縣級(jí)市人民醫(yī)院（三甲醫(yī)院）2024年部門預(yù)算說明

xx省xx市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2024年部門預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分2024年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋xx市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算——單位概況一、主要職能我院是xx市唯一一家集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、急救為一體的二級(jí)甲等綜合醫(yī)院。屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。醫(yī)院為xx市衛(wèi)健局下屬二級(jí)預(yù)算單位。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，我院屬二級(jí)預(yù)算單位，作為一個(gè)獨(dú)立法人單位納入2024年部門預(yù)算編報(bào)范圍。編制的二級(jí)預(yù)算單位僅包括xx市人民醫(yī)院。我醫(yī)院于2021年9月搬遷至新醫(yī)院，現(xiàn)占地面積168畝，建筑面積81336平方米。編制床位500張，實(shí)際開放床動(dòng)資產(chǎn)4049.81萬元，固定資產(chǎn)6541.11萬元（固定資產(chǎn)原值16890.14萬元，含老醫(yī)院房屋建筑物，不包含新醫(yī)院整體遷建醫(yī)院屬一家獨(dú)立核算單位，醫(yī)院內(nèi)部設(shè)有心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化及內(nèi)分泌內(nèi)科、腎內(nèi)科、外科、骨科、婦科、產(chǎn)科、兒科等26個(gè)門診科室和心血管內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、消化及內(nèi)分泌內(nèi)科、普外科、腫瘤科、創(chuàng)傷及骨關(guān)節(jié)科（骨一科）等18個(gè)臨床科室。醫(yī)技樓設(shè)有口腔科、婦產(chǎn)科、骨科為自治區(qū)市縣級(jí)臨床重點(diǎn)?？?，心血管呼吸內(nèi)科為銀川市級(jí)重點(diǎn)?？?。創(chuàng)建“危重孕產(chǎn)婦救64排及16排螺旋CT、DR、C型臂X光機(jī)、心臟彩超、四維彩超、下肢靜脈曲張激光治療儀、電子胃腸鏡、多功能麻醉機(jī)、腹腔鏡、前列腺電切鏡、全自動(dòng)生化分析儀、生物物理共振治療儀（過敏原檢測(cè)治療系統(tǒng)）、口腔X線數(shù)字化體層攝影系統(tǒng)（CBCT）、血液透析及血液透析濾過機(jī)等萬元以上xx市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算——預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表財(cái)政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元注：支出預(yù)算功能科目各單位根據(jù)本單位實(shí)際據(jù)實(shí)填寫，其他科目刪除。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表單位：萬元2100201綜合醫(yī)院2949.4324272427-522.432080502147.82320.10320.10172.28三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表單位：萬元維修（護(hù)）費(fèi)退職（役）費(fèi)對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元出國費(fèi)出國費(fèi)出國費(fèi)五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表六、部門收支預(yù)算總表部門收支預(yù)算總表單位：萬元七、部門收入總表部門收入總表單位：萬元入級(jí)財(cái)政撥研及輔助2八、部門支出總表部門支出總表單位：萬元xx市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算——部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于xx市人民醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明xx市人民醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2747.10萬元，其中：本年收入2747.10萬元，包括一般公共預(yù)算撥款2747.10萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。財(cái)政撥款支出預(yù)算2747.10萬元，包括：按政府收支分類功能科目逐項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出320.10萬元、衛(wèi)生健康支出2427萬二、關(guān)于xx市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明（一）基本支出情況說明xx市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2747.10萬元，其中：本年收入安排支出2747.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排支出0萬元。比2023年執(zhí)行數(shù)減少1690.11萬元，下降38%。原因是2023年執(zhí)行數(shù)包含項(xiàng)目預(yù)算撥款850.88萬元人員經(jīng)費(fèi)2747.10萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，基本工資2427萬元、津貼補(bǔ)貼0萬退休費(fèi)320.10萬元、撫恤金0萬元、生活補(bǔ)助0萬元、醫(yī)療費(fèi)0萬元、助學(xué)金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、住房公積金0萬元、提租補(bǔ)貼0萬元、購房補(bǔ)貼0萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：按部門支出經(jīng)濟(jì)分類科目分項(xiàng)說明。如，辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元。因我單位屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政定額補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)2747.10萬元。（二）項(xiàng)目支出情況說明xx市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出0萬元，其中：本年收入安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排支出0萬元。包括：按政府收支科目類、款、項(xiàng)，用途分項(xiàng)說明。如，一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政萬元，100%。必須按功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐項(xiàng)說明。三、關(guān)于xx市人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明因本單位屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，“三公”經(jīng)費(fèi)由單位事業(yè)收入列支，財(cái)政不予補(bǔ)助。xx市人民醫(yī)院2024年費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。四、關(guān)于xx市人民醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：xx市人民醫(yī)院2024年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。五、關(guān)于xx市人民醫(yī)院收支預(yù)算情況的總體說明xx市人民醫(yī)院2024年收入總預(yù)算20035.98萬元，其中：本年收入19384.