WIZL質(zhì)量部管理手冊

富士通電梯管理文件

（封面頁）

文件名稱：質(zhì)量管理部管理手冊

實施日期：2013年9月1日

文件編號：WI-ZL-01

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

受控編號：

版本狀態(tài)：A/1

文件會簽

部門會簽人/日期部門會簽人/日期部門會簽人/日期

營鐺部清遠(yuǎn)分公司貴州分公司

技犬部湛江分公司云南分公司

PMC海南分公司重慶分公司

制造部福建分公司成都分公司

供應(yīng)部江西分公司西安分公司

質(zhì)量部湖北分公司蘭州分公司

工程部河南分公司寧夏分公司

售后部山東分公司山西分公司

人事行政部上海分公司河北分公司

財務(wù)部遼寧分公司內(nèi)蒙分公司

深圳分公司湖南分公司

汕頭分公司廣西分公司

章節(jié)編號

文件/章節(jié)名稱頁碼

章節(jié)

1質(zhì)量部：組織架構(gòu)、職責(zé)3

1.1組織架構(gòu)圖3

1.2職責(zé)4

2質(zhì)量部人員編制及崗位職責(zé)7

2.1質(zhì)量部人員編制7-8

2.2質(zhì)量部長崗位職責(zé)描述表9-10

2.3ISO質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表13

2.4外購來料質(zhì)檢員崗位職責(zé)描述表14

2.5質(zhì)量部文員崗位職責(zé)描述表16

3質(zhì)量部崗位績效考核17

3.1質(zhì)量部長績效考核表17

3.2ISO質(zhì)量反饋專員績效考核表20

3.3外購來料質(zhì)檢員績效考核表21

3.4質(zhì)量部文員績效考核表23

4質(zhì)量部崗位作業(yè)指導(dǎo)書24

4.1質(zhì)量部長崗位作業(yè)指導(dǎo)書24-25

4.2ISO質(zhì)量反饋專員理崗位作業(yè)指導(dǎo)書27-28

4.3外購來料質(zhì)檢員崗位作業(yè)指導(dǎo)書29

4.4質(zhì)量部文員崗位作業(yè)指導(dǎo)書

匚10.1職業(yè)健康安全管理、環(huán)境因素識別與評價表

1、質(zhì)量部；組織架構(gòu)、職責(zé)、目標(biāo)

1.1質(zhì)量部組織結(jié)構(gòu)圖

類別部長質(zhì)量反饋專員外購來料質(zhì)檢員

編制111

1.2質(zhì)量部工作職責(zé)：

1.2.1協(xié)助總經(jīng)理策劃、建立和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、計量管理體系，管理監(jiān)控體系運

行；

1.2.2做好質(zhì)量、計量管理體系文件管理，確保體系文件實時、適用和有效；

1.2.3做好質(zhì)量的內(nèi)、外部體系審核，組織各部門制訂質(zhì)量改善課題（糾正和預(yù)防措

施項目），協(xié)助和驗證質(zhì)量改善課題的實施（糾正和預(yù)防措施）效果；

1.2.4收集、分析產(chǎn)品質(zhì)量信息，調(diào)查、研究質(zhì)量事故，提出相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)建漢，

組織相關(guān)部門建立品質(zhì)改善課題和小組，對產(chǎn)品質(zhì)量的符合性實施監(jiān)控：

1.2.5合同產(chǎn)品采購、生產(chǎn)過程、廠內(nèi)調(diào)試、非標(biāo)驗證、裝箱和發(fā)貨等過程質(zhì)量不合

格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處理，要求責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施，對其進(jìn)

行驗證；對產(chǎn)品關(guān)鍵制造過程的質(zhì)量持續(xù)監(jiān)控，杜絕大批量不合格的發(fā)生；

1.2.6研究、策劃并建立和實施控制供方產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量保證體系，對供方的產(chǎn)品質(zhì)

量實施有效監(jiān)控；對供方糾正預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗證；

1.2.7各種質(zhì)量記錄的統(tǒng)計分析?、保存；

1.2.8負(fù)責(zé)質(zhì)量會議的召開；

1.2.9公司內(nèi)部及分支機(jī)構(gòu)質(zhì)量信息的責(zé)任判定、質(zhì)量處罰和結(jié)案；

1.2.10收集、分析、研究國內(nèi)外行業(yè)質(zhì)量管理動態(tài)和方法；

1211ERP系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)維護(hù)

1.2.12電、扶梯新產(chǎn)品、新零部件以及改進(jìn)項目的品質(zhì)檢查（非合同產(chǎn)品）和試驗驗

證；

12.13委托檢測機(jī)構(gòu)產(chǎn)品型式試驗；

1.2.14產(chǎn)品小批量試用過程及結(jié)果的審核；

1215標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)缺陷的驗證核實；

1.2.16產(chǎn)品型式試驗證書的取得和維持

1.2.17測試險證后部件及產(chǎn)品物料的退回或報廢處理；

1.2.18負(fù)責(zé)質(zhì)量反饋處理與關(guān)閉

1.2.19本部門的5S和安全管理工作；

1.2.20IS014001及OHSAS18001體系所涉及本部門的因素識別、改善與管理等工作

1.3質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)

1.3.1技監(jiān)局一次驗收合格率98舟以上

1.3.2技監(jiān)局年審一次驗收合格率98%以上

1.3.3客戶滿意度90%以二

1.3.4全年重大安全事故率為0

1.3.5來料一次性合格率為98%

2.質(zhì)量部人員編制及崗位職責(zé)

