機(jī)械製造企業(yè)品質(zhì)手冊范文

XX公司

WT/QM-A-2001

質(zhì)手冊

（第A版）

［依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)］

受控狀態(tài)：_______________

持有人：_______________

分發(fā)號：_______________

2001年7月25日發(fā)布2001年8月1日實(shí)施

xx公司發(fā)布

XX公司章節(jié)號0頁次1

質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

I-：題質(zhì)量手冊目錄

0.1質(zhì)量手冊頒布令...........................................2

0.2管理管控者代表任命書........................................3

0.3企業(yè)簡介.................................................4

0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo).......................................5

0.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理管控體系網(wǎng)絡(luò)圖..........................6~7

0.6質(zhì)量管理管控職責(zé)分配表......................................8

0.7質(zhì)量手冊版序控制.........................................9

0.8質(zhì)最手冊管理管控規(guī)定........................................10

1范圍......................................................11

2引用標(biāo)準(zhǔn).................................................12

3術(shù)語和定義...............................................13

4質(zhì)量管理管控體系..............................................

14-17

4.1總要求.................................................14

4.2文件的總要求.............................................15

5管理管控職責(zé)...................................................

18-27

5.1管理管控承諾.................................................18

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)........................................18

5.3質(zhì)量方針.................................................19

5.4策劃...................................................19

5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通........................................20

5.6管理管控評審.................................................26

6資源管理管控...................................................

28-29

6.1資源的提供..............................................28

6.2人力資源................................................28

6.3基礎(chǔ)設(shè)施................................................28

6.4工作環(huán)境................................................29

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)................................................30-48

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃..........................................30

7.2與顧客有關(guān)的過程........................................31

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)..............................................33

7.4采購..................................................38

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供..........................................41

7.6測量和監(jiān)控裝置的控制....................................46

8測量、分析和改進(jìn)........................................49-58

8.1總則..................................................49

8.2監(jiān)視和測量..............................................49

8.3不合格品控制............................................53

8.4數(shù)據(jù)分析.................................................54

8.5改進(jìn)...................................................56

附：A、質(zhì)量手冊更改記錄.......................................59

B、第二級文件清單.?一二丁;二........................60

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀0

態(tài)

主題質(zhì)量手冊頒布令

0.1

質(zhì)量手冊頒布令

為建立健全質(zhì)量管理管控體系，提高公司質(zhì)量管理管控水平和產(chǎn)品實(shí)物

質(zhì)量，增強(qiáng)參與市場競爭的能力，加快與國際質(zhì)量管理管控接軌。我公司依

據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000版標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司的實(shí)際情況,

編寫了本質(zhì)量手冊，經(jīng)管理管控者代表審核，符合國家、行業(yè)和地方有關(guān)法

律法規(guī)的要求，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文

件。對外作為本公司向顧客提供質(zhì)量管理管控和第三方審核的依據(jù)，對內(nèi)可

用于規(guī)范本公司的質(zhì)量管理管控活動(dòng)。

本手冊現(xiàn)予正式批準(zhǔn)頒布，并于2001年8月1日起正式實(shí)施。全公司員

工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定的合適的內(nèi)容貫徹執(zhí)行，盡職盡責(zé)地履行質(zhì)量職責(zé)和

義務(wù)，不斷追求產(chǎn)品的高科技和高質(zhì)量以增強(qiáng)顧客滿意。并努力提高和持續(xù)

改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的有效性。本公司所編制的其他質(zhì)量管理管控體系文

件必須與本質(zhì)量手冊保持一致。

總經(jīng)理:

年月日

XX公司章節(jié)號0.2頁次2/9

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主題管理管控者代表任命書

0.2

管理管控者代表任命書

為了費(fèi)徹執(zhí)行IS09001:2000《質(zhì)量管理管控體系要求》，加強(qiáng)對公司質(zhì)

量管理管控體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命XX先生為公司管理管控者代表，全權(quán)代表

公司最高管理管控者主持和處理本公司質(zhì)量管理管控體系的日常工作，并確保:

1、本公司質(zhì)量管理管控體系得到建立、實(shí)施并保持；

2、向公司最高管理管控者匯報(bào)質(zhì)量管理管控體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和任何改進(jìn)的

