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———附件3內(nèi)部控制自我評價復(fù)核意見書(試點版)XX單位:根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制評價辦法(試點版)》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)部門復(fù)核后,你單位內(nèi)部控制自我評價復(fù)核結(jié)果如下。內(nèi)部控制評價復(fù)核結(jié)果經(jīng)復(fù)核,你單位內(nèi)部控制評價最終得分如下:評級類別一級評價指標(biāo)二級評價指標(biāo)分值自評得分調(diào)整分最終得分組織層面內(nèi)部控制議事決策機制“三重一大”集體決策機制建立與實施情況2規(guī)范權(quán)力運行分事行權(quán)2分崗設(shè)權(quán)2分級授權(quán)2定期輪崗2組織架構(gòu)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)置及運行情況3財務(wù)信息會計核算和財務(wù)報告2信息系統(tǒng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)情況4補充指標(biāo)補充指標(biāo)2業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況4預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施情況7收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況4收支業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施情況7政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況4政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施情況6資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況4資產(chǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施情況5建設(shè)項目管理內(nèi)部控制建設(shè)項目管理內(nèi)部控制建立情況4建設(shè)項目管理內(nèi)部控制實施情況4合同管理內(nèi)部控制合同管理內(nèi)部控制建立情況4合同管理內(nèi)部控制實施情況4其他業(yè)務(wù)內(nèi)部控制其他業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建立情況5其他業(yè)務(wù)內(nèi)部控制實施情況10內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部監(jiān)督制度機制建立情況部門分離設(shè)置情況2內(nèi)部會計監(jiān)督情況1內(nèi)部監(jiān)督機制實施情況開展檢查情況1問題整改情況3其他情況合計100(調(diào)整分一列調(diào)增填列正數(shù),如“+1、+2”,調(diào)減填列負(fù)數(shù),如“-1、-2”)經(jīng)核實,本年度你單位存在/不存在與內(nèi)部控制相關(guān)的違法違紀(jì)行為,最終評價結(jié)果為。〔說明:90(含)-100分為“優(yōu)”、80(含)-90分為“良”、60(含)-80分為“中”、60分以下為“差”。若單位存在與內(nèi)部控制相關(guān)的違法違紀(jì)行為的,則單位內(nèi)部控制評價結(jié)果下調(diào)檔次,且最終結(jié)果不得高于“中”。〕內(nèi)部控制評價復(fù)核發(fā)現(xiàn)問題經(jīng)復(fù)核,發(fā)現(xiàn)你單位內(nèi)部控制評價存在

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