34糾正和預(yù)防措施控制程序（三體系）

浙江航佳工貿(mào)有限公司文件編號(hào)QEOM/HJ231-2016生效日期2016-07-16標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施控制程序發(fā)行版本C/0目的采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。適用范圍適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量、問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2人資部負(fù)責(zé)事故事件的糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.3各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.5銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4.程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見4.2、4.3條款執(zhí)行。4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮：a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進(jìn)方案；c)實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果4.1.4管理者代表通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置、環(huán)境質(zhì)量、職業(yè)健康安全的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃。4.2糾正措施4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識(shí)別不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時(shí)；b)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)；d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e)供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；f)環(huán)保監(jiān)測(cè)不合格；d)其他不符合質(zhì)量文件、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。并由責(zé)任部門制度措施，必要時(shí)由主管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)證。4.3預(yù)防措施4.3.1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識(shí)別潛在不合格管理者代表要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：a)供方產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等）、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查等；b)以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告；c)糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；管理者代表填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措后實(shí)施，管理者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，管理者代表對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。4.4改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。4.4.2由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。4.4.3重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的