2.1質(zhì)量部人員編制

崗位名稱定編（人）崗位職責(zé)簡述

質(zhì)量部長1人設(shè)定新一年年度工作計劃，并分解到月份及各崗位，計劃

包括工作、人事管理、費用預(yù)算等；每月26日前應(yīng)制定下

月部門工作月度計劃。月度計劃應(yīng)有主要項目負(fù)責(zé)人，要

求完成時間等要素。根據(jù)月度工作計劃及所需配合部門的

工作要求，每天下班前應(yīng)制定各崗位次時工作安排計劃。

日計劃應(yīng)明確工作內(nèi)容、主要注意事項、完成時間等要點。

調(diào)查資料分析原因，處理分析工地退回維修件，聯(lián)系供應(yīng)商

質(zhì)量反饋專員1人處理反饋回來的異常，領(lǐng)發(fā)一些工地急需件和維修件，去車

間和倉庫跟進(jìn)落實物料，輸入每天處理完的異常單

外協(xié)件的檢驗和試驗按計劃及時安排外構(gòu)件的檢驗工作，

外購來料質(zhì)檢員1人對不良品與良品的區(qū)分匯報，安全部件型式試驗報告的

收集與發(fā)放，做好資料歸檔工作

2.2質(zhì)量部崗位職責(zé)描述表

工程部長崗位職責(zé)描述表

崗位名稱質(zhì)量部長所在部門質(zhì)量部

直接上級總經(jīng)理直接下級質(zhì)量反饋專員外購來料質(zhì)檢員

任職資格

教育水平大專以上學(xué)歷

專業(yè)機(jī)械或機(jī)電兩關(guān)專業(yè)

培訓(xùn)經(jīng)歷電梯安裝專業(yè)知識及行業(yè)法律法規(guī)專業(yè)知識培訓(xùn)

經(jīng)驗從事電梯工程管理3年以上,懂IS09001,OHSAS14001,18001

知識掌握電梯安裝維保的基本技能知識

技能技巧具體相應(yīng)管理、溝通能力、懂操作電腦

個人素質(zhì)公平公正誠信、性格開朗、勤奮向上

職責(zé)

No.職責(zé)具體描述

達(dá)成目

1圍繞部門目標(biāo)制定相應(yīng)行動計劃、及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出糾正預(yù)防措施

標(biāo)

A.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃

質(zhì)量管

1B.根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作目標(biāo)、計劃和預(yù)算，并組

控流程織實施

C.負(fù)貨組織制定和完善公司各項質(zhì)量管埋制發(fā)及檢驗規(guī)范

A.公司各類檢測報告、文件、檢驗卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證

質(zhì)量文明資料的審核

2

件管控

B.對外購件、自制件、電控柜以及整機(jī)檢驗不合格情況進(jìn)行處理及評定

安全檢A.負(fù)責(zé)對安裝、售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，并提出改進(jìn)意見

4

查

B.負(fù)責(zé)主持質(zhì)量會議，解決客戶投訴和內(nèi)部質(zhì)量問題。

A.組織對重大質(zhì)量事故的分析和解決和對本部門人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識培

訓(xùn)1

5培訓(xùn)

B.監(jiān)控員工三級教育培訓(xùn)：入職、部門、現(xiàn)場

C.檢查例會培訓(xùn)與考核

績效考每月部門例會：公開績效分?jǐn)?shù)、專題討論、提出改正措施，本人與總經(jīng)理當(dāng)

6

核場簽名確認(rèn)。

權(quán)力

1.費用審批：管轄范圍內(nèi)人員差旅費、班組工資、培訓(xùn)與外審等各項費用的審核權(quán)

2.管理文件：公司ISO文件與部門內(nèi)三級管理文件的起草修訂

3.考核：直接下屬的考核權(quán)、獎懲權(quán)

4.人事權(quán)：質(zhì)量部部所需的人力、物力的調(diào)配、人員需求申請、人員升降調(diào)的申請

2.3質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表

質(zhì)量反饋專員崗位職責(zé)描述表

所在部

崗位名稱責(zé)量反饋專員質(zhì)量部

門

宜接

下

直接上級質(zhì)量部長級

任職資格

教育水平高中或以上學(xué)歷

專業(yè)自動化、機(jī)電相關(guān)專業(yè)

1.接受各梯種安裝流程、工藝、規(guī)范、安全操作規(guī)程、行

培訓(xùn)經(jīng)歷業(yè)法律法規(guī)等專業(yè)知識培訓(xùn)；

2.接受1SO9OO1,OHSAS14OOOL18001培訓(xùn)

經(jīng)驗擔(dān)任電梯安裝班長2年以上，有調(diào)試、檢測經(jīng)驗者優(yōu)先

知識熟習(xí)通用電梯技術(shù)規(guī)格、安裝規(guī)范

技能技巧熟練操作電腦

個人素質(zhì)原則性強、公平公正、熱情開朗

職責(zé)

No.職責(zé)具體描述

1.?接收反饋信息

工作職

12.?原因分析原因分析

責(zé)

3.制定處理方案4效果確認(rèn)

操作規(guī)

2適時應(yīng)對行業(yè)法律法規(guī)，編制修訂安全操作規(guī)范、教材、

范

權(quán)力

1.建議權(quán)

2.4外購來料質(zhì)檢員崗位職責(zé)描述表

所在部

崗位名稱外檢員IQC質(zhì)量部

門

直接下

直接上級質(zhì)量部長

級

任職資格

教育水平高中或以上學(xué)歷

V業(yè)自動化、機(jī)電相關(guān)專業(yè)

培訓(xùn)經(jīng)歷公司各梯種的技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試說明書、檢規(guī)

經(jīng)驗電梯調(diào)式、檢驗工作1年以上

知識熟習(xí)通用電梯技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、調(diào)試、檢規(guī)

技能技巧熱練操作電腦

個人素質(zhì)京則性強、公平公正、有一定的客戶溝通能力

職責(zé)

