再生含量聲明標準-RCS體系管理手冊

再生含量聲明標準

RecycledContentStandard-RCS

體系管理手冊

編制：張三日期：2022年6月1日

審批：李四日期：2期2年6月1日

目錄

1.公司介紹.............................................................................2

2.適用范圍.............................................................................3

3.引用文件.............................................................................3

4.手冊聲明和任命負責人................................................................3

5部門職賁（附公司組織架構圖）.........................................................4

6.文件管理程序.........................................................................6

7.記錄管理程序.........................................................................8

8.人員培訓管理程序...................................................................10

9.合同（訂單）評審程序...............................................................12

10屎購管理程序........................................................................13

11.供應商評審管理程序................................................................14

12.進料驗收管理規(guī)范..................................................................16

13.倉儲存發(fā)管理規(guī)范..................................................................17

14.生產操作規(guī)范.......................................................................19

15.品質檢驗操作規(guī)范..................................................................21

16.不合格品控制程序..................................................................22

17.生產前清潔管理規(guī)范................................................................23

18.化學品使用管理規(guī)范（如適用）......................................................24

19.生產過程下腳料及廢料再使用規(guī)范（如適用）..........................................26

20.產品追溯管理規(guī)范..................................................................27

21.輔料使用管理規(guī)范..................................................................29

22.包裝及產品標簽和吊牌管理規(guī)范......................................................31

23.成品出廠檢查規(guī)范..................................................................33

24性產統(tǒng)計管理程序...................................................................34

25.銷售服務管理規(guī)范..................................................................34

26.客戶投訴處理程序..................................................................35

27.外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范（如適用）....................................................36

28.體系持續(xù)改進計劃..................................................................37

29.術語表.............................................................................39

附件一RCS管理者代表任命書...........................................................40

1.公司介紹

揭陽市XXXX有限公司坐落于揭陽市揭東區(qū)XXX工業(yè)區(qū)，本公司成立于

2001年4月，占地面積35000平方米。

公司成立之初就以高規(guī)格的布局進入該行業(yè)，經過幾年的成功運作，公司

已擁有一支專業(yè)技術型的管理團隊，三條生產線人員，技術、品質穩(wěn)定。主要

生產日用不銹鋼餐具，產品全部出口歐美。

公司上下秉承“品質是公司的命脈”這樣的理念；“贏在執(zhí)行”的精神，腳踏

實地，勵精圖治。主動提高服務質量，并以客戶和供應商誠信互動、協(xié)調并進,

全方位提升迅恒公司的力量。

2?適用范圍

此標準適用于生產或銷售RCS產品的所有公司（單位）。此標準包括加工、制造、包裝、卷標，

銷售和使用的所有產品內含量至少5%的再生材料。相關材料收集點和物資收集點是不要求RCS認

證的，但必須聲明，他們必須符合一系列在此標準內列出的規(guī)范要求，并同意由認證機構在此基礎上

對其隨機檢查的作業(yè)。被認證的產品范圍是基于日用餐具產品概念，但認證范圍不限于日用餐具產品

行業(yè)。在此情況下，外包生產單位（為最終產品進行部分加工或全部加工），都必須遵守RCS標準的規(guī)

