三體系50430管理手冊

依據(jù)：

GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》

GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

工程有限公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件

質(zhì)量手冊

版本狀態(tài)：A/0

編號：ABC/SC-2019

編制：*****

審核：*****

批準(zhǔn)：*****

分發(fā)編號：01

2019年06月01日發(fā)布2。19年06月01日實施

工程有限公司發(fā)布

目錄

工程有限公司發(fā)布........................................................................1

手冊修改頁...............................................................................1

0.1前言.................................................................................2

0.2頒布令.............................................................................3

0.3管理者代表任命書..................................................................4

0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書.......................................................4

0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令....................................5

0.6公司簡介..............................................................................6

0.7公司組織機(jī)構(gòu)圖.......................................................................7

1.目的、適用范圍......................................................................8

1.1目的..............................................................................8

L2適用范圍..........................................................................9

2.引用標(biāo)準(zhǔn).............................................................................9

3.術(shù)語和定義...........................................................................9

4組織環(huán)境..............................................................................12

4.1理解組織及其環(huán)境...............................................................12

4.2理解相關(guān)方的需求和期望..........................................................13

4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管埋體系范圍...........................................13

4.4管理體系及其過程...........................................................14

5領(lǐng)導(dǎo)作用..............................................................................15

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾..................................................................15

5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針....................................................15

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針........................................15

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針........................................16

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限..........................................................16

5.4工作人員的協(xié)商和參與............................................................20

6策劃..................................................................................21

6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施............................................................21

6.1.2環(huán)境因素.................................................................23

6.1.3危險源的控制.............................................................23

6.1.4合規(guī)義務(wù).................................................................24

6.1.5策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機(jī)遇..........................................24

6.2管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃..........................................................24

6.2.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo).........................................24

6.2.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定......................25

6.2.3質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂..............................25

6.3管理體系變更的策劃...............................................................25

7支持過程..............................................................................25

7.1資源.............................................................................25

7.1.1總則.......................................................................25

7.1.2人員......................................................................26

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施..................................................................26

7.1.4過程運行環(huán)境..............................................................27

7.1.5監(jiān)視和測量資源............................................................28

7.1.6組織的知識............................................................28

7.2人員、能力和意識...............................................................28

7.3溝通（E信息交流，S溝通、參與和協(xié)商）.........................................29

7.4形成文件的信息..................................................................30

8運行..................................................................................30

8.1運行策劃和控制.................................................................30

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的耍求...............................................................31

8.2.1顧客溝通.................................................................31

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定............................................31

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審...........................................31

8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改.....................................................32

8.3工程設(shè)計........................................................................32

8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制.................................................33

8.4.1總則......................................................................33

8.4.2外部交流與溝通............................................................34

8.4.3采購....................................................................35

8.4.4采購信息.................................................................37

8.4.5售后服務(wù)。...............................................................37

8.4.6分包管理................................................................39

8.5施工和服務(wù)提供（工程項目質(zhì)量管理）.............................................39

8.5.1、施工和服務(wù)提供的控制..................................................39

8.5.2標(biāo)識和可追溯性...........................................................40

8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn).....................................................41

8.5.4防護(hù)......................................................................41

8.5.5交付后的活動.............................................................41

8.5.6更改控制.................................................................42

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行（施工質(zhì)量檢查與驗收）........................................42

8.7不合格輸出的控制...............................................................42

8.8環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制.................................................43

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).................................................................44

9績效評價..............................................................................45

9.1監(jiān)視、測量、分析和評價..........................................................45

9.2內(nèi)部審核........................................................................47

9.3管理評審......................................................................47

10持續(xù)改進(jìn).............................................................................48

10.1總則...........................................................................48

10.2不合格和糾正措施...............................................................48

10.3持續(xù)改進(jìn).......................................................................48

附錄B質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表......................................50

手冊修改頁

序號修改章節(jié)號修改原因修改方式修改人/時間

1

0.1前言

本手冊依據(jù)GB/T19001-2016sGB/T24001-2016.GB/T45001-2020和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)編制，

規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作

的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧客需求、實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效提升提供了實施基礎(chǔ)。為

認(rèn)證機(jī)構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評價公司管理體系提供了依據(jù)。

本手冊章節(jié)編排是以GB/T190D1-2016標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)為主線，結(jié)合GB/T24001-2016、GB/T45001-2020.

GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，主要內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，管理職責(zé)

分工、管理體系過程及相互作用識別確定等。本手冊適用于公司工程施工和服務(wù)全過程的管理，各級

領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)嚴(yán)格按本《管理手冊》及引用的程序、管理制度等文件的規(guī)定執(zhí)行，確保公司質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和管理方針的實現(xiàn)，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和

社會效益。

綜合管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審，

綜合管理手冊的管理執(zhí)行本公司《文件控制程序》的規(guī)定。

0.2頒布令

公司行政部組織相關(guān)部門編制的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》，經(jīng)審核符合

IGB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、

GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要

求》三體系一個標(biāo)準(zhǔn)要求。

手冊中闡明了公司綜合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理

體系作了描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為滿足顧

客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了實施基礎(chǔ)，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守

執(zhí)行。

版次/修改狀態(tài)：A/O

手冊主要起草人：*****

手冊審核：*****

總經(jīng)理：*****

2019.6.1

0.3管理者代表任命書

今任命*****為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是：

a）確保管理體系符合質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保管理體系相互作用并產(chǎn)生期望的結(jié)果；

c）向最高管理者報告管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求：

（1）確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識等。

望公司各級人員服從協(xié)調(diào),屣行職能，以確保管理有效運行和持續(xù)改進(jìn)。

總經(jīng)理：*****

2019.6.1

0.4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書

為了進(jìn)一步加強(qiáng)員工職業(yè)健康安全方面的溝通與協(xié)調(diào)，反映員工在職業(yè)健康安全方面的意見和

建議，維護(hù)員工應(yīng)有權(quán)益，根據(jù)公司職業(yè)健康安全管理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決

定，聘用為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。

職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：

a）參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和

目標(biāo)的制訂和評審；

b）參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員

工的意見，享有代表權(quán)：

c）參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施：

d）參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；

e）參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。

總經(jīng)理：*****

2019.6.1

0.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令

公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：

追求卓越品質(zhì)增強(qiáng)顧客滿意

遵守法律法規(guī)預(yù)防環(huán)境污染

關(guān)愛員工健康安全文明生產(chǎn)

不斷持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)發(fā)展

方針內(nèi)涵:

I.方針同公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了公司實施品牌戰(zhàn)略、預(yù)防污奧、以顧客為關(guān)注焦點，對員工

的健康和安全負(fù)責(zé)的理念。是公司對滿足顧客和相關(guān)方要求的承諾，是對持續(xù)改進(jìn)和保障安全的承諾,

是對遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求的承諾。

2.上述方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定，與公司總經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，

體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，并為制定和評審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)提供了框架。

3.各部門負(fù)責(zé)將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證等各層次，使全體員工正確理

解并堅決執(zhí)行。全體員工不但要理解、領(lǐng)會質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵，更要在各自的工作

崗位上為實現(xiàn)公司的目標(biāo)扎實、努力地工作，為公司的發(fā)展壯大儂出貢獻(xiàn)。

4.公司不斷對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適應(yīng)性評審，必要時進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境

的變化。

按照GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)要求，貫徹國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，提高員工環(huán)保意識，科學(xué)組織、

合理規(guī)劃，做到措施到位、降噪減塵、減排降耗、預(yù)防污染，營造良好施工環(huán)境，創(chuàng)造環(huán)保文明工地，

達(dá)到環(huán)境和諧。

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo):

目標(biāo)指標(biāo)

工程質(zhì)量一次交驗合格率95%以上

質(zhì)量合同履約率；100%

顧客滿意度90%以上

對噪音源進(jìn)行控制實現(xiàn)全年無投訴

杜絕火災(zāi)事故發(fā)生火災(zāi)事故發(fā)生次數(shù)為0

環(huán)境

固體廢棄物實現(xiàn)分類收集、處置，

固體廢棄物實現(xiàn)分類收集、處置

分類收集處置率100%

職危險源整改率達(dá)100%

業(yè)危險源得到控制和消除

健

康杜絕火災(zāi)、觸電事故發(fā)生火災(zāi)、觸電事故發(fā)生為0

安

全

嚴(yán)格控制人身傷害事故輕傷率W5%。

總經(jīng)理：*****

2019.6.1

0.6公司簡介

0.7公司組織機(jī)構(gòu)圖

管理體系

組織機(jī)構(gòu)圖

1.目的、適用范圍

L1目的

本手冊依據(jù)GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)

