣三陽(yáng)鄉(xiāng)竹鋪村

郵編：245200

電話/p>

傳真/p>

法定代表人：洪立安

1、質(zhì)量管理方針：

注重質(zhì)量，規(guī)范生產(chǎn)，做合格產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改

進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)茶葉、代用茶及炒貨食品及堅(jiān)果制品產(chǎn)品。

2、質(zhì)量管理目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：

2.1出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%；

2.2產(chǎn)品成品合格率達(dá)到99.5%；

2.3交貨及時(shí)率達(dá)到96%,今后三年內(nèi)每年遞增1%。

總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）組織并策劃在本公司（本廠）質(zhì)量方針的框架下

制定本公司（本廠）的質(zhì)量目標(biāo)，

并把質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解至各部門，確立各部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)

是可測(cè)量或者考核的。本廠組織定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)審，保證

質(zhì)量目標(biāo)的習(xí)慣性。

質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格達(dá)到100%；顧客滿意率達(dá)到95%以上；

原輔材料合格率100機(jī)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)出廠檢驗(yàn)

的情況，由銷售主管負(fù)責(zé)顧客滿意率的考核，使用問卷形式的市場(chǎng)調(diào)

查表，并對(duì)調(diào)查建議與意見進(jìn)行整改與改進(jìn)。

3.任命書

為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)

部審核工作的順利、有效開展，特決定公司要緊管理人員、技術(shù)

人員任命如下：

董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理：洪立安

銷售部經(jīng)理：洪玉微

廠長(zhǎng)：洪灶榮

銷售部主管：洪玉微

財(cái)務(wù)部主管：葉啟沐

生產(chǎn)部主管：洪祖根

采購(gòu)部主管：洪灶榮

辦公室主管：鄭偉

質(zhì)量部主管：洪灶榮

評(píng)茶員：柯香蘭

化驗(yàn)員：柯香蘭

黃山市歙縣立安茶業(yè)有限質(zhì)任公司

-0——年九月十日

2011年9月10日

4、組織機(jī)構(gòu)

總經(jīng)理

黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司成立于2002年4月，以生產(chǎn)各

檔次綠茶與花茶，黃山貢菊、炒貨食品及堅(jiān)果制品為主，目前公司

生產(chǎn)的“洪立安”牌綠茶深受消費(fèi)者的青睞。2007年被安徽省政

府授予安徽省著名商標(biāo)，同時(shí)被省政府授予安徽知名農(nóng)產(chǎn)品。該

企業(yè)的質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)由總經(jīng)理室、副總經(jīng)理室、辦公室、供銷部、

技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部八個(gè)部門構(gòu)成，總經(jīng)理與副總

經(jīng)理各一人，其余部門都有2人以上構(gòu)成?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)全企業(yè)的

管理與生產(chǎn)活動(dòng)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)企業(yè)各個(gè)部門的質(zhì)量記錄，并收集、

整理、保管企業(yè)的各部門質(zhì)量記錄。

5、質(zhì)量管理職責(zé)與權(quán)限

1公司負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）崗位職責(zé)、權(quán)限

1.1公司負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)生產(chǎn)、行政工作實(shí)行統(tǒng)一指揮，并對(duì)企業(yè)

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)有全面責(zé)任。

1.2認(rèn)真執(zhí)行“質(zhì)量第一”及國(guó)家規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量方針與經(jīng)濟(jì)政

策，并要認(rèn)真履行企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者的職責(zé)與權(quán)限，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量

負(fù)全部責(zé)任。

1.3負(fù)責(zé)制定企業(yè)的質(zhì)量方針，確定企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，并作出質(zhì)

量承諾。

1.4明確與質(zhì)量體系有關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置，并確定其職責(zé)、權(quán)限與相

互關(guān)系。

1.5正確掌握企業(yè)的進(jìn)展方向并做出經(jīng)營(yíng)決策，全面負(fù)責(zé)企業(yè)生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理及質(zhì)量管理工作，領(lǐng)導(dǎo)編制木企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、各項(xiàng)年度計(jì)

劃，領(lǐng)導(dǎo)與督促各職能部門建立健全各項(xiàng)管理制度與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。

1.6確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。

2檢驗(yàn)室職責(zé)、權(quán)限

2.1負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2.2負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)、半成品、成品的檢驗(yàn)。

2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)用物的檢驗(yàn)。

2.4對(duì)體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控；

2.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的巡檢；

2.6負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。

3質(zhì)量部職責(zé)、權(quán)限

質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都明白、

懂得質(zhì)量方針、目標(biāo)并貫徹執(zhí)行

3.1組織編制企業(yè)管理的長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃與年度計(jì)劃；起草企業(yè)方針與

質(zhì)量目標(biāo)；編制修訂、補(bǔ)充各類管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)與工作程序，負(fù)

責(zé)組織、協(xié)調(diào)督促事實(shí)上施。

3.2熟悉、檢查各部門的方針目標(biāo)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行

情況，并結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核評(píng)分定獎(jiǎng)。

3.3負(fù)責(zé)企業(yè)各類會(huì)議的組織與會(huì)議準(zhǔn)備，保證會(huì)議按時(shí)召開，

做好會(huì)議記錄，對(duì)重要會(huì)議形成決議，并進(jìn)行貫徹、檢查。

3.4組織開展教育工作，對(duì)人力資源進(jìn)行管理與操縱，負(fù)責(zé)編寫、

上報(bào)質(zhì)量動(dòng)態(tài)。

4.5負(fù)責(zé)企業(yè)的日常行政管理工作，并對(duì)企業(yè)管理性文件進(jìn)行管

理，儲(chǔ)存企業(yè)一年以上的質(zhì)量記錄；

3.6負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好的形

象；

3.7組織質(zhì)量工作會(huì)議，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量審核，對(duì)新產(chǎn)品轉(zhuǎn)入

北產(chǎn)，因未抓好產(chǎn)品批產(chǎn)的工序質(zhì)量保證體系審批造成批量質(zhì)量事故

負(fù)責(zé)。

3.8負(fù)責(zé)員工健康體檢與健康資料的存檔c

4生產(chǎn)、技術(shù)部職責(zé)、權(quán)限

4.1編制年度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

4.2負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系有關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本企

業(yè)的質(zhì)量管理體系文件與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

4.3對(duì)設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)與操作指導(dǎo)。

4.4對(duì)車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

4.5確保操作工人的個(gè)人衛(wèi)生與生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合有關(guān)法規(guī)要

求。

4.6制定監(jiān)控程序與糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控與

糾偏。

4.7確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。

4.8監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計(jì)量監(jiān)控設(shè)備的校

準(zhǔn)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)特殊狀況及時(shí)向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)C

4.9嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項(xiàng)目檢

查要緊設(shè)備與設(shè)施。

4.10保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對(duì)出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時(shí)間