No.職責(zé)具體描述

1調(diào)試電梯調(diào)試，并對產(chǎn)生的問題作出記錄和跟蹤整改（3天內(nèi)）

外購件、外協(xié)件的檢驗和試驗按計劃及時安排外構(gòu)件的檢

2檢驗?zāi)樄ぷ鞯臄?shù)據(jù)統(tǒng)計，安全部件型式試驗報告的收集與發(fā)放，

及時反饋質(zhì)量問題

1.?外出處理現(xiàn)場外構(gòu)件質(zhì)量反饋；

糾正預(yù)

3

防2.?協(xié)助采購組對采購員進(jìn)行培訓(xùn)；

3.?培訓(xùn)相關(guān)人員，如利用班組例會進(jìn)行培訓(xùn)；

權(quán)力

1.建議權(quán)

3質(zhì)量部崗位績效考核

3.1質(zhì)量部長

績效考評（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計算公式得分

公司周、月例會

跟蹤及時性

1主持記錄跟蹤考30%D/A*B

100%

核

公司質(zhì)量、計劃跟蹤及時性

240%C/A*10*B

執(zhí)行跟蹤考核95%

3ISO體系檢查及時性100%20%C/A*B

C/(C+D)*10

4商務(wù)接待95%10%

0%/A*B

評考核得分合

語計

面談記錄

No.主要問題點糾正預(yù)防措施與完成時間上司提供協(xié)助

;3.2質(zhì)量文員

績效考評（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計算公式得分

70%實際出梯合計劃出梯合格

出梯合格C/(C+D)*10

1合格證格證證

證準(zhǔn)時率0%/A*B

每臺出梯合格證沒錯一次扣

2合格證出錯率30%扣分

10分，漏一份資料扣10分

考核得分合

評語

計

面談記錄

主要問

No.糾正預(yù)防措施與完成時間上司提供協(xié)助

題點

1

2

3

3.3質(zhì)量反饋專員

績效考評（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計算公式得分

處理反饋出錯跟蹤項C/(C+D)*100%

198%20%

及時率/A*B

反饋項跟蹤項

2反饋糾正預(yù)措施98%40%預(yù)防D/C*B

3反饋派工跟蹤98%30%扣分

質(zhì)量會例會或

4專題會議及時召100%10%

開與跟蹤

評語考核得分合計

面談記錄

主要問

No.糾正預(yù)防措施與完成時間上司提供協(xié)助

題點

1

2

3

3.4外購來料質(zhì)檢員

績效考評（權(quán)重100%）

No.指標(biāo)名稱A月度目標(biāo)B權(quán)重CD計算公式得分

錯漏檢60%出錯項跟蹤

檢驗總數(shù)項C/(C+D)*10

1檢驗98%及時性

0%/A*B

及時率

檢驗記錄檢規(guī)、檢驗卡

2完整性95%10%記錄D/C*B

錯漏檢

檢驗

398%30%扣分

及時率

考核得分合

評語

計

面談記錄

主要問

No.糾正預(yù)防措施與完成時間上司提供協(xié)助

題點

1

2

3

4.質(zhì)量部崗位工作指導(dǎo)書

4.1質(zhì)量部長崗位作業(yè)指導(dǎo)書

4.1.1部門工作目標(biāo)的制定：

4.1.1.1設(shè)定新一年年度工作計劃，并分解到月份及各鹵位，計劃包括工作、人事管理、

費用預(yù)算等；

4.1.1.2每月26口前應(yīng)制定下月部門工作月度計劃，月度計劃應(yīng)有主要項目負(fù)責(zé)人，

要求完成時間等要素。

4.1.1.3根據(jù)月度工作計劃及所需配合部門的工作要求，每天下班前應(yīng)制定各崗位次

時工作安排計劃。日計劃應(yīng)明確工作內(nèi)容、主要注意事項、完成時間等要點。

4..1.2、日常主要工作安排：

a根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃

b根據(jù)公司年度質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門年度工作目標(biāo)、計劃和預(yù)算，并組織實施

c負(fù)責(zé)組織制定和完善公司各項質(zhì)量管理制度及檢驗規(guī)范

d公司各類檢測報告、文件、檢驗卡、安裝合格證、出廠合格證等質(zhì)量證明資料的審

核

e對外購件、自制件、電控柜以及整機(jī)檢驗不合格情況進(jìn)行處理及評定

f負(fù)責(zé)對安裝、售后服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行定期抽查，并提出改進(jìn)意見

g負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部體系管理培訓(xùn)和質(zhì)量統(tǒng)計工作的開展

h負(fù)責(zé)ISO體系執(zhí)行情況的督導(dǎo)和監(jiān)控

y組織對重大質(zhì)量事故的分析和解決和對本部門人員進(jìn)行相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)

j負(fù)責(zé)主持質(zhì)量會議，解決客戶投訴和內(nèi)部質(zhì)量問題

k參與供應(yīng)商評價工作和不合格供應(yīng)商配合改進(jìn)工作

1協(xié)助總經(jīng)理對ISO體系進(jìn)行內(nèi)審以及指導(dǎo)儀器計量工作正常開展

m參與質(zhì)量識別、環(huán)境因素及危險源識別與重大評價，并組織實施改進(jìn)和預(yù)防

n代表部門參加公司日常例會，接受上級指令及部門之間的溝通，負(fù)責(zé)部門內(nèi)人員

工作安排、任務(wù)分工和工作調(diào)配

o負(fù)責(zé)部門人員培訓(xùn)、考評及獎罰

P各崗位作業(yè)人員日工作檢查與考核

4.2、ISO、質(zhì)量反饋專員作業(yè)指導(dǎo)書

4.2.1,質(zhì)量、環(huán)境，安全體系內(nèi)部審核

a、制定審核計劃表：

在12月份制定下年度ISO、質(zhì)量管理內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理

審批后分發(fā)給受審咳部門，并要求接收人員簽名確認(rèn)。

b、審核計劃表發(fā)放：

據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序”和“審核計劃表”在審核前規(guī)定時間內(nèi)制定“審

核實施計劃”交管理者代表審批后分發(fā)各受審核部門；

c、成立審核小組：

協(xié)助管理者代表成立內(nèi)部審核小組，并協(xié)助各審核員制作“內(nèi)部審核檢查表”

d、審核計劃實施

內(nèi)部審核執(zhí)行：首次會議現(xiàn)場審核審核小組討論開出糾正與預(yù)防措

―?―?—?

