項目管理平臺運行制度試行版

鄭州第一建筑集團工程有限公司

項目管理平臺運行制度（試行版）

編制單位：鄭州一建最新修訂時間：

2013年11月29

目錄

一、投標模塊..........................................

二、施工合同模塊..........................................

三、進度管理模塊..........................................

四、勞務(wù)分包模塊.........................................

五、專業(yè)分包模塊.........................................

六、物資管理模塊.........................................

七、機械設(shè)備模塊..........................................

八、成本模塊............................................

九、支出合同結(jié)算與資金管理.....................................

十、生產(chǎn)管理模塊..........................................

十一、質(zhì)量管理模塊.........................................

十二、安全管理...........................................

十三、環(huán)境管理模塊.........................................

十四、技術(shù)管理模塊........................................

十五、項目管理平臺運行制度考核辦法................................

十六、附則.............................................

一、投標模塊

1.1總則

1.1.1目的

為深化集團公司工程投標管理工作，全面提高集團公司工程信息搜集與管理、預審文

件編制、投標文件編制、中標工程預交接立項、投標證件原件及其他相關(guān)資料管理等方面

的工作，規(guī)范集團公司工程投標活動行為，特制定本制度。

1.1.2編制依據(jù)

集團公司工程投標管理辦法。1.1.3適

用范圍

本制度為集團公司項目投標管理模塊操作性管理文件，集團公司、各分公司及項目經(jīng)

理部投標管理相關(guān)人員必須遵照執(zhí)行。

1.2管理機構(gòu)和職責

L2.1管理機構(gòu)主管部門:集團公司經(jīng)營部是項目投標管理模塊運行主管部門，負責整個集

團公司項目投標管理模塊的運行監(jiān)督及管理工作。1.2.2崗位職

責

集團公司主管部門

時準確性;

進。

項目經(jīng)理部

1.3模塊運行管理

L3.1工程信息搜集與管理投標管理，使用單位為分公司、項目經(jīng)理部、經(jīng)營部，在項目管

理系統(tǒng)中

操作層級，請選擇“分公司或者項目經(jīng)理部“；數(shù)據(jù)錄入由分公司、項目經(jīng)理部、經(jīng)營部根據(jù)

業(yè)務(wù)實際開展情況錄入。

項目信息跟蹤

過平臺錄入提交集團公司經(jīng)營部。經(jīng)營部負責審批并明確跟蹤此工程信息的分公司、

項目部。經(jīng)營部根據(jù)工程跟蹤信息情況，對工程信息的狀態(tài)進行更新。一個工程信息由多個

分公司、項目部登記錄入的，由經(jīng)營部負責協(xié)調(diào)，明確繼續(xù)跟蹤工程信息的分公司、項目部

,并及時反饋給對應(yīng)的分公司、項目部。項目信息跟蹤記錄中的工程名稱、業(yè)主名稱、聯(lián)系

人及聯(lián)系電話、工程地點要反映清楚，其他內(nèi)容視具體情況而定。

息，并告知分公司、項目部。

注：紅色標記中顯示此項目的進展情況，直觀明了。

項目背景情況調(diào)查當確定跟蹤項目的招標信息時，由集團公司確定的分公司、項目經(jīng)

理部負

責對跟蹤的項目進行背景情況的調(diào)查，包括業(yè)主信息等。使集團公司對業(yè)主的

信譽、資金、整體實力有一定的對匕掌握，避免決策失誤。

L3.2項目風險分析

要進行項目的風險分析，并列出項目的風險清單以及出現(xiàn)的可能性。

時性、完整性評分。

1.3.3項目投標

收集篩選工程信息確認項目的跟蹤人一協(xié)助工程報名一領(lǐng)取預審文件、編

制資格預審文件、封資格預審文件-購買招標文件、領(lǐng)取施工圖紙一經(jīng)營部組

織集團公司相關(guān)部門經(jīng)理及各相關(guān)主管副總經(jīng)理對投標項目進行標前評審一編制投標文件

一項目部投標負責人對相關(guān)編制人員進行投標文件編制交底一投標負責人審核投標文件并

上報經(jīng)營部一經(jīng)營部負責審批辦理投標文件蓋公司印鑒手續(xù)一報送投標文件。

經(jīng)確認繼續(xù)跟蹤的分公司、項目經(jīng)理部，在獲取招標公告后提交招標公告附件，由經(jīng)

營部管理人員依據(jù)招標公告內(nèi)容整理報名資料、開具委托書、準備報名相關(guān)證件原件。經(jīng)

營部負責辦理投標報名資料蓋公司印鑒手續(xù)。投標報名表按系統(tǒng)提供表樣填寫，此表有助

于集團公司領(lǐng)導層了解公司年度及以往年份的報名情況及具體的報名數(shù)量。（圈中此處導

入附件）

有預審環(huán)節(jié)的，在預審文件蓋章前，由大項目部或集團公司經(jīng)營部負責填

寫預審文件登記。經(jīng)營部經(jīng)理審核后，進行預審文件的蓋章。此表單上內(nèi)容及

項目經(jīng)理，技術(shù)負責人，業(yè)績填寫清楚準確，方便查閱，利于投標文件中的項目經(jīng)理及業(yè)

績與預審文件一致，避免錯誤導致廢標。資審資料準備以及資審情況記錄。

沒有預審環(huán)節(jié)的直接由大項目部（或集團公司經(jīng)營部）負責登錄。領(lǐng)取招

標文件后2天內(nèi)進行錄入。

預審（投標）文件蓋章流程；蓋章之前項目部要把預審（投標）文件登記填寫完整，

并上傳附件（復印件交于經(jīng)營部）否則不予蓋章。（此流程在0A辦

即為標前評審，此表在0A系統(tǒng)中體現(xiàn)，由大項目部（或經(jīng)營部管理人員）

在0A系統(tǒng)中上傳標前評審表，經(jīng)集團公司相關(guān)職能部門的負責人評審后形成表

單，此評審是集團公司對項目風險的提前預警，整體把關(guān)。對項目的資金來源、工程造價、支付

方式、招標范圍等進行評審，使項目經(jīng)理加強對投標工程風險認識。對于項目整體情況不好的提

前終止投標，避免損失。

節(jié)決定是否參加投標。招標文僧普布;穗建海統(tǒng)）：

經(jīng)理、安全部經(jīng)理、

經(jīng)營部主管人員審核財務(wù)部經(jīng)理、企管經(jīng)營部副總審核

部經(jīng)理、經(jīng)營部副

a總、工程部副總、

企管部副總、財務(wù)部

經(jīng)營部發(fā)起標前評審副總，以上部門領(lǐng)導

流程審核

標文件具體要求編制投標文件技術(shù)標、商務(wù)標、經(jīng)濟標。提醒各編制人員需要注意的問題

,使投標文件完全響應(yīng)招標文件的要求，避免出現(xiàn)廢標。在評標過程中能夠多得分，增加中標機

率。

營部負責審核。投標文件電子版必須上傳附件（因投標文件在開標前保密，此附件可

參加開標會議的人員填寫，包括競爭對手、投標報價、招標控制價等。利

于數(shù)據(jù)分析，對以后投標報價策略提供經(jīng)驗。

中標信息發(fā)布。中標信息公示結(jié)束后1天，大項目部（集團公司經(jīng)營部）錄

入中標信息，上傳中標通知書附件。中標項目部提供人員組織機構(gòu)給集團公司

人力資源部，由人力資源部具體負責人建立該工程的組織機構(gòu)及工程項目名稱。中標信息是集

團公司承攬施工任務(wù)的基礎(chǔ)，可以進行中標率分析，便于查詢匯總。項目一旦中標及時告知

各相關(guān)部門。

1.3.4項目基本信息（項目立項）

按照此步驟錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，便于集團公司及項目部查詢。項目中標后即進入到項目立