量管理規(guī)范》、GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T45001-2020《職業(yè)健康安

全管理體系要求及使用指南》建立、實施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，

用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合

格的過程，自我完善，追求卓越.從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、

有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。

1.1.1公司制定本手冊目的在于：

（1）加強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范企業(yè)管理行為，促進(jìn)各項工作管理

水平的提高。

（2）確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足發(fā)包方和適用的法律法規(guī)要求的工程產(chǎn)品。

（?）通過體系的石.效應(yīng)用,包括質(zhì)量管理改進(jìn)和創(chuàng)新、持續(xù)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，

不斷增強(qiáng)工程建設(shè)有關(guān)方滿意.

（4）根據(jù)法律法規(guī)要求和重大環(huán)境影響信息，制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，控制重要環(huán)境因素。

（5）消除、減小或控制因企業(yè)的活動而使員工或其他相關(guān)方可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險。

1.2適用范圍

1.2.1本手冊適用于公司資質(zhì)范圍內(nèi)的裝飾裝修工程施工過程的質(zhì)量管理以及公司辦公區(qū)域和

項目部施工所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管現(xiàn);

1.2.2本手冊也適用于第二方或第二方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理能

力的依據(jù)之一;

2.引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系一要求

2.2GB/T50430-2017工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

2.3GB/T24001-2016環(huán)境管理體系一要求及使用指南

2.4GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系一要求及使用指南

2.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)

3.術(shù)語和定義

3.1引用GB/T19001-2016《質(zhì)晝管理體系一要求》中的術(shù)語和定義

3.2引用GB/T21001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中的術(shù)語和定義

3.3引用GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系耍求及使外指南》中的術(shù)語和定義

3.4引用GB/T50430-2017中的術(shù)語和定義

本手冊涉及的縮略語：

1）公司一一工程有限公司

2）質(zhì)量管理體系--QMS

3）環(huán)境管理體系--EMS

4）職業(yè)健康安全管理體系--OHSMS

5）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系一QES

6）3.2.1受控文件：需按規(guī)定對其發(fā)放、修改，進(jìn)行控制的文件，通常為公司內(nèi)部使用的文件。

7）3.2.2非受控文件：不對其修改、更換等進(jìn)行控制的文件，通常為投標(biāo)、顧客以及其他目

8）的使用的文件。

9）3.2.3歸口管理：是指對某一方面的活動制定政策、對活動情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并進(jìn)行聯(lián)

10）絡(luò)和協(xié)調(diào)。

11）持續(xù)改進(jìn)一一增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動；

12）過程-----組將箱入轉(zhuǎn)化為騎出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動（工程信息一投標(biāo)一簽訂合同組

建項目部一施工準(zhǔn)備與策劃f配置各種資源一各部門、公司監(jiān)控一工程竣工交付一保修、回

訪）。

13）環(huán)境一一公司運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以

及它們之間的相互關(guān)系。

14）環(huán)境因素一一公司（含各部門、項目部）活動、工程或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

15）環(huán)境影響一一全部或部分地由公司的活動、工程或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有益或有害的變

化。

16）安全一一免除了不可接受的損害風(fēng)險的狀態(tài)。

17）風(fēng)險一一某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

18）危險源一一可能導(dǎo)致傷害、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

19）危險源辨識一一識別危險源的存在并確定其特性的過程。

20）風(fēng)險評價一一評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。

21）績效一一基于職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，與組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險

22）本《手冊》根據(jù)本公司建筑裝修裝飾工程特點還采用如下術(shù)語和定義。

23）顧客

指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑裝修裝飾工程的組織或個人，有時將其稱為建設(shè)單

位、甲方、業(yè)主等。

24）技術(shù)交底

25）以「程項目施I：技術(shù)負(fù)責(zé)人為中.在各項「.程F式旅］前.根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量險收規(guī)范要求