施

單不符合項跟逑末次會議。

e＞不符合項改善效果確認(rèn)：

依據(jù)改善部門擬訂的糾正與預(yù)防措施單的改善項目進(jìn)行確認(rèn)，合格的交管理

者代表審批關(guān)閉，不符合的要求重新制定改善措施進(jìn)行改善，直至合格為止。

不符合項改善，編制內(nèi)部審核報告及資料存檔。

4.2.2、質(zhì)量、環(huán)境、安全管理評審

a、同管理者代表、總經(jīng)理協(xié)商管理評審會議的召開時間，并發(fā)評審會議通知到各相

關(guān)部門；

b、收集各部門在評審會議時的會議資料，并存于指定電腦文件夾中；

C、開會前的會議場所準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好投影儀、會議室的布置；

d、會議召開：由總經(jīng)理主持會議，做好會議記錄；

e、整理會議記錄，完成評審會議報告交管理者代表審核、總經(jīng)理審批，并分將會議

決議分發(fā)到各相關(guān)職能部門。

f＞跟進(jìn)管理評審改善事項的執(zhí)行狀況，并向管理者代表、總經(jīng)理匯報。

4.2.3、質(zhì)量、環(huán)境、安全體系文件維護(hù)

a、文件執(zhí)行部門依據(jù)實際需求，由執(zhí)行部門提出“文件修改申請單”，進(jìn)行文件修改

并交相關(guān)部門進(jìn)行會簽：

b、接收會簽后文件修改申請單和修改后的文件，對修改的文件進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤

后將文件轉(zhuǎn)換為PDF文檔，并蓋上電子受控章后保存在電腦網(wǎng)上鄰居中的“ISO辦文

件”中，ISO辦文件夾按：00表單、01質(zhì)量手冊、02程序文件、03管理文件分類，

00表單和03管理文件按部門建立文件夾，修改后的文件必須存放于對應(yīng)的部匚文件

夾中。

c、修改完成后的文件交由技術(shù)部資料室文管員進(jìn)行紙張發(fā)行與歸檔；電子檔在電胞

富士通系統(tǒng)中發(fā)通知各職能部門，發(fā)行簽收表由文員交給接收部門簽名確認(rèn)，各分

公司由資料室發(fā)行書面文件。

d、制定文件管理定期抽杏計劃，依據(jù)計劃對各職能部門進(jìn)行抽杳，主要為：文件的

保存、版本、表單的使用等。

4.3、質(zhì)量反饋/客戶投訴或抱怨處理

a、接收反饋信息

點擊富士通電腦系統(tǒng)的“收閱”欄，獲取新的質(zhì)量反饋或客戶投訴或抱怨處理單信息；點擊

系統(tǒng)中“其它”欄目，找到“質(zhì)量處理單”、“處理單查詢”并點擊，即會出現(xiàn)“質(zhì)量處理單查

詢窗口”。找到新的反饋單，并雙擊反饋單號，電腦將出現(xiàn)“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴

或抱怨處理單”窗U,點擊窗口中的“修改”欄目，即可對“質(zhì)量信息反饋單”或“客戶投訴

或抱怨處理單”進(jìn)行錄入與修改。

b、原因分析原因分析

依據(jù)反饋的信息，查找相關(guān)的資料、憑證或同現(xiàn)場溝通，得出質(zhì)量問題發(fā)生原因并填入“原

因調(diào)杳及責(zé)任人或部門”欄；

c、制定處理方案

每周一次對飄紅反饋單進(jìn)行跟進(jìn)；每月一次統(tǒng)計，并上報部長；

d、效果確認(rèn)，每月一次未完成反饋單跟進(jìn)，并統(tǒng)計通報各責(zé)任部門：每季度一次統(tǒng)計，并對完

成情況上報公司獎罰處理。

5、工作考核

1）質(zhì)量反饋單或客訴單未能在4小時內(nèi)處理回復(fù)，對專員按管理辦法進(jìn)行處罰：

2）月度計劃未完成，每項按績效考核表進(jìn)行扣分處理；

3）質(zhì)量反饋未目標(biāo)值完成，每季度按考核處罰質(zhì)量專員50%。

4）連續(xù)3個月未能完成任務(wù)時，作調(diào)崗處理。

三、文員兼計量管理員作業(yè)指導(dǎo)書

1、早會記錄部門考勤：

早上7：50之前到辦公室準(zhǔn)備開早會，準(zhǔn)備記錄部門的考勤。

2、中期檢、完工檢稽查報告書、維修抽查報告書輸入電腦系統(tǒng)

2.1中期檢稽查報告書：各稽查工程師交過來的中期檢稽查報告書交由部長或稽查組

組長簽字確認(rèn)其檢驗結(jié)寵，待確認(rèn)后方可輸入系統(tǒng)。打開FJT系統(tǒng)，輸入中期檢稽查日

期、結(jié)論、稽查工程師姓名，輸入中期檢稽查不合格項目.

2.2完工檢稽查報告書：不需簽字可直接輸入系統(tǒng)，打開FJT系統(tǒng)，輸入完工檢稽查

日期、結(jié)論、稽查工程師姓名，輸入完工檢稽查不合格項目.