項步驟。

目的組織機構(gòu)，在此后才能錄入數(shù)據(jù)。

如果是經(jīng)過招投標程序的工程可以“從項目信息跟蹤中新增"口直接生成；如果未經(jīng)招

投標的特殊工程直接新增項目。

注：項目基本信息是可以不斷補充修改的，根據(jù)工程不同進展進行更新維護。

1.4附則

關(guān)規(guī)定。

二、施工合同模塊

2.1總則

2.11目的

為實現(xiàn)集團公司對工程項目施工過程實行動態(tài)管理，推進集團公司信息化建設(shè)，提高

生產(chǎn)、經(jīng)營、資金、管理、決策的效率，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和競爭力，推動企業(yè)管理規(guī)范

化、程序化、高效化、人性化、自動化，實現(xiàn)“以人為本、守法經(jīng)營”的經(jīng)營理念。

根據(jù)綜合項目管理系統(tǒng)對施工合同管理的需要，結(jié)合施工合同管理對項目管理信息系

統(tǒng)的需求及支持，完善不同模塊間交叉業(yè)務(wù)的接口管理，以施工合同為基礎(chǔ)，完善過程管

理工作。

2.1.2編制依據(jù)

2.1.3適用范圍適用于集團公司施工合同模塊的相關(guān)職能部門和所屬各分公司及項目部的

合同管理工作。

2.2管理機構(gòu)及職責

2.2.1主管部門

2.合同模塊運行的監(jiān)督管理工作；

2.

2.項目施工合同管理責任體系，形成任務(wù)具體、責任明確、相互協(xié)調(diào)、高效運轉(zhuǎn)的

管理體系；

2.模塊數(shù)據(jù)錄入及時準確性；

2.工作提醒和預警的處理工作；

2.查部分項目數(shù)據(jù)，將改進意見下發(fā)各分公司和各項目部；

2.

進。

2.2.2項目經(jīng)理部

2.合同補充協(xié)議的錄入工作,

2.

2.施工合同模塊下子模塊各項數(shù)據(jù)及時準確錄入;

2.

2.

2.

入。

2.3施工合同管理模塊運行管理

2.3.1綜合管理合同綜合管理：綜合管理模塊針對集團公司對于項目施工合同管理的運行

制度及管理方法的文本性文件，下發(fā)分公司及項目部管理人員參考學習。

2.3.2施工合同管理

施工合同經(jīng)承、發(fā)包雙方簽字蓋章，正式生效后二日內(nèi)分公司及項目部合

同管理人員按照合同內(nèi)容錄入施工合同，合同錄入完成提交公司經(jīng)營部合同管

理員進行合同審核，審核通過后進行后續(xù)工作。審核通過后的施工合同不能再進行修改。

具體操作步驟如下：

當前登錄的機構(gòu)/項目：第一項目經(jīng)理部▼

1、管理人員選用當前登錄機構(gòu)/項目：

具體項目經(jīng)理部下的具體工程F新噌▼施工合同。

2、進入施工合同登記界面

合同編碼按照公司規(guī)定的編碼規(guī)則編制。具體內(nèi)容錄入完整。同時在上傳帶有紅章的合同

此案子版。

2.

2.

2.約意識，交底內(nèi)容有:

（1）工程范圍、工程質(zhì)量、工期、工程造價、工程款支付方式、違約責任、材料供應(yīng)、安

全、文明施工、竣工驗收、工程保修及風險分析等各個方面內(nèi)容

（2）提示合同中有利條款的引用及不利條款的回避事項；

（3）提示投標中不平衡報價情況，進行項目變更索賠策劃；

（4）提示各項合同單價包含工序內(nèi)容，為工序承包和計價做好準備；

（5）提示合同中缺項部分，安排缺項部分新增單價測算；

（6）提示風險包干費、激勵約束機制考核費、調(diào)整模式及適用范圍；

（7）提示索賠依據(jù)的合同條款；

2.益在項目管理系統(tǒng)中形成交底記錄，留存?zhèn)浒浮?/p>

2.4施工合同工作流程

2.4.1中標通知書原件由集團公司經(jīng)營部登記、存檔后，經(jīng)營部協(xié)助分公司、項目經(jīng)理部

會同公司相關(guān)職能部門，依據(jù)招標文件、投標文件中有關(guān)合同條款的內(nèi)容及建設(shè)工程施工合

同通用條款的規(guī)定，草擬合同條款。

2.4.2分公司、項目經(jīng)理部將草擬合同電子版上傳至經(jīng)營部，經(jīng)營部負責將草擬合同

電子版通過公司0A辦公系統(tǒng)的合同評審流程分別送至總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、主

管經(jīng)營的副總經(jīng)理、法律顧問及項目經(jīng)理等進行評審。重大工程召開專題合同評審會議，

2.4.3合同評審后，總經(jīng)濟師、財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、法律顧問及

項目經(jīng)理分別簽署評審意見，經(jīng)營部匯總、修改，形成正式的合同文本條款。

2.4.4正式的合同文本條款確認后，由經(jīng)營部報送公司總經(jīng)理簽字，進行印鑒使用登記

,辦理印鑒手續(xù)。在0A系統(tǒng)中實現(xiàn)。

(1)、經(jīng)營部負責將合同交底電子版通過公司0A辦公系統(tǒng)的合同交底流程分別送至工

程總監(jiān)、企業(yè)管理部、工程部、安全部、財務(wù)部、信息部、負責該工程施工的項目經(jīng)理部

o重大工程由經(jīng)營部負責召開由相關(guān)部門參加的專題合同交底會。

流程如下：工程總監(jiān)、安全部經(jīng)理、

財務(wù)部合同管理人員、工經(jīng)營部經(jīng)理

程部合同管理人員、企管審核，流程

部合同管理人員、信息部結(jié)束

經(jīng)營部合同管合同臺帳

經(jīng)理、項目經(jīng)理部進行會

理員發(fā)起交底

簽

流程

(2)項目豕通商項目部相關(guān)責任人進行項目部內(nèi)“交底。>

2.4.5經(jīng)營部負責合同變更信息傳遞工作。在合同執(zhí)行過程中若發(fā)生合同變更，項目

經(jīng)理部應(yīng)及時就合同變更內(nèi)容向公司經(jīng)營部通報，經(jīng)營部負責將合同變更內(nèi)容、條款以合

同變更通知單的形式及時發(fā)送至相關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導，并辦理簽收、歸檔手續(xù)。重大合同

變更重新走合同評審流程程序。

合同變更流程:

——?------?----------?