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余845.12萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入包括：財(cái)政撥款預(yù)算收入2747.10萬元，占14.17%；事業(yè)預(yù)算收入16533.92萬元，占85.29%；上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入0萬元，占0%；附屬單位上繳預(yù)算收入0萬元，占0%；非同級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算收入0萬元，占0%；投資預(yù)算本年支出包括：行政支出0萬元，占0%；事業(yè)支出20035.98萬元，占100%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上六、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)因本單位屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，2024年無機(jī)關(guān)運(yùn)行比2023年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加1671.68萬元，增長(zhǎng)23.48%。主要原因是醫(yī)院增加科室和病床，門診和住院患者增加，藥品、衛(wèi)生材料費(fèi)預(yù)算增長(zhǎng)。（二）政府采購情況政府采購貨物預(yù)算1000萬元，政府采購工程預(yù)算100萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算200萬元。（三）國有資產(chǎn)占用使用情況168畝，建筑面積81336平方米。占用使用國有資產(chǎn)7.2億元左右，因醫(yī)院整體遷建工程由xx市政府投資，采用“PPP”模式建設(shè)，目前賬目由xx市政府專門部門管理，因此醫(yī)院賬面所反映占用使用國有資產(chǎn)不含新醫(yī)院資產(chǎn)含老醫(yī)院房屋建筑物（已移交中醫(yī)院，資產(chǎn)移交手續(xù)還未審批通過）。賬面占有使用的國有資產(chǎn)總體情況為房屋17082.05平方米，價(jià)值3022.08萬元；土地48173平方米，價(jià)值1元（名義價(jià)值）；車輛10輛，價(jià)值277.09萬元；辦公家具價(jià)值200.47萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值11125.69萬元。國有資產(chǎn)分布情況為：本級(jí)部門房屋17082.05平方米，價(jià)值3022.08萬元；土地48173平方米，價(jià)值1元（名義價(jià)值）；車輛10輛，價(jià)值277.09萬元；辦公家具價(jià)值200.47萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值11125.69萬元。所屬單位房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。（四）預(yù)算績(jī)效情況2023年xx市人民醫(yī)院重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)1.公立醫(yī)院改革資金（人員經(jīng)費(fèi)定額補(bǔ)助）項(xiàng)目2.根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推開縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔2015〕33號(hào)）《自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)縣級(jí)公立醫(yī)院改革補(bǔ)償（暫行）辦法的通知》（寧政辦發(fā)〔2015〕130號(hào)）、自治區(qū)黨委辦公廳人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《關(guān)于開展縣域公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》的通知（寧黨辦〔2019〕48號(hào)）等文件要求，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。繼續(xù)加大人才培養(yǎng)力度，加快高新技術(shù)設(shè)備采購，支持重點(diǎn)科室建設(shè)。2024年公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入達(dá)30%或較上年下降；公立醫(yī)院資產(chǎn)負(fù)債率較上年下降。次均門診費(fèi)用增幅5%以內(nèi)。人均住院費(fèi)用增幅5%內(nèi)。平均住院日7.6天，總體較上年下降。醫(yī)療價(jià)格、人事薪酬、藥品流通、醫(yī)保支付方式改革等協(xié)調(diào)推進(jìn)，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量得到進(jìn)一步提高。（五）其他需說明的事項(xiàng)我院屬財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)政按在職職工工資25%給予醫(yī)院定額補(bǔ)助。2024年醫(yī)院按要求開展全面預(yù)算。但財(cái)政一體化系統(tǒng)中為和財(cái)政部門預(yù)算保持一致，只填報(bào)財(cái)政撥款預(yù)算收支，醫(yī)院事業(yè)收入和其他收入支出未在一體化系統(tǒng)中填報(bào)。xx市人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算——名詞解釋一、支出功能分類科目編碼、名稱：按照《2022年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項(xiàng)”的編碼和名稱填列二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。三、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)：是指單位基本支出收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額，包括事業(yè)單位未轉(zhuǎn)入事業(yè)基金的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。四、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位從財(cái)政部門或上級(jí)單位等取得，需要結(jié)轉(zhuǎn)本年繼續(xù)使用的項(xiàng)目支出收支累計(jì)余五、基本建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位基本建設(shè)類資金中非償還性資金結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的累計(jì)余額。六、本年收入：是指單位本年度取得的全部收入。七、本年支出：是指單位本年度全部支出。八、結(jié)余分配：是指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。十、財(cái)政撥款收入：是指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。十一、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。十二、經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入?！笆聵I(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。十四、基本支出：是指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。十五、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。十六、經(jīng)營支出：是指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十七、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。十八、日常公用經(jīng)費(fèi)：是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、