對參與施工的有關(guān)負(fù)責(zé)人、施工人員，進(jìn)行的專業(yè)施工技術(shù)交代。

26）產(chǎn)品

本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建筑工程,

27）事故、事件

事故：造成死亡，疾病，傷害，財產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。

事件：造成或可能造成事故的事情。

28）單位工程

29）具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。

30）分部工程

在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施_L特點或施工任務(wù)的不同劃分的若干工程。

31）分項工程

在分部工程中，按不同施工方法、工序劃分的若干工程,

32）工程質(zhì)量評定

按分部、分項、單位工程和建設(shè)項目逐段進(jìn)行的質(zhì)量評定。

33）工程質(zhì)量

反映建筑物滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性

能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。

34）觀感質(zhì)量

35）通過觀察和必要的測量所反映的工程外在質(zhì)量。

36）驗收

建筑物工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定的基礎(chǔ)上，參與建設(shè)活動的有關(guān)單位共同對檢驗

批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量進(jìn)行抽檢復(fù)檢，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以竹面形式對工程質(zhì)量達(dá)

到合格與否做出確認(rèn)。

37）進(jìn)場驗收

對進(jìn)入現(xiàn)場的材料、構(gòu)配件、設(shè)備等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗，對產(chǎn)品達(dá)到合格與否做出確認(rèn)。

38）交接檢驗

由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)的活動。

39）危害

可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

40）危害辯識

識別危害的存在。

41）輕微不合格

原材料、外購的半成品口出現(xiàn)的較小缺陷及工程施工中發(fā)現(xiàn)的較小質(zhì)量問題。

42）一般不合格

原材料、外購的半成品的超差或出現(xiàn)的缺陷超出有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求及工程施工中出現(xiàn)的嚴(yán)重

質(zhì)量問題，尚未夠成質(zhì)量事故，經(jīng)過返_L后可達(dá)到預(yù)期使用要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

43）嚴(yán)重不合格

造成質(zhì)量事故，并按國家現(xiàn)行規(guī)定的標(biāo)次劃分事故等級的不合格品。

44）三不放過

機(jī)械設(shè)備發(fā)生事故以后，事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者或群眾未受到教育不放過，

沒有制定防范措施不放過。

45）五臨邊

陽臺周邊、屋面周邊、樓梯周邊、上下跑道、斜通兩側(cè)邊、卸料平臺外側(cè)邊。

46）施工組織設(shè)計

足以一個建設(shè)工程項目或建筑群體為編制對象，用以指導(dǎo)工程項目施工全過程的各項活動技

術(shù)、經(jīng)濟(jì)綜合性文件；是整個工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編制施工計劃和工程預(yù)算提供依

據(jù)；是本公司組織活動和實現(xiàn)科學(xué)管理的主要依據(jù)。

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

總經(jīng)理會同行政部識別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)

的外部和內(nèi)部問題（因素〉，包括受公司影響或者能夠膨響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀

況。外部、內(nèi)部問題（因素D分析結(jié)果為確定以下事項提供依據(jù)：

a）確定管理體系范圍

b）建立管理體系

c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

d）管理評審輸入。

外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮：

1、外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、

社會和經(jīng)濟(jì)因素，有助于理解外部環(huán)境：

2、內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等用關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)

境。

3、這些問題或因素可從以下方面考慮：

a）可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；

b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；

c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾：

（1）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。

e）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；

對外包過程也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性的重要程度以及

雙方在外包過程控制中所承擔(dān)的責(zé)任，對外包方從公司性質(zhì)、管理體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多

方面進(jìn)行調(diào)查、評價，確定控制類型和程度并采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，以便對本公司的工程質(zhì)量有效控

制，企業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)8.4條款和GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)9.2條款的要求進(jìn)行控制，

8.4.3外包過程識別：根據(jù)公司施工需要，工程可外包給經(jīng)過評定的施工單位進(jìn)行,按GB/T50430-2017

第9章的規(guī)定進(jìn)行控制及《分包控制程序》執(zhí)行，本公司無外包。

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.2.1由于相關(guān)方對公司持續(xù)遑供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生

影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：

a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員

工及監(jiān)管部門等：

b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。

c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評審，

以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。

4.2.3相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：

a）確定管理體系范圍

b）建立管理體系

c）確定應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施

（1）管理評審輸入。

4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍

4.3.1適用范圍

位丁***********,資質(zhì)范圍內(nèi)的裝飾裝修工程施工所涉及的部門和施工場所的的質(zhì)量、壇

境和職業(yè)健康安全管理活動。

4.3.2管理體系活動場所范圍

適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、固定生產(chǎn)場所、臨時工程項目部、臨時倉儲及生