項目部合項目經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)經(jīng)營副總流程結(jié)束

同管理員理審核理審核審核

上傳

2.4.6施工合同錄入前，由集團公司經(jīng)營部合同管理員將建設(shè)單位信息錄入“合作方單

位字典”。特殊情況上報信息不完整的，必須在一個月內(nèi)錄入完整信息。

2.4.7新開項目合同簽訂后一周內(nèi)，項目部合同管理員負責完成施工合同的建立及相關(guān)信

息錄入（補充合同與重大變更合同），包括合同編碼、項目名稱、項目經(jīng)理、項目負責人、項

目技術(shù)負責人、合同簽訂時間、合同開工時間、合

同形式、合同支付形式、工期、質(zhì)量、建筑面積等相關(guān)信息。施工合同錄入完整后提交公

司經(jīng)營部合同管理員審批。審批過程中發(fā)現(xiàn)無法修正錯誤時，可由最后一級審批人員將審

批流程退回，修改或刪除原單據(jù)后重新發(fā)起審批流程。

2.4.8施工合同模塊操作人員應(yīng)對責任區(qū)域內(nèi)表單的上報和提交負責，上報和提交前

應(yīng)履行相應(yīng)的核查義務(wù)，核查內(nèi)容的準確性。嚴格遵循業(yè)務(wù)流程在上報和提交時間上的要

求。

2.4.9施工合同模塊操作人員應(yīng)對其他交叉模塊提交、上報的各項表單進行邏輯性核查

,對存在的差異分析原因，消除差異。

2.5附則

本制度由各業(yè)務(wù)主管單位負責解釋，未盡事宜參照總公司施工合同管理有關(guān)規(guī)定。

三、進度管理模塊

3.1總則

3.1.1目的

為更好的適應(yīng)集團公司發(fā)展要求，促進進度管理水平不斷提高，根據(jù)集團公司進度管

理辦法及信息化系統(tǒng)要求，制定本規(guī)定。

3.1.2編制依據(jù)

適用于集團公司所有在施上線項目。

3.2管理機構(gòu)及職責

3.2.1主管部門工程部是進度模塊運行主管部門，負責集團公司進度模塊運行的監(jiān)督管理

工作。

醒和預警的處理工作；

3.2.2大項目部主管部門各大項目部工程部負責管理本單位進度模塊運行及維護，對項目

的進度管

理行使監(jiān)督、檢查職能。

否符合要求；

3.2.3項目

項目上由項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目技術(shù)負責人負責進度模塊的實際應(yīng)用，并對項

目的進度管理行使管理職能。

3.3模塊運行管理

3.3.1進度計劃管理

進度計劃編制要求

制，總進度訂劃及期間進度計劃須使用project文檔進行編制。

進度計劃大綱分級要求進度計劃必須按下列要求進行大綱

分級：第一級：項目名稱；

第二級：棟號名稱；第三級：項目施工階段（進場及土方階段、基礎(chǔ)階段、結(jié)構(gòu)階段

、裝修階

段、竣工調(diào)試階段）；

各階段界定范圍如下：（與成本科目對照）進場及土方階段：包含項目進場后臨設(shè)建

設(shè)、土方開挖、邊坡及基礎(chǔ)處理

等施工過程中所涉及的內(nèi)容；

基礎(chǔ)階段：自基礎(chǔ)墊層至±0.00結(jié)構(gòu)施工中所涉及的內(nèi)容；結(jié)構(gòu)階段：自±0.00開始至

結(jié)構(gòu)封頂過程中所涉及的內(nèi)容：裝修階段：自二次結(jié)構(gòu)開始至合同中所要求的全部裝

修內(nèi)容；竣工調(diào)試階段：合同內(nèi)容基本完成后至正式驗收前所涉及的調(diào)試、維修、

清理等內(nèi)容；

兩個施工階段同時進行時，按前一施工階段統(tǒng)計施工進度?；A(chǔ)公司、裝飾公司及其

它特殊工程，可根據(jù)實際情況編制本級大綱內(nèi)容。

第四級：棟號層數(shù);

此級大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實際情況設(shè)置?；A(chǔ)公司、裝飾公司及其它

特殊工程，可根據(jù)實際情況編制本級大綱內(nèi)容。

第五級：棟號施工段；（此級大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實際情況設(shè)置）

第六級：施工任務(wù)；（水電施工任務(wù)應(yīng)單獨設(shè)置，另外要求所有任務(wù)應(yīng)將該任務(wù)的前

置關(guān)系填寫齊全）

進度計劃中必須設(shè)置計劃時間、實際時間、比較基準時間，且比較基準時

間在總進度計劃上傳項目平臺前必須設(shè)置完畢，無特殊情況不準任意改動。

計劃時間要求：進度計劃可以華隨工程實際施工進程逐步細化，但要求60天以內(nèi)的計

劃必須細化到層，30天以內(nèi)的計劃必須細化到段，7天以內(nèi)的計劃必須細化到工序，且周計

劃各任務(wù)計劃工期最長不可超過7天。細化過程中新增任務(wù)必須符合大綱分級要求，并可

根據(jù)實際需要在此基礎(chǔ)上繼續(xù)細化分級。新增任務(wù)必須將與其它任務(wù)間的時間前后關(guān)系填

寫齊全。

實際時間：實際時間根據(jù)項目進度據(jù)實填寫，上傳項目平臺最長滯后不可超過2天。

基準時間要求：進度計劃編制完成后立即設(shè)置，對新增任務(wù)，在新增任務(wù)編制完成后

,立即對每個新增任務(wù)項中的基準時間單獨設(shè)置。

預警勾選：計劃上傳系統(tǒng)后，須將進度大綱中第一級（項目名稱）、第二級（棟號名

稱）、第三級（施工階段）的觸發(fā)預警進行勾選，對于第三級以二各任務(wù)，各項目可根據(jù)

管理及預警需要進行勾選。新增任務(wù)上傳項目平臺后，對新增任務(wù)中的需要觸發(fā)預警選項

要重新勾選。

進度計劃的調(diào)整

現(xiàn)場有處于關(guān)鍵線路上的變更、不可抗力、停工等影響工期10天以上的，要對總進度

計劃進行調(diào)整，調(diào)整后要重新設(shè)置匕較基準時間。

進度計劃管理填報時間要求總進度計劃：總進度計劃必須在正式進場后兩周內(nèi)編制

完成并上傳項目平

臺；

期間進度計劃：每月25日之前，編制下月進度計劃并上傳項目平臺。如需編制季度進

度計劃，可在當季最后一個月的25日之前編制下季度的進度計劃并上傳項目平臺；

周進度計劃：每周五，編制下周進度計劃并上傳項目平臺。3.3.2產(chǎn)值統(tǒng)

計填報要求

每月25日之前編制下月進度計劃時，根據(jù)當月進度計劃完成情況及下月進度計劃內(nèi)容

填報產(chǎn)值統(tǒng)計和產(chǎn)值計劃。要求表單中所有數(shù)據(jù)填寫真實完整，特別是金額和本月完成形

象部位，打印表單，簽字確認留存。

3.3.3項目影像管理

項目將主要的施工形象進度拍攝照片，每周五把相關(guān)圖片上傳項目平臺。照片要求統(tǒng)