2.3維修抽查：各稽查工程師交回的維修抽查報告書交由部長或稽查組組長簽字確認(rèn)

其檢驗結(jié)論，待確認(rèn)后方可輸入系統(tǒng)。打開FJT系統(tǒng)，點擊安裝維修電梯維修保養(yǎng)情況

及工資結(jié)算方法，輸入工號（編號）查詢點擊添加，輸入抽查日期、結(jié)論、稽查工程師

姓名、扣款，輸入整改項目然后存檔。

3、每月稽查工作任務(wù)下發(fā)

3.1每月5號前，將質(zhì)量管理部部長制定的區(qū)域稽查計劃表和稽查指令單下發(fā)各區(qū)域稽

查工程師。

3.2維修抽查任務(wù)安排

根據(jù)月目標(biāo)及平時的工作任務(wù)量定維修抽查，查看維修抽查表選定抽查區(qū)域，且至

電通知該區(qū)域維保工，確認(rèn)后到售后服務(wù)部打印維保清單，每月月初需打印一份木

月的維保清單交售后服務(wù)部。

4、發(fā)放合格證：

4.1、工程服務(wù)部交來電梯驗收不合格整改通知單.，應(yīng)檢查相關(guān)項目由現(xiàn)場檢查人員簽

字確認(rèn)整改合格，確認(rèn)后并簽名注明整改合格（如有未整改項目的電梯驗收不合格整改

通知單應(yīng)退回工程服務(wù)部），并布系統(tǒng)菜單安裝進(jìn)度跟蹤填上收到電梯驗收不合格整改

通知單日期。

4.2將其報告書及紅單一起交部長或稽查組組長簽字審核，待審核通過及對應(yīng)系統(tǒng)的

振動合格后方可發(fā)放合格證。

5、部門報銷單的統(tǒng)計：

部門外出報銷單需檢查發(fā)票與報銷金額，及報銷單填寫正確。檢查無誤后輸入電腦并蓋上部

門章交由部長審核，部長審核簽字后再交于財務(wù)部，（凡滿1千以上報銷單時需由總經(jīng)理或副總

經(jīng)理簽字方可有效）。待財務(wù)部審批簽字，領(lǐng)回交由報銷本人去納處報銷。

6、部門人員月度績效考核：

每月1號安排部門人員上月度績效考核，由本人填寫績效考核自評分，交由部長評定；并將

績效分填寫在人事行政部提供的考勤表，將考勤表交由人事行政部計算工資。

7、辦公用品領(lǐng)用：

每月月初到人事行政部領(lǐng)取本部門當(dāng)月辦公用品。

8、計量儀器：

1）、制定計量器具的外校計劃。

a、計量器具的校驗證書歸檔。

b、設(shè)備狀況的登記及外部維修工作

2）、所有計量儀器需做好電腦臺賬，及手工賬，借用需寫借用單由部長簽字方可。

a、計量儀器的報廢程序：填寫呆料處理/物料報廢申請表（注明原因），交由本部門部長、

技術(shù)部部長、總經(jīng)理批示后，交行政報廢。

b、購買申請：填寫申匯單（注明名稱、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量）交由部長、總經(jīng)理批

示，再交供應(yīng)商管理組采購。

9、工作考核

1）資料錄入錯誤，駕投訴一次扣業(yè)績分5分；

2）計量管理審核失效每項扣業(yè)績分2分；

3）部門月度計劃未跟進(jìn)完成每項扣業(yè)績分5分；

4）工作服務(wù)性投訴一次扣業(yè)績分5分；

四、質(zhì)量稽查工程師作業(yè)指導(dǎo)書

附圖一：電/扶梯質(zhì)量監(jiān)督稽查流程圖

質(zhì)量管理部作質(zhì)量監(jiān)

松批杏在卻丑怒彌

1、電梯的安裝中期檢、電、扶埔完工檢后咚量稽查，維磁保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查工作

1.1稽查計劃定制按區(qū)域下達(dá)月抽查計

書||—地本—一

質(zhì)量管理部質(zhì)量稽查組長按富士通系建記錄的現(xiàn)場手量與技術(shù)支持部檢驗或抽查單，立進(jìn)

行統(tǒng)計，并在每月初作出監(jiān)督米質(zhì)量稽查工程師現(xiàn)場查指令單，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審核，

京曲妗在

常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，安排各區(qū)切頁里相食_L恬師。

1.2稽查任務(wù)安排出具檢查報告及結(jié)論

并寄向一門蛤入一統(tǒng)

質(zhì)量管理部檢查計劃表，經(jīng)批準(zhǔn)后，于每月初5口前，郵件通知各分支機(jī)構(gòu)；整機(jī)

質(zhì)量稽杳工程師在接到區(qū)域月度稽杳指令單后，計劃并安排稽查任務(wù)。并在指令單規(guī)定

口期前完成區(qū)域中期檢、完工檢、維修保養(yǎng)稽查任務(wù)，填寫稽杳報告、給出結(jié)論。將不

合格項目通知工程服務(wù)部整改，并每月將稽查報告郵寄回公司錄入系統(tǒng)、保存。

代理商或經(jīng)銷買設(shè)備的電梯、自動扶梯及自動人行道由對應(yīng)分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理或工程

經(jīng)理通知現(xiàn)場配合完成；各分支機(jī)構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商按計劃安排工程人員或維保人員

全程參監(jiān)督檢驗工作（未退場的新裝電梯由現(xiàn)場班組長參與檢驗工作）。

1.3實施稽查

1.3.1中期檢、完工檢質(zhì)量稽查：根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，中期檢按《035E電梯安裝質(zhì)

量中期檢查報告》，同時按照“024A電梯安裝現(xiàn)場安全檢查表”進(jìn)行安裝現(xiàn)場安全和5s檢查，

將檢查結(jié)果填入該表；電、扶梯完工檢按《電梯安裝質(zhì)量監(jiān)督檢查報告（含消防員電梯）》、《031

自動扶梯安裝質(zhì)量檢驗記錄》、《042自動人行道驗收檢驗記錄》進(jìn)行抽查，在檢驗過程中填寫檢

查報告。

1.3.2維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查

根據(jù)區(qū)域月度稽查指令單通知，質(zhì)量稽查工程師按《扶梯維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗表》、《電梯維修保

