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文檔簡介

項目預(yù)算控制表項目成本控制與管理項目名稱預(yù)算項目預(yù)算金額實際支出預(yù)算調(diào)整成本差異備注軟件開發(fā)設(shè)計費用￥100,000￥90,00010%10,000軟件開發(fā)開發(fā)費用￥150,000￥135,00010%15,000市場營銷廣告費用￥50,000￥40,00020%10,000市場營銷推廣活動￥30,000￥25,00017%5,000物料采購服務(wù)器￥20,000￥18,00010%2,000物料采購軟件許可￥10,000￥9,00010%1,000人力資源人員工資￥100,000￥98,0002%2,000人力資源培訓(xùn)費用￥10,000￥8,00020%2,000總計￥340,000￥297,00013%11,000￥11,000項目預(yù)算控制表項目成本控制與管理，本表用于監(jiān)控項目成本，保證預(yù)算合理，及時發(fā)覺并解決問題項目預(yù)算類別預(yù)算金額（￥）實際花費（￥）差異（￥）差異百分比備注項目A設(shè)備采購500,000新增設(shè)備清單及規(guī)格人力成本200,000固定員工與兼職人數(shù)項目A運營費用150,000辦公用品與水電費項目B營銷活動250,000媒體投放計劃與效果產(chǎn)品研發(fā)300,000開發(fā)周期與階段成果項目B質(zhì)量檢測100,000測試次數(shù)與發(fā)覺問題總計預(yù)算總額1,150,000備注跟蹤周期每月更新一次項目名稱預(yù)算項目預(yù)算金額（￥）實際發(fā)生金額（￥）成本偏差（￥）偏差百分比備注項目C研發(fā)投入1,200,000列出研發(fā)階段與預(yù)期目標(biāo)生產(chǎn)成本800,000包括原材料和勞動力銷售和市場500,000營銷策略和廣告投入項目C法務(wù)費用200,000合同、法律咨詢等稅務(wù)和財務(wù)150,000年度審計、稅務(wù)服務(wù)等運營管理100,000辦公空間租賃、行政開支合計2,650,000預(yù)算說明本表格用于詳細(xì)記錄每個預(yù)算項

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