內(nèi)修復(fù)。

4.11對(duì)設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對(duì)食品造成危害。

4.12填寫并按規(guī)定期限保持有關(guān)記錄。

4.13對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離

時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。

4.14監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)特殊

及時(shí)通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。

5供銷部職責(zé)、權(quán)限

5.1制定年度采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。

5.2根據(jù)原輔材料險(xiǎn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。

5.3負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明與與購(gòu)進(jìn)批次相符的檢

驗(yàn)合格報(bào)告。

5.4負(fù)責(zé)對(duì)已采購(gòu)原輔材料的運(yùn)輸操縱與標(biāo)識(shí)管理。

5.5負(fù)責(zé)向企業(yè)提出銷售方針、營(yíng)銷改進(jìn)措施與產(chǎn)品開發(fā)方案。

5.6負(fù)責(zé)建立有關(guān)銷售管理制度，組織好產(chǎn)品售前與售后服務(wù)工

昨。

5.7做好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴(yán)格履行合同，保護(hù)企業(yè)信譽(yù)，

組織催辦用戶的提貨收款。

6倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)運(yùn)職責(zé)、權(quán)限

6.1組織貨物的倉(cāng)儲(chǔ)與分發(fā)活動(dòng)；

6.2確保庫(kù)存商品的存儲(chǔ)環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)房管理

制度；

6.3有效防止庫(kù)房蟲、鼠害；

6.4準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種與數(shù)量，先進(jìn)先出。

6.5嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性與回收計(jì)劃提供

艱據(jù)。

6.6檢驗(yàn)不合格的貨物拒絕收貨。

6.7提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔

等衛(wèi)生制度。

7評(píng)茶師崗位職責(zé)

7.1崗位要求

7.1.1具有從事茶葉評(píng)審工作至少2年以上的經(jīng)驗(yàn)。

7.1.2從事茶葉生產(chǎn)加工操作2年。

7.1.3務(wù)必經(jīng)統(tǒng)一的培訓(xùn)，取得國(guó)家特有工種“評(píng)茶員”

的職業(yè)資格

7.2崗位職責(zé)

7.2.1負(fù)責(zé)毛茶入公司評(píng)審工作。

7.2.2車間生產(chǎn)工序間檢驗(yàn)評(píng)定工作。

7.2.3成品茶出公司前的鑒定評(píng)審

7.2.4負(fù)責(zé)審評(píng)用具的管理與審評(píng)場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔。

6、環(huán)境衛(wèi)生管理制度

1廠區(qū)衛(wèi)生管理制度

L1廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。

1.2廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔廢棄物。

1.3劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負(fù)責(zé)保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾與雜

物追究責(zé)任人的責(zé)任。

1.4廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料

袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運(yùn)。

1.5廠房的門窗由責(zé)任人在停機(jī)時(shí)清洗，應(yīng)時(shí)刻保持干凈，紗網(wǎng)、

風(fēng)簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進(jìn)入車間。

1.6進(jìn)入廠區(qū)的車輛，原材料等應(yīng)放在指定的位置，不得隨意亂

放。

1.7廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。

1.8全體員工負(fù)責(zé)自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)

成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。

2生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度

2.1凡感染或者接觸過(guò)傳染性疾病的人員不得參加工作。

2.2流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或

者傷口感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材的工作。

2.3所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包含工

作服、工作帽及工作靴或者工作鞋。

2.4工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、

紐扣、流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。

2.5工作服、工作帽及工作靴或者工作鞋不應(yīng)穿出工作區(qū)域，否

則需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。

2.6當(dāng)用手直接接觸原料、包材或者產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)消洗消毒，防

止污染。

2.7在生產(chǎn)車間工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)更換破舊或者過(guò)臟的手套。

2.8生產(chǎn)車間內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無(wú)灰塵、無(wú)

廢的標(biāo)簽、無(wú)鐵青焊渣等。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)一、清晰明確的標(biāo)

簽，用以標(biāo)明設(shè)備的名葬、編號(hào)等。

2.9生產(chǎn)完成后，停機(jī)24小時(shí)以上重新開機(jī)前及一切必要的時(shí)候,

應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清掃程序，并在清掃完成后認(rèn)真檢查，再次確保清掃效果

良好。

2.10對(duì)特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈。

2.11設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)與原料包材貯存區(qū)以外的指定的清

潔干燥的備件架上，并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說(shuō)明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)

放回指定地方。

3倉(cāng)貯衛(wèi)生管理制度

3.1所有的原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或者已

被污染的潮濕的表面上，這些貨品應(yīng)避免放在管道或者設(shè)備部件下方

等有可能滴落冷凝水的地方。

3.2原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花

板及建筑中的橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)塵土、無(wú)積水，任

何碎屑與濺灑的液體應(yīng)立即清掃干凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移

至遠(yuǎn)離這些區(qū)域指定地點(diǎn)堆放°

3.3原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、

無(wú)堆積的塵土。

3.4所有的原輔料、包材、半成品及成品都遵守“先進(jìn)先出”的

原則。

3.5定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時(shí)去除破包產(chǎn)品。

4設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

4.1設(shè)備配置

直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：使用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、

不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。

4.2設(shè)備的檔案管理

生產(chǎn)主管建立《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè)備的

基本信息。

4.3設(shè)備的維修

4.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或者有故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維

修。

4.3.2任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收,

以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。

4.3.3生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。

4.4設(shè)備的清洗消毒

4.4.1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、容器/用具、臺(tái)架等應(yīng)

定期清掃清洗消毒。

4.4.2清洗消毒時(shí)間:

4.4.2.1每天生產(chǎn)完畢后;

4.4.2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)或者懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)；

4.4.2.3停產(chǎn)三天以上后，重新開始生產(chǎn)前。

4.4.3清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢

查。

4.4.4清洗消毒方式

4.4.4.1對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解；

4.4.4.2先用清水沖洗1?2遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物；

4.4.4.3再用開水或者清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清

洗消毒1?2分鐘（約三遍）；

4.4.4.4最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗，直至洗凈。

4.4.5清洗、消毒記錄

每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好《設(shè)備清洗、消毒記

錄》。

4.5設(shè)備檢查

每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行

殮查，并做好《設(shè)備檢查記錄》。

7、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱要求

1原輔料采購(gòu)查驗(yàn)制度

1.1基本原則

市場(chǎng)部應(yīng)確保所采購(gòu)的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求U

1.2供方/供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)

本廠原料、輔料及包裝物的采購(gòu)，市場(chǎng)部通過(guò)必要的調(diào)查、考察

以確定供方的能力，以操縱采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，基本要求包含：

1.2.1食品原輔料，共方應(yīng)有基本的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、批次合格證明材料

（檢驗(yàn)報(bào)告）；

1.2.2對(duì)實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，務(wù)必獲得生產(chǎn)許可證；