范要求。

3,引用文件

《再生含量聲明標準2.0》

4.手冊聲明和任命負責人

4.1聲明

本公司在此鄭重承諾RCS管理計劃中所列出的說明方法、操，’乍守則以及實踐指引都將會應用在

實際的生產安排中。

本公司在此鄭重承諾，如果管理計劃所列出的說明方法、操作守則以及實踐指引有發(fā)生任何的變

更，會在第一時間通知審核機構。通知變更時，我們除寄上變更的管理計劃，會連同下列的文件：

a、?份總結，聲明書連同有關文件清楚地簡述在過去?年管理計劃的變化；

b、管理計劃在未來?年內將會實行的“增加或刪減”部分；

c,經認證機構對延續(xù)資格審核所提出的輕微不符合項的整改計劃；

5由認證機構判定認為必要的?些其它數(shù)據(jù)，也會確保符合相關規(guī)定。

本公司鄭重承諾，當我們認為或懷疑所生產、準備、進口或交付予其它客戶的產品如未能符合管

理計劃的有關規(guī)定，本公司將立即啟動從生產程序中刪除這?產品或馬上區(qū)分并識別此類產品。本公

司會在消除懷疑后才進行再次加工與包裝。若有任何疑問之處，本公司會在第?時間通知認證公司。

本公司會在完全沒有限制的情況下允許認證公司的人員進入本公司的生產車間，包括沒有申請認

證的生產區(qū)域、設施與辦公室去進行認證的相關工作。

本公司會允許認證公司的合法代表在辦公時間去審察或復印有關認證的所有文件。

4.2任命

本公司及全體管理層認識到遵守RCS標準是一個負責任的公司所必須具備的基本條件，也是消

費者、顧客、公眾和政府等利益相關者的期望。

本公司承諾將遵守國家勞動法律法規(guī)、再生含量聲明標準2.。以及其它適用的行業(yè)標準和國際

公約，持續(xù)改善工作條件和員工福利。如同質量管理體系一樣，RCS生產管理也是本公司日常運作

的一個重要組成部分，RCS生產管理是公司提供良好的產品滿足客戶需要的一個必要條件。為了使

RCS生產管理手冊得到良好的運行，因此任命以下負貨人。

管理者代表任命：

公司任命王攀為管理者代表，負責RCS生產管理、建立、實施和改進，并通過商業(yè)影響盡力將

這一要求延伸到供貨商和分包商。

TC交易證書負責人任命：

公司任命王攀為TC交易證書負貨人，負責TC交易證書申請及管理工作。

5.部門職責（附公司組織架構圖）

5、1總經理職責

X向公司內部員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)的要求的重要性；

※組織制定和批準符合本公司之RCS標準手冊，監(jiān)測滿足標準要求：

※不定期進行RCS標準言討，尋求改進的機會：

※負責RCS標準管理體系的建立、實施和保持，設置組織結構，任命管理者代表，明確各部門職責用權

限，確保有效的內部溝通；

※批準RCS標準手冊發(fā)布和實施；

※確保RCS標準管理體系運行獲得充足的資源：

※任免管理者代表、TC銷售證書負費人，以滿足RCS標準體系運行需要。

5、2管理者代表

※負責按RCS標準，建立、實施和保持RCS標準管制：

※向最高管理者報告RCS標準管理體系運行情況和業(yè)績及其任何改進的需求：

※負責在全公司內提高員工的RCS標準意識：

※負貢與質量管理體系目關事宜的外部聯(lián)絡：

※會責糾正和預防措施的批準。

5、3業(yè)務部

※負責RCS訂單評估、洽談：

※負責客戶有關掛牌、TC的需求落實和證書申請：

※負責內外部有關訂單需求溝通。

5、4采購部

※負責上游供應商合作前的調查評價：

※負責上游供應商資格證書的收集；

※匯總各部門物資采購需求和計戈L準確填寫采購單，并按采購計劃實施采購；

※負責上游供應商TC證書的跟進；

※負責上游供應商年度再評價。

5、5倉庫管理員職責

※支貢RCS原輔材料的驗收、出入庫管理：

※認真做好庫存產品的防護措施；

※嚴格執(zhí)行未經檢險合格產品不進倉，未核實型號規(guī)格的產品不出庫；

※負責倉庫管理，做到倉庫存貯物資的標識、保管、防護，做到存貯物資擺放整齊、標識明確、防護措施

到位，保持帳、物、卡一致。

5、6生產車間（各生產工序〉

※負責RCS生產任務的執(zhí)行；配合品質管理部對出現(xiàn)的不合格品進行處置：

※負責RCS現(xiàn)場環(huán)境的管理；

※負責本車間設備的維護和保養(yǎng)。

5、7品質部

※負責RCS過程產品和成品的抽檢：

※負責公司檢測設備的管理和委托檢定工作；

※負責RCS不合格品的控制；

※負責質量目標的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)的分析；

※負責糾正和預防措施的追蹤和監(jiān).督。

5、8行政部（人事部、人力資源部）

※負責公司RCS標準體系文件以及外來文件的管理；

※負責公司RCS標準記錄的歸檔、保管、借閱及處理等工作；

※負責公司人力資源的管理工作及ROS生產相關員工意識培訓；

※負責公司安全和后勤保障及內部的協(xié)調工作

公司組織結構圖

6.文件管理程序

1.目的

對與公司RCS管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件的有效版本。

2.范圍

適用于與RCS管理體系有關文件的控制。

3.職責

3.1行政部負責組織全公司RCS管理體系管理類文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；

3.2行政部負責各技術類體系文件編制、收發(fā)、更改的控制和管理；

3.3其他部門負貢本部門文件的管理和正確使用。

4.定義（無）

5.程序

5.1文件分類

5.1.1管理類RCS管理體系文件包括：

a、RCS管理手冊、程序文件、管理制度等：

b、RCS管理體系運行過程中的質量計劃、涉及的質量記錄表格。

5.1.2技術類RCS管理體系文件包括：

a、產品技術標準（國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準）；

b、產品圖樣、工藝文件（工藝單）、操作規(guī)程（作業(yè)指導書）、檢驗規(guī)范（作業(yè)指導書）等:

c、設備使用說明書等。

5.2文件的編號

5.2.1RCS管理體系文件的編號

a、RCS管理手冊

手冊代號一001,手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

如：QD-RCS-001,表示公司RCS管理手冊編號。

b、程序文件

程序文件代號一POO1程序文件順序號

如：QD-P001,表示公司第一個程序文件的編號。

c、支持文件

部門代號一支持文件順序號

如：QD-W001,表示公司第一個支持文件的編號。

d、汜錄表單

表單代號一表單順序號

如：QD-R001,表示公司第一個記錄表單的編號。

5.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)布

5.3.1體系文件由各責任部門負責組織編寫評審，總經理負責文件批準發(fā)布：

5.3.2文件批準發(fā)布時，審批人應確俁文件是適宜的：

5.4文件的受控狀況

5.4.1文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司RCS管理體系運行緊密相關的文件應為受控文件。

所有受控文件須在該文件封面加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。

5.5文件的更改

5.5.1管理類RCS管理體系文件更改由行政部負責組織實施，技術類質量環(huán)境管理體系文件由開發(fā)部組織

實施；更改時申請部門需填寫《文件更改申請單》，按531規(guī)定批準后更改。

6.涉及文件記錄

6.1QD-R001《文件更改申請單》

6.2QD-RCS-01第7章節(jié)《記錄管理程序》

7.記錄管理程序

1、目的

對RCS管理體系所要求的記錄予以控制。

2、范圍

適用于為證明RCS管理體系有效運行相關的記錄的控制。

3、職責

3.1行政部負責公司記錄的歸口管理和控制。

3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。

4、定義（無）

5、程序

5.1記錄的標識

記錄的標識以記錄的名稱和編號進行標識，編號執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定。

5.2記錄填寫

5.2.1記錄由責任人負責填寫，填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰。

5.2.2記錄填寫不得隨意涂改，如因錯誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫

上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。

5.2.3所有與生產RCS相關的記錄表單需蓋“RCS生產專用”并統(tǒng)一存檔。

5.2.4各部門相關記錄填寫規(guī)定

5.3記錄的貯存和保護

5.3.1各部門須將所有記錄分類整理，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄應保持清潔，字跡清晰。

5.3.2行政部負責編制《記錄清單》，將公司所有與RCS管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、保存

期等內容，并匯集備案記錄的原始樣本。

5.3.3記錄的保存期執(zhí)行《記錄清單》中的規(guī)定。

5.4記錄的歸檔和查閱

5.4.1各部門對本部門的記錄及時歸檔，分類裝訂保存。所有RCS有關記錄必須保留至少五年。

5.4.2各部門保管的記錄應便于檢索，需查閱記錄時應經部門負責人同意后進行。

5.5記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或其他特殊情況需銷毀時，由管理人員填寫《文件銷毀申請單》交部門負責人審批后執(zhí)

行銷毀。

5.6記錄格式

記錄格式的編制由行政部組織進行，格式的更改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的規(guī)定。

