DB3206T 1100-2024紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證要求和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

ICS59.080.01CCSW003206Requirementsandevaluationcriteri2024-12-27發(fā)布IDB3206/T1100—2024前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語(yǔ)和定義 4組織環(huán)境 24.1理解組織及其環(huán)境 24.2理解相關(guān)方的需求和期望 24.3確定質(zhì)量管理體系范圍 24.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 35領(lǐng)導(dǎo) 35.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 35.2方針 45.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 46策劃 56.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 56.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 66.3變更的策劃 67支持 67.1資源 67.2能力 97.3意識(shí) 97.4溝通 7.5成文信息 8運(yùn)行 8.1運(yùn)行的策劃和控制 8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 8.7不合格輸出的控制 9績(jī)效評(píng)價(jià) 9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 9.2內(nèi)部審核 9.3管理評(píng)審 DB3206/T1100—20249.4成熟度評(píng)審 10.1總則 10.2不合格和糾正措施 10.3持續(xù)改進(jìn) 11質(zhì)量績(jī)效 11.1總則 11.2產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果 11.3顧客與市場(chǎng)的結(jié)果 11.4資源結(jié)果 11.5過(guò)程有效性結(jié)果 11.6最高管理者方面的結(jié)果 12評(píng)價(jià)方法 12.1總則 12.2評(píng)價(jià)條款及分值 12.3評(píng)價(jià)策劃 12.4評(píng)價(jià)要素 12.5評(píng)審結(jié)果 附錄A（資料性）紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)量化指標(biāo) 24附錄B（資料性）紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分規(guī)則 27B.1評(píng)分規(guī)則 B.2評(píng)價(jià)方法 B.3質(zhì)量管理體系成熟度評(píng)價(jià) B.4質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià) 附錄C（資料性）紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)分級(jí)規(guī)則 29參考文獻(xiàn) DB3206/T1100—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專(zhuān)利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專(zhuān)利的責(zé)任。本文件在GB/T19001—2016/ISO9001︰2015《質(zhì)量管理體系要求》的基礎(chǔ)上，結(jié)合RB/T128-2022《質(zhì)量管理體系分級(jí)評(píng)價(jià)指南》與GB/T19580-2012《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》及紡織行業(yè)特點(diǎn)形成。與GB/T19001—2016相比主要增加了以下：——采用基于《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》的要求；——充分融合了紡織行業(yè)特點(diǎn)、質(zhì)量管理共性和關(guān)鍵質(zhì)量特性；——強(qiáng)調(diào)了提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的方法運(yùn)用；——強(qiáng)調(diào)了組織追求卓越的質(zhì)量績(jī)效；——強(qiáng)調(diào)了紡織行業(yè)未來(lái)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的要求；——增加了適應(yīng)紡織行業(yè)進(jìn)行分級(jí)認(rèn)證的要求和評(píng)價(jià)規(guī)則。本文件為便于識(shí)別對(duì)引用GB/T19001的內(nèi)容以宋體字表述，補(bǔ)充要求及注釋用楷體字表述。本文件由南通市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提出并歸口。本文件主要起草單位：嘉泰工程技術(shù)有限公司、江蘇金至信科技有限公司、南通市質(zhì)量協(xié)會(huì)、金輪針布（江蘇）有限公司、南通鴻明企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、嘉泰檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司、江蘇文鳳化纖集團(tuán)有限公司、紫羅蘭家紡科技股份有限公司、南通雙弘紡織有限公司、南通市質(zhì)量技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化中心、上海金至信認(rèn)證有限公司、中碳新環(huán)?？萍迹ū本┯邢薰?、如東縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心。本文件主要起草人：馬德進(jìn)、蘇桂華、張曉琴、莊春波、陳永兵、葛高飛、章再穩(wěn)、許建平、葛衛(wèi)華、秦強(qiáng)、汪吉艮、吉宜軍、夏衛(wèi)、鄭昌兵、吳建新、吳丹、顧冰冰。DB3206/T1100—20240.1總則紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級(jí)評(píng)價(jià)活動(dòng)是組織提升質(zhì)量管理成熟度的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，為助力組織新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。組織采用本文件實(shí)施質(zhì)量管理體系，有利于：——推動(dòng)組織追求卓越，助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展；——為組織超越顧客的需求或期望提供了路徑；——提高組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行的成熟度水平；——持續(xù)提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量水平；——追求卓越的質(zhì)量績(jī)效結(jié)果；——提升組織的科技創(chuàng)新、快速應(yīng)變、持續(xù)學(xué)習(xí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。本文件可用于紡織行業(yè)組織內(nèi)部和外部各方。本文件紡織行業(yè)組織以GB/T4754《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》為依據(jù)并結(jié)合行業(yè)慣例和特點(diǎn)確定，包括棉紡織、毛紡織、麻紡織、絲綢、針織、長(zhǎng)絲織造、印染、家用紡織、產(chǎn)業(yè)用紡織、服裝、化纖等，不包括紡織機(jī)械。實(shí)施本文件并非需要：——統(tǒng)一不同質(zhì)量管理體系的架構(gòu)；——形成與本文件條款結(jié)構(gòu)相一致的文件；——在組織內(nèi)使用本文件的特定術(shù)語(yǔ)。本文件規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求的補(bǔ)充。本文件采用過(guò)程方法，該方法結(jié)合了“策劃—實(shí)施—檢查—處置”（PDCA）循環(huán)和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維。過(guò)程方法使組織能夠策劃過(guò)程及其相互作用。PDCA循環(huán)使組織能夠確保其過(guò)程得到充分的資源和管理，確定改進(jìn)機(jī)會(huì)并采取行動(dòng)?；陲L(fēng)險(xiǎn)的思維使組織能夠確定可能導(dǎo)致其過(guò)程和質(zhì)量管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防控制，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機(jī)遇。運(yùn)用《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》驅(qū)動(dòng)組織重視過(guò)程更關(guān)注結(jié)果，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程方法，提升質(zhì)量績(jī)效水平，為顧客和其他相關(guān)方創(chuàng)造更大價(jià)值，使組織持續(xù)獲得成功。在日益復(fù)雜的動(dòng)態(tài)環(huán)境中持續(xù)滿(mǎn)足要求，并針對(duì)未來(lái)需求和期望采取適當(dāng)行動(dòng)，這無(wú)疑是組織面臨的一項(xiàng)挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，組織可能會(huì)發(fā)現(xiàn)，除了糾正和持續(xù)改進(jìn)，還有必要采取各種形式的改進(jìn)，如突破性變革、創(chuàng)新和重組。在本文件中使用如下助動(dòng)詞：——“應(yīng)”表示要求；——“宜”表示建議；——“可”表示允許；——“能”表示可能或能夠；——“注”的內(nèi)容是理解和說(shuō)明有關(guān)要求的指南。0.2質(zhì)量管理原則VDB3206/T1100—2024本文件是在GB/T19000所闡述的質(zhì)量管理原則基礎(chǔ)上制定的。每項(xiàng)原則的介紹均包含概述、該原則對(duì)組織的重要性的依據(jù)、應(yīng)用該原則的主要益處示例以及應(yīng)用該原則提高組織績(jī)效典型措施示例。質(zhì)量管理原則是：——以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；——領(lǐng)導(dǎo)作用；——全員積極參與；——過(guò)程方法；——改進(jìn)；——循證決策；——關(guān)系管理。