1.2.3食品生產(chǎn)加工所用的原材料、消毒劑等應(yīng)無(wú)毒、無(wú)害，符

合相應(yīng)的強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定等。

1.3采購(gòu)文件

1.3.1采購(gòu)前，市場(chǎng)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與廢存狀況，制訂《采購(gòu)

計(jì)劃》。

1.3.2《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)明確基本采購(gòu)要求，包含品名、型號(hào)、規(guī)格、

數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。

1.3.3《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)廠長(zhǎng)經(jīng)審批后實(shí)施。

1.3.4必要時(shí)，對(duì)重要或者大批理物資的采購(gòu)，市場(chǎng)部還應(yīng)根據(jù)

《采購(gòu)計(jì)劃》與供方簽訂采購(gòu)合同。

L4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

為確保采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求，市場(chǎng)部應(yīng)在到貨的當(dāng)天報(bào)檢,

由檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》實(shí)施檢驗(yàn)/驗(yàn)證。

1.4.1材料要求：

1.4.1.1不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品。

1.4.1.2使用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)。

1.4.1.3所購(gòu)原輔材料、包裝材料要有檢驗(yàn)報(bào)告或者質(zhì)量合格證

明，同時(shí)檢驗(yàn)或者驗(yàn)證的手續(xù)，記錄齊全，采購(gòu)實(shí)施生產(chǎn)許可證的產(chǎn)

品作為原料時(shí)，要查驗(yàn)其生產(chǎn)許可證。

L4.1.4食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)要符合要求。

1.4.2輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.4.2.1白糖、奶粉、植香精、務(wù)必選用生產(chǎn)許可證、獲證企業(yè)

生產(chǎn)的產(chǎn)品，要有隨貨同行的同批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告或者質(zhì)檢部

門監(jiān)督抽檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、生產(chǎn)許可證復(fù)印件，出廠合格證、執(zhí)行標(biāo)

準(zhǔn)，并上網(wǎng)查詢生產(chǎn)許可證的真實(shí)性。對(duì)購(gòu)進(jìn)的奶粉及含乳成份的原

料，須有批次三聚氟胺合格檢驗(yàn)報(bào)告。

1.4.2.2包裝箱、食品袋等在定制前應(yīng)到質(zhì)監(jiān)或者工商有關(guān)部門

進(jìn)行食品標(biāo)準(zhǔn)簽備案，驗(yàn)收時(shí)對(duì)印刷質(zhì)量進(jìn)行查驗(yàn)、核對(duì)，同時(shí)核對(duì)

其檢驗(yàn)報(bào)告合格證明、狀行標(biāo)準(zhǔn)。

1.4.2.3消毒液應(yīng)使用殺菌、無(wú)色、無(wú)味、無(wú)毒、無(wú)害，高穩(wěn)固

性、長(zhǎng)效性的食品及消毒液，核對(duì)其檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

2食品添加劑使用管理制度

本制度適用于對(duì)本企業(yè)購(gòu)進(jìn)的，在食品中依法添加使用的食品添

加劑的管理。

2.1食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放：企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全

使用進(jìn)行承諾，建立采購(gòu)、使用臺(tái)帳；

2.2食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品

添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照與衛(wèi)生許可證等有關(guān)證照是否齊全，

是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明，并建立供方資質(zhì)檔案。

2.3食品添加劑的使用應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍與使用限量，在

GB2760規(guī)范的同意范圍與限量?jī)?nèi)使用。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用

記錄。注明產(chǎn)品名稱、使用日期，使用品種、使用量等內(nèi)容。

2.4食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。

3關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

3.1為保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全、合格，應(yīng)對(duì)本廠生產(chǎn)過(guò)程中的下列

各個(gè)關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格管理。

3.2關(guān)鍵操縱點(diǎn)的工作人員應(yīng)經(jīng)本廠培訓(xùn)考核合格后方可上崗，

且人員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)固。

3.3對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過(guò)試生產(chǎn)等方式予以

驗(yàn)證，合格后，方能投入使用，驗(yàn)證的重點(diǎn)包含：

3.3.1采購(gòu)的原料、輔料（添加劑、盛器、消毒劑），務(wù)必符合國(guó)

家標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)規(guī)定。

3.3.2生產(chǎn)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施保護(hù)保養(yǎng)、

清洗消毒的頻次。

3.3.3在原料水份噪縱、稱量配料工序、包材殺菌工序、灌裝工

序作業(yè)過(guò)程中，操作工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好

生產(chǎn)監(jiān)控記錄。

3.3.4生產(chǎn)技術(shù)主管應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次,

并對(duì)這些工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。

3.3.5檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確

保生產(chǎn)質(zhì)量。

3.3.6生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。

3.3.7記錄

3.3.7.1申檢單；

3.3.7.2檢驗(yàn)或者驗(yàn)證記錄；

3.3.7.3檢驗(yàn)或者驗(yàn)證報(bào)告；

3.3.7.4交貨記錄。

4生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱制度

本公司對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過(guò)程的管理與操縱，對(duì)所發(fā)生的不合格及時(shí)

進(jìn)行糾正與預(yù)防，避免上一工序的不合格流入下一工序造成更大面積

的不合格與缺失。

4.1工作人員進(jìn)入車間前，進(jìn)到更衣室更換工作服、工作帽，然

后把換下的衣物放置到規(guī)定位置，洗手消毒后，進(jìn)入車間。

4.2根據(jù)各自分工，首先應(yīng)檢查電源及所在崗位要緊設(shè)備工作是

否正常，安全可靠，以免造成不必要的缺失。

4.3外包裝箱人員逐箱檢查包裝物圖案的好壞，打碼是否清晰，

如有問題及時(shí)通知操作人員調(diào)整。

4.4在生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度與操作規(guī)程，并有檢查、

有記錄、有考核。要對(duì)各生產(chǎn)過(guò)程中各工作崗位的運(yùn)行程序操作狀況

及機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，明確到人。質(zhì)量是企業(yè)命脈，在生產(chǎn)過(guò)程中

要對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量操縱點(diǎn)進(jìn)行檢查記錄，設(shè)備要做到專人負(fù)責(zé)，專人保養(yǎng)。

考核辦法：

1、以上4條與本《質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度與操作規(guī)程

共同構(gòu)成過(guò)程管理的考核體系。

2、質(zhì)量主管負(fù)責(zé)過(guò)程管理的考核工作。

3、考核的方式：質(zhì)量部關(guān)于生產(chǎn)過(guò)程不合格的管理與操縱，同時(shí)

也是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的考核。關(guān)于發(fā)現(xiàn)的不合格，記入《不合格登記臺(tái)帳》,

作為年終評(píng)價(jià)各車間與班組工作業(yè)績(jī)的根據(jù)。

4、由企業(yè)負(fù)責(zé)人每季度組織過(guò)程管理考核會(huì)議，綜合評(píng)議各項(xiàng)不

合格的危害及糾正與預(yù)防措施是否合理有效，對(duì)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)

與獎(jiǎng)罰。

5產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度

5.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批

逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品或者產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。