活場所等。

4.3.3標(biāo)準(zhǔn)要求的實用性說明

根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定，從事工程設(shè)計需要具備相應(yīng)資質(zhì)，本公司承攬的資質(zhì)范圍內(nèi)的

裝飾裝修工程施工執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計文件，對工程設(shè)計不承擔(dān)責(zé)任，因此

GB/T50430-2017標(biāo)準(zhǔn)的10.3“工程設(shè)計”、GB/T9001-2016標(biāo)準(zhǔn)的8.3“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和

開發(fā)”過程不適用于本公司。公司目前無設(shè)計開發(fā)，但保留10.3、8.3條款，今后有設(shè)計開發(fā)

的活動按10.3、8.3條款執(zhí)行.

4.4管理體系及其過程

4.4.1公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)遵循的要求并明

確：

a）識別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用：

b）確定這些過程中的順序和相互作用；

c）確定為確保過程有效運行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d）確保可以獲得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程進(jìn)行監(jiān)

視；

e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；

O實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

根據(jù)過大公司實際管理經(jīng)驗總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，為使體系的運行質(zhì)量不斷提高，t

下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：

1）文件化體系管理控制過程；

2）體系策劃與審核管理過程；

3）產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程：

4）與顧客有關(guān)的評審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；

5）采購控制過程：

6）產(chǎn)品現(xiàn)實及外包過程：

7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程：

8）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程：

9）資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境〉；

10）數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。

4.4.2公司按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016及GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。

4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運夕亍，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：

1）按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實際運作

應(yīng)保持一致。

2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期

評審，及時修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和適宜性C

3）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效

率。

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：

a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任：

b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，方與組織環(huán)境和

戰(zhàn)略方向相一致；

c）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程：

d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維：

0）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性：

g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健底安全管理體系的有效性；

i）推動改進(jìn)；

j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用利承諾,通過：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求：行政部編制適用的與產(chǎn)品

和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單.

b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇：

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)要求：

5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

（1）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊0.5章節(jié)。

（2）公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全方針的指定應(yīng)：

a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影

響），并支持其戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架：

c）包括滿足適用要求的承諾：

d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；

f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承

諾。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣

傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。

（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對全體員丁進(jìn)行宣講、教育，確保每個員丁熟

悉、理解并貫徹執(zhí)行。

（3）必要時，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。

（4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評審和修訂，以反映

不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息、。

（5）.由質(zhì)安部及行政部對全體員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針的培訓(xùn)，以確保員工

對管理方針的充分理解；

（6）以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行宣傳，保證相關(guān)方能獲知這一管理方針；

（7）在每年的管理評審時，應(yīng)同時對管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時對方針進(jìn)行更新、

修訂。

（8）遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量要求：

在工程施土過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿意程度，樹立施工企業(yè)在

市場中的良好形象：

I（9）追求質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水平

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限

（1）組織機(jī)構(gòu)包括：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，見0.7"組織機(jī)構(gòu)圖”。

（2）根據(jù)部門設(shè)置，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)進(jìn)行分工，制定“管理職能分配

表”，見附件2“質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表”。

（3）各部門依據(jù)職能分配表確定本部門的職責(zé)和權(quán)限，崗位的職費和權(quán)限由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)

本部門職責(zé)和人員情況進(jìn)行分工，形成文件進(jìn)行傳達(dá)實施，可納入部門工作手冊管理。

（4）總經(jīng)理任命管理者代表為管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)人，其主要職責(zé)

為：

a.代表公司最高管理者，負(fù)責(zé)貫徹和實施公司管理方針及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；組織建立、實施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效

運行;

b.向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求：

C.確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識；

d.負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作：

0.負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批：

f.負(fù)責(zé)危險源辯識及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作；

g.領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部管理體系審核，負(fù)責(zé)不符合項的糾正與預(yù)防措施效果的跟蹤驗證；

h.協(xié)助最高管理者實施管理評自，指導(dǎo)管理評審會議的準(zhǔn)備工作，審核管理評審決議：組織落實

管理評審所提出的決議事項。

（5）公司主要人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：

1.總經(jīng)理

a.負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作政策法規(guī)，對工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康