需求；

3、在公司范圍內(nèi)提高對顧客要求的意識；

4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

特此任命

總經(jīng)理:

年月日

XX公司章節(jié)號().3頁次3/9

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主題公司簡介

0.3

公司簡介

XX公司章節(jié)號0.4頁次4/9

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主題質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

0.4公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

0.4.1質(zhì)量方針發(fā)布令

“追求完美，滿足顧客的期望；

精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌。’’

本公司的質(zhì)量方針合適的內(nèi)容：

為顧客提供優(yōu)質(zhì)的“威泰”產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，追求完美，滿足顧不斷發(fā)

展的需要，是我們永恒的追求一一體現(xiàn)了本公司對產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的追求，并

堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，從而增強(qiáng)顧客滿意。以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供

高水平的服務(wù)，來占領(lǐng)國內(nèi)市場。

本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個(gè)員工在工

作中做到每件事情想到顧客、每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客，并以此項(xiàng)原則確定公司的質(zhì)量

目標(biāo)，分解到每個(gè)員工的工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的

工作中努力實(shí)施，并能持續(xù)改進(jìn)不斷追求。

質(zhì)量方針由公司各級領(lǐng)導(dǎo)逐級宣貫，公司全體員工必須了解并貫徹執(zhí)行。

樹立良good的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營管理管控的靈魂：團(tuán)隊(duì)精神、相互信任、

認(rèn)真負(fù)責(zé)、良good信譽(yù)，客戶、供方之間的坦誠溝通是XX公司成功的保證。在

公司最高管理管控層領(lǐng)導(dǎo)下，極力推行全面質(zhì)量管理管控，精益求精，使之成為

公司長期的企業(yè)文化。

公司的各級人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

年月日

0.4.2本公司質(zhì)量目標(biāo)：

、

“

年

度

」/200120022003

一

相

關(guān)

目

標(biāo)

成品一次交檢合格率

售后返修率

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主題組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理管控體系結(jié)構(gòu)圖

0.5組織機(jī)構(gòu)圖與質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)圖

A.公司組織機(jī)構(gòu)圖

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主題組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)理管理管控體系結(jié)構(gòu)圖

B.公司質(zhì)量管理管控體系結(jié)構(gòu)圖

董事長

總經(jīng)理

管理管控者

經(jīng)營副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理

生

產(chǎn)

財(cái)

質(zhì)

經(jīng)綜

技

務(wù)

檢

合

營

部

部

部

術(shù)

公

部

司

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!題高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表

0.6高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表

高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配

裝

生

生

管

\職能部經(jīng)綜質(zhì)機(jī)

配

產(chǎn)

產(chǎn)

理

營

X\經(jīng)

總加倉

車

技

副

管

副

營

經(jīng)合檢

工間

術(shù)

總

總

控

公

部車

司

經(jīng)

理經(jīng)