5.2出廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、司一次投料的產(chǎn)品規(guī)定

為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出廠檢驗(yàn)合

咯后開據(jù)合格檢驗(yàn)報(bào)告方可出廠。

5.3出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新

自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存

在不合格，則制定該批產(chǎn)品為不合格。

5.4檢驗(yàn)包裝物是否完好無(wú)損，不得有臟污與破舊現(xiàn)象，有按不

合格拒絕出廠。

5.5檢驗(yàn)用的儀器沒備，應(yīng)定期到質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時(shí)

保護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確C

5.6按照生產(chǎn)許可江驗(yàn)收細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)。并按標(biāo)

準(zhǔn)要求與檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出廠前的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并

記錄檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品方可出廠。

5.7每年參加二次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?duì)比試

驗(yàn)，保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。

5.8出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目中注有號(hào)標(biāo)記的，應(yīng)制定*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢

險(xiǎn)計(jì)劃，每年檢驗(yàn)2次，可自行檢驗(yàn)或者委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行

委托檢驗(yàn)。

5.9產(chǎn)品出廠務(wù)必實(shí)行批批檢驗(yàn)，原始記錄與檢驗(yàn)報(bào)告格式規(guī)范、

完整，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填寫正確。

6出廠的產(chǎn)品留樣制度

1目的

對(duì)出廠的產(chǎn)品逐批檢驗(yàn)并留樣進(jìn)行規(guī)定，便于產(chǎn)品的可追溯性與

以后生產(chǎn)管理水平提高。

2范圍

適用于所有出廠的茶葉、代用茶、炒貨食品及堅(jiān)果制品產(chǎn)品。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)出廠的產(chǎn)品逐批檢驗(yàn)與留樣工作。

4出廠的產(chǎn)品留樣至保質(zhì)期的規(guī)定

4.1化驗(yàn)室每天應(yīng)對(duì)每一個(gè)產(chǎn)品品種進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量根據(jù)產(chǎn)

量與保質(zhì)期長(zhǎng)短決定，但不得少于3個(gè)最小包裝單元。

4.2質(zhì)管部門應(yīng)保證留樣產(chǎn)品與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中規(guī)定的貯存條件一

致，另外要保證留樣產(chǎn)品包裝的完整性。

4.3留樣時(shí)間不得少于標(biāo)識(shí)中規(guī)定的保質(zhì)期限，便于產(chǎn)品質(zhì)量的

追溯。

4.4注意對(duì)留樣產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行觀察。當(dāng)市場(chǎng)上有產(chǎn)品質(zhì)量

友訴，化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)留樣產(chǎn)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)分析；當(dāng)留樣產(chǎn)品達(dá)到保質(zhì)

期時(shí)，化驗(yàn)室也應(yīng)觀察留樣產(chǎn)品的質(zhì)量狀況；當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程存在質(zhì)

量隱患時(shí)，化驗(yàn)室也應(yīng)有針對(duì)性的對(duì)部分留樣進(jìn)行重新檢驗(yàn)分析。

4.5加強(qiáng)留樣工作的原始記錄工作，留樣原始記錄不得少于兩年。

化驗(yàn)室應(yīng)對(duì)所有留樣產(chǎn)品的品種、留樣數(shù)量、留樣時(shí)間（通常與保質(zhì)

期一致）與質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄，要保持留樣記錄的連續(xù)性。

8、人員培訓(xùn)管理制度

1食品安全知識(shí)培訓(xùn)制度

1.1認(rèn)真制定培訓(xùn)計(jì)劃，在衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下定期組織管理

人員、從業(yè)人員參加食品衛(wèi)生知識(shí)、職業(yè)道德與法律法規(guī)的培訓(xùn)與衛(wèi)

生操作技能培訓(xùn)；

1.2新參加的人員包含實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生務(wù)必通過(guò)培訓(xùn)、考試合格

后方可上崗；

1.3培訓(xùn)方式以集中講授與自學(xué)相結(jié)合，定期考核，不合格者離

崗學(xué)習(xí)一周，待考試合格后再上崗；

1.4建立從業(yè)人員衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、

考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗(yàn)。

2食品生產(chǎn)從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度

2.1食品生產(chǎn)人員每年務(wù)必進(jìn)行健康檢查，不得超期使用健康證

明；

2.2新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)生務(wù)必取得健康證明

后上崗，杜絕先上崗后體檢的情況發(fā)生；

2.3食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本廠從業(yè)人員的健康檢查工作，

建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人員

健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理；

2.4凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病與其他有礙

食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；

2.5當(dāng)觀察到下列癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作

或者采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉、手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長(zhǎng)刀子;

咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。

3專業(yè)技術(shù)人員管理制度

3.1專業(yè)技術(shù)人員職責(zé)是編制與組織實(shí)施本部門的進(jìn)展規(guī)劃，爭(zhēng)

取多渠道籌措運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，注重建立與穩(wěn)固一支高水平的技術(shù)隊(duì)伍，通

過(guò)制定一系列規(guī)章制度保證本部門的正常、安全運(yùn)行。

3.2專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備與實(shí)驗(yàn)室的日常保護(hù)與提高設(shè)備的利

用率，對(duì)本廠的儀器設(shè)備的正常、安全運(yùn)轉(zhuǎn)與功能開發(fā)負(fù)有直接責(zé)任。

儀器的使用及安全直接由實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)C

3.3技術(shù)人員要嚴(yán)格執(zhí)行作息時(shí)間，不得無(wú)故遲到、早退，有事

離開工作崗位要向部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。

3.4在做好技術(shù)服務(wù)的前提下，技術(shù)人員要積極鉆研業(yè)務(wù)，注重

儀器設(shè)備的使用效率、功能開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。

9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注管理制度

1、目的

確保產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)檢查與確認(rèn)流程順利進(jìn)行，確保產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)

符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)規(guī)定。

2、范圍

-原有產(chǎn)品包材變更標(biāo)識(shí)后的檢查與確認(rèn)；。

-新產(chǎn)品的包材標(biāo)識(shí)的檢查與確認(rèn)；

3、內(nèi)容

3.1產(chǎn)品包材要求符合GB7718、食品安全法、食品標(biāo)識(shí)的管理規(guī)

定及有關(guān)法律法規(guī)的要求。

3.2定期組織對(duì)原有產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)如配料表、各類標(biāo)識(shí)、文案進(jìn)

行檢查與確認(rèn)。

3.3及時(shí)掌握最新標(biāo)準(zhǔn)變更及法律法規(guī)的信息，及時(shí)調(diào)整標(biāo)識(shí)，

減少浪費(fèi)。

3.4對(duì)不符合有關(guān)法規(guī)要求的事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)改善。

3.5過(guò)期的產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)廢，防止誤用。

10、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)使用管理制度

1、為保證所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品符合法定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),