安全管理負(fù)責(zé)；

b.做出管理承諾，制定公司管理方針和管理目標(biāo)指標(biāo)方案，并以文件的形式批準(zhǔn)發(fā)布，采取有效措

施保證各級人員理解管理方針和目標(biāo)，并堅持貫徹執(zhí)行：

c.確定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限：

d.任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件：

e.批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊，定期對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行管理評審，以保證持續(xù)有效

地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司管理方針和目標(biāo)的要求：

f.對管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)管理目標(biāo)和保證管理體系實施并保持持續(xù)改進(jìn)；

g.以顧客為關(guān)注焦點和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；

h.為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充分的必要的資源。

2行政部（含行政部和人事部）

a.負(fù)責(zé)公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編

制、修改、控制工作和內(nèi)部體系審核工作及記錄的歸口管理；

b.負(fù)責(zé)公司人力資源管理，制定招聘與培訓(xùn)計?劃，并組織實施和保持：并實施績效考核管理：

c.負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的歸口管理，對管理體系運行加以分析、提出改進(jìn)意見；

d.負(fù)責(zé)管理體系運行的信息反饋和采取糾正和預(yù)防措施等，并跟蹤措施的有效性：

e.監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)的實施，并將實施情況報管理者代表：

f.負(fù)責(zé)工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；

g.協(xié)助工程部對項目所使用的勞務(wù)分包方，在施工生產(chǎn)中對遵守公司管理體系運行要求情況進(jìn)行監(jiān)

督、檢查；

h.負(fù)責(zé)公司相法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳達(dá)到相關(guān)部門和人員;

i.負(fù)責(zé)公司識別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評價:

j.負(fù)責(zé)環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，及時與相關(guān)方進(jìn)行溝通：

k.參與重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)組織傷殘員工的勞動能力鑒定，按勞動法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定

做好事故善后工作；

1.負(fù)責(zé)對辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、匯總、評價，碓定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素

匯總表》和《重要環(huán)境因清單》報工程部：

m.負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總公司不可接受風(fēng)險因素?，填寫公司《不可接受風(fēng)險清單》；

n.負(fù)責(zé)勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關(guān)職業(yè)病的糾正和預(yù)防措施。

o.負(fù)責(zé)合同評審、簽訂以及變更過程中信息的傳達(dá)工作：

P.負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量：

3采購部

a.負(fù)責(zé)工程主要物資的采購，對工程主要物資供方的評定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購

產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；

b.負(fù)責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審（合同評審）：

c.負(fù)責(zé)確定與顧客/相關(guān)方溝通所需進(jìn)行的活動，做出與顧客/相關(guān)方溝通的有效安排并予以實施。

（活動指收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，收集顧客的反饋意見，包括顧客抱怨、問詢、合同或訂單

的處理包括對其修改）：

4工程部（含技術(shù)安全部）

a.負(fù)責(zé)編制工程投標(biāo)書、預(yù)（決）算書，參加建設(shè)單位的招投標(biāo)發(fā)布會；

b.負(fù)責(zé)對招投標(biāo)文件的評審工作，提出是否參加招投標(biāo)的意見；

c.負(fù)責(zé)公司的施工設(shè)備的管理工作，設(shè)備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的

驗收，日常檢查與維護(hù)工作：

d.負(fù)責(zé)公司的施工工程任務(wù)的平衡和下達(dá)，工程施工的管埋工作和施工計劃的控制；

e.負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、施工圖紙設(shè)計、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的接收、發(fā)放、存檔。

f.負(fù)責(zé)公司采購建筑材料的分類明細(xì)表的編制。

g.根據(jù)企業(yè)用工的需求，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包方的招收、錄用、管理、考核和評價：

h.負(fù)責(zé)施工過程的技術(shù)交底工作。

i.負(fù)責(zé)公司所有的項目部所進(jìn)原材料的檢驗工作；

J.負(fù)責(zé)組織實施各項工程，并對各項服務(wù)的過程進(jìn)行進(jìn)度和質(zhì)量控制，及時反映和處理各項質(zhì)量問

翹，針對不合格原因，采取糾正和預(yù)防措施；

k.負(fù)責(zé)對公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理：

1.負(fù)責(zé)組織標(biāo)識和可追溯性管理。

m.負(fù)責(zé)實施糾正措施和預(yù)防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生;

n.負(fù)責(zé)工程竣工的驗收工作：

o.負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部的管理工作，負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的安全檢查工作：