者

理

理

款\1SO9OO1：2000、代部部問庫

號'條約條款合適的內(nèi)容X

（體系要求）

1.1總要求★OO0OO00O

4.2文件的總要求O■O0★OOOO

4.2.3文件控制OO?■O★★OOOO

4.2.4質(zhì)量記錄控制OO?O★OOOOO

5.1管理管控承諾★OO0OOOOO

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★OOOOOOOO

5.3質(zhì)量方針★OO0OOOOO

5.4策劃O■■O0★O0OO

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★OOOOOOOO

5.6管理管控評審★OO0OO00O

6.1資源的提供★OO0OOOOO

6.2人力資源OO?O★OOOOO

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OO■O0★OOOO

6.4工作環(huán)境OO?O0★OOOO

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃O?O0★O0OO

7.2與顧客有關(guān)的過程O?★0OOOOO

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)O■O0★O0OO

7.4采購O?★OOOOOO

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供O?OO★OOOO

7.6監(jiān)視和測量裝普的O■O0O★OOO

控制

8.1總則O■OO★OOOO

8.2監(jiān)視和測量O■O0★★OOO

8.3不合格品的控制O?O0O★OOO

8.4數(shù)據(jù)分析O■O0O★OOO

8.5改進(jìn)OO■O0★O0OO

★一一代表主要職能?一一代表主管領(lǐng)導(dǎo)O一一代表相關(guān)職能

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!.題質(zhì)量手冊版序控制

0.7質(zhì)量手冊版序控制

a.版號：A

b.修改號：0

c.主編：

d.編寫：

e.審核：

f.批準(zhǔn)：

g.批準(zhǔn)日期：2001年7月25日

h.實(shí)施日期：2001年8月1日

i.管理管控：綜合部

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I.題質(zhì)量手冊管理管控規(guī)定

0.8質(zhì)量手冊管理管控規(guī)定

0.8.1質(zhì)■手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

A.管理管控者代表依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，

組織生產(chǎn)技術(shù)部等部門人員結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫質(zhì)量手冊。

B.質(zhì)量手冊由管理管控者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

C.質(zhì)量手冊換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

0.8.2質(zhì)量手冊的發(fā)放

A.質(zhì)量手冊分“受控”和“非受控”版本，其發(fā)行、更改及控制按4.2.3（文

件控制）條約條款之要求實(shí)施;受控文件未經(jīng)授權(quán)不得復(fù)制。

B.當(dāng)手冊持有人因工作變動(dòng)或調(diào)離時(shí),須將手冊交回綜合部。

C.質(zhì)量手冊非受控版本用作投標(biāo)或交流。

I）.質(zhì)量手冊受控版本分發(fā)對象為：公司管理管控層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門主管,

以及合同合約要求的第二方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

0.8.3質(zhì)量手冊的更改和換版

A.質(zhì)量手冊采用活頁裝訂,質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)分發(fā)和實(shí)施更改；當(dāng)受

控版本質(zhì)量手冊的合適的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或更改頁替換作廢

頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施，并填寫“質(zhì)量手冊更

改記錄”，更換版本標(biāo)志。

B.當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改,或公司的質(zhì)量管理管控體系發(fā)生重

大調(diào)整時(shí)，由管理管控者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

后實(shí)施。

C.引起換版的原因有：

a）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；

b）管理管控評審結(jié)果要求對質(zhì)量體系作重大改進(jìn)；

c）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或內(nèi)外部環(huán)境和條件變化；

d）手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變化；

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主題范圍

1.范圍

1.1總則

1.1.1本質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理管控體系要求，是本公司質(zhì)量

管理管控體系的綱領(lǐng)性文件。其合適的內(nèi)容覆蓋了本公司產(chǎn)品鍛

壓機(jī)床形成全過程的質(zhì)量管理管控活動(dòng)

1.1.2本質(zhì)量手冊是證實(shí)我公司有能力穩(wěn)定地提供顧客滿意和適用法

律法規(guī)要求的產(chǎn)品的證據(jù)。也是公司進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理管控體系

審核和第二方、第三方審核評價(jià)公司質(zhì)量管理管控體系的依據(jù)。

1.1.3本質(zhì)量手冊的目的是通過質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行，使公司

更good地實(shí)施質(zhì)量管理管控，預(yù)防不合格的出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn),

增強(qiáng)顧客滿意。

1.1.4本質(zhì)量手冊適用于本公司所提供的產(chǎn)品的質(zhì)量管理管控與控制。

1.2應(yīng)用

由于公司所提供產(chǎn)品的性質(zhì)，其控制涉及GB/T19001-2000idtTS09001:

2000標(biāo)準(zhǔn)的各條約條款要求，因此，未進(jìn)行條約條款裁剪，只是結(jié)合中

小型企業(yè)特點(diǎn)，對某些條約條款作了簡略的描述。

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題引用標(biāo)準(zhǔn)

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理管控體系基礎(chǔ)和術(shù)

語》

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)?管理管控體系要求》

XX公司章節(jié)號3頁次1/1

質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題術(shù)語和定義

3.術(shù)語和定義

3.1本質(zhì)量手冊采用了GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)?管理管控體

系基礎(chǔ)