0.3過(guò)程方法0.3.1總則本文件倡導(dǎo)在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及提高其有效性時(shí)采用過(guò)程方法，通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。采用過(guò)程方法所需考慮的具體要求見(jiàn)4.4。將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為一個(gè)體系加以理解和管理，有助于組織有效和高效地實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果。這種方法使組織能夠?qū)ζ潴w系的過(guò)程之間相互關(guān)聯(lián)和相互依賴(lài)的關(guān)系進(jìn)行有效控制，以提高組織整體績(jī)效。過(guò)程方法包括按照組織的愿景、使命、價(jià)值觀(guān)和戰(zhàn)略方向，對(duì)各過(guò)程及其相互作用進(jìn)行系統(tǒng)的規(guī)定和管理，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果。可通過(guò)采用PDCA循環(huán)（見(jiàn)0.3.2）以及始終基于風(fēng)險(xiǎn)的思維（見(jiàn)0.3.3）對(duì)過(guò)程和整個(gè)體系進(jìn)行管理，旨在有效利用機(jī)遇并防止發(fā)生不良結(jié)果。在質(zhì)量管理體系中應(yīng)用過(guò)程方法能夠：a）理解并持續(xù)滿(mǎn)足要求；b）從增值的角度考慮過(guò)程；c）獲得有效的過(guò)程績(jī)效；d）在評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)和信息的基礎(chǔ)上改進(jìn)過(guò)程；單一過(guò)程的各要素及其相互作用如圖1所示。每一過(guò)程均有特定的監(jiān)視和測(cè)量檢查點(diǎn)以用于控制，這些檢查點(diǎn)根據(jù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)有所不同。圖1單一過(guò)程要素示意圖DB3206/T1100—20240.3.2PDCA循環(huán)PDCA循環(huán)能夠應(yīng)用于所有過(guò)程以及整個(gè)質(zhì)量管理體系，融合卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則條款的重要聯(lián)系，紅色箭頭表示績(jī)效管理體系對(duì)紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系的重要作用。圖2表明了本文件第4章至第10章是如何構(gòu)成PDCA循環(huán)的。圖2本標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)在PDCA循環(huán)中的展示PDCA循環(huán)可以簡(jiǎn)要描述如下：——策劃（Plan）：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，建立體系的目標(biāo)及其過(guò)程，確定實(shí)現(xiàn)結(jié)果所需的資源，并識(shí)別和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。——實(shí)施（Do）：執(zhí)行所做的策劃。——檢查（Check）：根據(jù)方針、目標(biāo)、要求和所策劃的活動(dòng)，對(duì)過(guò)程以及形成的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量（適用時(shí)），并報(bào)告結(jié)果?！幹茫ˋct）：必要時(shí)，采取措施提高績(jī)效。0.3.3基于風(fēng)險(xiǎn)的思維為了滿(mǎn)足本文件的要求，組織需策劃和實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，為提高質(zhì)量管理體系有效性、效率，獲得改進(jìn)結(jié)果以及防止不利影響奠定基礎(chǔ)。某些有利于實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的情況可能導(dǎo)致機(jī)遇的出現(xiàn)，例如：有利于組織吸引顧客、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)、減少浪費(fèi)或提高生產(chǎn)率的一系列情形。利用機(jī)遇所采取的措施也可能包括考慮相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是不確定性的影響，不確定性可能有正面的影響，也可能有負(fù)面的影響。風(fēng)險(xiǎn)的正面影響可能提供機(jī)遇，但并非所有的正面影響均可提供機(jī)遇。DB3206/T1100—20240.4與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系本文件與GB/T19001相比，在滿(mǎn)足GB/T19001要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合GB/T19580標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，考慮了紡織行業(yè)的特點(diǎn)、質(zhì)量管理共性和關(guān)鍵質(zhì)量特性，補(bǔ)充了相關(guān)體系建設(shè)的要求，同時(shí)增加說(shuō)明和理解有關(guān)要求的“注”，增加質(zhì)量績(jī)效和評(píng)價(jià)方法及附錄A、附錄C，旨在在更寬范圍更高水平上提出了超越質(zhì)量管理體系適宜性、符合性、有效性要求，通過(guò)自我評(píng)價(jià)和分級(jí)評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)組織效率和整體績(jī)效，促進(jìn)組織追求卓越，并可證實(shí)組織達(dá)到的成熟度水平。本文件采用ISO制定的管理體系標(biāo)準(zhǔn)框架，以提高與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)一致性。本文件使組織能夠使用過(guò)程方法、PDCA循環(huán)和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維，并結(jié)合《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》將其質(zhì)量管理體系與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行協(xié)調(diào)或一體化。本文件與GB/T19000、GB/T19004、GB/T19580存在如下關(guān)系：——GB/T19000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》為正確理解和實(shí)施本文件提供必要基礎(chǔ)；——GB/T19004《質(zhì)量管理組織的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)持續(xù)成功指南》為選擇超出本文件要求的組織提供指——GB/T19580《卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》為組織持續(xù)改進(jìn)，追求卓越指明了方向和路徑。1DB3206/T1100—2024紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證要求和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則本文件為下列組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證要求：a)需要證實(shí)組織實(shí)現(xiàn)超越GB/T19001質(zhì)量績(jī)效的能力；b)需要證實(shí)組織達(dá)到的質(zhì)量管理體系成熟度。本文件適用于紡織行業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)加工、銷(xiāo)售服務(wù)的組織。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)(ISO9000:2015，IDT)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求(ISO9001:2015，IDT)GB/T19011管理體系審核指南(ISO19011:2018，IDT)GB/Z19579卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則實(shí)施指南GB/T19580卓越績(jī)效評(píng)價(jià)準(zhǔn)則RB/T128質(zhì)量管理體系分級(jí)評(píng)價(jià)指南3術(shù)語(yǔ)和定義GB/T19000和GB/T19580界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1成熟度maturity研究對(duì)象與其完美狀態(tài)的相對(duì)值。3.2質(zhì)量管理體系成熟度qualitymanagementsystemmaturity在質(zhì)量管理體系方面的成熟度，是對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程等方面管理水平達(dá)到相應(yīng)程度的度量。注：質(zhì)量管理體系成熟度可以是對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的策劃（P）、實(shí)施（D）、檢查（C）和改進(jìn)（A)四個(gè)要素進(jìn)3.3質(zhì)量績(jī)效qualityperformance在質(zhì)量方面可測(cè)量的結(jié)果，包括定量和定性的結(jié)果。3.4質(zhì)量管理體系分級(jí)評(píng)價(jià)gradedcertificationonqualitymanagementsystem對(duì)組織質(zhì)量管理體系滿(mǎn)足分級(jí)要求的評(píng)價(jià)活動(dòng)。2DB3206/T1100—20243.5質(zhì)量生態(tài)qualityecology產(chǎn)品制造過(guò)程、使用過(guò)程和處置過(guò)程符合綠色環(huán)保生態(tài)鏈要求。3.6紡織行業(yè)質(zhì)量管理共性generalcharacterofqualitymanagementintextileindustry具有工序多、連續(xù)化、多機(jī)臺(tái)作業(yè)、手工操作多、輪班交換、原料成本占比大、多品小批快交的特點(diǎn)，質(zhì)量管理為集中計(jì)劃組織、多接口分工協(xié)作、多層次管理、多品種、多工序質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性的控制。3.7紡織行業(yè)關(guān)鍵質(zhì)量特性keyqualitycharacteristicsofthetextileindustry原輔料特性，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量技術(shù)，產(chǎn)品的相關(guān)功能、性能、智能質(zhì)量可靠性指標(biāo)。