外部財(cái)產(chǎn)控制程序

標(biāo)題外部財(cái)產(chǎn)控制程序編號(hào)HJ/QP-PMC-003頁次3/3制訂部門PMC部版次A/0修訂日期2020-10-20XXXXXXXXX有限公司外部財(cái)產(chǎn)控制程序制定：XXX審核：XXX核準(zhǔn)：XXX生效日期：2024年10月20日修訂記錄修訂日期版本修改描述修訂部門修訂者備注2020.10.20A/0新版發(fā)行1.0目的為了更好地管控和保護(hù)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)，特制定本文件。2.0適用范圍適用于公司范圍內(nèi)顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)管控。3.0參考文件3.1《文件控制程序》4.0定義外部財(cái)產(chǎn)：顧客或供應(yīng)商所擁有的暫放于本司或供本司使用的財(cái)產(chǎn)（可能包括：材料、零部件、工具和設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人資料等）。5.0權(quán)責(zé)5.1PMC部：負(fù)責(zé)將外部財(cái)產(chǎn)的材料、零部件的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存及防護(hù)，并將其進(jìn)/出情況登記在《外部財(cái)產(chǎn)登記表》上。5.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)客戶提供的技術(shù)資料（圖紙或檢驗(yàn)要求）的編號(hào)、存檔及更新，并登記在《客戶資料表》上。5.3生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)外部財(cái)產(chǎn)之工具和設(shè)備的標(biāo)識(shí)、存放及防護(hù)，并將其進(jìn)/出情況登記在《外部財(cái)產(chǎn)登記表》上。5.4營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)狀況的反饋，并就異常情況與客戶進(jìn)行溝通。5.5采購(gòu)部：負(fù)責(zé)外部供方財(cái)產(chǎn)狀況的反饋，并就異常情況與外部供方進(jìn)行溝通。6.0程序內(nèi)容6.1客戶技術(shù)資料控制6.1.1任何業(yè)務(wù)人員接到客戶技術(shù)資料時(shí)，交技術(shù)部進(jìn)行相關(guān)處理。技術(shù)資料的管理參照《文件控制程序》執(zhí)行。6.1.2技術(shù)部收到客戶提供資料時(shí)應(yīng)進(jìn)行分類整理，并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，登記在《外部財(cái)產(chǎn)一覽表》上。6.1.3相關(guān)項(xiàng)目工程師應(yīng)將有關(guān)的技術(shù)資料轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)資料，分發(fā)給各相關(guān)部門。6.1.4不能轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)資料的，直接復(fù)印分發(fā)給各相關(guān)部門，原稿保留在技術(shù)部。6.1.5所有客戶資料，一直到客戶宣布無效或客戶取消為止。6.2外部財(cái)產(chǎn)的材料、零部件控制6.2.1當(dāng)相關(guān)部門收到客戶或外部供方提供的材料或零部件后，開入庫單入庫，交倉(cāng)庫管理。材料和零部件的管理可參照倉(cāng)庫工作管理制度執(zhí)行。6.2.2倉(cāng)庫倉(cāng)管收到入庫單后，點(diǎn)數(shù)/磅重，進(jìn)行相關(guān)的物料標(biāo)識(shí)，并注明客戶或供應(yīng)商名稱。6.2.3整理完成后交品質(zhì)進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)，確認(rèn)OK的材料或零部件入外部專供保管區(qū)存放并登記在《外部財(cái)產(chǎn)登記表》上。6.2.4當(dāng)相關(guān)的生產(chǎn)部門需要用的時(shí)候，必須開領(lǐng)料單。倉(cāng)管員發(fā)完材料或零部件后必須在登記表上進(jìn)行進(jìn)/出數(shù)據(jù)的處理。6.2.5如果在一年內(nèi)，客戶或供應(yīng)商提供的材料或零部件沒有用完，由PMC部通知市場(chǎng)部或采購(gòu)部，聯(lián)絡(luò)客戶或供應(yīng)商進(jìn)行處理。6.2.6當(dāng)客戶或供應(yīng)商提供的材料或零部件丟失、過期或檢驗(yàn)不合格時(shí)，由品質(zhì)通知營(yíng)銷部或采購(gòu)，聯(lián)絡(luò)客戶或供應(yīng)商進(jìn)行處理。6.2.7收到客戶或供應(yīng)商的回復(fù)后，按照雙方達(dá)成一致的處理方法執(zhí)行。A：退給客戶B：報(bào)廢C：繼續(xù)存放6.3客戶和外部供方提供的工具和設(shè)備控制6.3.1當(dāng)相關(guān)部門收到外部提供的工具和設(shè)備后應(yīng)找專人進(jìn)行分類整理，對(duì)其進(jìn)行編號(hào)管理，并作永久性標(biāo)志放在明顯位置，以便能夠確定其所有權(quán)和用途，并登記在《外部財(cái)產(chǎn)登記表》上。工具和設(shè)備的管理可參照其對(duì)應(yīng)的工作指示執(zhí)行。6.3.2當(dāng)生產(chǎn)部門需要用的時(shí)候，必須開取領(lǐng)料單到指定地點(diǎn)領(lǐng)取，并在登記表上進(jìn)行進(jìn)/出數(shù)據(jù)的處理。6.3.3當(dāng)外部提供的工具和設(shè)備出現(xiàn)不合格（丟失、損壞或不適用）時(shí)，由相關(guān)人員通知營(yíng)銷部或采購(gòu)，聯(lián)絡(luò)外部進(jìn)行處理。6.3.4收到外部回復(fù)后，按照外部提供的處理