特制定本制度。

2、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理部門為質(zhì)量管理部。

3、質(zhì)量管理部門專人登記、保管，并建立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)目錄，供復(fù)

核檢驗(yàn)、考評(píng)該批產(chǎn)品質(zhì)量。

4、市場(chǎng)部在購(gòu)進(jìn)首次經(jīng)營(yíng)品種時(shí)，應(yīng)向供貨廠家索取該品種的

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，到貨后將質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、樣品與首次經(jīng)營(yíng)審批表送質(zhì)量管理部

審核。

5、進(jìn)口產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行版國(guó)家藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的產(chǎn)

品標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際上通用的標(biāo)準(zhǔn)。如上述標(biāo)準(zhǔn)未收載的，應(yīng)使用國(guó)家藥品

監(jiān)督管理局核發(fā)的《進(jìn)口產(chǎn)品注冊(cè)證》或者《一次性進(jìn)口產(chǎn)品批件》

時(shí)核準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

6、關(guān)于缺少標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，質(zhì)管員應(yīng)向供貨商及廠家索取，復(fù)印留

存，定期整理，編制目錄，裝訂成冊(cè)。

7、不得經(jīng)營(yíng)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)作

好登記，并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門。

11、計(jì)量器具使用管理制度

1、確定與配置

技術(shù)質(zhì)量主管建立《計(jì)量器具一覽表》，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、

校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。

2、使用前管理

質(zhì)量主管根據(jù)本廠產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買相應(yīng)的檢測(cè)

設(shè)備。

3、校驗(yàn)/周期檢定的管理

3.1對(duì)新配置的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具在投入使用前，技術(shù)質(zhì)量主

管應(yīng)送國(guó)家法定的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用U

3.2對(duì)在用的檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)根據(jù)《檢測(cè)

設(shè)備一覽表》規(guī)定的周期，制定周期檢定計(jì)劃，并按計(jì)劃送檢。

3.3所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)儲(chǔ)存其檢定證書等。

3.4經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。

4使用管理

4.1只能使用有“合格”標(biāo)識(shí)，且在有效期內(nèi)的監(jiān)測(cè)裝置。

4.2檢驗(yàn)員做好檢測(cè)設(shè)備的日常清潔清理等，以防止因保護(hù)、搬

運(yùn)與貯存不當(dāng)，導(dǎo)致收到損壞或者檢定失效。

4.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。

12、產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程管理制度

1經(jīng)檢驗(yàn)合格包裝的成品應(yīng)貯存于成品庫(kù)，其容量應(yīng)與生產(chǎn)能力

相習(xí)慣。按品種、批次分類存放，防止相互混雜。成品庫(kù)不得貯存有

毒、有害物品或者其他易腐、易燃品。

2成品碼放時(shí)，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。要留出

通道，便于人員、車輛通行定期檢查與記錄。

3要有防鼠、防蟲等設(shè)施，定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。

4運(yùn)輸工具（包含車廂、船倉(cāng)與各類容器等）應(yīng)符合衛(wèi)生要求。要根

據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、等設(shè)施。

5運(yùn)輸作業(yè)應(yīng)避免強(qiáng)烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品外

形；且不得與有毒有害物品混裝、混運(yùn)，作業(yè)終了，搬運(yùn)人員應(yīng)撤離

工作地，防止污染。

6產(chǎn)品的運(yùn)輸，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量與衛(wèi)生要求，另行制定辦法，由

專門的運(yùn)輸工具進(jìn)行

13、產(chǎn)品銷售管理制度

1目的

為規(guī)范本廠的銷售管理，更好地為客戶服務(wù)，有力地保障公眾健

康，制定本制度。

2范圍

本制度適用于本廠市場(chǎng)部。

3內(nèi)容

3.1要做好客戶資料管理，建立顧客檔案，全面記錄其名稱、地

址、電話、聯(lián)系人；對(duì)客戶應(yīng)記錄定購(gòu)每批產(chǎn)品的批號(hào)與數(shù)量，整理

熟悉顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨、送貨準(zhǔn)備；

3.2要做好客戶的訂貨記錄、對(duì)客戶的發(fā)貨記錄、開票記錄等信

息；

3.3要做好產(chǎn)品資料管理，其中包含產(chǎn)品價(jià)格整體浮動(dòng)設(shè)定、產(chǎn)

品價(jià)格表；

3.4要做好客戶的訂貨單管理，全面記錄有關(guān)訂貨信息，防止遺

失；

3.5要做好對(duì)客戶的發(fā)貨單管理，全面記錄發(fā)貨信息，以備日后

有所需要時(shí)可供查詢。

3.6銷售部記錄每次銷售產(chǎn)品的送貨過(guò)程（顧客自行提貨除外），

以跟蹤監(jiān)督，如需供方提供運(yùn)輸服服務(wù)時(shí)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；應(yīng)與運(yùn)

輸公司簽訂合同及購(gòu)買保險(xiǎn)，以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。

3.7對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，銷售部由

專人解答并記錄，暫時(shí)未能解答的，應(yīng)全面記錄于《顧客咨詢服務(wù)記

錄》并會(huì)同有關(guān)部門研究后予以答復(fù)；

3.8銷售部每年統(tǒng)計(jì)顧客咨詢及不合格情況，填寫《售出成品質(zhì)

量報(bào)告》，及時(shí)反饋給生產(chǎn)部，以便綜合分析，管理者代表執(zhí)行《不合

珞操縱程序》，并采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施。

3.9建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，記錄產(chǎn)品的銷售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量

問題能夠根據(jù)臺(tái)帳進(jìn)行溯源。

14、消費(fèi)者投訴受理制度

為保護(hù)消費(fèi)者利益，保護(hù)公司信譽(yù)。特制定規(guī)定如下：

1同意消費(fèi)者投訴，實(shí)行首問責(zé)任制，不管誰(shuí)受理均需陪同到底,

直到有處理結(jié)果，不得用互推諉。

2同意消費(fèi)者投訴需禮貌接待，態(tài)度與藹，語(yǔ)言文明。

3受理投訴須做筆錄，問清來(lái)龍去脈及當(dāng)事人情況處理結(jié)果。

4假如是本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)給消費(fèi)者退款或者者換貨,

較復(fù)雜的則由雙方當(dāng)事人協(xié)商或者者有關(guān)部門仲裁。本公司根據(jù)協(xié)商

結(jié)果辦理，或者者執(zhí)行仲裁結(jié)果。

5對(duì)投訴的問題，公司應(yīng)記錄在案并引起高度重視，以持續(xù)改進(jìn)

產(chǎn)品質(zhì)量。

15、企業(yè)誠(chéng)信管理制度

1目的

規(guī)范安全防范本廠信用管理工作，提高本廠信用意識(shí)與信用管理

水平，加強(qiáng)自律，規(guī)范秩序，營(yíng)造誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，

促進(jìn)企業(yè)的健康進(jìn)展，提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，從而保護(hù)消費(fèi)者及生