3.8質(zhì)量數(shù)字化qualitydigitzation在數(shù)字化條件下，聚焦質(zhì)量管理范圍、方式、目標(biāo)，涉及到數(shù)字思維構(gòu)建、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用、管理機(jī)制調(diào)整、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)利用等各個(gè)方面。4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境組織應(yīng)確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素。組織應(yīng)對(duì)這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。注2：考慮來(lái)自于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的因素，注4：考慮紡織行業(yè)內(nèi)外部相關(guān)信息收集分析處置的機(jī)制，有助于4.2理解相關(guān)方的需求和期望由于相關(guān)方對(duì)組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力具有影響或潛在影響，因此，組織應(yīng)確定：a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求；組織應(yīng)監(jiān)視和評(píng)審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。4.3確定質(zhì)量管理體系范圍組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。在確定范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)4.1中提及的各種外部和內(nèi)部因素；b)4.2中提及的相關(guān)方的要求；3DB3206/T1100—2024c)組織的產(chǎn)品和服務(wù)。如果本文件的全部要求適用于組織確定的質(zhì)量管理體系范圍，組織應(yīng)實(shí)施本文件的全部要求。組織的質(zhì)量管理體系范圍應(yīng)作為成文信息，可獲得并得到保持。該范圍應(yīng)描述所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類(lèi)型，如果組織確定本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求不適用于其質(zhì)量管理體系范圍，應(yīng)說(shuō)明理由。只有當(dāng)所確定的不適用的要求不影響組織確保其產(chǎn)品和服務(wù)合格的能力或責(zé)任，對(duì)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意也不會(huì)產(chǎn)生影響時(shí)，方可聲稱(chēng)符合本文件的要求。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1組織應(yīng)按照本文件的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。組織應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，且應(yīng)：a)確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制；d)確定這些過(guò)程所需的資源并確保其可獲得；e)分配這些過(guò)程的職責(zé)和權(quán)限；f)按照6.1的要求應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h)改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。注：考慮運(yùn)用相關(guān)方法識(shí)別組織運(yùn)營(yíng)過(guò)程，并4.4.2在必要的范圍和程度上，組織應(yīng)：a)保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行；b)保留成文信息以確信其過(guò)程按策劃進(jìn)行。5領(lǐng)導(dǎo)5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者應(yīng)通過(guò)以下方面，證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b)確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；c)確保質(zhì)量管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；d)促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e)確保質(zhì)量管理體系所需的資源是可獲得的；f)溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h)促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量管理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；i)推動(dòng)改進(jìn)；j)支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。4DB3206/T1100—2024注1：本文件使用的“業(yè)務(wù)”一詞可廣義地理解為涉及組織存在目的的核心活動(dòng)，無(wú)論是公有、私有、營(yíng)利或非營(yíng)5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)通過(guò)確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)確定、理解并持續(xù)地滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b)確定和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能影響產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的能力；c)始終致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。b)確定和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)快速變化的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)，滿(mǎn)5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)：a)適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b)為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c)包括滿(mǎn)足適用要求的承諾；d)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：a)可獲取并保持成文信息；b)在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；c)適宜時(shí)，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限最高管理者應(yīng)確保組織相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。最高管理者應(yīng)分配職責(zé)和權(quán)限，以：a)確保質(zhì)量管理體系符合本文件的要求；5DB3206/T1100—2024b)確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；c)報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效以及改進(jìn)機(jī)會(huì)（見(jiàn)10.1），特別是向最高管理者報(bào)告；d)確保在整個(gè)組織推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e)確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。b)確保執(zhí)行力和運(yùn)行效率，宜建立授權(quán)、創(chuàng)新a)確定崗位和職能，識(shí)別所需員工的特點(diǎn)和技能，形成職位說(shuō)明書(shū);6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，組織應(yīng)考慮到4.1所提及的因素和4.2所提及的要求，并確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：a)確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b)增強(qiáng)有利影響；c)預(yù)防或減少不利影響；d)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2組織應(yīng)策劃：a)應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施；b)如何：1)在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措施（見(jiàn)4.4）；2)評(píng)價(jià)這些措施的有效性。應(yīng)對(duì)措施應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。注1：應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)可選擇規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通注2：機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開(kāi)辟新市場(chǎng)、贏(yíng)得新顧客、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)和其他6.1.3戰(zhàn)略制定組織在策劃戰(zhàn)略制定過(guò)程，分析內(nèi)外部環(huán)境、確定、評(píng)價(jià)、調(diào)整戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：a)按4.1、4.2提及的因素和要求，分析關(guān)鍵因素；b)與使命、愿景和價(jià)值觀(guān)方向一致；c)方法的應(yīng)用。6DB3206/T1100—20246.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1組織應(yīng)針對(duì)相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a)與質(zhì)量方針保持一致；b)可測(cè)量；c)考慮適用的要求；d)與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)；e)予以監(jiān)視；f)予以溝通；g)適時(shí)更新。