和術(shù)語》給出的術(shù)語和定義。

3.2名詞縮寫

A公司一xx公司

B體系一質(zhì)量管理管控體系

C標(biāo)準(zhǔn)一GB/T19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理管控體

系要求》

D經(jīng)營公司一代號為JY

E綜合部一代號為ZH

F生產(chǎn)技術(shù)部一代號為SJ

G質(zhì)檢部一代號為ZJ

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題質(zhì)量管理管控體系

4.1總要求

4.1.1公司按照GB/T19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司

的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的特點(diǎn)，建立質(zhì)量管理管控體系，形成文件，

加以實(shí)施和保持；并予以持續(xù)改進(jìn)，做到：

A.從識別過程、確定過程之間的接口和聯(lián)系，確定過程控制方法及

其在公司內(nèi)的應(yīng)用。

B.確定這些過程的順序和相互作用，明確各類人員質(zhì)量職責(zé)、工作

程序、操作過程及相互關(guān)系。

C.按照國家的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，編制公司質(zhì)量管理管控體系文

件及技術(shù)要求、工藝規(guī)范，為過程有效運(yùn)行和控制提供所需要的

準(zhǔn)則和方法，

D.通過對顧客要求的理解和企業(yè)的內(nèi)部溝通，確保獲取必要的資源

和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。

E.通過對顧客滿意程序的調(diào)查、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的控

制、糾正和預(yù)防措施的控制、管理管控評審、內(nèi)審等活動(dòng)的開展，

對過程實(shí)施測量、監(jiān)視和分析。

F.根據(jù)上述活動(dòng)的結(jié)果，尋找可改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因，采取必要

的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改

進(jìn)。

4.1.2質(zhì)量管理管控體系中的主要過程包括：管理管控活動(dòng)、資源提供、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和與測量有關(guān)的過程，公司按本質(zhì)量手冊的要求管理管

控這些過程。

4.1.3公司的外包活動(dòng)涉及有：

A零、部件的外委加工和制造；

B毛坯件的外加工；

C委托的型式試驗(yàn)

D技術(shù)咨詢等

（不限于此）

XX公司章節(jié)號4頁次2/4

質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題質(zhì)量管理管控體系

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1根據(jù)GB/T19001-2000idt1S09001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司

的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理管控體系有

效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理管控體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：

A.質(zhì)量手冊一一是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理管

控體系整體信

息的文件。

B.程序文件一一公司共編制了6個(gè)程序文件（見文件清單），為

完成各項(xiàng)

活動(dòng)提供了一致的信息。

C.各類作業(yè)性指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄等描述了與質(zhì)量管理管控體

系相關(guān)的具體工作有效實(shí)施的程序和方法，為體系運(yùn)行的有效

性提供客觀依據(jù)。

4.2.1.2公司質(zhì)量管理管控體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)

活動(dòng)的復(fù)雜程序，所用方法及開展這項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所

需的技能和培訓(xùn)。

4.2.1.3公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計(jì)

算機(jī)磁盤、光盤、照片及其它電子媒體或他們的組合形式。

4.2.2質(zhì)量手冊

4.2.2.1責(zé)任

管理管控者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊、綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量

手冊的控制；各部門協(xié)助配合。

XX公司章節(jié)號4頁次3/4

質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題質(zhì)量管理管控體系

4.2.2.2管理管控者代表按照GB/T19001-2000idtIS09001:2000

標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司的實(shí)際情況組織編寫質(zhì)量手冊并予以保

持。質(zhì)量手冊的合適的內(nèi)容如卜.：

A.質(zhì)量管理管控體系的范圍，包括任何裁剪的細(xì)節(jié)與合理性；

B.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

C.管理管控性程序的概括說明；

D.查詢相關(guān)文件的途徑；

E.對質(zhì)量管理管控體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

4.2.2.3本質(zhì)量手冊描述的質(zhì)量管理管控體系包括與鍛壓機(jī)床系

列產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和

運(yùn)用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力所要求的合適的內(nèi)容。

4.2.2.4本質(zhì)量手冊的控制按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.2.3文件控制

4.2.3.1為了對與質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控

制，確保質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行的場所使用的文件為有效

版本，公司編寫了《文件控制程序》，以規(guī)定以下方面所

需的控制：

A.文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。質(zhì)量手冊由總經(jīng)

