IATF16949產品審核控制程序

XXXXXXX有限公司編號YH-QP-008版本A/1生效日期2024-12-11文件名稱：產品審核控制程序頁碼第2頁共4頁XXXXXXX有限公司編號YH-QP-008版本A生效日期2022-4-01文件名稱：產品審核控制程序頁碼第1頁共4頁受控文件非受控文件參考文件文件名稱產品審核控制程序編制部門：品質部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內容頁次制訂者審核者核準者2022-01-03A0首版發(fā)行42024-12-11A1修改5.5.241目的規(guī)定產品審核的職責、工作內容、程序與要求，并通過定期進行的產品質量審核，保證交付用戶的產品滿足用戶的規(guī)定要求，為持續(xù)改進提供依據。2適用范圍適用于本公司所有汽車用塑料件產品審核的計劃與實施。3職責3.1管理代表：負責編制年度產品審核計劃，任命有資格的審核組長和審核員，組成產品審核小組；3.2審核組長：負責產品審核的具體實施、評價和報告，以及糾正措施的跟蹤驗證；3.3相關部門：負責對產品審核中發(fā)現的缺陷制訂糾正措施計劃，并組織實施。4定義4.1產品審核：指對準備交付給顧客的產品進行符合性和適用性的審核，審核依據是按不同產品分別制訂的或通用的產品審核作業(yè)指導書。4.2質量指數（QKZ）：在產品質量審核中將缺陷理解為未滿足規(guī)定要求的項目的數值。5程序5.1產品審核計劃5.5.1管理代表每年年底編制下一年度的《年度產品審核計劃》，計劃內容包括：審核目的、審核依據、審核頻次和時間、審核產品、審核人員等。5.5.2產品審核每周期（三年內）對所有汽車用產品至少進行一次。5.5.3根據不同產品的特殊特性、技術規(guī)范、圖紙、檢驗規(guī)范等相關資料，制定出相應產品的《產品審核規(guī)程》、《產品審核檢驗計劃》，作為產品審核的依據。5.2審核實施5.2.1成立審核組：產品審核前，由管理代表指定審核組長，成立審核小組，審核小組成員應由具有資格且是非被審產品的檢驗人員擔任，應接受過產品審核知識的培訓，并且熟悉產品制造工藝和檢測技術，了解產品使用要求。5.2.2審核小組組長根據《年度產品審核計劃》規(guī)定的時間和頻次具體實施產品質量審核，編寫《產品審核實施計劃》，并按計劃的日期實施審核。5.2.3審核抽樣：必須隨機抽樣。樣板應從上一天生產的已入庫的、等待發(fā)運的一批產品中抽取。各類產品的抽樣數量見相應的《產品審核規(guī)程》。5.2.4審核小組根據《產品審核規(guī)程》、《產品審核檢驗計劃》流程，在現場對產品進行審核檢查，將審核情況及發(fā)現的缺陷記入《產品審核記錄單》。5.3審核缺陷分類與加權系數缺陷分類劃分：分為關鍵缺陷（A類）、主要缺陷（B類）、次要缺陷（C類），具體見《產品質量缺陷嚴重性分級標準》缺陷加權系數：關鍵缺陷（A類）：10主要缺陷（B類）：5次要缺陷（C類）：1。5.2.6質量指數（QKZ）的計算：單個項目的缺陷分=（A類缺陷數×10）+（B類缺陷數×5）+（C類缺陷數×1）所有項目缺陷總分=所有單個項目的缺陷分之和QKZ=100-所有項目缺陷總分/抽樣數5.2.7質量指數意義：QKZ≤75：意味著用戶對產品是極為不滿意的；75≤QKZ≤90：意味著產品可能會導致用戶的抱怨；QKZ≥90：意味著產品基本上能滿足用戶的要求。5.3審核報告審核結束后，審核組長，編制《產品審核總結報告》，提交管理代表審核總經理批準后，分發(fā)至各相關部門。5.4審核整改措施5.4.1審核中出現關鍵缺陷或主要缺陷，應將所有正在發(fā)運的產品立即追回、扣留，并進行百分之百的挑揀。責任部門必須立即采取整改措施，保證今后生產中不再出現，具體按《糾正和預防措施控制程序》處理。并在必要時向顧客反饋信息。5.4.2審核中出現的次要缺陷，要求責任部門采取整改措施，具體按《糾正預防措施控制程序》處理，并在必要時向顧客反饋信息。5.4.3有缺陷的產品如有可能必須盡快返工、返修，返工返修后須進行再次檢驗，按《不合格品控制程序》處理。5.4.4整改措施的實施由審核小組負責監(jiān)督，進行跟蹤檢查，并驗證效果，將結果填寫在反饋的信息單上。5.5記錄存檔《產品審核總結報告》、《產品審核記錄單》等相關產品審核資料由DCC歸檔保存，并在顧客有需要的時候向顧客提供。具體歸檔保存按《質量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6相關文件6.1《產品審核》（VDA6.52020版）6.2《質量記錄控制程序》6.3《糾正預防措施控制程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《產品審核規(guī)程》6.6《產品審核檢驗計劃》6.7《產品質量缺陷嚴重性分級標準》7質量記錄7.1《年度產品審核計劃》7.2《產品審核實施計劃》7.3《產品審核記錄單》7.4《產品審核總結報告》8流程圖附流程圖：產品審核流程圖執(zhí)行人員工作流程相關文件/記錄審核小組DCC責任部門審核小組審核小組總經理管理代表審核小組DCC責任