產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的合法權(quán)益。

2適用范圍：本制度適用于本廠各部門及員工。

3職責(zé)

3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定誠(chéng)信管理制度，建立本廠內(nèi)部誠(chéng)信檔案，對(duì)木

場(chǎng)內(nèi)部進(jìn)行誠(chéng)信檢查。

3.2質(zhì)管部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)誠(chéng)信管理制度的落實(shí)，具體

記錄此制度落實(shí)情況。

4本廠誠(chéng)信內(nèi)容

4.1對(duì)本廠員工進(jìn)行誠(chéng)信的宣貫教育，全體員工有較高的信用意

識(shí)與職業(yè)道德，有關(guān)職能部門能充分發(fā)揮信用風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制的作用，

有效監(jiān)控經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，較好地規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)；

4.2重視企業(yè)信譽(yù)，無(wú)出租、出借、轉(zhuǎn)讓營(yíng)業(yè)執(zhí)照與企業(yè)資質(zhì)證

書的行為，不與明知資信不良的企業(yè)合作；

4.3本廠法定代表人與要緊負(fù)責(zé)人的個(gè)人品德信用良好，能夠樹

立以人為本的人性化經(jīng)營(yíng)理念；

4.4銷售部在訂立原輔材料與產(chǎn)品銷售合同過(guò)程中符合法律法規(guī)

的規(guī)定，做到誠(chéng)信平等互利；

4.5重視產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，力爭(zhēng)質(zhì)量信用良好在本廠生產(chǎn)銷售的

產(chǎn)品過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家食品安全法，嚴(yán)格遵守國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)；遵守本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；有嚴(yán)格、規(guī)范的質(zhì)量管理制度；有規(guī)范、有

用的質(zhì)量檢測(cè)手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)固，能夠達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)禁不

合格產(chǎn)品流入市場(chǎng)。

4.6進(jìn)一步完善產(chǎn)品售后服務(wù)措施，建立產(chǎn)品召回制度與應(yīng)急預(yù)

案。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決及時(shí)兌現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的承諾。保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)

益；

4.7嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)用工制度與勞動(dòng)合同規(guī)范，按時(shí)交

納社會(huì)保險(xiǎn)與必要的商業(yè)保險(xiǎn)，無(wú)拖欠員工薪資記錄，保障員工在工

作期間的人身安全，沒有雇傭未成年人從事勞務(wù)，確保無(wú)重大安全責(zé)

冬事故發(fā)生；積極改善提高員工居住與生活條件；

4.8本公司所售商品要確保無(wú)侵權(quán)，無(wú)假冒、偽劣、禁售商品，

做到使用計(jì)量器具準(zhǔn)確，符合國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門關(guān)于計(jì)量器具的

規(guī)范要求；

4.9嚴(yán)格建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到填報(bào)真實(shí)計(jì)算準(zhǔn)確，不弄

虛作假。積極配合稅務(wù)部門依法核納并及時(shí)按月繳納稅款，無(wú)偷、騙、

逃、抗、欠稅等違法違規(guī)行為。

5實(shí)施

5.1辦公室制定誠(chéng)信管理制度，要經(jīng)常積極組織員工學(xué)習(xí)誠(chéng)信經(jīng)

營(yíng)應(yīng)當(dāng)遵守的具體要求，使員工能夠認(rèn)知“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”應(yīng)遵守的規(guī)則。

5.2辦公室組織負(fù)責(zé)每年度一次針對(duì)各部門進(jìn)行誠(chéng)信實(shí)施評(píng)價(jià)，將

實(shí)施情況進(jìn)行綜合總結(jié)，表彰先進(jìn)，對(duì)違反本廠制定的誠(chéng)信管理制度

的部門或者個(gè)人給以相應(yīng)處罰。

16、企業(yè)技術(shù)文件管理制度

1、文件分類及編、審、批

序號(hào)文件類別/名稱編制審核批準(zhǔn)

1行政文件辦公室主管總經(jīng)理總經(jīng)理

2技術(shù)、質(zhì)量文件技術(shù)質(zhì)量主管組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人

2、文件發(fā)放

2.1辦公室主管針對(duì)文件的使用對(duì)象，確定文件發(fā)放范圍，確保

有關(guān)使用人員能隨時(shí)得到有關(guān)文件的有效版本C

2.2收、發(fā)雙方應(yīng)在《文件發(fā)放/回收記錄表》中做好記錄。

3文件與資料的更換與收回

3.1文件如確需更換，應(yīng)向原編制人員提出申請(qǐng)，由其組織核實(shí)

后實(shí)施必要的更換。

3.2原編制人員在擬定更換內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。

3.3除明顯打印錯(cuò)送的個(gè)別字、詞外，文件的其它更換均應(yīng)換頁(yè)

或者全部換新。

3.4審批后的更換文本交由辦公室主管下發(fā)。

4文件的保管

4.1各類文件通常應(yīng)存放處于工作現(xiàn)場(chǎng)，指定專人保管。

4.2文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。

4.3文件持有人員不得復(fù)制受控文件，需要時(shí)，應(yīng)報(bào)請(qǐng)主管人員

增發(fā)。

4.4文件持有人員應(yīng)履行實(shí)施、保管等義務(wù)，文件通常不外借；

特殊情況應(yīng)報(bào)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

17、不合格產(chǎn)品召回及處理制度

1目的

將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時(shí)從市場(chǎng)中召回，防止給食用者造

成損害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。

2范圍

適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場(chǎng)的產(chǎn)品。

3內(nèi)容

3.1銷售部負(fù)責(zé)外部有關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部

門，負(fù)責(zé)通知有關(guān)方并及時(shí)反饋質(zhì)檢部；

3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)召回信息的評(píng)估，召回范圍的確定；制定召回計(jì)

劃；

3.3生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)原因分析與糾正措施制定與實(shí)施的部門。

4、工作程序：

4.1召回的分類：

4.1.1嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康；

4.1.2通常性損害消費(fèi)者健康；

4.1.3不損害消費(fèi)者健康。

4.2召回信息收集渠道：

4.2.1內(nèi)部信息：由各有關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各類信息,

如：工廠自測(cè)或者自查結(jié)果等。

4.2.2銷售部負(fù)責(zé)外部信息收集：

一一官方通知：明示或者法律法規(guī)變化；

一一客戶通知：顧客的需求及反饋；

一一新聞媒體：報(bào)紙、電視、電臺(tái)等；

——有關(guān)組織：如消費(fèi)者協(xié)會(huì)等；

——同行的信息。

4.2.3召回信息的評(píng)估

根據(jù)內(nèi)、外部的信息來(lái)源，由質(zhì)管部對(duì)信息進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其危

害消費(fèi)者健康程度決定是否需要召回與召回的范圍，制定召回方法。

4.3產(chǎn)品的召回

4.3.1根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確需召回時(shí)，由銷售部通知有關(guān)方（如：