組織應(yīng)保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的成文信息。6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)確定：a)要做什么；b)需要什么資源；c)由誰(shuí)負(fù)責(zé)；d)何時(shí)完成；e)如何評(píng)價(jià)結(jié)果。6.2.3戰(zhàn)略部署組織在制定戰(zhàn)略計(jì)劃，確定、監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：a)與使命、愿景、戰(zhàn)略的方向一致；b)目標(biāo)具有紡織行業(yè)先進(jìn)水平，具有競(jìng)爭(zhēng)性和挑戰(zhàn)性及關(guān)聯(lián)性、可測(cè)量性；c)計(jì)劃的完整性、可行性、可操作性，相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)（KPI）系統(tǒng)；d)策劃用什么監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)方法、路徑和措施去實(shí)現(xiàn)質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)預(yù)期，并進(jìn)行評(píng)價(jià)和調(diào)整。注：質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)支持戰(zhàn)略目標(biāo)，并包括6.2質(zhì)量目標(biāo)及6.3變更的策劃當(dāng)組織確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃的方式實(shí)施（見(jiàn)4.4）。組織應(yīng)考慮：a)變更目的及其潛在后果；b)質(zhì)量管理體系的完整性；c)資源的可獲得性；d)職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。7.1資源7.1.1總則組織應(yīng)確定并提供所需的資源，以建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。組織應(yīng)考慮：7DB3206/T1100—2024a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限；b)需要從外部供方獲得的資源。a）識(shí)別為確保戰(zhàn)略和戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、過(guò)程運(yùn)行實(shí)施b）對(duì)資源進(jìn)行評(píng)價(jià)、配置和管理，并制定未來(lái)關(guān)鍵資源計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量績(jī)效7.1.2人員組織應(yīng)確定并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，并運(yùn)行和控制其過(guò)程。7.1.2.1績(jī)效管理和學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)組織應(yīng)開(kāi)展員工績(jī)效管理，通過(guò)教育與培訓(xùn)促進(jìn)員工學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)，應(yīng)：a)確定最高管理者的質(zhì)量績(jī)效指標(biāo)，并評(píng)價(jià)、實(shí)施與改進(jìn)；b)員工績(jī)效管理，包括員工績(jī)效的評(píng)價(jià)、考核和反饋，科學(xué)合理的薪酬體系、適宜的激勵(lì)政策和措施；c)員工學(xué)習(xí)與發(fā)展，包括員工的教育與培訓(xùn)（見(jiàn)7.2）、員工的職業(yè)發(fā)展、繼任人才梯隊(duì)。7.1.2.2員工權(quán)益與滿(mǎn)意度組織應(yīng)確保員工權(quán)益，測(cè)量和提高員工滿(mǎn)意程度，應(yīng)：a)員工權(quán)益及滿(mǎn)意程度，包括員工權(quán)益識(shí)別、支持、監(jiān)測(cè)和管理，滿(mǎn)意度影響因素監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和改進(jìn)；b)人力資源價(jià)值推廣，可包括設(shè)計(jì)師工作室、勞模工作室、傳承人工作室、技師工作室、師帶徒工作室。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。注：基礎(chǔ)設(shè)施可包括：7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)組織根據(jù)紡織行業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、質(zhì)量管理共性和關(guān)鍵質(zhì)量特性要求，應(yīng)考慮：a)基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、AI人工智能，應(yīng)用智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化裝備，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量、成本、交期和效率；b)應(yīng)用綠色生態(tài)、清潔、環(huán)保裝備，確?？刂莆廴?、循環(huán)利用、健康安全。7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施資源管理建立基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)，組織應(yīng)制定和實(shí)施：a)合理布局基礎(chǔ)設(shè)施，策劃和控制過(guò)程能力；b)設(shè)備保全保養(yǎng)制度及方法；8DB3206/T1100—2024c)基礎(chǔ)設(shè)施的預(yù)防性和故障性維護(hù)保養(yǎng)制度；d)基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造計(jì)劃。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需的環(huán)境，以運(yùn)行過(guò)程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。注：適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境可能是人為因素與物理因素的結(jié)合，例如：7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源7.1.5.1總則當(dāng)利用監(jiān)視或測(cè)量來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，組織應(yīng)確定并提供所需的資源，以確保結(jié)果有效和可靠。組織應(yīng)確保所提供的資源：a)適合所開(kāi)展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的特定類(lèi)型；b)得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為監(jiān)視和測(cè)量資源適合其用途的證據(jù)。7.1.5.2測(cè)量溯源當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或組織認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的基礎(chǔ)時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的成文信息；b)予以識(shí)別，以確定其狀態(tài)；c)予以保護(hù)，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果的失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，組織應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時(shí)應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?.1.6組織的知識(shí)組織應(yīng)確定必要的知識(shí)，以運(yùn)行過(guò)程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并能在所需的范圍內(nèi)得到。為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取或接觸更多必要的知識(shí)和知識(shí)更新。a)內(nèi)部來(lái)源（如知識(shí)產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識(shí)、從失敗和成功項(xiàng)目汲取的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)、獲取和分享未成文的9DB3206/T1100—20247.1.6.1組織信息和知識(shí)資源管理7.1.6.1.1組織的信息管理，應(yīng)：a)識(shí)別和開(kāi)發(fā)信息源并進(jìn)行傳遞、分析和發(fā)布；b)建立組織需求的硬件和軟件信息系統(tǒng)并保持可靠、安全運(yùn)行；c)組織可促進(jìn)信息化與自動(dòng)化的融合發(fā)展，建立數(shù)字化云管理。7.1.6.1.2組織的知識(shí)管理，應(yīng)：a)建立組織知識(shí)收集、評(píng)價(jià)、確認(rèn)、傳遞、保護(hù)的機(jī)制；b)建立知識(shí)分享、應(yīng)用更新管理，并確保知識(shí)準(zhǔn)確、可靠、安全和保密。7.1.7組織的技術(shù)資源管理組織應(yīng)基于技術(shù)評(píng)價(jià)制定戰(zhàn)略和計(jì)劃，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng)新，形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)：a)評(píng)估組織擁有的主導(dǎo)核心技術(shù)，形成和使用專(zhuān)利與技術(shù)訣竅；b)開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、消化、吸收適用的先進(jìn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)；c)制定技術(shù)開(kāi)發(fā)與改造目標(biāo)和計(jì)劃并實(shí)施。7.1.8組織的財(cái)務(wù)資源管理組織應(yīng)根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃，確保資金的供給和管理，應(yīng)：a)確定資金的需求和來(lái)源，保證供給；b)實(shí)施資金預(yù)算管理、成本管理和資金風(fēng)險(xiǎn)管理并適時(shí)評(píng)價(jià)與調(diào)整；c)采用適宜方法加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率。