一大小為1280*1024。如果多幅照片，應(yīng)將照片粘貼在word中，并配上簡要說明，每幅照

片要求用word軟件中自帶的圖片壓縮選項進行處理，要求精度為96ppi,并配有照片簡

單說明。另外本周生產(chǎn)過程中需要特別說明的內(nèi)容一并以附件形式上傳。上傳的文件名應(yīng)能

反應(yīng)文件的主要內(nèi)容。

3.4附則

本制度由進度管理模塊主管單位負責解釋，未盡事宜參照總公司進度管理有關(guān)規(guī)定。

四、勞務(wù)分包模塊

4.1總則

4.1.1目的

為了加強和規(guī)范綜合項目管理系統(tǒng)中勞務(wù)模塊的管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)

性，特制定勞務(wù)模塊運行管理制度。

4.1.2編制依據(jù)

4.1.3適用范圍適用于集團及各子分公司、項目部的勞務(wù)模塊運行管理。

4.2管理機構(gòu)及職責

4.2.1主管部門

人力資源部、成本中心是集團公司勞務(wù)分包模塊運行主管部門，勞務(wù)管理

員負責集團公司勞務(wù)分包管理模塊運行的監(jiān)督管理工作。

大項目部負責所屬工程項目的勞務(wù)分包模塊運行的監(jiān)督管理工作。大項目

部信息管理員具體負貢本項目部勞務(wù)分包管理模塊運行工作。

各工程項目負責各自的勞務(wù)分包模塊運行和具體數(shù)據(jù)填寫、審批、上報及

存在問題的修改和運行中存在問題的反饋工作。

4.2.2崗位職責

制定并完善集團公司勞務(wù)分包管理模塊運行管理相關(guān)規(guī)定。

確性，并對檢查出的問題通知相關(guān)子分公司、項目部進行修改。

作提醒和預警的處理工作；

對問題進行分類，對業(yè)務(wù)問題進行解答，系統(tǒng)問題反饋給信息中心。

據(jù)錄入中存在的問題督促項目進行整改。

附件等相關(guān)數(shù)據(jù)。

將檢查結(jié)果和反映的問題反饋給公司。

況，具體負責勞務(wù)分包模塊的信息錄入、使用、問題整改及問題反饋。

定；

司“勞務(wù)分包合同章''的合同或變更協(xié)議掃描掛接，并做好勞務(wù)分包方的合同登記工作

O

據(jù)錄入信息平臺相應(yīng)節(jié)點。

題及修改意見的整理反饋工作；按時計提勞務(wù)分包費并生成成本；按規(guī)定審批支付勞

務(wù)分包款。

4.3模塊運行管理

本文所稱的勞務(wù)分包，是指以包人工的方式出現(xiàn)的，具體參考建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資

質(zhì)管理規(guī)定》中包含的鋼筋制作、混凝土澆筑、抹灰作業(yè)等13類分包項目。

4.3.1勞務(wù)綜合管理

集團公司勞務(wù)管理員將公司的勞務(wù)分包合同范本、《勞務(wù)分包管理辦法》等相關(guān)文件

錄入項目綜合管理平臺，供各項目查看使用。集團公司勞務(wù)管理員

結(jié)合審計監(jiān)察部定期對勞務(wù)分包合同（范本）等相關(guān)勞務(wù)分包文件進行更新維護。

中3.2分包商管理

大項目部擬選人力資源部人力資源主管副總流程

用勞務(wù)分包方勞務(wù)管理員部經(jīng)理審審批結(jié)束

此流程主蜘勞務(wù)分包商集團審批流程，項目內(nèi)部對勞務(wù)分包商的申報4參考此流程

進行。

包商，項目經(jīng)理部合約管理員必須將勞務(wù)分包商年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)

營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、勞務(wù)隊長姓

名、聯(lián)系方式等資料送交至集團公司人力資源部勞務(wù)管理員。

司相應(yīng)資質(zhì)證明材料。資質(zhì)審核合格后，項目勞務(wù)分包管理員在項目平臺勞務(wù)分包

商初評節(jié)點將分包商基本信息進行登記并發(fā)起勞務(wù)分包方初評流程，同時將審核通過的勞

務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)資料掃描件（掃描件必須清楚端正）上傳到系統(tǒng)中，大項目部勞務(wù)

分包管理員審核無誤后以流程的形式上報集團公司土管部門及領(lǐng)導（如流程圖），流程審

核合格后，該勞務(wù)分包方進入《集團公司勞務(wù)分包方合格名錄》。

勞務(wù)分包方跟蹤評價

項目所使用勞務(wù)分包方（以勞務(wù)隊為單位）進行跟蹤評價，并在系統(tǒng)中填寫《跟

蹤評價表》對勞務(wù)隊伍進行評價。如分包工程施工時間不足一季度的，工程結(jié)束時進行一次跟蹤

評價。

務(wù)隊伍從公司合格勞務(wù)供方中剔除，列為不合格。對于出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、聚眾鬧事、

上訪等嚴重事件的，集團公司將實行“一票否決制”把此勞務(wù)隊伍列入勞務(wù)供方黑名單，集

團內(nèi)所有項目將永不再使用。

勞務(wù)分包商綜合評價集團公司每年年底對各項目報送的《勞務(wù)分包方跟蹤評價表》及本年

度勞

務(wù)合格供方中勞務(wù)企業(yè)年審有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全生產(chǎn)許可證、組織

機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證進行審查和考核。集團公司勞務(wù)管理員在系統(tǒng)上填寫

《勞務(wù)分包方綜合評價表》，匯總整理形成年度勞務(wù)合格供方報表并以流程的形式報領(lǐng)導審批（

4.3.3勞務(wù)分包合同履約管理

"鄭州一建集團項目管理平臺運行制度

7

勞務(wù)分包合同登記

團公司勞務(wù)合格供方內(nèi)的勞務(wù)公司及勞務(wù)隊伍簽署勞務(wù)分包合同。在綜合項目管理平臺

以審批流程的形式報大項目部、集團公司審計監(jiān)察部、成本中心、人力資源部審批并加蓋集團

公司“勞務(wù)合同章”后方能生效，如未簽署勞務(wù)分包合同或分包合同未加蓋集團公司“勞務(wù)合同

章''的，財務(wù)將不予進行付款。

公司全稱。

整以流程的形式進行審批，并在“附件信息''中掛接擬簽署勞務(wù)分包合同的電子版。合同

登記時注意簽約日期、開工日期、編制日期彼此間的邏輯關(guān)系，簽約日期應(yīng)早于開工日期早于

編制日期。合同中約定的付款辦法填寫在合同登記的合同支付計劃節(jié)點中，按照紙質(zhì)合同中

的付款辦法分節(jié)點逐條填寫。

本送至集團公司人力資源部勞務(wù)管理員處加蓋“勞務(wù)分包合同章”。將蓋章后的紙質(zhì)合同

掃描件掛接在系統(tǒng)中相應(yīng)合同登記的“附件信息”里。流程審批前所掛附件命名為“未蓋章勞務(wù)