理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件由管理管控者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理

管控體系要求有關(guān)的其他文件按《文件控制程序》批準(zhǔn)發(fā)布；

B.公司在每次內(nèi)審時(shí)，或者定期對實(shí)施中的文件進(jìn)行評審，必要時(shí)

由相關(guān)部門進(jìn)行修改或更新，并再次得到批準(zhǔn);

C.綜合部對質(zhì)量管理管控體系要求有關(guān)的所有文件每年制定一次識

別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文

件；

D.文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍，以確保在使用處可獲

得有關(guān)版本的適用文件；

XX公司章節(jié)號4頁次4/4

質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題質(zhì)量管理管控體系

E.文件持有者要愛護(hù)文件，以確保文件的清晰和完整;

F.各有關(guān)部門確保識別所需的全部外來文件，包括國家及行業(yè)有關(guān)

標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、上級文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均

應(yīng)對其分發(fā)、更新等實(shí)施管理管控與控制；

G.需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標(biāo)識方法，

并將全部作廢文件從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)收回，以防止作廢

文件的非預(yù)期使用。

4.2.4質(zhì)量記錄的控制

4.2.4.1為了對產(chǎn)品質(zhì)量符合要求及質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)

行提供充分的客觀證據(jù)，公司編寫了《質(zhì)量記錄控制程序》,

以規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和

所需的控制。

4.2.4.2質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，并填寫清晰、準(zhǔn)確、完

整、規(guī)范。質(zhì)量記錄不允許修改，如出現(xiàn)筆誤，可進(jìn)行劃

改，但需有更改人的簽名。

4.2.4.3各部門貯存的質(zhì)量記錄，應(yīng)放置在適宜的貯存環(huán)境妥善保

管，防止損壞、變質(zhì)或丟失。并編目、歸檔，便于檢索、

查閱。

4.2.4.4綜合部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同合約要求規(guī)定質(zhì)

量記錄的保存年限。

4.2.4.5綜合部對已作廢的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。

4.3支持性文件：

《文件控制程序》

《質(zhì)量記錄控制程序》

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題管理管控職責(zé)-

5.1管理管控承諾

5.1.1總經(jīng)理及公司管理管控層通過以下活動(dòng)對建立、實(shí)施質(zhì)量管理管控體

系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)：

A.采用培訓(xùn)I、會(huì)議等形式向公司全體員工及時(shí)送達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)

要求的重要性，并確保顧客要求與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求同

時(shí)予以滿足；

B.制定質(zhì)量方針前質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理向綜合部說明自己的意圖，綜合部

根據(jù)總經(jīng)理意圖，草擬質(zhì)量方針，廣泛征求員工意見后，提交公司

管理管控層討論，統(tǒng)一認(rèn)識后，經(jīng)管理管控者代表審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)，納入質(zhì)量手冊進(jìn)行發(fā)布，并確保在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量目標(biāo)并分

解到公司的相關(guān)部門和層次上。

C.進(jìn)行管理管控評審：為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理

管控體系的充分性及有效性，使管理管控承諾得到落實(shí)?？偨?jīng)理按

相關(guān)計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理管控評審，其具體方法按質(zhì)量手冊

5.6條約條款執(zhí)行。

D.確保資源的獲得：總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作的需要設(shè)立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，

并對保證產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、服務(wù)及各種監(jiān)視和測量的有效性提供所

需的各種資源，以確保管理管控，執(zhí)行和驗(yàn)證活動(dòng)的正常開展。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1理解顧客的需求和期望：總經(jīng)理和管理管控層通過市場調(diào)研和預(yù)測，

或通過銷售活動(dòng)與顧客的直接接觸，以及從獲取的法律法規(guī)、強(qiáng)制性

的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定中來理解顧客的需求和期望。

5.2.2確定顧客的需求和期望：綜合部和生產(chǎn)技術(shù)部對質(zhì)量管理管控體系進(jìn)

行策劃，并

通過產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝規(guī)范和檢驗(yàn)規(guī)程等活動(dòng)，將顧客的需求和期