立法與監(jiān)管部門、顧客與（或者）消費(fèi)者），由質(zhì)管部指定專人在一個(gè)

工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)管部部長(zhǎng)審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由

質(zhì)管部專人負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時(shí)送交成品庫(kù)、銷售部，庫(kù)

房停止該批產(chǎn)品出庫(kù)，銷售部立即停止該批產(chǎn)品的銷售。

4.3.2質(zhì)管部專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫(kù)存情況，制定召回計(jì)劃,

召回計(jì)劃包含產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、召回單位名稱、地址、電話（或

者傳真）、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時(shí)限、召回原因等，召

回計(jì)劃經(jīng)質(zhì)管部長(zhǎng)批準(zhǔn)后交至銷售部。

4.3.3銷售部人員安召回計(jì)劃要求，立即實(shí)施召回工作，并填寫

產(chǎn)品召回記錄，及時(shí)向負(fù)責(zé)召回人員報(bào)告召回工作情況，統(tǒng)計(jì)召回差

額及未召回品去向。

4.3.4當(dāng)召回品與已明確去向的未召回品數(shù)量總與等于待召回?cái)?shù)

量時(shí)，召回工作可經(jīng)質(zhì)管部長(zhǎng)批準(zhǔn)后結(jié)束。

4.3.5召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫(kù)時(shí)，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)確

認(rèn)不合格后，按不合格品處理。

4.3.6生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)召回的原因分析，確定預(yù)防與糾正措施，以

避免再發(fā)生。

4.4質(zhì)管部對(duì)預(yù)防與糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并提交管

理評(píng)審。

18、回收食品登記銷毀制度

1.回收食品的識(shí)別

1.1由本廠收回的在保質(zhì)期內(nèi)的合格食品及半成品；

1.2由本廠收回的在保質(zhì)期內(nèi)有缺陷的各類食品及半成品；

1.3由本廠收回的已經(jīng)超過(guò)保質(zhì)期的各類食品及半成品；

1.4因各類原因停止銷售由批發(fā)商、零售商退回給本單位的各類

食品及半成品；

1.5因產(chǎn)品質(zhì)量安全問題而被行政執(zhí)法單位扣留、罰沒的各類食

品及半成品。

2.回收食品的登記

2.1回收食品的登記由專人負(fù)責(zé)；

2.2回收食品應(yīng)登無(wú)回收的食品名稱、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、生

產(chǎn)日期、退貨日期、退貨原因、退貨數(shù)量等內(nèi)容。

回收食品的存放

3.1回收食品收回后，應(yīng)立即對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離存放，防止與

其他合格產(chǎn)品、原材料的混淆，防止對(duì)其他食品造成污染；

3.2回收食品存放處應(yīng)掛牌明示，并標(biāo)識(shí)回收原因。

4.回收食品的處置

4.1不得將回收食品（不管是否超過(guò)保質(zhì)期）作為原材料用于生

產(chǎn)各類食品，或者者通過(guò)改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售；

4.2符合1.1的回收食品，由企業(yè)自行處理，但不得違反4.1的

規(guī)定；

4.3廠負(fù)責(zé)提出對(duì)已回收食品的銷毀意見，內(nèi)容應(yīng)包含銷毀地

點(diǎn)、銷毀方式、銷毀數(shù)量、銷毀時(shí)間、負(fù)責(zé)人員（銷毀人員）等內(nèi)容;

4.4回收食品的銷毀意見由本廠負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

4.5回收食品由本廠負(fù)責(zé)銷毀的，派2人以上執(zhí)行銷毀并記錄；

4.6回收食品交由養(yǎng)殖場(chǎng)、垃圾場(chǎng)等單位處理的，務(wù)必與其簽訂

協(xié)議，強(qiáng)調(diào)不得將回收食品（不管是否超過(guò)保質(zhì)期）作為原材料用于

生產(chǎn)各類食品，或者者通過(guò)改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售。

19.食品安全事故應(yīng)急處理制度

一、食品安全事故處置方案

1、食品安全生產(chǎn)事故處置方案

項(xiàng)責(zé)任

操作要點(diǎn)處理結(jié)果

目部門

1關(guān)閉水間或者各出水龍頭，以防恢復(fù)1、設(shè)備及器具清潔、

供水時(shí)泄漏，滿溢造成設(shè)備材料或者生產(chǎn)環(huán)衛(wèi)生，不可能造成污

生產(chǎn)部境的影響；2啟動(dòng)自備水源，清洗設(shè)備與器染；2原料、半成品

停

設(shè)備保具，避免造成污染；3處卷已在制作的原料與妥善安置，不可能變

水

障部半成品，防止變質(zhì)。質(zhì)；

聯(lián)系自來(lái)水廠,熟悉停水原因。較準(zhǔn)確3、較準(zhǔn)確確定供水時(shí)

提供正?；謴?fù)供水時(shí)間，并做好原始記錄。間；4、確定生產(chǎn)安排.

1、開啟應(yīng)急照明.

2、負(fù)責(zé)大荷設(shè)備關(guān)

1關(guān)閉大功率負(fù)荷：2檢查冷庫(kù)門關(guān)閉啟.

嚴(yán)密否；3處置已在制作的原料與半成品，防3、原料、半成品妥善

生產(chǎn)部

停止變質(zhì)；4清洗設(shè)備與器具，避免造成污染；安置，不可能變質(zhì)

設(shè)備保

電5對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品安全性進(jìn)行平價(jià)。4、設(shè)備及器具清潔、

障部

聯(lián)系供電部門，熟悉停電原因，作好原衛(wèi)生，不可能造成污染

始記錄。5、較準(zhǔn)確確定供電

時(shí)間.

6、確定生產(chǎn)安排.

疏散操作人員從應(yīng)急出口到安全地帶；1、分析原因，處理善

生產(chǎn)部

火打開消防栓，取出消防水袋實(shí)施滅火或后事宜。

設(shè)備保

災(zāi)者取下滅火器滅火。滅火人員距離明火2米2、車間全面清理清

障部

以上。掃。

若情況危機(jī)，立即撥打119與120求救。3、員工進(jìn)行消防培

訓(xùn)。

設(shè)1、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，并

生產(chǎn)部能維修的自行維修，不能維修的馬上找

備清洗干凈；

設(shè)備保機(jī)修工維修處理：處置好原料與半成品：清

故2、原料、半成品未污

障部洗設(shè)備。

障染。

當(dāng)國(guó)家公布的疫區(qū)疫情報(bào)告與本公司的涉及疫情的原料、產(chǎn)

報(bào)HACCP

原料、成品有關(guān)時(shí)廠長(zhǎng)應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急與召品均處置，不可能對(duì)消費(fèi)

告組長(zhǎng)