7.2能力組織應(yīng)：a)確定在其控制下工作的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；b)基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；c)適用時(shí)，采取措施以獲得所需的能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；d)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，作為人員能力的證據(jù)。注2：建立并實(shí)施高層次人才、關(guān)鍵崗位智能人才、技能人員的教育7.3意識(shí)組織應(yīng)確保在其控制下工作的人員知曉：a)質(zhì)量方針；b)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c)他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績(jī)效的益處；d)不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。DB3206/T1100—20247.4溝通組織應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：a)溝通什么；b)何時(shí)溝通；c)與誰(shuí)溝通；d)如何溝通；e)誰(shuí)來(lái)溝通。7.5成文信息7.5.1總則組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：a)本文件要求的成文信息；b)組織所確定的、為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。7.5.2創(chuàng)新和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴)標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)）；b)形式（如語(yǔ)言、軟件版本、圖表）和載體（如紙質(zhì)的、電子的）；c)評(píng)審和批準(zhǔn)，以保持適宜性和充分性。注：組織應(yīng)對(duì)創(chuàng)新的模式、機(jī)制、方法進(jìn)行總結(jié)、標(biāo)準(zhǔn)化和命名7.5.3成文信息的控制7.5.3.1應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本文件所要求的成文信息，以確保：a)在需要的場(chǎng)合和時(shí)機(jī)，均可獲得并適用；b)予以妥善保護(hù)（如防止泄密、不當(dāng)使用或缺失）。7.5.3.2為控制成文信息，適用時(shí)，組織應(yīng)進(jìn)行下列活動(dòng)：a)分發(fā)、訪(fǎng)問(wèn)、檢索和使用；b)存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；c)更改控制（如版本控制）；d)保留和處置。對(duì)于組織確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所必需的來(lái)自外部的成文信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別，并予以控制。對(duì)所保留的、作為符合性證據(jù)的成文信息應(yīng)予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。DB3206/T1100—20247.5.3.3組織應(yīng)對(duì)創(chuàng)新的模式、機(jī)制、方法的成文信息進(jìn)行控制。8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制為滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實(shí)施第6章所確定的措施，組織應(yīng)通過(guò)以下措施對(duì)所需的過(guò)程（見(jiàn)4.4）進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a)確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c)確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求；d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；e)在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息，以：1)確信過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2)證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合于組織的運(yùn)行。組織應(yīng)控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響。組織應(yīng)確保外包過(guò)程受控（見(jiàn)8.4）。8.1.1關(guān)鍵過(guò)程的策劃根據(jù)4.4識(shí)別的關(guān)鍵過(guò)程，組織應(yīng)：a)考慮下列因素對(duì)質(zhì)量管理共性的影響:1)未來(lái)內(nèi)外環(huán)境和因素可能的變化，建立應(yīng)急響應(yīng)方案，并保持敏捷性和營(yíng)運(yùn)連續(xù)性；2)質(zhì)量、健康安全、綠色生態(tài)、節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)以及公共衛(wèi)生等因素；3)計(jì)劃交期、生產(chǎn)效率、人員技能、資金與成本及其他因素。b)考慮下列因素對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量特性的影響：1)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化及新裝備因素；2)新技術(shù)、新材料、新工藝及組織知識(shí)因素；3)紡織品工藝、流程、原輔材料、操作規(guī)范、生產(chǎn)條件以及質(zhì)量數(shù)字化等因素。8.1.2組織應(yīng)進(jìn)行過(guò)程評(píng)價(jià)，需要時(shí)進(jìn)行過(guò)程的重新設(shè)計(jì)。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a)提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)處理問(wèn)詢(xún)、合同或訂單，包括更改；c)獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d)處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；DB3206/T1100—2024e)關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.1顧客和市場(chǎng)細(xì)分組織根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略方向，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分和定位，應(yīng)：a)識(shí)別顧客、顧客群和市場(chǎng)細(xì)分，并確定目標(biāo)顧客和市場(chǎng)；b)考慮競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的顧客在內(nèi)的潛在顧客和市場(chǎng)。8.2.1.2顧客需求和期望了解組織應(yīng)建立顧客與市場(chǎng)的了解方法，適應(yīng)發(fā)展方向、業(yè)務(wù)需要和市場(chǎng)變化，識(shí)別和確定：a)了解顧客、顧客群和細(xì)分市場(chǎng)的需求、期望和偏好；b)收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，并評(píng)價(jià)其方法。8.2.1.3顧客關(guān)系和市場(chǎng)快速響應(yīng)機(jī)制的建立組織應(yīng)確保顧客滿(mǎn)意和忠誠(chéng)及業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，考慮：a)建立、加強(qiáng)和維護(hù)顧客關(guān)系及對(duì)關(guān)鍵顧客的購(gòu)買(mǎi)或建立長(zhǎng)期關(guān)系的重要性；b)建立市場(chǎng)快速響應(yīng)機(jī)制，包括信息、決策、生產(chǎn)方式、資源整合、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、流程再造；c)按顧客過(guò)程要求進(jìn)行實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。8.2.1.4品牌經(jīng)營(yíng)建立品牌管理機(jī)制，包括：a)品牌定位、設(shè)計(jì)、方向和目標(biāo)；b)品牌發(fā)展、品牌營(yíng)銷(xiāo)；c)品牌宣傳、品牌維護(hù)；d)適時(shí)評(píng)價(jià)與調(diào)整。8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，組織應(yīng)確保：a)產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1)適用的法律法規(guī)要求；2)組織認(rèn)為的必要要求。b)提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿(mǎn)足所聲明的要求。8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.3.1組織應(yīng)確定有能力向顧客提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a)顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b)顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c)組織規(guī)定的要求；d)適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；DB3206/T1100—2024e)與以前表述不一致的合同或訂單要求。組織應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。若顧客沒(méi)有提供成文的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷(xiāo)售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能8.2.3.2適用時(shí)，組織應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的成文信息：a)評(píng)審結(jié)果；b)產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。