分包合同“；流程審批通過后所掛紙質(zhì)合同掃描件命名為“蓋章后勞務(wù)分包合同”。

節(jié)點中點擊“新增補充協(xié)議”，進行登記并以流程的形式上報審批，加蓋集團公司”勞務(wù)分

包合同章”并掛接附件。其余事項照勞務(wù)合同登記進行操作和辦理。

勞務(wù)分包合同的變更

時，要及時在系統(tǒng)”“勞務(wù)分包變更”節(jié)點中，新增勞務(wù)分包變更（補充協(xié)議）統(tǒng)一編號

為原合同編號后加-001。

段填寫變更的具體內(nèi)容，并以流程的形式報人項目部、集團公司審計監(jiān)察部、成本中心

、人力資源部審批并加蓋集團公司“勞務(wù)合同章”后方能生效，如未簽署勞務(wù)分包合同或分包合

同未加蓋集團公司“勞務(wù)合同章”的，所簽補充協(xié)議無效。

同的簽約日期。

勞務(wù)分包預算在勞務(wù)分包合同簽訂后進行，每份合同填寫一份相應(yīng)的合同預算。預算

表單中按要求填寫清預算編號、預算名稱字段。編制日期為預算表單填寫日期；編制人和編制

類型按實際點選；預算類型為“分包預算”；金額按照分包合同預算如實填寫。

勞務(wù)分包預算應(yīng)選擇項目分包字典中的費用項目，如分包合同中分包項目與項目分包

字典中的項目科目名稱不符的，盡量選取項目分包字典中的項目科目，如沒有此項科目或是大

項的，由項目聯(lián)系人力資源部勞務(wù)管理員進行添加。

勞務(wù)分包合同實行大清包的，在選擇項目分包字典時應(yīng)選擇“地上（地下）結(jié)構(gòu)綜合單

價''科目下的自項，并進行費用分解，最少應(yīng)分解為“人工費、材料費、機械費”。

發(fā)生勞務(wù)分包變更（補充協(xié)議）的，變更（補充協(xié)議）預算比照勞務(wù)分包預算進行填

寫。

勞務(wù)分包索賠單是勞務(wù)分包隊伍向勞務(wù)分包合同的甲方即項目提出索賠要求的單據(jù)。

項目要按照實際發(fā)生情況在索賠單發(fā)生三日內(nèi)將任務(wù)單中所含信息完整錄入信息平臺“勞務(wù)分

包模塊合同履約管理的索賠單''節(jié)點中。按編碼規(guī)則填寫索賠單編號；點選原勞務(wù)分包合同；

寫明索賠原因；寫明索賠日期及經(jīng)辦人，并在“任務(wù)明細”一欄中寫明任務(wù)具體情況，并在附件

信息一欄中掛項目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。

稱、價格、工程量等，一般是指不包括在合同范圍之內(nèi)的工作。

息完整錄入信息平臺“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的任務(wù)單”節(jié)點中。寫明任務(wù)開始結(jié)束

日期；寫明經(jīng)辦人及任務(wù)金額，并在“任務(wù)明細”一欄中寫明任務(wù)具體情況，并在附件信息一欄

中掛項目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。

計時工單

算單位的記錄確認單據(jù)。

信息完整錄入信息平臺“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的計時工單”節(jié)點中。寫明工日申請

數(shù)量和確認數(shù)量；寫明申請單價和核準單價及申請金額和核準金額，并在“事件明細''一欄中寫

明具體的計時工情況，并在附件信息一欄中掛項目簽字蓋章的計時工單掃描件，命名為“某年

某月某日某勞務(wù)隊計時工單

量、安全、生產(chǎn)、工期等方面的業(yè)績，給予獎勵或處罰的簽認單。項目要按照實

際情況在開出獎罰單后三日內(nèi)將任務(wù)單信息錄入信息平臺“勞務(wù)分包管理模塊合同履約管理的勞

務(wù)分包獎罰單，節(jié)點中。

位填寫勞務(wù)分包商名稱；選擇獎罰類型；填寫?yīng)劻P金額；掛接核算對象。在“獎罰原因”

一欄中詳細寫明獎罰的原因，并在附件信息一欄中掛項目簽字蓋章的獎罰單掃描件，命名為“

某年某月某日某勞務(wù)隊計時工單工

4.4附則

本制度由各勞務(wù)分包模塊主管單位負責解釋，未盡事宜參照總公司勞務(wù)管理有關(guān)規(guī)定。

五、專業(yè)分包模塊

5.1總則

5.1.1目的

為深化集團公司專業(yè)分包模塊的管理工作，全面提高集團公司專業(yè)分包的內(nèi)部管理、專

業(yè)分包評審及合同管理、專業(yè)分包結(jié)算管理等方面的工作，規(guī)范集團公司大項目部工程管理

工作中的行為，特制定本制度。

5.1.2編制依據(jù)集團公司專業(yè)分包管理制度。

5.1.3適用范圍

本制度為集團公司項目平臺專業(yè)分包模塊管理性文件，集團公司、大項目部專業(yè)分包模

塊相關(guān)管理人員必須遵照執(zhí)行。

5.2管理機構(gòu)和職責

5.2.1管理機構(gòu)

工程部、成本中心是專業(yè)分包管理模塊運行主管部門，工程部負責專業(yè)分包商資質(zhì)評審

,專業(yè)分包商合同評審、登記管理，成本中心負責專業(yè)分包預算、預結(jié)算、結(jié)算管理。

大項目部負責工程項目專業(yè)分包的管理職能。

5.2.2崗位職責

集團公司主管部門

5.制定并完善專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；

5.評價審核大項目部各專業(yè)分包方資質(zhì)是否符合規(guī)定；

行持續(xù)改進。

大項目部主管部門

5.落實集團公司專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；

5.執(zhí)行集團公司各項專業(yè)分包管理模塊運行管理規(guī)定；

5.及時上報集團公司專業(yè)分包方的資質(zhì)信息等相關(guān)資料；

督促項目部及時錄入模塊中合格專業(yè)分包商資料信息、合同附件及

分包結(jié)算單等相關(guān)內(nèi)容；

5.監(jiān)督檢查各項目部專業(yè)分包管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時準確性；并及時將信息傳遞給集

團公司。

5.做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。

項目

項目上由專業(yè)分包管理員對項目的專業(yè)分包管理行使監(jiān)督、檢查職能。

5.

冊;

5.按時申請專業(yè)分包合同及變更協(xié)議評審流程，審核通過后掃描掛接己簽章的專業(yè)分包

合同及變更協(xié)議；并做好專業(yè)分包方的合同登記工作；

5.完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預警信息；

5.做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作；

5.按時計提專業(yè)分包費并生成成本；按規(guī)定審批支付專業(yè)分包費。

5.3模塊運行管理

5.3.1分包綜合管理專業(yè)分包綜合管理：集團公司專業(yè)分包主管部門將專業(yè)分包相關(guān)管理制度

文

件上傳到系統(tǒng)，項目下載查閱，并遵照執(zhí)行。

5.3.2專業(yè)分包商管理本文所稱的專業(yè)分包，是指以包工包料方式出現(xiàn)的，參考建設(shè)部《建筑

業(yè)企

業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（具體包含的地基基礎(chǔ)、土石方、防水、防腐保溫、水暖、電氣設(shè)備安裝等

60類非主體結(jié)構(gòu)工程的分包項目）。

5.3.2.1專業(yè)分包商初評大項目部根據(jù)工程項目月度專業(yè)分包計劃，如有新增加的專業(yè)