回程序。者造成危害

2、公司應(yīng)建立不安全食品召回制度。企業(yè)應(yīng)建立與儲(chǔ)存對(duì)不

安全食品自主召回、被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包含：

1）、企業(yè)通知召回的情況；

2）、實(shí)際召回的情況；

3）、對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或者銷毀的記錄：

4）整改措施的落實(shí)情況；

5）向當(dāng)?shù)卣c縣級(jí)以上監(jiān)管部門報(bào)告召回及處理情況。

二、食品安全防范

茶葉經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)與茶葉安全標(biāo)準(zhǔn)從事茶葉經(jīng)

營(yíng)活動(dòng)，建立健全茶葉安全管理制度，積極配合工商局、質(zhì)監(jiān)局

的工作，采取有效管理措施，保證茶葉安全。

完善監(jiān)督檢查機(jī)制，根據(jù)企業(yè)監(jiān)管業(yè)務(wù)需要，對(duì)監(jiān)督檢查人

員進(jìn)行法律、法規(guī)與專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其業(yè)務(wù)水平，并將

參加崗位培訓(xùn)情況作為工作人員年度考核的內(nèi)容之一。

建立公司自查機(jī)制，公司應(yīng)就需告知企業(yè)監(jiān)督檢查有關(guān)項(xiàng)目，

并向?qū)嵤┍O(jiān)督檢查的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門提交書面自查報(bào)告。

企業(yè)應(yīng)主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的與國(guó)家公布的與企業(yè)有關(guān)的

食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)應(yīng)建立與儲(chǔ)存

有關(guān)記錄。

20不合格品管理制度

1概述

本公司制定并實(shí)施《不合格品管理制度》，對(duì)出現(xiàn)的各類不符合情

況及時(shí)進(jìn)行糾正或者采取糾正措施。對(duì)不符合情況進(jìn)行嚴(yán)格操縱與管

理，防止不符合情況的再次出現(xiàn)。

2職責(zé)

2.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)不符合情況的管理。

2.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合情況的糾正或者采取糾正措施，質(zhì)管部

負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。

3不合格范圍：

3.1產(chǎn)品不符合，即不合格，包含原輔材料、包裝材料、半成品、成

品等不合格；

3.2工作不符合：包含管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合

珞、體系不合格等不合格。

4本廠通過(guò)檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、

同意投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不符合情況。

5產(chǎn)品不符合的處理

5.1不合格品由質(zhì)管部負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門與報(bào)告

廠領(lǐng)導(dǎo)。

5.2責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。

5.3質(zhì)管部組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對(duì)不合格品進(jìn)

行評(píng)審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.4對(duì)不合格半成品通常采取下列措施：

5.4.1返工;

5.4.2報(bào)廢。

5.5對(duì)輔料、包裝材料不合格通常采取下列措施：

5.5.1退貨；

5.5.2讓步接收；

5.5.3報(bào)廢。

5.6對(duì)不合格的原料要停用。

5.7對(duì)不合格成品要根據(jù)情況進(jìn)行返工、降級(jí)或者銷毀。

5.8責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或者采取糾正措施，質(zhì)管部進(jìn)

行跟蹤驗(yàn)證。

6工作不符合情況的處理

6.1有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、同意投訴等方式

發(fā)現(xiàn)存在工作不符合情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部，填寫不符合通知單

交責(zé)任部門。

6.2責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)。

6.3責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或者采取糾正措施，質(zhì)管部進(jìn)

行跟蹤驗(yàn)證。

6.4對(duì)責(zé)任人員按照廠有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

7記錄

不符合情況通知單；

不符合情況處理記錄單。

21.產(chǎn)品防護(hù)管理制度

1概述

在生產(chǎn)加工過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止茶葉、代用茶、炒貨食品

及堅(jiān)果制品產(chǎn)品出現(xiàn)污染、變質(zhì)或者損壞。

2職責(zé)

2.1倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)輔料、包裝材料防護(hù)工作。

2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品及原輔料防護(hù)工作。

2.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。

3原輔料包裝材料防護(hù)

3.1運(yùn)輸輔料、包裝材料所用的容器、工具與車輛務(wù)必清潔，輔

墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品

同車運(yùn)輸。

3.2輔料、包裝材料貯存時(shí)應(yīng)分類放置，通常應(yīng)存放在墊板、貨

架上或者容器中。

3.3輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。

3.4輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。

4生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)

4.1原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。

4.2生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，

及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防上對(duì)食品造成污染。

4.3及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止殘留的清潔

劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。

4.4搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)

設(shè)施及時(shí)進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及

蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。

4.5產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具與車輛務(wù)必清潔，輔墊物、

遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其他物品同車運(yùn)輸。

5成品運(yùn)輸防護(hù)

5.1成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具與車輛務(wù)必清潔，輔墊物、

遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。

5.2成品應(yīng)使用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、

有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、

雨淋。

6成品儲(chǔ)存防護(hù)

6.1成品采取保鮮庫(kù)。?4七低溫冷藏，貯存時(shí)應(yīng)分類放置，不得

與有害、有毒、有異味或者對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。

6.2保鮮庫(kù)應(yīng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常并正確操縱產(chǎn)品儲(chǔ)存的溫、濕度，使其符

合規(guī)定要求。

黃山市歙縣立安茶業(yè)有限責(zé)公司

生產(chǎn)設(shè)備保證

為滿足安全生產(chǎn)條件的需要，以確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)

行，現(xiàn)就本公司所有的生產(chǎn)設(shè)備向政府、質(zhì)監(jiān)部門及社會(huì)做如下保證:

一、新增設(shè)備管理規(guī)定

1、本公司各部門需增置的設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)買后，報(bào)設(shè)備管理部門備

案。

2、經(jīng)設(shè)備管理部門進(jìn)行可行性方面的技術(shù)咨詢，方確定裝修項(xiàng)目

或者增置電器及機(jī)械設(shè)備。

3、為保證設(shè)備安全、合理的使用，各部門將設(shè)一名兼職設(shè)備管理

員，協(xié)助設(shè)備管理部門人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行管理，指導(dǎo)本部門設(shè)備使用者

按照操作規(guī)程正確使用C

4、設(shè)備項(xiàng)目確定或者設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織施工安

裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。

5、施工安裝，由設(shè)備管理部門及使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后填寫

“設(shè)備驗(yàn)收登記單”方可使用。

二、使用設(shè)備管理規(guī)定

1、電氣機(jī)械設(shè)備使用前，設(shè)備管理人員將與人事部配合，組織操

作人員同意操作培訓(xùn)，維修部負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員講解。

2、使用人員達(dá)到會(huì)操作，清晰口常保養(yǎng)知識(shí)與安全操作知識(shí)，熟

悉設(shè)備性能的程度，維修部簽發(fā)設(shè)備操作證，上崗操作。

3、使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確

填寫規(guī)定的各項(xiàng)運(yùn)行記錄。

4、維修部要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備情況，

并列入員工工作考核內(nèi)容。

三、轉(zhuǎn)讓與報(bào)廢設(shè)備