注：組織應(yīng)對(duì)生態(tài)紡織品及其他認(rèn)證產(chǎn)品要求，個(gè)性化產(chǎn)品或服務(wù)要求，特殊性能、8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的成文信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.3.1總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段和控制時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b)所需的過(guò)程階段，包括適用的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審；c)所需的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；d)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源；f)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程參與人員之間接口的控制需求；g)顧客及使用者參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的需求；h)對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i)顧客和其他有關(guān)相關(guān)方期望的對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制水平；j)證實(shí)已經(jīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)要求所需的成文信息。8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入組織應(yīng)針對(duì)所設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的具體類(lèi)型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定必需的要求。組織應(yīng)考慮：a)功能和性能要求；b)來(lái)源于以前類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的信息；c)法律法規(guī)要求；d)組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e)由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在的失效后果。針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的目的，輸入應(yīng)是充分和適宜的，且應(yīng)完整、清楚。相互矛盾的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)得到解決。DB3206/T1100—2024組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的成文信息。8.3.3.1紡織產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入識(shí)別紡織行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)輸入要求，應(yīng)考慮：a)顧客的個(gè)性化、產(chǎn)品特殊性能、功能、智能、生態(tài)紡織品及其他認(rèn)證產(chǎn)品的要求；b)產(chǎn)品的符合性、一致性、穩(wěn)定性、可靠性、使用壽命及相關(guān)性能技術(shù)指標(biāo)的要求；c)對(duì)以往設(shè)計(jì)產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、供方反饋、內(nèi)部輸入、售后數(shù)據(jù)及其他信息的要求；d)應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備的要求。8.3.3.2紡織產(chǎn)品制造過(guò)程輸入識(shí)別紡織行業(yè)產(chǎn)品制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入要求，應(yīng)考慮：a)CMD設(shè)計(jì)、新設(shè)備、檢測(cè)儀器、環(huán)?？刂频囊?；b)操作規(guī)程、操作方法及操作人員能力的要求；c)產(chǎn)品更換能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)率及成本目標(biāo)要求。8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程進(jìn)行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b)實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力；c)實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求；d)實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；e)針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題采取必要措施；f)保留這些活動(dòng)的成文信息。注1：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同目的。根據(jù)組織的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的b)組織可應(yīng)用質(zhì)量功能展開(kāi)(QFD)、先期質(zhì)量策劃(APQP)、產(chǎn)品集成開(kāi)發(fā)流程(IPD)、失效模式與影響分析8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出：a)滿(mǎn)足輸入的要求；b)滿(mǎn)足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程的需要；c)包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d)規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，這些特性對(duì)于預(yù)期目的、安全和正常提供是必需的。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的成文信息。8.3.5.1紡織產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出紡織產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：DB3206/T1100—2024a)性能、功能、智能設(shè)計(jì)可靠性以及紋案、版式結(jié)果；b)個(gè)性化產(chǎn)品、新產(chǎn)品工藝、3D打印數(shù)據(jù)；c)認(rèn)證產(chǎn)品的規(guī)范和要求；d)適當(dāng)時(shí)，產(chǎn)品防錯(cuò)。8.3.5.2紡織產(chǎn)品制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括：a)規(guī)范、流程圖；b)控制計(jì)劃；c)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；d)有關(guān)質(zhì)量、穩(wěn)定性、一致性及可測(cè)量數(shù)據(jù)。8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、評(píng)審和控制，以確保這些更改對(duì)滿(mǎn)足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)保留下列方面的成文信息：a)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改；b)評(píng)審的結(jié)果；c)更改的授權(quán)；d)為防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則組織應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，組織應(yīng)確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a)外部供方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c)組織決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。組織應(yīng)基于外部供方按照要求提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定并實(shí)施外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留成文信息。注：組織應(yīng)對(duì)下列紡織行業(yè)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服a)外部供方提供的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)符合生態(tài)紡織品及其他認(rèn)證產(chǎn)品b)顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源及信息，可包括纖維、紗線(xiàn)、坯布、面料、特殊性8.4.2控制類(lèi)型和程度組織應(yīng)確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)：a)確保外部提供的過(guò)程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；DB3206/T1100—2024b)規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c)考慮：1)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地滿(mǎn)足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2)由外部供方實(shí)施控制的有效性.d)確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足要求。8.4.3提供外部供方的信息組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和適宜的。組織應(yīng)與外部供方溝通以下要求：a)需提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1)產(chǎn)品和服務(wù)；2)方法、過(guò)程和設(shè)備；3)產(chǎn)品和服務(wù)的放行。