RCS生產記錄特別要求：所涉及到RCS生產的所有表單、相關文件及記錄必須保留五年或以上，所涉及

到所有數(shù)據(jù)均蓋上“RCS生產專用”章。

6.涉及文件記錄

6.1QD-RCS-01第6章節(jié)《文件管理程序》

6.2DD-R002《文件銷毀申請單》

6.3QD-R003《記錄清單》

8,人員培訓管理程序

1.目的

為保證RCS質量管理體系有效運行、使員工能夠勝任其崗位工作，特制定本程序。

2.適用范圍

本程序適用于全公司范圍內的人力資源管理，包括人員配置、人員經歷、教育程度、技能和能力的核查及

培訓管理。

3.職責

3.1行政人事部負責管理人力資源并負責全公司范圍內的人事調動、培訓及檔案工作。

3.2行政人事部負責收集各部門的人員需求：

3.3負責對招聘員工的面試、筆試、考核、評估。

3.4各部門負責所轄范圍內的人員的配置及培訓。

4.定義

4.1新進人員：指進入公司仍在試用期間，未經正式任用的人員。

4.2技術人員：指公司檢驗、內部質量審核及機械作業(yè)人員。

5.工作程序：

5.1培訓的對象：

5.1.1新進人員、在職員工、因職位變動或崗位變動或公司相關作業(yè)規(guī)范變更的相關從業(yè)人員。

5.2新進人員培訓：

5.2.1一般性培訓:當公司有新進人員時，由行政部依《新員工培訓教材》及《職務說明書》進行一般性培訓,

以縮短其適應期，培訓后被培訓的員工須在受訓記錄表簽名。

5.2.2崗前培訓:凡從事生產、檢驗等工作的人員，丁?正式投入工作之前也各用人單位安排崗前培訓，培訓項

目主要是與其工作相關的知識及作業(yè)指導書，培訓形式實行傳（傳是指老員工傳給新員工）、帶（帶是指師

傅帶徒弟）方法進行。培訓結果記錄在《新員工上崗培訓考核記錄表》上，記錄完整后送行政部保存。

5.3在職培訓：

5.3.1在職培訓:每年由行政部主管主持召開年度培訓需求會，各部門主管在培訓需求會上提出本部門新一

年的培訓需求。

5.3.2總經理或管理者代表或行政部主管可根據(jù)公司上年質量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)或公司的發(fā)展需要確定

一些必培項目納入《年度培訓計劃》中。行政部依培訓需求會的“會議記錄”編制《年度培訓計劃》報總

經理批準后卜發(fā)各部門，各部門依《年度培訓計戈ij》上的時間安排進行培訓。

5.3.3行政部統(tǒng)籌年度培訓計劃，每次培訓前由行政部“通知”被培訓的員工準時參加培訓，同時通知培

訓講師作好授課準備。

5.3.4每次培訓時，參加培訓的員工須在《培訓記錄表》上簽到，培訓結束后，培訓講師須將考核情況記

錄在《培訓記錄表》上送行政部，行攻部負責保存每次培訓講師送來的《培訓記錄表》并依培訓時間順序

裝訂成冊進行存檔。

5.3.5不定期培訓I：相關部門接到外出學習傳真文件，各部門負責人視工作需要，選擇需要的課程及人員外

出培訓。選擇后填寫《外出培訓中請表》報總經理審批后方可外出參加培訓I,外出培訓員工回廠后，須將培

訓后的證書復印件交行政部，行政部須將證書復印件與員工入廠檔案一起保存。

5.4因職位變動或崗位變動人員的培訓。

5.4.1員工因工作變動需要轉崗、升職時，需進行轉崗、升職的培訓，培訓由所接受部門負責人指定講師

進行。

5.4.2培訓內容和考核依本程序的5.3.2相關要求執(zhí)行。

6.相關記錄

6.13D-R004《年度培訓計劃》

6.2QD-R005《培訓記錄表》

9.合同（訂單）評審程序

1.目的：對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。

2.范圍：適用于對顧客要求的識別，對產品要求的評審及與顧客的溝通。

3.職責：

3.1業(yè)務部負責識別顧客的需求與期望，組織有關部門對產品需求進行評審，并負責與顧客溝通。

3.2技術部負責評審產品的技術能力，

3.3生產部負責評審生產能力及交貨期。

3.3質檢部評審質量保證能力。

3.4采購部負責評審所需物料采購的能力。

3.5總經理負責審批合同的產品要求評審表。

4.工作程序

4.1顧客需求的識別

業(yè)務部負責識別顧客對產品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同、傳真及口頭訂單等識別與

產品有美的要求。

a）顧客明示的產品要求，包括產品質量要求及支持服務（如運輸?shù)龋?、價格等方面的要求：

b）顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產品要求。這是一類習慣上陽含的潛在要求，公司為

滿足顧客要求應作出承諾：

c）顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.2對RCS產品要求的評審：

4.2.1訂單產品是否適用于含有5%以上的再生成分

4.2.2訂單產品是“消費前材料”或“消費后材料”的I可收原料

4.221“消費前材料”指a無刻意選擇生產：b該材料不能再次使用，無需任何進一步的處理；c材料沒

有準備好再使用作為的持續(xù)過程的一個組成部分生產

4.22.2“消費后材料”指a材料是由家庭或商業(yè)、工業(yè)和機構設施作為最終用戶的產品，不再能被用于其

預期的目的。

4.2.3訂單回收料比例的確認；如50%Post-consumerrecycledpolyester150%polycstcr

5.涉及文件/記錄

5.1QD-R006《產品規(guī)格書》

10.采購管理程序

1.目的

對再生原料和包裝物采購過程進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求，并對相關方施加環(huán)境影響。

2.適用范圍

適用于對生產所需的再生原料和包裝物采購進行管理，并施加環(huán)境影響。

適用于本公司相關采購活動，外加工控制不適用于本程序。

3.職責

3.1采購部負責原材料供應商調查評價，并按采購計劃實施采購.