分包商，項目

專業(yè)分包管理員必須將專業(yè)分包企業(yè)年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)

照、資質(zhì)等級證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復印件報公司工程部審核備

案。

資質(zhì)審核合格后，項目專業(yè)分包管理員在項目平臺發(fā)起專業(yè)分包商初評流程，同時將審

核通過的專業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)掃描件（文件包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、資質(zhì)等級

證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機構(gòu)代碼），文件命名

為《資質(zhì)證明》上傳到專業(yè)分包商初評“企業(yè)資質(zhì)”中，專業(yè)分包企業(yè)的技術(shù)管理水平、人員、

機具、業(yè)績等情況在系統(tǒng)“評價項目”中認真填寫。項目專業(yè)分包管理員負責審核無誤后上報

集團公司主管部門及領(lǐng)導，走流程審批程序。

5.3.2.2專業(yè)分包商名錄大項目部專業(yè)分包商管理員將新增加的專業(yè)分包商基本信息錄

入《專業(yè)分包

商初評表》，經(jīng)過初評流程審批合格后，該專業(yè)分包商將進入《專業(yè)分包商名錄》，

此次評價狀態(tài)為"試用其他項目如有使用該專業(yè)分包商，可直接從名錄里調(diào)取，不需要走專

業(yè)分包商初評流程（如專業(yè)分包商資質(zhì)、證書等超過有效期限，需重新申請）。

5.施工過程中，項目負責對專業(yè)分包隊伍進行評價，由項目專業(yè)分包管理員按

工程進度每月在系統(tǒng)中填寫《專業(yè)分包方跟蹤評價表》，并填寫審核意見和評價

意見，評價意見分為“優(yōu)、良、中、差''四種情況，累計出現(xiàn)3次“差”評價的專業(yè)分包隊伍，

大項目部專業(yè)分包管理員將上報集團公司，集團公司將該專業(yè)分包商列入黑名單，并剔除出《

集團公司專業(yè)分包方名錄》。

5.3.2.4專業(yè)分包商再評價集團公司專業(yè)分包管理員每年年底根據(jù)工程專業(yè)分包管理的

有關(guān)規(guī)定，對各

大項目部上報的各《專業(yè)分包方跟蹤評價表》、資質(zhì)、業(yè)績等資料進行嚴格的考

核、審查，集團公司專業(yè)分包管理員填寫《專業(yè)分包方再評價表》并申請流程，該流程經(jīng)集團

公司部門領(lǐng)導及主管領(lǐng)導審核合格后，將再評價合格的專業(yè)分包商添加進入系統(tǒng)中《專業(yè)分包

商名錄》，此次評價狀態(tài)為哈格”，并將該新名錄予以公布，供各項目選擇使用。

5.3.3專業(yè)分包合同履約管理

5.3.3.1專業(yè)分包合同登記各項目在分包合同簽訂前，必須發(fā)起專業(yè)分包合同評審流程

,先在系統(tǒng)合同

履約管理一專業(yè)分包合同登記中按要求對合同進行登記，在系統(tǒng)附件信息中新

增，將專業(yè)分包合同電子版（未蓋章）上傳到系統(tǒng)并保存，此附件命名為《蓋章前專業(yè)分包合

同》.在專業(yè)分包合同登記節(jié)點走審批流程，經(jīng)公司審計監(jiān)察部、成本中心、工程部審批同意

后，方可簽訂專業(yè)分包合同，然后報集團公司蓋章并備案，再將專業(yè)分包合同掃描件（蓋章后

：含集團公司專業(yè)分包合同專用章、項目部章、專業(yè)分包商章）上傳到附件信息中并保存，此

附件命名為《蓋章后專業(yè)分包合同》。

凡在集團公司工程項目承包范圍內(nèi)進行專業(yè)分包活動的施工隊伍，所簽訂專業(yè)分包合同

額在10萬元以上的必須發(fā)起專業(yè)分包合同審批流程，經(jīng)審計監(jiān)察部、成本中心、工程部審核合

格后，到集團公司工程部備案并簽章；合同額在10萬元以下的專業(yè)分包合同評審流程由大項目

部項3經(jīng)理最終審批，備案手續(xù)由大項目部自行完善。未完善備案手續(xù)的分包項目，各大項

目部財務(wù)不得支付工程款。

合同審批通過后三天內(nèi)必須完成蓋章手續(xù)，并將蓋章合同原件掃描件上傳到系統(tǒng)附件信

息中（與蓋章前合同附件要用名稱區(qū)分清楚），合同原件集團公司工程部留存一份存檔。特殊

情況不能按時完成蓋章手續(xù)的，必須將原因書面報告集團公司工程部。

為完善集團公司對總包合同的全面履約管理，凡屬總包合同范圍內(nèi)的甲方指定分包專業(yè)

項目并與大項目部簽訂專業(yè)分包合同的也應(yīng)納入總包管理，并在集團公司完善相應(yīng)手續(xù)，各

大項m部要提高總包單位全面履約的風險法律意識。

5.3.3.2專業(yè)分包變更

當專業(yè)分包合同的工期、金額、承包方名稱等發(fā)生變更時，項目專業(yè)分包管理員要及時

在系統(tǒng)”專業(yè)分包履約管理”中點擊“專業(yè)分包變更”，按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并掛接附件，補充協(xié)

議審批流程與新簽專業(yè)分包合同相同。

未及時簽訂補充協(xié)議的工程，項目專業(yè)分包管理員要將包含相關(guān)內(nèi)容，且甲方或監(jiān)理簽

認的會議紀要或往來函件等資料掃描件掛接到“專業(yè)分包變更”附件信息欄目。

專業(yè)分包變更后錄入相應(yīng)變更后專業(yè)分包預算管理，錄入要求同專業(yè)分包合同要求。

5.3.3.3專業(yè)分包索賠單專業(yè)分包商管理發(fā)生索賠時，項目技術(shù)負責人整理資料提出該

索賠事件，專

業(yè)分包管理員將該事件信息簡要錄入系統(tǒng)，項目經(jīng)理根據(jù)發(fā)生事件判斷定是否發(fā)

生經(jīng)濟索賠，若發(fā)生，專業(yè)分包管理員將相應(yīng)的預算或費用錄入系統(tǒng)。

5.3.3.4任務(wù)單專業(yè)分包商發(fā)生任務(wù)單時，技術(shù)負責人負責在現(xiàn)場記錄，專業(yè)分包管理

員收

集任務(wù)單據(jù)，報項目經(jīng)理確認后，統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。

5.3.3.5計時工單專業(yè)分包商發(fā)生計時工單時，技術(shù)負責人（主管施工員）負責在現(xiàn)場

記錄，

專業(yè)分包管理員收集計時工單據(jù)，報項目經(jīng)理確認后，并統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。（流程）

5.3.3.6專業(yè)分包獎罰單項目專業(yè)分包管理員每月對專業(yè)分包方進行檢查時，發(fā)現(xiàn)對專

業(yè)分包商的獎

罰事件時，專業(yè)分包管理員現(xiàn)場進行登記并上報項目經(jīng)理，項目經(jīng)理確認后，專

業(yè)分包管理員于三日內(nèi)統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。獎罰措施及金額項目自行擬定。