c)能力，包括所要求的人員資格；d)外部供方與組織的互動(dòng)；e)組織使用的對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f)組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a)可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1)擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性；2)擬獲得的結(jié)果。b)可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c)在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；d)為過(guò)程的運(yùn)行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e)配備勝任的人員，包括所要求的資格；f)若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)；g）采取措施防止人為錯(cuò)誤；DB3206/T1100—2024h）實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)。8.5.1.1紡織產(chǎn)品制造和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)控制產(chǎn)品制造和服務(wù)提供的過(guò)程，包括：a)制定生產(chǎn)計(jì)劃和作業(yè)計(jì)劃，管理連續(xù)、均衡、協(xié)調(diào)的關(guān)鍵接口；b)控制多機(jī)臺(tái)品質(zhì)、操作者質(zhì)量、多品種質(zhì)量、工藝操作與規(guī)程執(zhí)行，減少工序質(zhì)量差異；c)執(zhí)行工藝參數(shù)、控制原輔材料和在制品質(zhì)量、裝備狀態(tài)，確保質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求；d)應(yīng)用控制方法，如5S、目視管理、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）、存儲(chǔ)管理（ABC分析法）、全面生產(chǎn)維護(hù)、精益生產(chǎn)、業(yè)務(wù)流程再造、合理化建議和技術(shù)革新、QC小組等。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性需要時(shí)，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，并應(yīng)保留所需的成文信息以實(shí)現(xiàn)可追溯。注：組織應(yīng)對(duì)生態(tài)紡織品及其他認(rèn)證產(chǎn)品、特殊性能、功能、智能產(chǎn)品的8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)組織應(yīng)愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。對(duì)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的成文信息。注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備以及場(chǎng)所8.5.4防護(hù)組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。8.5.5交付后活動(dòng)組織應(yīng)滿(mǎn)足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a)法律法規(guī)要求；b)與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果；c)產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、使用和預(yù)期壽命；d)顧客要求；e)顧客反饋。8.5.6更改控制DB3206/T1100—2024組織應(yīng)對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。組織應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行組織應(yīng)在適當(dāng)階段實(shí)施策劃的安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿(mǎn)足。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。組織應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的成文信息。成文信息應(yīng)包括：a)符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)；b)可追溯到授權(quán)放行人員的信息。注：組織應(yīng)保留生態(tài)紡織品及其他認(rèn)證產(chǎn)品、特殊性能、功能、智能產(chǎn)品以及相關(guān)禁止8.7不合格輸出的控制8.7.1組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑處置不合格輸出：a)糾正；b)隔離、限制、退貨或暫停對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的提供；c)告知顧客；d)獲得讓步接收的授權(quán)。對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8.7.2組織應(yīng)保留下列成文信息：a)描述不合格；b)描述所采取的措施；c)描述獲得的讓步；d)識(shí)別處置不合格的授權(quán)。9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則組織應(yīng)確定：a)需要監(jiān)視和測(cè)量什么；b)需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)，以確保結(jié)果有效；c)何時(shí)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；d)何時(shí)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。組織應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)某晌男畔?，以作為結(jié)果的證據(jù)。DB3206/T1100—2024注：組織應(yīng)確定質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)的監(jiān)視、測(cè)量、9.1.2顧客滿(mǎn)意組織應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其需求和期望已得到滿(mǎn)足的程度的感受。組織應(yīng)確定獲取、監(jiān)視和評(píng)審該信息的方法。注1：監(jiān)視顧客感受的例子可包括顧客調(diào)查、顧客對(duì)交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客座談、市場(chǎng)占有率分析、顧客贊a）針對(duì)不同的顧客群體采用不同方法測(cè)量顧b）與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和標(biāo)桿進(jìn)行比較跟蹤，將其信息及結(jié)9.1.3分析與評(píng)價(jià)組織應(yīng)分析和評(píng)價(jià)通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)和信息。應(yīng)利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a)產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；b)顧客滿(mǎn)意程度；c)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d)策劃是否得到有效實(shí)施；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f)外部供方的績(jī)效；g)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。9.2內(nèi)部審核9.2.1組織應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：a)是否符合：1)組織自身的質(zhì)量管理體系要求；2)本文件的要求；DB3206/T1100—2024b)是否得到有效的實(shí)施和保持。9.2.2組織應(yīng)：a)依據(jù)有關(guān)過(guò)程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b)規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c)選擇審核員并實(shí)施審核，以確保審核過(guò)程客觀(guān)公正；d)確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者；e)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f)保留成文信息，作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)。注：相關(guān)指南參見(jiàn)GB/T19011。9.3管理評(píng)審9.3.1總則最高管理者應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔對(duì)組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。9.3.2管理評(píng)審輸入策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：a)以往管理評(píng)審所采取措施的情況；b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：1)顧客滿(mǎn)意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；2)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3)過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；4)不合格及糾正措施；5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6)審核結(jié)果；7)外部供方的績(jī)效。d)資源的充分性；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見(jiàn)6.1）；f)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。9.3.3管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括與下列事項(xiàng)相關(guān)的決定和措施：a)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；b)質(zhì)量管理體系所需的變更；c)資源需求。