3.2各需求部門負責編制物資采購計劃

4.程序

4.1原料采購管理要求

4.1.2生產跟單提供訂購合同，由采購部找已通過認證的合格供應商進行采購。采購單上明確需所原料標準、

質量、與貨期要求。

4.1.3確認好采購要求，數(shù)量，規(guī)格并應明確通知供應商，提供有效期的交易證書。

4.1.4根據(jù)供應商提供送貨單、原料標簽與我司采購單進行查驗，并記錄來料驗記錄表中。確保使用的原

料符合客戶要求及本標準要求

4.1.5采購部應該保留送貨單、增稅發(fā)票、原料TC證書等記錄，并轉交業(yè)務部以便處理成品TC的申請。

4.2RCS訂單輔料采購管理要求（尢額外要求）

5.質量記錄

5.1QD-R011《采購合同》

11.供應商評審管理程序

1.目的

對再生原料和包裝物采購過程進行控制，確保所采購的物資符合規(guī)定要求，并對相關方施加環(huán)境影響。

2.適用范圍

適用于對生產所需的再生原料和包裝物采購進行管理，并施加環(huán)境影響。

適用于本公司相關采購活動，外加工控制不適用于本程序。

3職責

3.1采購部負責對供應商調查評價，并按采購計劃實施采購，并對相關方施加環(huán)境影響。

3.2各需求部門負責編制物資采購計劃

4程序

4.1對供方的調查評價

4.1.1首先應調查供應商的相關信息，收集其營業(yè)執(zhí)照、產品質量證明、環(huán)保證明、質量環(huán)境體系證明等

相關信息，并進行書面調查，形成《供方調查表》。

4.1.2供方調查后，由采購部門和其它相關部門進行評價，形成《供方評定記錄》。

4.1.3采購部將評價合格的供方匯編成《合格供方目錄》。

414采購部每年對《合格供方目錄》中的供方進行年度復評，重新進行評價，形成《供方復評記錄表》。

4.2采購再生原料特殊要求：

4.2.1提供供應商RCS資質證書、交易證書或RCS聲明文件。

4.22收到RCS認證的產品或RCS認可的原料，本公司采購部及倉庫接收人必須以下檢查：

4.2.2.1出貨的發(fā)票或運輸單據(jù)是否說明以下內容：

A.再生原料供應商公司名稱、地址、發(fā)貨人（接收入）

B.再生原料的名稱及數(shù)量

C.TC證書

5.涉及文件/記錄

5.1QD-R007《供應商再生原料證書/TC》

5.2QD-R008《合格供方名錄》

5.3QD-R009《供方評定記錄表》

5.4QD-R010《供方調查表》

5.5QD-R011《采購合同》

12.進料驗收管理規(guī)范

1.目的

為了使RCS產品生產正常進行，減少不必要的損失，對進貨材料進行質量檢驗控制。

2.程序

2.1每次RCS材料入庫前由倉庫人員通知質檢部進行質量檢驗。

2.2檢驗前要準備標準要求的檢驗材料和檢驗工具。

2.2.1檢驗材料有是否有貼標簽，包裝是否完好。

3原料驗收標準

3.1根據(jù)原料及原料送貨單把來料時間、批號填入《RCS來料檢驗報告》

3.2核對及記錄原料供應商是通過哪個認證公司，哪種再生的原料（消費前或消費后），且需記錄其認證

號碼及認證機構。

3.3驗收其外包裝是否完整，包括

3.3.1是否受到污染：

3.3.2包裝袋是否破損；

3.3.3有否RCS標簽；

334送貨單有標簽信息的驗證參考《采購控制程序》要求執(zhí)行

3.4按以上項目進行每批抽檢，并進行記錄，如果同供應商連續(xù)十次無出現(xiàn)問題，則列入可信任供方，

如果抽檢出現(xiàn)40%以上不合格，則整批不合格，同時要求退貨，旦將該供應方從可信任供方名單刪除，進

料時需再全批檢測。

4輔料（包裝物）臉收標準

4.1準備合格檢驗材料樣本（以顧客提供樣本和自己制訂客戶確認過的樣本，另外有輔料要求指示書）

4.2檢驗要求

4.2.1根據(jù)檢驗規(guī)范的規(guī)定對產品進行檢驗或驗證

4.2.2檢驗內容：顏色、規(guī)格、形狀、尺寸、成分、標識、清潔度等是否符合樣本的標準或采購要求。

4.2.3對檢驗中如有不符合（不得超過5%）則退貨或者征求顧客的意見決定是否讓步接受。

5.相關記錄

5.1QD-R012《原輔料驗收記錄表》

13.倉儲存發(fā)管理規(guī)范

1目的

便十生產部的生產管理，培訓倉庫操作者的技能技巧，掌握在生產過程中應知的常識，讓安全優(yōu)質生產得

以順利進行。

2范圍

適用于倉庫作業(yè)操作規(guī)程及在生產中應注意的事項。

3職責

由生產部制定和修改，由操作工執(zhí)行。

4工作內容

4.1原料倉庫

4.1.1原料倉庫應具備采光、通風、防潮的條件，以防霉防潮。

4.1.2原料倉庫具有防火措施。

4.1.3原料進廠后，倉管員負責，根據(jù)清單清點件數(shù)，如有不符時，及時與供貨方聯(lián)系補償。

4.1.4原料卸車后應及時入庫，防止淋雨受潮及污臟.

4.1.5原料進倉應按產地堆放整齊，魂保安全。

4.1.5原料入庫前需做做倉庫清潔，并張貼“RCS原料”。

4.1.5貫徹原料先進、先用的原則，統(tǒng)計數(shù)字應正確，做到帳目與實物相符合。

4.2半成品及成品倉庫

421成品或半成品，應分類堆放整齊，并有明顯“RCS成品/RCS半成品”標志。

4.2.2打包時應嚴格按品種分別打包，包裝袋子上應有明顯RCS標簽.

4.2,3成包后，根據(jù)掛牌標志堆入整齊，堆放就便于清點統(tǒng)計，品種之間應留有余地。

4.2.4出貨時應做到先進先出的原則。

4.2.5倉管員發(fā)貨時，應根據(jù)發(fā)貨單的要求，分品種、數(shù)量進行發(fā)貨。

4.2.5倉管員對庫存量的統(tǒng)計應準確無誤，做到帳FI與實物相符。

4.2.7搬運工應聽從倉管員的指揮，防止野蠻搬運。

4.23打包工、搬運工、倉管員造成支別混錯，品種搬錯，數(shù)量搞錯，均按經濟責任制考核。

5.涉及文件/記錄

5.1QD-R013《倉庫出庫單》

5.2QD-R014《倉庫入庫單》

14.生產操作規(guī)范

1.目的

本規(guī)范規(guī)定了每道工藝在生產前、中、后的清潔，隔離，標識，防護等措施。

2.適用范圍

適用于本公司生產中清潔，隔離，標識，防護管理。

3.權責：

3.1生產部：負責生產進度與生產前、中、后的清潔，隔離，標識，防護管理。

3.2品管部：負責制程產品質量監(jiān)督與管理。

4.作業(yè)內容：

4.1生產控制:

4.1.1業(yè)務部依據(jù)的客戶訂單位擬定“生產單”（附訂單數(shù)量明細）分發(fā)到生產部。

4.1.2采購部根據(jù)生產數(shù)量，計和各原物料的生產用量，查尋庫存情況后執(zhí)行采購作業(yè)。

4.1.3生產部應收集產品質量特性以及包裝方式等方面的信息，對提供和維護生產設備和測量設備，保持

優(yōu)良的工作環(huán)境，確保生產正?；?。

4.1.4生產車間半成品交接應核對貨號、數(shù)量，做好交接記錄，必要時，注明其它部門配合的事項，每日統(tǒng)

計生產情況由車間負責人填寫“生產進度表”上交生產廠長審查。

4.1.5生產部作業(yè)員嚴格依據(jù)文件要求進行操作，做好自檢和互檢，品管部根據(jù)《品質檢驗操作規(guī)范》進

行檢驗，只有檢查合格的產品方可轉序和出貨。

4.1.5當發(fā)現(xiàn)進度無法達成交期，或發(fā)生客戶訂單變更，或原輔物料供應無法配合生產，生產部應協(xié)調業(yè)