養(yǎng)質(zhì)量檢驗表》實施維修保養(yǎng)電梯質(zhì)量抽查，同時對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，配合客戶填寫“客

戶滿意度調(diào)查表”。

1.4稽查檢驗結(jié)束

1）檢驗結(jié)束后卜達(dá)檢驗結(jié)論，填寫《電梯整機(jī)維修保養(yǎng)不合格項目及其整改通知單》，

同時將此單將陪同檢驗人員簽名確認(rèn)，一聯(lián)交現(xiàn)場陪同檢驗人員，一聯(lián)寄回或帶回質(zhì)量管理部

存底，另一聯(lián)寄回或帶回交現(xiàn)場質(zhì)量與技術(shù)支持部簽收。

2）現(xiàn)場判定為嚴(yán)重不合格的電梯、自動扶梯及自動人行道整機(jī)產(chǎn)品通知相應(yīng)用戶和對應(yīng)的分

支機(jī)構(gòu)或代理商、經(jīng)銷商立即停止使用或停止檢驗，并要求現(xiàn)場質(zhì)量與技術(shù)支持部責(zé)成整改后

確認(rèn)整改合格恢復(fù)運行。

3）每月按時將稽查報告寄回公司錄入系統(tǒng)、存檔。

2.分支機(jī)構(gòu)體系運行稽查

質(zhì)量管理部每月定制分支機(jī)構(gòu)體系抽查計劃表，經(jīng)質(zhì)量管理部部長審核，常務(wù)副總經(jīng)理

批準(zhǔn)，安排各區(qū)域質(zhì)量稽查工程師。

質(zhì)量稽查工程師按照《內(nèi)部體系審核檢查表》對分支機(jī)構(gòu)體系運行情況進(jìn)行審核。對于

體系抽查不符合項目，提交《內(nèi)部體系審核檢查表》，報告表單由負(fù)責(zé)的分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理簽名確

認(rèn)?！秲?nèi)部休系審核檢查表》原件寄回質(zhì)量管理部，復(fù)印件交分支機(jī)構(gòu)整改。整改項目于下一次

檢查復(fù)查驗證。

3.其它工作

對于現(xiàn)場陪同檢驗人員、用戶或代理、經(jīng)銷商技術(shù)人員現(xiàn)場提出合理代建議或意見，質(zhì)量稽

查工程師應(yīng)有效記錄，反饋到質(zhì)量管理部，并由質(zhì)量管理部按建議或改進(jìn)意見組織相應(yīng)技術(shù)、

研發(fā)、生產(chǎn)等部門研討改進(jìn)。

按時完成上級交代完成其它任務(wù)。

4.工作考核

4.1月度計劃完成率按《體系運行年度目標(biāo)管理》目標(biāo)設(shè)定考核，未完成按績效考核每月每

項打績效分5分/項（包括中期檢、完工檢、維修抽查、體系運行）。

4.2經(jīng)質(zhì)量稽查的電/扶梯、在用維保電/扶，如因監(jiān)督檢驗疏漏，導(dǎo)致客戶或代理商、經(jīng)銷

商投訴的每次處罰50元/次。

4.3質(zhì)量稽查工程師監(jiān)管下分支機(jī)構(gòu)體系運行異常，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)為監(jiān)管不利，導(dǎo)致投訴

處罰200元/次。

4.4年度經(jīng)總公司評比為優(yōu)秀的分支機(jī)構(gòu)，獎勵質(zhì)量稽查工程師1000元/年/次。

五、外購電器件質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書

1、外購電氣件檢驗

1.1收到物控員移交的物資采購（申匯）單后，根據(jù)物資采購（申匯）單上的檢驗卡，準(zhǔn)

備好所列的檢驗工具。

1.2根據(jù)物資采購（申匯）單上待檢元器件的質(zhì)量特性，確認(rèn)檢驗環(huán)境與檢驗方式。檢

驗方式分如下四類：

a.全過程檢驗和試驗。

b.重要部件全部檢驗和試驗。

c.一般部件抽查檢驗和試驗。

d.試裝或試用。

1.3根據(jù)檢驗卡項目進(jìn)行逐項檢驗。

重要部件A類（過程）必須全部檢驗和試驗，般部件B類（過程）允許抽查檢驗和試驗，輔

助材料C類允許確認(rèn)。對于抽查檢驗的元器件，根據(jù)《質(zhì)量抽查的抽樣和判定方法》進(jìn)行

抽樣檢驗。

注：重要部件（過程）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的部件或過程。

一般部件（過程）：不影響使用性能或即使影響但采取措施補救的部件或過程。

輔助部件（過程）：包裝配件或在生產(chǎn)過程中起輔助作用的部件或過程。

注意事項

（1）在檢驗前確認(rèn)環(huán)境溫度、環(huán)境濕度、環(huán)境噪音和照度等符合檢驗條件。

（2）對于通電試驗的元器件，接入電源前需確認(rèn)好元器件的額定電壓，各供電回路的開

關(guān)是否斷開。

（3）通電試驗時，做好絕緣防護(hù)和接地保護(hù)。

（4）在恒溫恒濕測試時溫度過高時注意燙傷不要用手去及，小心漏電，不要放易燃易爆的

物品去檢驗。

2.檢驗后元器件的標(biāo)示方法。

a.對于檢驗合格的物資，在白色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗日期等內(nèi)容并加蓋

質(zhì)檢員專用章，貼于采購物資上。

b.對于檢驗不合格的物資，在黃色標(biāo)簽貼紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗口期等內(nèi)容并加