組織應(yīng)保留成文信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。9.4成熟度評(píng)審DB3206/T1100—2024最高管理者應(yīng)參與成熟度評(píng)審活動(dòng)，建立相應(yīng)的組織，策劃質(zhì)量管理體系成熟度評(píng)審的間隔時(shí)間，培養(yǎng)自評(píng)師隊(duì)伍，評(píng)審要求按照第二部分第12章執(zhí)行，以確保其適宜性、有效性和系統(tǒng)性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。注：日常成熟度評(píng)審與內(nèi)審相結(jié)合進(jìn)行，年度成熟度評(píng)審與管理評(píng)審相結(jié)合進(jìn)10.1總則組織應(yīng)確定和選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取必要措施，以滿(mǎn)足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。這應(yīng)包括：a)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，以滿(mǎn)足要求并應(yīng)對(duì)未來(lái)的需求和期望；b)糾正、預(yù)防或減少不利影響；c)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。注：改進(jìn)的例子可包括糾正、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)、突破性10.2不合格和糾正措施10.2.1當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，包括來(lái)自投訴的不合格，組織應(yīng)：a)對(duì)不合格做出應(yīng)對(duì)，并在適用時(shí)：1)采取措施以控制和糾正不合格；2)處置后果。b)通過(guò)下列活動(dòng)，評(píng)價(jià)是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場(chǎng)合發(fā)生：1)評(píng)審和分析不合格；2)確定不合格的原因；3)確定是否存在或可能發(fā)生類(lèi)似的不合格。c)實(shí)施所需的措施；d)評(píng)審所采取的糾正措施的有效性；e)需要時(shí)，更新策劃期間確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；f)需要時(shí)，變更質(zhì)量管理體系。糾正措施應(yīng)與不合格所產(chǎn)生的影響相適應(yīng)。10.2.2組織應(yīng)保留成文信息，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：a)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；b)糾正措施的結(jié)果。10.3持續(xù)改進(jìn)組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。組織應(yīng)考慮分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果以及管理評(píng)審的輸出，以確定是否存在需求或機(jī)遇，這些需求或機(jī)遇應(yīng)作為持續(xù)改進(jìn)的一部分加以應(yīng)對(duì)。a)根據(jù)成熟度評(píng)審報(bào)告，策劃年度改進(jìn)與創(chuàng)新計(jì)劃，制DB3206/T1100—2024應(yīng)用的方法和工具如:合理化建議、QC小組活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程再造、精益六西格瑪，QC新老七種工具、失效模式11質(zhì)量績(jī)效11.1總則本條款用于評(píng)價(jià)組織在質(zhì)量績(jī)效方面的結(jié)果和改進(jìn)，包括產(chǎn)品和服務(wù)、顧客和市場(chǎng)、資源、關(guān)鍵過(guò)程、最高管理者等方面的績(jī)效結(jié)果。應(yīng)評(píng)價(jià)當(dāng)前績(jī)效水平和趨勢(shì)以及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或標(biāo)桿對(duì)比數(shù)據(jù)。11.2產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)果組織在產(chǎn)品和服務(wù)方面的結(jié)果包括質(zhì)量績(jī)效指標(biāo)水平和質(zhì)量特色及成果創(chuàng)新。評(píng)價(jià)主要產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量績(jī)效指標(biāo)及水平趨勢(shì)、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比對(duì)的結(jié)果及特色和創(chuàng)新成果。注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)可包括：生態(tài)紡織品的比例、特殊功能性能產(chǎn)品指標(biāo)水平及比例、綠色生態(tài)環(huán)保、資源及再利11.3顧客與市場(chǎng)的結(jié)果組織在顧客與市場(chǎng)方面的結(jié)果包括顧客滿(mǎn)意的結(jié)果、品牌價(jià)值和顧客投訴或退貨的結(jié)果。評(píng)價(jià)顧客與市場(chǎng)質(zhì)量績(jī)效結(jié)果當(dāng)前水平和趨勢(shì)、與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)標(biāo)桿對(duì)比的結(jié)果。11.4資源結(jié)果組織在資源方面的結(jié)果包括人力資源、財(cái)務(wù)資源、信息和知識(shí)、技術(shù)資源、基礎(chǔ)設(shè)施、相關(guān)方關(guān)系的結(jié)果。評(píng)價(jià)資源方面結(jié)果的當(dāng)前水平和趨勢(shì)，其中包括適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)對(duì)比。注：關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)可包括：技能人才比例、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化及系統(tǒng)、控制及追溯系統(tǒng)、清潔生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)量、知識(shí)積累分享和應(yīng)用11.5過(guò)程有效性結(jié)果組織在關(guān)鍵過(guò)程方面的結(jié)果包括產(chǎn)品和服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)、外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供的結(jié)果。評(píng)價(jià)關(guān)鍵過(guò)程方面結(jié)果的當(dāng)前水平和趨勢(shì)，其中包括適當(dāng)?shù)膶?duì)比性數(shù)據(jù)。11.6最高管理者方面的結(jié)果最高管理者方面的結(jié)果應(yīng)包括關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo)、公共責(zé)任和信用評(píng)審、戰(zhàn)略目標(biāo)或方針實(shí)現(xiàn)結(jié)果。評(píng)價(jià)最高管理者質(zhì)量績(jī)效結(jié)果的當(dāng)前水平和趨勢(shì)，必要時(shí)按業(yè)務(wù)單元加以細(xì)分，其中包括適當(dāng)對(duì)比性數(shù)據(jù)。DB3206/T1100—202412評(píng)價(jià)方法12.1總則本文件為組織規(guī)定了質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，包括評(píng)價(jià)條款及分值、評(píng)價(jià)策劃、評(píng)價(jià)要素和評(píng)價(jià)結(jié)果。12.2評(píng)價(jià)條款及分值a)紡織行業(yè)質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證評(píng)價(jià)條款包括過(guò)程要求和結(jié)果要求，其中：過(guò)程要求依照GB/T19001基礎(chǔ)上補(bǔ)充紡織行業(yè)的特色要求,結(jié)果要求依照11章質(zhì)量績(jī)效的結(jié)果要求。b)評(píng)價(jià)條款總分為1000分，其中，質(zhì)量管理體系過(guò)程成熟水平為700分，質(zhì)量績(jī)效部分為300分，按照附錄A，評(píng)價(jià)條款分為一級(jí)評(píng)價(jià)條款、二級(jí)評(píng)價(jià)條款和三級(jí)評(píng)價(jià)條款，其中二級(jí)、三級(jí)條款可直接評(píng)分，也稱(chēng)評(píng)分條款。一級(jí)評(píng)分條款的分值由相關(guān)的二級(jí)、三級(jí)條款的分值加總。12.3評(píng)價(jià)策劃組織應(yīng)策劃分級(jí)認(rèn)證評(píng)審方案，需考慮：a)與組織的使命、愿景和戰(zhàn)略方向保持一致；b)確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；c)確定被評(píng)組織的工作機(jī)制、時(shí)間、頻次、人員、方式和要求。12.4評(píng)價(jià)要素針對(duì)每個(gè)二級(jí)、三級(jí)條款，按照P（策劃）—D(實(shí)施)—C(檢查)—A（改進(jìn)）四個(gè)要素進(jìn)行評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系過(guò)程的管理成熟度；對(duì)質(zhì)量績(jī)效成果按水平（Le）、趨勢(shì)(T)、對(duì)比(C)、整合（I）四個(gè)要素進(jìn)行評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系結(jié)果的成熟度。各評(píng)價(jià)條款的評(píng)價(jià)要點(diǎn)見(jiàn)附錄B。12.5評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成成熟度評(píng)審報(bào)告，作為評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。成熟度判定分級(jí)規(guī)劃依據(jù)質(zhì)量管理過(guò)程水平、質(zhì)量績(jī)效水平、總分值和否決條件四個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，得出最終級(jí)別等次（見(jiàn)附錄C）。DB3206/T1100—2