務、采購共同研討進度異常原因，協(xié)商處理對策并及時調整生產計劃。

4.2清潔和隔離

421生產部在領取原料?時，檢查原料包裝上是否有灰塵，是否有RCS標簽，然后將原料搬運RCS專用

的運輸車上，不同原料放置不同區(qū)域，防止混淆。

4.2.2生產前，生產部對生產設備進行清潔，防止對生產中的產品造成不必要的污染，上機前掛好RCS標

識牌

4.2,3生產中，生產部按照規(guī)定，每天對生產車間進行打掃，對設備按要求進行日常保養(yǎng)、清潔。

4.2.4成品下來后，生產部將按《車間區(qū)域規(guī)范配置圖》將產品放置存檢區(qū)進行檢驗，檢驗合格的產品放

置臨時合格區(qū)。然后將產品從成品區(qū)域搬運到倉庫。

4.3許品標識：

4.3.1對生產過程中的原輔物料、成品的品名按型號（規(guī)格）、訂單號、數(shù)量、生產日期、設備號、作業(yè)員等

內容進行標識。

4.3.2對于待檢品，需放置于待檢區(qū)，或放置“待檢牌”，對于合格品，需放置于合格區(qū)，不合格品（包括

物粒），需放置于不合格區(qū)，或由品檢員掛上“不合格牌”。

4.3.3生產部應做好標識的維護，發(fā)現(xiàn)標識有損壞，遺失等情況，需報原標識部門進行處理。

4.3.4所有可供追溯的文件和記錄都應予以保留，妥善保管，通過產品標識、記錄應都追溯至生產時間及

生產者，材料批號。

4.4產品防護

4.4.1搬運時應注意保持產品清潔、防止油污，并注意依據(jù)包裝標記要求搬運和堆放,堆放場地應注意便于

存取，裝登整齊有序并保留安全通道，運輸車要掛有RCS專用，并保證運輸車清潔。

4.4.2車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品貨號、顏色等，保持產品外觀清潔、完整，外包裝標識正

確。

4.4.3倉貯場地應配置適當?shù)南涝O備和貨架，倉管員應根據(jù)原輔物料進倉出倉情況填寫“原材料出倉登

記表”，成品進倉出倉填寫“入庫單”“出倉單”并做好定期盤點，對有時效要求的物質必須堅持先進

先出的原則。

4.4.4成品出貨時，倉管員應對交付的型號、數(shù)量、標記和包裝進行檢查和確認，運輸貨車應備有完好的

蓬蓋，并取得客戶或承運單位的有關憑證，所有交付記錄應妥善保存。

5.相關文件和記錄：

5.1QD-R015《生產計劃單》

5.2DD-R016《生產進度表》

5.3QD-R017《車間區(qū)域規(guī)范配置圖》

15.品質檢驗操作規(guī)范

1.目的：對RCS進料和生產過程進行有效的控制，以確保產品的質量:。

2.范圍；適用于本公司的RCS原材料、生產過程及成品監(jiān)視和測量.

3.參考文件

3.1《不合格品控制程序》《進貨檢驗控制程序》《出廠管理控制程序》

4.定義（無）

5.職責

5.1倉庫負責對原材料的品種、規(guī)移、數(shù)量、成份、標識k進行核對。

5.2生產車間負責對生產過程中的RCS產品進行自檢及不合格品的標識。

5.3質檢部負責對進料、生產過程及成品進行監(jiān)視和測量。

6.程序

6.1進貨原料的檢驗：

6.1.1檢驗材料外包裝是否完好，有無破損及是否有貼標簽，標簽是否包括完整的

內容，具體包括品名、RCS成份成比例、標識號、認證機構代碼、認證標潴。

6.1.2檢臉材料是否有再生料標牌

6.1.3檢驗要求參照《進料檢驗控制程序》執(zhí)行

6.1.4檢驗員根據(jù)制造單及相關資料的具體要求對樣品進行檢查；

6.1.5倉庫檢驗員根據(jù)工藝單要求對原料進行抽查，填寫檢驗記錄表

6.2生產過程檢驗：

6.2.1生產過程檢驗參照本公司內部規(guī)定進行檢驗并記錄

7.涉及文件記錄

7.1QD-R012《原輔料檢驗記錄表》

7.2QD-R018《車間品質檢驗記錄表》

16.不合格品控制程序

1.目的

確保RCS不合格品不流入下道工序或流出公司，井使之得到正確處理。

2.范圍

適用于公司RCS管理體系中出現(xiàn)的不合格的處理。

3.參考文件

3.1《RCS品質檢查控制程序》

4.定義（無）

5.職責

5.1質檢部負責不合格的判定：

5.2車間、倉庫等負責不合格的標識、隔離、處置

6.程序

6.1不合格品處理原則

6.1.1進料不合格，若需申請接收時，由倉管填寫《不合格品評審處置單》，并經相關部門會簽，總經理核

準下執(zhí)行，成品如合同右.規(guī)定時，需經客戶確認后方可予以放行。

6.12生產檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應對不合格品進行記錄，標示隔離、評審及處理。

6.1.3不合格品處理方式依判定者要求進行選別/返修/返工。返工品必須經IPQC全檢合格后再經QA人員

再做抽驗合格后方可出貨，必要時可按處置決定者要求處理。

6.1.4交付客戶后才被發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管科或總經理立即通知客戶采取相應對策或派本公司相關人

員進行重檢。

6.1.5客戶退貨的不合格，由品管科、技術部會同有關職能部門分析原因，必要時填寫《糾正與預防措施

要求書》，交由有關職能部門處理。

6.1.3體系運作中出現(xiàn)不符合RCS標準的情況處置。

A、通知相關部門暫停生產運作，組織各部門主管召開會議，落實不符合事項和協(xié)調解決方案；

B、如果情況特殊需反饋給發(fā)證機構報備。

7.涉及文件/記錄

7.1QD-R019《不合格品評審處置單》

7.2QD-R020《糾正與預防措施單》

17.生產前清潔管理規(guī)范

1.目的

為了對RCS產品生產過程中無受污染，確保所生產的產品符合規(guī)定要求，特制定本管理規(guī)定。

2.適用范圍

適用于府本公司生產RCS產品所涉及到的所有部門。

3.職責

3.1生產部負責跟進各生產部門的衛(wèi)生管理

4.工作程序

4.1徹底清潔RCS物料存放區(qū)域，需單獨存放RCS物料：

4.2徹底清潔生產區(qū)的相關生產設備；

4.3清潔后在清潔紀錄冊上登記清潔時間及范圍，并向主管領取RCS牌掛上:

4.4生產RCS物料的設施或區(qū)域必須與其它非RCS的設施或區(qū)域完全分隔。

5.涉及文件/記錄

5.1QD-R021《清潔記錄表》

5.2《RCS標識牌》

18.化學品使用管理規(guī)范（如適用）

1.目的

規(guī)范危險品及化學品管理要求、確保生產RCS訂單時正確使用化學助劑。

2.范圍

適用危險品及化學品的及RCS標準認可化學品采購、運輸、貯存、使用、應急措施的管理。

3職費

總倉負責化學藥品的采購，倉庫擬定化學品的管理方法。

4.管理要求

4.1化學品的分類

化學品分為A類和B類，A類為有毒、有害、易燃、易爆的化學品；B類為?般化學品。詳見《化學品

清單》。

4.2化學品采購

4.2.1生產部化學品采購人員聯(lián)系化學品供應單位，選擇合法經營單位進行采購。

4.2.2所采購化學品，包裝應完好，標簽應完整，標識應清楚，還應向供貨單位索取《化學品物質安全資

料表（MSDS）》0

4.3化學品運輸

化學品的運輸、搬運應嚴格遵守國務院關于《化學危險物品安全管理條例》第五章“化學危險物品的運輸

裝卸”的規(guī)定：運輸裝卸化學危險物品，應當遵守下列規(guī)定：（一）輕拿輕放，防止撞擊、拖拉和傾倒；（二）

碰撞、互相接觸容易引起燃燒、爆炸或造成其它危險的化學危險物品，以及化學性質或防護、滅火方法互

相抵觸的化學危險物品，不得違反配裝限制和混合裝運：（三）遇熱、退潮容易引起燃燒、爆炸或產生有毒

氣體的化學危險物品，在裝運時應當采取隔熱、防潮措施。總倉應將此要求提供給供貨商確保其按此要求

執(zhí)行。如不符合應給予糾正。

4.4化學品的驗收

應對購入的化學品的數(shù)量、規(guī)格，包裝、標識進行驗收，不合格時應采取調換等處理方法。

4.5化學品的貯存

4.5.1化學品應貯存在專用倉庫內，應分類存放并有標識。

4.5.2化學品專用貯存點應符合有關消防安全規(guī)定，應設立相應的通風、消防設施，對化學品的存放，應

配備《化學品物質安全資料表（MSDS）》。

4.6化學品的使用

4.6.1化學品的使用應按相應的使用說明及作業(yè)規(guī)程執(zhí)行

4.6.2對沒有采用容器裝的化學品應采取防潮措施。

4.6.3化學品使用部門及相關人員應對變質、失效的化學品進行保管，并退還相應的供貨商。

4.6.4對化學品貯存罐等貯存設備應進行日常巡檢，檢查是否有泄漏現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)時應進行及時處理并記錄。

4.7應急處理

4.7.1化學品泄漏后嚴禁用水沖刷，應用棉布擦拭，情況嚴重時，應立即報告政務科及上級領導及時處理,

對油紗布等廢物不能隨便廢棄，應集中處理。

4.8培訓

對化學品運輸、貯存、檢驗、領用等相關人員，辦公室應組織人員進行專業(yè)性的培訓。

5.RCS訂單生產化學助劑使用要求（無額外要求）

6.相關文件及記錄

6.1《化學品清單》

6.2《化學危險品安全管理條例》

6.3《化學品物質安全資料表（MSDS）》

6.4《化學助劑清單》

19.生產過程下腳料及廢料再使用規(guī)范（如適用）

1.目的

確保RCS生產過程產生的邊腳料及廢料可進行有效追溯。

2范圍

適用于本廠RCS邊角料管理。

3職責

3.1各部門生產主管負責對邊角料回收

3.2倉庫負責對所有邊角料回收登記

4工作內容

4.1RCS廢料I可用或是廢料處理必須做好記錄，表格詳見回收記錄

4.2RCS廢料存放要求

4.2.1指定位置存放，不可與其它非RCS混放

4.2.2張貼“RCS廢料”標識

5.涉及文件/記錄

5.1QD-R022《RCS廢料回收登記表》

20.產品追溯管理規(guī)范

1.目的

確保RCS生產過程中，對物料、半成品及成品進行標識及其方法，有利于防止RCS物料混用或誤用，提

高生產效率，并保持產品的可追溯能力。

2范圍

適用于本廠RCS產品實現(xiàn)的全過程，本公司RCS產品以生產訂單號亞行追溯。

3職責

3.1生產部負責制定產品標識方法并組織實施，對RCS產品標識進行檢查監(jiān)督，并對出現(xiàn)的問題進行處理。

3.2貨倉部負責經檢驗后的進貨物料標識。

3.3倉管員負責經檢驗后的成品貼上標識紙。

3.4生產部負責檢驗過程中的半成品標識。

3.5倉管員負責貨倉內物料、半成品及成品標識。

3.6各相關部門負責按規(guī)定要求對本部門產品進行標識、管理和維護。品管部負責作出檢查記錄。

4工作程序

4.1標識的制定

4.1.1生產部根據(jù)本廠實際制定各類標識，使之適用于產品接收、貯存、生產、檢驗和試驗、交付等過程。

4.1.2對產品進行標識，可用標簽、標識紙、標識牌。

標識的要求

4.2.1所有的物品均要標識，標識應能表明所指示物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、品質狀態(tài)等相關信息。