專業(yè)分包預算在專業(yè)分包合同簽訂后進行，每份合同填寫一份相應(yīng)的合同預算。預算

表單中按要求填寫清預算編號、預算名稱字段。編制日期為預算表單填寫日期；編制人和編制

類型按實際點選；預算類型為“分包預算”；金額按照分包合同預算如實填寫。

專業(yè)分包預算應(yīng)選擇項目分包字典中的費用項目，如分包合同中分包項目與項目分包

字典中的項目科目名稱不符的，盡量選取項目分包字典中的項目科目，如沒有此項科目或是

大項的，由工程部管理員進行添加。

5.4附則

本制度由專業(yè)分包管理模塊主管單位負責解釋，未盡事宜參照總公司工程業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定

六、物資管理模塊

6.1總則

6.1.1目的

為加強信息化物資管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總

公司信息化實際情況，制定本辦法。

6.1.2編制依據(jù)系統(tǒng)中物資管理模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。

6.1.3適用范圍適用于集團公司工程部及各大項目部、各項目的物資管理模塊運行管理。

6.2管理機構(gòu)及職責

6.2.1集團公司主管部門集團公司工程部是物資管理模塊運行主管部門，負責集團公司物資

管理模塊

運行的監(jiān)督管理工作；

6.2.2大項目部

大項目部負責所屬各項目物資采購，對所屬項目的物資管理行使監(jiān)督、檢查職能。

收；

與成本模塊數(shù)據(jù)相符;

6.2.3項目

符；

6.3模塊運行管理

6.3.1物資資源管理

材料字典

請材料添加明細》電子表格（見附表1）,分類、準確填寫，并檢查材料名稱及規(guī)格是否正

確、規(guī)范、重復等，確認無誤后上報大項目部。材料字典中，周轉(zhuǎn)材料中鋼管的單位換算，項

目材料管理員向集團公司申請?zhí)砑颖竟こ绦枰褂玫膯挝粨Q算公式。

司工程部部專用郵箱，并及時通知總公司相關(guān)人員。

力口；材料添加時間為周一至周五工作時間，收到的材料匯總后一個工作日內(nèi)添加完成。

庫房字典

項目材料管理員負責庫房字典分類庫房字典分為一般耗材庫房和周轉(zhuǎn)材料庫房。

6.3.2物資供應(yīng)商管理

供應(yīng)商綜合評價

項目負責對新選用供方進行初始評價，評價合格后填寫《鄭州市第一建筑工程集團有限

公司供方綜合評價表》，項目材料管理員將加蓋供方紅章的資質(zhì)掃指件上傳至附件，附件內(nèi)容

應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品銷售證明等文件掃描

件，具體要求請查閱《鄭州一建集團供方管理制度》。

項目材料管理員發(fā)起供方初評流程逐級上報至集團公司工程部，工程部審核后報公司主

管領(lǐng)導審核，通過后將供方補增入集團公司《材料合格供方名錄》；要求項目各級審批流程

須在一個工作日內(nèi)完成。

供應(yīng)商跟蹤評價

每年年底項目根據(jù)年內(nèi)合作情況，對供方進行跟蹤評價發(fā)起流程上報集團公司工程部評

價結(jié)果。

集團公司工程部根據(jù)項目部上報的跟蹤評價結(jié)果對集團公司相應(yīng)合格供方名錄中的供

方進行再評價，評價合格的可繼續(xù)作為合格供方使用。評價不合格的從供方名錄中刪除，項目

不得再使用該供方產(chǎn)品。再評價時，合格供方名錄中年內(nèi)沒有項目選用物資的供方應(yīng)根據(jù)情

況適時從名錄中刪除。

每年第一季度，集團公司工程部整理發(fā)布合格供方名錄供各大項目部、項目選用。

記證、組織機構(gòu)代碼證是否有效；相關(guān)資質(zhì)是否齊全。

安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定。審核產(chǎn)品許可證、質(zhì)量管理體系情況、

產(chǎn)品價格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風險因素等。

款支付等情況。

6.3.3物資計劃管理

材料總計劃、部位計劃

項目根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)進度及大項目部規(guī)定的時間，由項目部技術(shù)負責人發(fā)起組織編制材料

總計劃、部位計劃。材料總計劃按照單項工程進行劃分編制。部位計

劃根據(jù)工程實際情況進行劃分編制，若工程結(jié)構(gòu)簡單，可執(zhí)行材料總計劃，不再編制部位計劃

0材料總計劃、部位計劃應(yīng)在工程總進度計劃編制后5日內(nèi)完成。

項目技術(shù)負責人根據(jù)進度計劃，每月25日組織編制下月材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審批

后，由材料管理員根據(jù)庫存情況，制定材料采購計劃，采購計劃須在月需用計劃完成后一個工

作日內(nèi)完成。材料管理員負責材料需求計劃和材料采購計劃信息錄入。

6.3.4物資采購管理

路線1為物資采購為磚、瓦、灰、砂、石、零星材料、普通周轉(zhuǎn)料具、裝飾安裝性

材料路線2為

物資采購為：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構(gòu)工程安全和使用功能的其他材料。

材料采購合同審核

摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。

工程安全和使用功能的其他材料。審核流程應(yīng)發(fā)至集團公司；其它材料發(fā)至大項目部審

核。

材料采購合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，掛接電子版

合同附件。經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及集團公司材料

設(shè)備合同專用章的合同附件上傳至項目平臺。

材料采購結(jié)算單

具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理

6.3.5物資庫房管理

材料到貨點驗單、材料入庫單（材料直入直出單）、材料庫房調(diào)撥

單

材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進行驗收入庫，選擇對應(yīng)合同，填寫材料到貨點驗單

,并上報至大項目部。

調(diào)撥單；材料入庫單報表單獨在系統(tǒng)中編制，涉及單據(jù)錄入完畢確認無誤后，報表打印

、簽字并留存。

數(shù)量、質(zhì)量、價格等情況后，調(diào)出材料項目做材料調(diào)撥單，調(diào)入材料的項目按照

材料調(diào)撥單做材料入庫單。項目材料到貨點驗單、公司材料入庫單、材料調(diào)撥單、項目材料入庫

單，此流程在一個工作日內(nèi)完成。

材料出庫單、材料退庫單、材料盤點單

無誤后，報表打印、簽字并留存。材料出庫單中，將領(lǐng)料的勞務(wù)隊名稱保存在單據(jù)的“

備注”上，在使用打印模板打印單據(jù)的時候，會自動將此信息打印出來。

料退庫單。

材料退貨單項目庫房內(nèi)有需要退回供應(yīng)商的剩余材料時，填寫材料退貨單。（項目如庫

房內(nèi)有需要退回公司的剩余材料，填寫材料庫房調(diào)撥單）。6.3.6自有周轉(zhuǎn)

材現(xiàn)場管理

在使用過程中損壞的項目自采的周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)由項目材料管理員辦理現(xiàn)場報損手續(xù)。需要

當天錄入報損日期及在場的材料。

項目自采的周轉(zhuǎn)材料，當?shù)谝粋€項目的周轉(zhuǎn)材料在工程竣工期內(nèi)攤銷完成后，調(diào)撥給

另外的項目，以租賃方式計入下一個項目成本。項目材料管理員登記調(diào)撥單，需要當天錄入

對應(yīng)的調(diào)撥日期、收料單位及在場材料。

每季度季月25日對在現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料進行盤點，由項目材料管理員進行盤點信息登記，