蓋質(zhì)檢員專用章:，貼于采購物資上。質(zhì)檢員填寫完不合格品通知單給物控員，若物控員辦理了

回用手續(xù)，則在白色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗日期等內(nèi)容并加蓋回用章，加貼于采購

物資上；若采購員辦理了退貨手續(xù)，則在紅色標(biāo)簽紙上打印物資名稱、規(guī)格、檢驗日期等內(nèi)容

并加退貨章，加貼于采購物資上。

3.資料移交和元器件入庫。

檢驗完后對于合格物料，填寫完成物資采購（申匯）單，并在電腦系統(tǒng)中填寫完

成檢驗合格數(shù)量、檢驗日期、檢驗員等信息，移交采購（中匯）單給倉庫員;對于不合格物料，

填寫不合格品通知單給物控員。將不合格物料信息填寫入《外購?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量匯總統(tǒng)計表》，以便

做質(zhì)量匯總統(tǒng)計。

4.工作考核

1）提交檢驗單未在12個小時內(nèi)檢驗，一次扣績效分5分。

2）錯檢入庫，導(dǎo)致產(chǎn)生質(zhì)量反饋，承擔(dān)相應(yīng)處理費用，并扣績效分5分。

3）工作服務(wù)性投訴一次扣業(yè)績分5分；

4）月度工作未完成扣業(yè)績分5分

六、電器件維修工程師作業(yè)指導(dǎo)書

1、流程圖1

流程2

2、操作程序及流程（見“流程圖”）

2.1安裝過程中電器件維修

2.1.1接收信息及初步處理

通過安裝現(xiàn)場人員對故障電器件的質(zhì)量反饋信息，維修工程師進(jìn)行初步責(zé)任判

定并通知班組將故障件交到質(zhì)量部維修倉更換新件。若沒有相應(yīng)的零部件，則質(zhì)量部維修倉負(fù)

責(zé)從生產(chǎn)部倉庫借用或通知下單制造或或通知供應(yīng)商管理組下單采購，需加工或者需采購的需

在4小時內(nèi)答復(fù)更換時間。

2..1.2檢測、登記故障并查詢電器件信息

質(zhì)量部維修工程師收到故障件后對故障件進(jìn)行檢測并登記故障件的合同號，梯號、名

稱、編碼、故障描述及責(zé)任人或單位。

2.1.3故障件處理

檢測后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應(yīng)商管理組（或直接由質(zhì)量部指定人員同供應(yīng)商

聯(lián)系），判定為產(chǎn)品質(zhì)量問題的故障件作退回供應(yīng)商免費更換新件處理；判定為人為責(zé)任的故障

件作退回供應(yīng)商報價維修處理，所產(chǎn)生費用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位承擔(dān)。

2.1.4返修后的處理

供應(yīng)商管理組在收到返修更換后的故障件后（或直接山質(zhì)量部指定人員同供應(yīng)商我系

收貨），交回質(zhì)量部零部件維修倉。對供應(yīng)商判定無法修復(fù)故障件由供應(yīng)商管理組通知班組（山

供應(yīng)商更換新件），并按質(zhì)量管理：呆料處理/物料報廢文件實行報廢處理，報廢件交質(zhì)量部維

修倉進(jìn)行拆零部件維修利用。

2.1.5質(zhì)量部維修工程師跟蹤修復(fù)電器件的使用狀況，定期總結(jié)故隙發(fā)生原因，落實糾正及

改善措施，并錄入保存記錄。

2.2質(zhì)量保證期內(nèi)電器件維修：

售后服務(wù)部按梯量、梯型列出維保備件清單，從質(zhì)量部維修倉借出分配到相應(yīng)的維保點，

維保人員將維保期內(nèi)的故障電器件交到售后服務(wù)部文員（或指定人員），售后服務(wù)部文員（或

指定人員）每周定期移交更換的舊件和相關(guān)故障信息到質(zhì)量部維修倉。

2.2.1接收信息及初步處理

維修工程師對故障進(jìn)行檢測并登記故障件的合同號，梯號，名稱，編碼，故障描述及責(zé)

任人或單位。

2.2.2檢測、登記故障并查詢電器件信息

檢測后，維修工程師將故障件轉(zhuǎn)交供應(yīng)商管理組（或直接同供應(yīng)商聯(lián)系），判定為產(chǎn)品

質(zhì)量問題的故障件作退回供應(yīng)商免費更換處理；判定為人為責(zé)任的故障件作退回供應(yīng)商報價維

修處理，所產(chǎn)生費用將按質(zhì)量反饋規(guī)定由相關(guān)責(zé)任人或責(zé)任單位承擔(dān)。

2..2.3故障件處理

供應(yīng)商管理組（或質(zhì)量部）在收到返修更換后的故障件后，交回質(zhì)量部零部件維修倉。

維修工程師再定期轉(zhuǎn)交給售后服務(wù)部。（對非產(chǎn)品質(zhì)量因素造成的零件）對供應(yīng)商判定無法修復(fù)

故障件由供應(yīng)商管理組（質(zhì)量部）通知維保人員，并按質(zhì)量管理：呆料處理/物料報廢文件實行

報廢處理，報廢件交質(zhì)量部維修倉進(jìn)行拆零部件維修利用。

2.2.4維修工程師跟蹤修復(fù)電器件的使用狀況，定期總結(jié)故障發(fā)生原因，落實糾正及改善措

施，并錄入保存記錄。

2.2.5質(zhì)量部維修倉應(yīng)定期（半年）盤點庫存符件，并對半年未用的零件同生產(chǎn)倉庫更換或

退供應(yīng)商更換新件。

3、工作考核

1）維修件未及時處理，一次扣績效分5分；

2）維修電器件跟蹤，未及時跟蹤投訴一次扣績效分5分；

3）工作服務(wù)性投訴次扣業(yè)績分5分；

4）上級交辦事項未完成，一次扣業(yè)績分5分

七、外購、外協(xié)件質(zhì)檢員作業(yè)指導(dǎo)書

1、外購件、外協(xié)件的檢驗和試驗按計劃及時安排外構(gòu)件的檢驗工作

1.1接收檢驗任務(wù)