杜絕無標識現(xiàn)象。

4.2.2具體的標識內容及方法應與所標識的物料的特性相適應。

4.2.3標識必須清晰、完整、正確無誤、并做到帳、卡、物相符，具有唯一性及化妝品具有可追溯性。

4.2產品標識

4.2.1各標識使用部門對產品進行標識和管理。

4.2.2可以采取在產品或容器上貼標簽的方法對產品進行標識。同種產品可用標識牌標識，并存放在指定

區(qū)域或位置，產品的標識及狀態(tài)標識可相互印證。

4.2.3經檢驗或驗證后的原材料及顧客提供產品入庫時要分類分區(qū)存放在指定位置，并用標識牌標識出品

名、規(guī)格、數(shù)量、供應商、檢驗狀態(tài)及入庫日期等。

4.2.4生產過程中的半成品、成品和其它物料實行定置管理，存放在隔離或定置區(qū)域，并用QC標簽消晰

標識，以防止錯用和混淆。入庫的半成品實行定置管理，存放在隔離或定置區(qū)域，并用標識牌或標簽清晰

標識出各專用區(qū)域內各類產品的名稱、貨號、數(shù)量、生產口期、檢驗狀態(tài)等，以防止錯用和混淆。

4.2.5退倉的合格的原材料放回原存放區(qū)，作相應的帳務處理，并進行適當?shù)臉俗R。

4.2.3成品入庫或交付使用時，須明魂標識，標明合約、貨號、數(shù)量及入庫時間等。且必須存放在指定的

成品區(qū)域，并用標識牌或標識紙標識。

4.3標識的檢查和維護

4.3.1各部門負責人要對本部門的產品標識情況進行檢查和維護，并對無標識或標識不清的產品進行處置

并記錄。

4.3.2當發(fā)現(xiàn)標識丟失或損毀時，要及時記錄并報告部門負責人，由QC人員和管理責任人核實后重新補

上清晰、正確的標識。

4.3.3當生產設備、檢測器具、模具、夾具標識不清或失去標識時，由責任部門及時處理、不能處理的及

時反饋到生產部、品管部等相關部門處理，經確認后予以重新標識。

4.4標識的更改

4.4.1當產品的標識需要更改時品管部要及時調整和制定新的產品標識并通知有關部門執(zhí)行。

4.4.2各部門要認真執(zhí)行更改后的產品標識。

4.5追溯性

4.5.1倉庫記錄每次來料的供應商名稱、貨品類型、來料生產批號、來料生產日期、貨品編號。并確保進

貨產品上的標識無損壞、丟失。

4.5.2車間領用原料時應在領料單上注明貨品編號、來料生產批號、數(shù)量等內容。車間、小組領用半成品

時應有相關用料記錄并保存，同時發(fā)料及牛.產時均應按先進先出的原則。車間應記錄每訂單的用料記錄。

用粒記錄應注明上述相關信息，以便追溯。

4.5.3倉庫檢驗來料后應填寫（供應商名稱、物料名稱、日期及檢驗結果等）并保存《來料檢驗報告》，

以便追溯進貨之品質狀況。

4.5.4檢驗成品后應填寫（產品名稱、日期及檢驗結果等）并保存《驗貨報告》，以便追溯產品的品質狀

況。

4.5.5檢查過程中應填寫（產品名稱、日期、檢查結果及檢查時間等）并保存《檢驗記錄》，以便追溯產

UU的品質狀況。

4.5.5其他部門要保證每批產品有唯一的標識，以對產品、工序、設備、檢測器具、檢驗員、實現(xiàn)追溯，

5.涉及文件/記錄

5.1QD-R023《物料標識卡》

21.輔料使用管理規(guī)范

1.目的

為了對RCS生產過程中所需輔料不受污染，確保所生產的產品符合規(guī)定要求，特制定管理規(guī)定。

2.適用范圍

適用于對本公司生產過程所涉及到輔料管理及使用部門。

3.職責

3.1倉庫及生產部負責跟進各生產部［對輔料的使用及儲存進行管理

4.工作程序

輔粒進倉:

4.1輔料提【可工廠或客戶送到廠后，首先查明是否有生產部的《輔料采購表》。按單子上的輔料品名、數(shù)

量、整理好場地，及時卸車，并按規(guī)定堆放好。

4.2如沒有《輔料采購表》及時與生產部取得聯(lián)系，查清該輔料來源和生產款號，清點數(shù)量后按規(guī)定堆放

好，并作好標識。

4.3收到貨的當天或第二天，清點數(shù)量:，并填報電腦中的《輔料進倉報表》供生產部查閱。

4.4按產品款號、批號分開堆放，作好標識，未開始生產輔料不得上貨架。

4.5清點輔料的同時，按質監(jiān)科制定的《輔料檢驗標準》對輔料的質量進行總體抽查檢驗，主要檢驗參考

《進料檢驗管理程序》執(zhí)行

4.6在貯存、保管或生產過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題或數(shù)量不準確和其它不適用情況，應及時通知各主管部門，

由主管部門與客戶聯(lián)系作出處理意見后，再決定是否繼續(xù)發(fā)貨或停止生產。

標識：

4.7收進輔料后對未上貨架的輔料按款號進行標識，標識卡必須標明款號、品種、數(shù)量及供貨單位，標識

卡的數(shù)量必須與《輔料采購表》相同。

4.8對已上貨架即將開始生?產的輔料，按款號分類擺放，標明款號、品名、數(shù)量及客戶名稱。

4.9未檢產品、己檢合格品、已檢不合格品在標識卡的狀態(tài)欄中寫明。待處理產品用黃標識卡。

輔粒發(fā)貨：

4.10接到生產通知單和樣卜，首先核對樣R上的品種及生產通知單上的數(shù)量和定額用料是否與到貨數(shù)相

符。如到貨數(shù)少于通知單數(shù)量應及時通知生產部。最好能得到生產部的明確答復。

4.11按生產通知單上寫明的款式及批號的輔料，在車間開始生產前1-2天內將輔料上架并作好標識，如遇

輔稱太多則應分批上架，并根據(jù)發(fā)包單上注明的件數(shù)、規(guī)格、顏色發(fā)貨。同時檢查該批產品的生產用線是

否全部到齊，如有出入及時通知生產部，確保車間正常生產。

4.12輔料調換時必須用壞的調換好的，如因每件單耗不夠而造成缺少的，應由技術部確認，生產部開J4材

料補充通知，才能補給。生產車間必須用線殼調線，一旦發(fā)現(xiàn)車間生產用線數(shù)量大于核定用線數(shù)量時，將

作違反標準處理。

4.13倉庫嚴禁閑人進入，除主管人員及檢查人員外，其它領貨人員只允許在發(fā)貨窗口領貨，如有特殊原因

需進入倉庫，倉庫人員督促進倉人員，辦完事即離開，不得在倉庫無事逗留。

5.涉及文件/記錄

5.1《輔料采購單》

22.包裝及產品標簽和吊牌管理規(guī)范

1.目的：為確保用再生產品標簽標記再生產品，并用其進行廣告宣傳，再生產品所有構成成分包括配件

在內都必須亳無例外地滿足標準目錄的要求

2.范圍：適用于與再生產品管理體系再生料標簽及吊牌使用

3.職責

3.1倉庫對再生產品標簽及吊牌的管理及使用

3.2生產部門負責配合協(xié)助

4.定義（無）

5.標簽管理程序

5.1無論使用的目的如何，對再生產品標簽都應該統(tǒng)一使用確定的顏色，以便可以保持檢測標志的可派別

性。此外，只要檢測標志一眼就可以辨認HI來，也可以采用其他顏色組合，如黑色和白色、藍色和白色、

或者使用深色背景的淺色字體。

5.2在將再生產品標簽用作任何形式的廣告用途時（產品標記、營銷和銷售宣傳），從采用的標識上必須

可以清楚地看出再生產品標識和哪一產品相關。

5.3再生產品標簽是一個在國際上注冊的商標，受國際有關法律的保護。對此商標的偽造和濫用將追究刑

事史任和民事責任。所使用之再生產品標簽必須經得認證公司認可方可使用。

5.4再生產品標簽標簽樣式：

箱哇樣式

ORDERNO.

MODELNO.

COLOUR

ASSORTMENT

CARTONNO.

Certificateauthority

CertificationNO.