需要錄入盤點的時間、選擇在場的材料及盤點的材料數(shù)量及單價。

自有周轉(zhuǎn)材料使用過程中發(fā)生的維修，由項目材料管理員進行維修記錄，需要當日在信

息平臺中登記維修日期、維修單位及對應(yīng)的維修項。

6.3.7周轉(zhuǎn)材料租賃管理

需要周轉(zhuǎn)材料租賃時，由項目材料管理員登記周轉(zhuǎn)材料的租賃計劃，需要參考需用計劃

,錄入對應(yīng)的材料及數(shù)量。需用計劃編制審核后3天應(yīng)編制出周轉(zhuǎn)材租賃計劃。

合同經(jīng)審核后簽訂，由項目材料管理員登記周轉(zhuǎn)材料租賃合同，需要錄入合同甲乙方、

注意結(jié)算方式、租賃材料明細、數(shù)量、單價以及停止計費的日期。項目材料管理員應(yīng)在合同

簽訂后5天內(nèi)進行登記，掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將

加蓋過甲乙雙方公章及集團公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。

材料進場之后，由項目材料管理員當天登記進場信息，需要錄入進場日期、選擇合同材

料、使用單位、開始計費時間。

內(nèi)部調(diào)撥單用來調(diào)撥現(xiàn)場材料，出現(xiàn)調(diào)撥后，材料管理員經(jīng)過核實后當天將調(diào)撥時間和數(shù)

量等信息及時錄入到系統(tǒng)。

項目材料管理員需將停租時間、單價、數(shù)量等信息核實清楚后登記到系統(tǒng)中，要求發(fā)生當

天及時錄入信息平臺。

材料出場單可登記使用完后需出場的在場材料，包括報損材料的出場，注意出場時間的準

確性。要求發(fā)生當天及時錄入信息平臺。

具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理。6.3.8商品

混凝土管理

商品混凝土供應(yīng)合同

混凝土采購合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)，走合同審批流程，流程表單中帶*

號的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容應(yīng)據(jù)實填寫，合同條款摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。

掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及

集團公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項目平臺。

商品混凝土小票

項目材料管理員對商品混凝土小票數(shù)量及實際數(shù)量進行核對，確認無誤后，將商品混凝

士小票錄入。

6.3.9物資處置管理

對相關(guān)類別的材料進行處置前，由項目材料管理員編制處置申請，需要錄入對應(yīng)的處置

材料、處置方式及原因。報大項目部、項目審批。要求申請后3天內(nèi)進行錄入。

對相關(guān)類別的材料進行處置后，由項目材料管理員當天編制處置記錄，需要參考對應(yīng)的

處置申請，錄入處置單價、處置單位。

物資臺帳材料三級帳：項目材料管理員每月28日建立材料三級帳，將本項目一般消耗

材料的入庫、出庫和結(jié)存情況，包括單價、數(shù)量和金額，并對當月發(fā)生的實際單據(jù)進行結(jié)轉(zhuǎn)封

帳。

6.4附則

本制度由物資管理模塊主管單位負責解釋，未盡事宜參照總公司工程有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

附表1

材料添加明細

七、機械設(shè)備模塊

7.1總則

7.1.1目的

為加強信息化機械設(shè)備模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總

公司信息化實際情況，制定本辦法。

7.1.2編制依據(jù)系統(tǒng)中機械設(shè)備模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。

7.1.3適用范圍適用于集團公司工程部及各分公司、大項目部、項目的機械設(shè)備模塊運行管

理。

7.2管理機構(gòu)及職責

7.2.1主管部門工程部是機械設(shè)備模塊運行主管部門，負責集團公司機械設(shè)備模塊運行的監(jiān)

督管理工作；

各分公司、大項目部發(fā)生的工作提醒和預警的處理工作;

7.2.2分公司、大項目部主管部門各分公司、大項目部工程部負責管理本單位機械設(shè)備采購

,對本單位的機械

設(shè)備管理行使監(jiān)督、檢查職能。

與成本模塊數(shù)據(jù)相符；

7.2.3項目

符；

，。鄭州一建集團項目管理平臺卜行制度

67

7.3.1機械設(shè)備資源管理

機械設(shè)備字典

項目如需在機械設(shè)備字典里添加機械設(shè)備，須按照集團公司統(tǒng)一下發(fā)的《申請機械設(shè)

備添加明細》電子表格（見附表2）分類、準確填寫，并檢查機械設(shè)備名稱及型號是否正確

、規(guī)范、重復等，確認無誤后上報大項目部相關(guān)部門。

團公司工程部專用郵箱，并及時通知集團公司相關(guān)人員。

及時添加；機械設(shè)備添加時間為周一至周五工作時間，收到的機械設(shè)備匯總后一個工作

日內(nèi)添加完成。

不予添加；如發(fā)現(xiàn)有重復、不規(guī)范機械設(shè)備明細將全部退回。

機械設(shè)備類別字典當大項目部或項目發(fā)生不符合現(xiàn)有類別的機械設(shè)備時，集團公司工程

部負責

維護祖應(yīng)機械設(shè)備類別。

7.3.2機械設(shè)備供應(yīng)商管理

供應(yīng)商綜合評價項目負責對新選用供方進行初始評價，評價合格后填寫綜合評價表，將

蓋紅

章的營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證（以上證件可以為復印件）

掃描件作為附件上傳，附件命名要以相應(yīng)的資料名稱命名，確認無誤后由項目設(shè)備管理員發(fā)起

流程逐級上報至大項目部、集團公司工程部，工程部審核后報公司

主管領(lǐng)導審核，通過后將供方增補入集團公司《機械設(shè)備合格供方名錄》；要求各級審批流程

須在一個工作口內(nèi)完成。

供應(yīng)商跟蹤評價每年12月25日項目根據(jù)年內(nèi)合作情況，對供方進行跟蹤評價，發(fā)起流程

逐級

上報集團公司工程部評價結(jié)果。

供應(yīng)商再評價集團公司工程部根據(jù)項目上報的跟蹤評價結(jié)果對集團公司相應(yīng)合格供方

名

錄中的供方進行再評價，評價合格的可繼續(xù)作為合格供方使用。評價不合格的從

合格供方名錄中刪除；項目不得再使用該供方產(chǎn)品。再評價時，合格供方名錄中年內(nèi)沒有項目

選用設(shè)備的供方也要根據(jù)情況適時從名錄中刪除。

每年第一季度，集團公司工程部整理發(fā)布合格供方名錄供各大項目部、項目選用.

供方考核內(nèi)容

稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證是否有效。

安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定。審核產(chǎn)品許可證、質(zhì)量管理體系情況、

產(chǎn)品價格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風險因素等。

7.3.3機械設(shè)備計劃管理

機械設(shè)備使用計劃：項目按照本工程施工組織設(shè)計及總進度計劃，編制機械設(shè)備使用計

劃，通過流程審批，上報大項目部。該單據(jù)錄入完畢確認無誤后，報表打印、簽字并留存。

C輝州一建集團