望轉(zhuǎn)化為公司的明確要求。

5.2.3滿足和超越顧客的需求和期望：公司通過對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的嚴(yán)格控制,

確保質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行，以滿足顧客的需求和期望，并不

斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，采取糾正或預(yù)防措施，力爭超越顧客的需求和期

望。

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題管理管控職責(zé)

5.3質(zhì)量方針

5.3.1公司的質(zhì)量方針是：

“追求完美，滿足顧客的期望；

精益求精，爭先創(chuàng)優(yōu)樹品牌?！?/p>

注釋：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個(gè)

員工在工作中做到每件事情想到顧客、每個(gè)產(chǎn)品滿足顧客，并以此

項(xiàng)原則確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個(gè)員工的工作崗位，進(jìn)行

檢查和考核，以促進(jìn)每個(gè)員工在各自的工作中努力實(shí)施，并能持續(xù)

改進(jìn)不斷追求。

5.3.2質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理管控體系有效性評價(jià)的依據(jù)。為使質(zhì)量方

針實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理通過會(huì)議、培訓(xùn)等形式將質(zhì)量方針層層傳達(dá)到每個(gè)

員工，理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上圍繞質(zhì)量方針開展工作，

達(dá)到質(zhì)量方針的要求。

5.3.3總經(jīng)理通過管理管控評審，對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審和修訂，確保

質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量管理管控體系的有效性得到持續(xù)改進(jìn)。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1公司質(zhì)量目標(biāo)是：

200120022003

相關(guān)項(xiàng)目標(biāo)

成品一次交檢合格率98%98.5%99%

售后返修率1.5%1%0.5%

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題管理管控職責(zé)-

5.4.1.2為了將質(zhì)量目標(biāo)在本公司各相關(guān)職能部門和各層次上加以展開,

使質(zhì)量

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能具體落實(shí)，公司制定了《質(zhì)量目標(biāo)的分解和考核

辦法》，

以作為對公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況定期進(jìn)行總結(jié)和評價(jià)的依據(jù)。

5.4.2質(zhì)?管理管控體系策劃

5.4.2.1總經(jīng)理確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，其合

適的內(nèi)容包括：

A.策劃質(zhì)量管理管控體系的過程；

選擇需要的過程，確定過程的輸入、輸出活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定。

B.識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)投入的資源；

確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備和技能等，以達(dá)到所要求的

質(zhì)量。

C.作出對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行定期評審的規(guī)定。

D.根據(jù)評審的結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)的差距尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以提高質(zhì)量

管理管控體系芍效性及效率，必要時(shí)可提高設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。

E.策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件并予以記錄。

5.4.2.2工作質(zhì)量管理管控體系策劃的輸出就是質(zhì)量管理管控體系文

件，《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理管控體系文件的一個(gè)重要構(gòu)

成部分,

5.4.2.3當(dāng)公司的內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化對，應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃,

并采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管控體系的完整性，防

止質(zhì)量管理管控體系的局部失效。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1公司各部門的設(shè)置和職責(zé)分配表見0.5和0.6章節(jié)。

5.5.1.2總經(jīng)理

A.認(rèn)真貫徹國家法規(guī)和有關(guān)方針、政策；制定并保持公司的質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標(biāo)，并確保其實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊》：

B.通過增強(qiáng)員工意識、積極性和參與程度，在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針

和質(zhì)量

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主題管理管控職責(zé)-

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

c.確保在整個(gè)公司所有員工關(guān)注顧客的要求；

D.確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

E.確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理管控體系以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目

標(biāo)；

F.確定組織機(jī)構(gòu)并確保獲得必要的資源；任命管理管控者代表；

G.主持管理管控評審，確保質(zhì)量管理管控體系的適宜性、充分性、有效性和

持續(xù)改進(jìn)，并對工廠的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

H.決定有關(guān)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)的措施；

5.5.1.3管理管控者代表

A.確保質(zhì)量管理管控體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；

B.領(lǐng)導(dǎo)組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理管控體系審核，向最高管理管控者報(bào)告質(zhì)量管