CertificationstandardsRecycledClaimStandard2.0

5.5RCS銷售TC申請和使用管理

通過資格認證后，持證人可以生產和銷售認證產品并使用該認證標準的標志，用在該產品的市場推廣材料

上，產品外包裝上或產品上的吊牌等?該標志的使用必須同時附有證書認證代碼，加CUXXXXX,且產品

回收成分必須達到5%以上，另外根據(jù)標志的用途要增加其他必要的信息，RCS標準標志的使用必須填寫

注卅申請表，由認證機構進行評估并出具書面的批準證明，但設計好的樣本也必須上報認證機構存檔并書

面批復。

23.成品出廠檢查規(guī)范

1.目的

加強對ncs產品儲存、運輸?shù)陌踩刂疲苊庠趦Υ孢^程中產品山現(xiàn)意外，運揄途中貨物的丟失，調包，

確?？梢苑乐梗ㄆ胀óa品和禁用材料的）污染或內容的置換。

2.范圍

公司所有RCS貨物儲存、包裝及運輸有關的活動均屬之。

3.工作程序

3.1通過培訓驗貨的品管人員檢驗。

3.2檢驗方式必須以每個訂單號為基注，即每個訂單都必須以貨易商驗貨的形式進行檢驗（參照驗貨報告之

規(guī)定上的允收或拒收標準）。

3.3檢查內容包括關注包裝，標簽及認證信息，數(shù)量，品質，污染等情況等方面，以確保出運單據(jù)與所出貨

之產品相符合。

3.4檢驗完成后，并寫出檢驗報告，對不合格要求之產品要求車間進行翻箱處理，并寫出翻箱報告.

3.5對于檢驗合格后的產品，以經過客戶最終的檢驗PASS后，出貨負責人收到客人所開據(jù)的出貨憑證后方

能裝貨出運。

3.6準備裝貨前，必須對搬運使用的右輛進行清潔，對運輸交通工具進行檢杳，是否有破損，是否有潮濕,

是否符合標準。

3.7RCS產品嚴禁與非RCS產品混車運輸。

3.8以此來保障我們所出貨的產品百分之百的經過檢驗,及保障運輸工具的良好性，同時亦為將低我們的出

貨產品的暇疵率，并不斷地提高客人的滿意度。

3.9RCS產品內嚴禁摻入其它物品，對于在檢臉時，發(fā)現(xiàn)出貨產品當中混入其物品時,一?般物品將予以剔除加

有危險品應并公司安全部門電話。

4.涉及文件/記錄

4.1QD-R024《驗貨記錄》

24.生產統(tǒng)計管理程序

1.日的：收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以分析捽制RCS產品損耗.

2范圍：適用于本公司RCS產品生產。

3職責

3.1生產廠長負責收集、填寫、分析總量平衡表

4工作內容

4.1為了成為RCS體系的一部分，所生產的材料的一部分（以體積或重量度量）必須來自于經RCS認可

或者認證的原料供應商，并且100%不含仟何污染物質。

4.2RCS含量計算方式

按照生產時投入的再生料的重量除以總投入的重量即為RCS含量，必須達到5%及以上的量才可以稱

為RCS產品。

產品RCS含量％=【回收料重量（kgs）4-（回收料重量（kgs）+原生物料（輔料）重量（kgs））1*100%

經認證的RCS產品可以使用“用X%（回收材料）”或“包含X%（可回收材料）”的術語?！癤”必

須在成品中以適當?shù)挠嫼髥挝槐硎尽究墒詹牧系淖罱K比例；“材料”指的是沈際的再生輸入（如：棉、人造

絲等）。對RCS名稱和微標的引用將不會被使用。標簽必須符合RCS指南。

RCS材料的年度總數(shù)量是通過總量平衡計算公式計算出來的。

4.3在RCS年審時應對該數(shù)據(jù)進行核查，這些數(shù)據(jù)必須與合同相一致。大于5%的偏差將視為與合同不

一致，并且可能被排除在RCS認證體系之外。廢料百分比應包含在總量平衡計算之中。受認證公司必須

明確說明在整個申報RCS產品中使用的消費前和消費后廢料的比例。

5涉及文件.記錄

5.1QD-R025《生產總量平衡表》

25.銷售服務管理規(guī)范

1.目的

加強對RCS產品正確銷售及規(guī)范管理，特制訂本制度。

2.范圍

公司所有RCSTC證書申請的有關的活動均屬之。

3.職責

3.1銷售人員負責對銷售RCS銷售TC證書申請。

3.2各相關部門負責對本部門產生的記錄進行歸檔

4.工作內容（TC證書申請注意事項）

1）選擇該產品認證標準

2）申請客戶的公司名稱（資格證書：持證人名稱）

3）申請者的認證代碼

4）賣方/出口商，即發(fā)票上的賣家。

5）產品的最終生產操作單位

6）產品銷售名稱

7）原料認證標準:RCS

8）非認證原料（紡織品和非紡織品/輔料）的重量，以及合理的耗損

5.涉及文件/記錄

5.1QD-R06《產品規(guī)格書》

5.2《TC證書申請表》

26.客戶投訴處理程序

1.目的

旨在及時處理客戶反饋的信息，及時改進我司的服務質量和產品質量，確保客戶滿意

2.范圍

適用于對客戶對我司發(fā)起投訴而進行的反饋過程的控制

3.定義（無）

4.職責

4.1業(yè)務部負責/解和記錄客戶投訴的內容；

4.2業(yè)務部負責與服務質量有關投訴的調查并進行分析和改進；

4.3品質部負責與產品質量有關投訴的檢驗；

4.4生產部負責對與產品質量有關投訴問題進行分析和改進;

4.5生產部負責處理結果利措施的實施

5.內容

5.1業(yè)務部記錄客戶投訴的內容；

5.2業(yè)務部對客戶投訴的原因進行內部分析和評估；

5.3如果是對服務質量投訴問題，業(yè)務部內部自行處理；如果是對產品質量投訴問題，交品質部檢驗；

5.4針對品質部檢驗為質量問題的產品，由品質部對產品進行技術分析和改良，并將處理結果反饋給業(yè)務

部；

5.5業(yè)務部將處理結果和措施反饋給客戶：

5.6業(yè)務部跟蹤和確保品質部將處理結果和措施得以實施；

6.相關記錄

6.1QD-R026《客戶投訴處理單》

27.外發(fā)工藝流程監(jiān)管規(guī)范（如適用）

1.目的：為了加強對承包商的控制，從源頭上保證產品質量

2.范困：外發(fā)工藝承包商及其提供的產品

3.內容

3.1由采購部對外包單位進行資質的旃認，包括：

3.1.1外包單位是否有RCS證書（如需要）：

3.1.2外包單位的產品是否為我方需要的產品；

3.1.3外包單位的資質證書是否在有效期內；

3.1.4外包單位成份比例是否達到我方要求：

3.2由采購部確認外包單位的產品、工藝要求，包括：

3.2.1外包單位的工藝流程及包裝、運輸方式是否按照我司要求操作：

3.2.2外包單位的產品品質是否達到我司要求。

3.3由采購部對實施合格供方的采購工作。

3.4由采購部對供應單位進行合格供方的評定，評定合格為本公司的合格供方，如遇特殊情況，可以對非

評定的供應單位實施采購，但必須通過總