P.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登

記、更新工作：

程序；

5工程部（項目部施工）

a.負(fù)責(zé)公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。

b.負(fù)責(zé)施工工程的全過程的質(zhì)量的控制和施工安全的控制。

c.嚴(yán)格按照上級有關(guān)法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。

d.負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部的人員管理，施工機(jī)具、建筑材料、構(gòu)配件、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。

e.負(fù)責(zé)施工項目完工的交驗和交付后的服務(wù)工作。

f.負(fù)責(zé)對本項目部各種人員的培訓(xùn)，包括工程隊的施工工人的管理和教育。

g.負(fù)責(zé)工程的施工安全。

h.負(fù)責(zé)對發(fā)包方所提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的維護(hù)及管理。

i.負(fù)責(zé)對本項目內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行識別、排查，負(fù)責(zé)對本項目重耍環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)測，根據(jù)需要配

置監(jiān)測、測量設(shè)備，定期委托有關(guān)部門校準(zhǔn)：

j.負(fù)責(zé)本項目的危險源辯識及風(fēng)險評價工作，實施過程控制，確保工程的安全管理達(dá)到規(guī)定要求；

k.負(fù)責(zé)制定本項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實施：

1.負(fù)責(zé)做出勞動防護(hù)用品使用計劃，報工程部審定，合格后報采購部采購進(jìn)貨：項目部材料管理人

員和安全管理人員對其所采購的勞保用品進(jìn)行質(zhì)量控制；

m.負(fù)責(zé)在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)

計技術(shù)，以實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)程質(zhì)量；

n.根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本項目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報工程部審批后實施：

0.負(fù)責(zé)中小型機(jī)械的出場驗收及退場機(jī)械的修理保養(yǎng)工作：

7財務(wù)部

a.負(fù)責(zé)按國家有關(guān)規(guī)定對公司財務(wù)進(jìn)行管理：

b.負(fù)責(zé)為公司配置資源籌集資金：

c.負(fù)責(zé)監(jiān)督在庫物資的標(biāo)識，俁管工作；

d.負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫產(chǎn)品的防護(hù)工作。

e.負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作：負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登

記、更新工作；

f.負(fù)責(zé)識別、確認(rèn)、匯總本部門不可接受風(fēng)險因素：

R.負(fù)責(zé)對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控：

8內(nèi)審員

a.監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運行，并協(xié)助實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系：

b.協(xié)調(diào)各部門的工作，保持和改進(jìn)管理體系：

c.參加公司內(nèi)部審核，確保審核獨立性：

d.服從審核組長安排，認(rèn)真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負(fù)責(zé)對

內(nèi)審中不合格項實施糾正措施，進(jìn)行跟蹤驗證。

9職業(yè)健康安全事務(wù)代表

一職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：

一參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

的制訂和評審；

一參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的

意見，享有代表權(quán)；

一參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；

一參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；

一參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。

5.4工作人員的協(xié)商和參與

組織應(yīng)建立、實施和保持過程，用于在職業(yè)健康安全管理體系的開發(fā)、策劃、實施、績效評價

和改進(jìn)措施中與所有適用層次和職能的工作人員及其代表（若有）的協(xié)商和參與。

組織應(yīng)：

a）為協(xié)商和參與提供必要的機(jī)制、時間、培訓(xùn)和資源；

注1：工作人員代表可視為一種協(xié)商和參與機(jī)制。

b）及時提供對明確的、易理解的和相關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系信息的訪問渠道；

c）確定和消除妨礙參與的障礙或壁壘，并盡可能減少那些難以消除的障礙或壁壘：

注2：障礙和壁壘可包括未回應(yīng)工作人員的意見和建議，語言或讀寫障礙，報復(fù)或威脅報復(fù)，

以及不鼓勵或懲罰工作人員參與的政策或慣例等。

d）強(qiáng)調(diào)與非管理類工作人員在如卜方面的協(xié)商：

1）確定相關(guān)方的需求和期望（見4.2）:

2）建立職業(yè)健康安全方針（見5