理管控體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；

C.確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

D.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

5.5.1.4經(jīng)營副總經(jīng)理

A.貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定公司經(jīng)營目標(biāo)；

B.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品要求以及顧客要求的識別和評審；

C.負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的修訂；

D.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售、包裝發(fā)運(yùn)、交付和交付后的服務(wù)以及顧客信息的反饋；

E.負(fù)責(zé)組織原材料、輔助材料及其他物品的采購，并對采購產(chǎn)品的質(zhì)量及運(yùn)

輸、貯存、發(fā)放的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

F.負(fù)責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表》中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。

5.5.1.5生產(chǎn)副總經(jīng)理

A.貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織制定工廠年度質(zhì)量Id標(biāo)和質(zhì)量工作相關(guān)

計(jì)劃，并對其實(shí)施效果負(fù)責(zé)；在確保質(zhì)量的前堤下，行使生產(chǎn)指揮權(quán)，組

織均衡牛.產(chǎn)，確保完

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題管理管控職責(zé)-

成產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)；

B.協(xié)助總經(jīng)理主持公司質(zhì)量工作，在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使質(zhì)量管理管控職

權(quán)；

C.組織編制并實(shí)施公司質(zhì)量管理管控體系文件；

D.主持召開公司質(zhì)量工作會(huì)議，負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量問題和事故進(jìn)行分析；

E.組織實(shí)施為確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)所必需的工作場所和相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)

境；

F.按照質(zhì)量管理管控體系文件的要求，加強(qiáng)對生產(chǎn)全過程的控制和管理管控,

使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)的過程中，標(biāo)識清楚，流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，有

可追溯性;

G.負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)檢驗(yàn)、計(jì)量工作，制定相應(yīng)的工，'乍相關(guān)沙戈］并組織實(shí)施；

H.組織制定公司的產(chǎn)品科研和工藝技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)，從技術(shù)上對保證產(chǎn)品質(zhì)

量負(fù)責(zé)；

I.組織領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計(jì)、試制和生產(chǎn)等各階段的質(zhì)量評審、鑒定和新

技術(shù)、新工藝的推廣和應(yīng)用工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

J.對產(chǎn)品交付到顧客前的防護(hù)負(fù)責(zé)；

K.強(qiáng)化安全生產(chǎn)教育，改善工藝裝備、生產(chǎn)條件，并對安全措施不當(dāng)、生產(chǎn)

條件不完善而影響產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

L.負(fù)責(zé)組織《高層領(lǐng)導(dǎo)和各部門職責(zé)分配表》中主管活動(dòng)的有效實(shí)施與控制。

5.5.1.6生產(chǎn)技術(shù)部

A.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)的組織、相關(guān)計(jì)劃、調(diào)度對安全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

B.負(fù)責(zé)收集新產(chǎn)品的市場信息，擬定新產(chǎn)品開發(fā)相關(guān)計(jì)劃，組織實(shí)施新產(chǎn)品

調(diào)研，可行性分析、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證，確認(rèn)控制的全過程;

c.負(fù)責(zé)解決新產(chǎn)品開發(fā)過程中出現(xiàn)的各種技術(shù)問題,并對設(shè)計(jì)更改加以控制;

D.負(fù)責(zé)組織編制各種技術(shù)、工藝文件，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書等文

件，監(jiān)督工藝紀(jì)律的執(zhí)行；

E.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理管控，對生產(chǎn)設(shè)備和工作泳境確保滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程

的要求；

F.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程實(shí)施控制和管理管控，使產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識清楚,

流轉(zhuǎn)有序，并對出現(xiàn)的質(zhì)量問題具有可追朔性；

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題管理管控職責(zé)-

G.負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量，并組織實(shí)施質(zhì)量管理管控體系的內(nèi)

部審核：

H.負(fù)責(zé)收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)；

I.參與管理管控評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做good各項(xiàng)工作。

5.5.1.7經(jīng)營公司

A.負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并及時(shí)將顧客的需求和期望傳遞到各相

關(guān)部門；

B.負(fù)責(zé)收集市場信息，及時(shí)向公司提供市場變化情況；

C.負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的測量，并定期進(jìn)行匯總分析，向有關(guān)部門和公司管