供應(yīng)商將公司采購的貨物送入廠后，物控員按采購單接收貨物，并及時移交采購單給質(zhì)量管理

部外購件質(zhì)檢員驗收，質(zhì)檢員收到物控員遞交的采購單后及時對外構(gòu)件進(jìn)行檢驗。

1.2合格產(chǎn)品處理

根據(jù)采購單對數(shù)量和規(guī)格型號進(jìn)行核對，再根據(jù)相應(yīng)的外購件檢驗卡的檢驗項目和技術(shù)要求逐

項檢查填寫實測數(shù)據(jù)。對符合要求的產(chǎn)品貼合格標(biāo)識并移交倉庫辦理入庫手續(xù)統(tǒng)一入庫包裝存

放。

1.3不合格產(chǎn)品處理

對不符合檢驗卡的產(chǎn)品貼不合格標(biāo)識，辦理回用手續(xù)卡交技術(shù)部鑒定，如技術(shù)部鑒定不可回用，

則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如技術(shù)部鑒定可回用，則交由質(zhì)量管理部鑒定。如質(zhì)量部

鑒定不可回用，則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如質(zhì)量部鑒定可回用，則交由總工批準(zhǔn)。

如總工鑒定不可回用，則交由物控員通知供應(yīng)商退貨處理；如總工鑒定可回用，則貼回用標(biāo)識

并移交倉庫辦埋入庫手續(xù)統(tǒng)一入庫包裝存放。

L4資料歸納存檔

將此次檢驗資料歸納存檔。

2、外購、外協(xié)件的數(shù)據(jù)統(tǒng)計：

每月將外購、外協(xié)件的數(shù)據(jù)做出統(tǒng)計，作為考察供應(yīng)商的依據(jù)。

3、外購件檢驗卡的規(guī)范和更新

根據(jù)公司產(chǎn)品品質(zhì)的要求及時更新檢驗文件；

4、制作檢驗用的工裝夾具。

5、及時反饋質(zhì)量問題

對于檢驗不合格的產(chǎn)品，及時填寫外購件不合格通知單，協(xié)商處理意見；跟蹤不合格品的處理

和供應(yīng)商改善活動的效果。

6、安全部件型式試驗報告的收集與發(fā)放

7、協(xié)助采購部提高供應(yīng)商品保障能力參與采購組對■新供應(yīng)商的現(xiàn)場評估；參與每年對IH供應(yīng)商

的生度總評復(fù)審。

8、參與環(huán)境因素及危險源識別與重大評價，做好環(huán)境和安全管理方面的各種工作。

9、其他上級安排的工作

10、外出處理現(xiàn)場外構(gòu)件質(zhì)量反饋；

11、協(xié)助采購組對采購員進(jìn)行培訓(xùn)

12、工作考核

1）錯檢、漏檢，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量反饋處理費用，并一次扣業(yè)績分5分；

2）不合格產(chǎn)品未及時處理錯誤入庫，承擔(dān)相應(yīng)質(zhì)量反饋處理費用，并一次扣業(yè)績分

5分；

3）上級交辦事項忘記未辦理一次扣業(yè)績分5分；

4）未及時更新檢驗卡一次扣業(yè)績分5分。

八、廠內(nèi)質(zhì)檢組長作業(yè)指導(dǎo)書

1.參與部門工作計劃的制定與實施，協(xié)助部門部長日常管理工作。

2.參與技術(shù)電器件、機(jī)械部件設(shè)計與配置，負(fù)責(zé)不合理技術(shù)設(shè)計與配置進(jìn)行改進(jìn)跟進(jìn)工作，參

與研發(fā)部門的新產(chǎn)品試用評審工作及新產(chǎn)品試用過程中質(zhì)量跟進(jìn)。

3.組織對重大質(zhì)量事故調(diào)杳、分析及處理糾正、預(yù)防工作，組織重大質(zhì)帚事故專項檢討會議，

并跟進(jìn)糾正、預(yù)防措施落實及效果驗證，督促配套供應(yīng)商處理及改進(jìn)工作。

4.參與供應(yīng)商管理部對新供應(yīng)商產(chǎn)品的評定和樣品承認(rèn)工作，必要時協(xié)助供應(yīng)商管理部對新供

應(yīng)商或新產(chǎn)品現(xiàn)場考察。

5.負(fù)責(zé)對外購、外協(xié)件檢驗、出廠檢、電氣維修規(guī)則文件制定及更新工作、負(fù)責(zé)新檢驗卡更新

或修訂工作，負(fù)責(zé)對外購、外協(xié)、出廠檢質(zhì)檢員的技能提升或相關(guān)知識培訓(xùn)工作。

6.協(xié)助部門質(zhì)量反饋單控制與管理工作，負(fù)貨對外購、外協(xié)件不合格品進(jìn)行統(tǒng)計、分析及處理

糾正、預(yù)防相關(guān)工作。

7.參與環(huán)境因素及危險源識別與重大評價，并組織實施改進(jìn)和預(yù)防。

8.上級交辦的其他工作。

9.工作考核:

9.1檢規(guī)、檢驗卡制定有效性；

9.2重大質(zhì)量事故處理及時、有效性;

9.3公司質(zhì)量反饋單項數(shù)；

9.4部門質(zhì)量反饋單項數(shù)；

9.5不合格品跟蹤處理完成率；

9.6交辦事項完成率

9.7月度計劃完成率

五、環(huán)境因素識別與評價清單

5.1.3質(zhì)量管理部部K環(huán)境因素識別與評價清單

活

重要環(huán)

動時態(tài)狀態(tài)評價方法

境因素

、

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