理管控層報(bào)告；

D.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求組織對供方的評價(jià)，確定合格的供方，并對合格的供方

進(jìn)行考核；

E.嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件制定采購相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施，對所采購的產(chǎn)

品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

F.負(fù)責(zé)對出現(xiàn)問題的合格供方采取的糾正措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證；

G.嚴(yán)格執(zhí)行采購產(chǎn)品入廠報(bào)檢制度，當(dāng)發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品不合格時(shí)，有權(quán)拒收或

代表公司向供方索賠；

H.參與管理管控評審并提供相關(guān)資料，積極配合有關(guān)部門做good各項(xiàng)工作。

5.5.1.8

A.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)公司發(fā)展需要，制定人才

需求相關(guān)計(jì)劃

及相關(guān)人員的培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃并組織實(shí)施對公司各類人員的培訓(xùn)、考核及資

格認(rèn)定工作；

B.負(fù)責(zé)公司的人事，后勤及行政的管理管控工作；

C.負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對公司質(zhì)量管理管控體系文件的控制和管理管控；

D.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的管理管控與控制；

E.協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)施糾正和預(yù)防措施；

F.配合生產(chǎn)技術(shù)部按審核相關(guān)計(jì)劃組織實(shí)施質(zhì)量管理管控體系內(nèi)部審核工

作；

5.5.1.9質(zhì)檢部

A.貫徹落實(shí)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量FI標(biāo)；

B.負(fù)責(zé)對公司監(jiān)視和測量裝置的控制與管理管控；

C.嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，按批準(zhǔn)的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)

規(guī)程等質(zhì)

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質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題管理管控職責(zé)-

量控制文件和訂貨合同合約的有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品和工藝裝備進(jìn)行檢驗(yàn)和試

驗(yàn)，并作出合格與否的結(jié)論；

D.對工藝規(guī)程中的檢驗(yàn)過程的合理性、可行性和可檢查性進(jìn)行評審，并根據(jù)

需要編制檢驗(yàn)技術(shù)文件；

E.負(fù)責(zé)組織不合格品的評審，正確執(zhí)行讓步接收產(chǎn)品的放行；

F.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章的管理管控及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識；

G.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的培訓(xùn)利教育,協(xié)助綜合部做good檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員的

資格考核認(rèn)定工作;

H.負(fù)責(zé)對工廠的質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，及時(shí)掌握質(zhì)量變化的趨勢：負(fù)責(zé)

歸口管理管控質(zhì)量檢驗(yàn)方面的質(zhì)量信息和產(chǎn)品質(zhì)量擋案。

5.5.1.10各車間

A.落實(shí)車間人員的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)車間的日常工作，對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé);

B.嚴(yán)格按質(zhì)量管理管控文件和有關(guān)技術(shù)文件組織生產(chǎn)，采取糾正措施確保工

序質(zhì)量得到控制，并按要求填寫質(zhì)量記

B.根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性要求對操作人員在上崗前進(jìn)行必要的技術(shù)交底和技能培

訓(xùn)，以確

保產(chǎn)品的質(zhì)量。

5.5.1.11其他人員質(zhì)量職責(zé)見《各類人員崗位質(zhì)量職責(zé)》。

5.5.2管理管控者代表

總經(jīng)理任命生產(chǎn)副總經(jīng)理xx云海先生為管理管控者代表，并授權(quán)其

負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行工作。作為管理管控者代表無論在其

他方面的職責(zé)如何，必須履行5.5.1.3條規(guī)定的管理管控者代表的職

責(zé)和權(quán)限。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1綜合部負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)建立適當(dāng)H勺溝通渠道，確保各職能

部門和不同層次之間就質(zhì)量管理管控體系的過程及其有效性,

通過適當(dāng)?shù)姆椒皶r(shí)進(jìn)行溝通。

XX公司章節(jié)號5頁次8/9

質(zhì)量手冊版本號第A版修改狀態(tài)0

主題管理管控職責(zé)?

5.5.3.2溝通的方式有：

A.黑板報(bào)、標(biāo)語、橫幅;

B.會(huì)議、培訓(xùn)；

C.書面通知及各類文件;

（不限于此）