砂石交易平臺(tái)交易流程管理規(guī)范

1砂石交易平臺(tái)交易流程管理規(guī)范本文件適用于基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境為砂石交易雙方提供交易服務(wù)的GB/T22239信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)4.2公正原則4.2.1在交易過程中，平臺(tái)應(yīng)公平、公開、公正地對(duì)待平臺(tái)所有用戶。4.2.2參與砂石交易活動(dòng)的個(gè)人、機(jī)構(gòu)或部門，應(yīng)真實(shí)客觀地反映情況，不得有隱瞞、欺詐或弄虛作——擾亂交易秩序的；4.3告知原則4,4保密原則25.2應(yīng)配置必要的設(shè)施設(shè)備和人員，以滿5.3應(yīng)具有完整的交易流程，方便人員操作實(shí)施，參見附錄A。5.5砂石交易時(shí)應(yīng)遵循等價(jià)有償和基本原則，不得侵犯他人的合法權(quán)益和損害社會(huì)公共利益。6.1.1根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和客戶資源現(xiàn)狀，銷售部門負(fù)責(zé)人應(yīng)通過三方業(yè)務(wù)軟件提交銷售需求至6.2供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)礦山、砂石廠或經(jīng)銷商應(yīng)貨源充足、可提供合規(guī)增值稅發(fā)票、資質(zhì)齊——砂石加工廠：營(yíng)業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證；——經(jīng)銷商：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、準(zhǔn)入條件（經(jīng)營(yíng)范圍含建筑材——審核參考維度應(yīng)包括供應(yīng)商性質(zhì)、價(jià)格政策、成立時(shí)間、實(shí)繳資本情況、涉訴信息、行政處——流程審批節(jié)點(diǎn)應(yīng)滿足業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、風(fēng)控負(fù)責(zé)人、電子交易中心負(fù)責(zé)人的順36.3業(yè)務(wù)評(píng)審——具體客戶名稱；——毛利率；——固定賬期≤7d；——單次合作貨量≤當(dāng)次采購(gòu)貨量50%;注1：長(zhǎng)期合作客戶為近6個(gè)月有合作記錄、近6個(gè)月內(nèi)交易累計(jì)交易貨量超5注2：長(zhǎng)期合作客戶暫只接受賬期不超過7d的業(yè)務(wù)，如合作過程中產(chǎn)生逾期記業(yè)務(wù)中根據(jù)銷售毛利情況選擇性切入賬期較長(zhǎng)業(yè)務(wù)，但最長(zhǎng)賬期不超過1個(gè)月，大型工程類招投標(biāo)業(yè)務(wù)除外。6.3.2.3.1滿足毛利和賬期標(biāo)準(zhǔn)的審批節(jié)點(diǎn)應(yīng)為銷售發(fā)起、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、電子交易中心負(fù)責(zé)人的順序，并抄送業(yè)財(cái)、財(cái)務(wù)BP、風(fēng)控負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、C6.4銷售合同簽訂46.4.1.1長(zhǎng)期合作客戶，在業(yè)務(wù)評(píng)審?fù)ㄟ^后，可與客戶簽訂固定周期的銷售框架合同，框架合同中應(yīng)6.4.1.2簽訂銷售框架合同的長(zhǎng)期合作客戶，在每次交易前客戶發(fā)送簽字蓋章的書面訂貨函至銷售即6.4.2.1沒有簽訂銷售框架合同的首次合作客戶或其他零散客戶，每次交易均應(yīng)通過業(yè)務(wù)評(píng)審后簽訂6.4.2.2簽訂銷售合同時(shí)應(yīng)與客戶確認(rèn)是否質(zhì)檢、質(zhì)檢方式、質(zhì)檢時(shí)間點(diǎn)、質(zhì)檢取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)檢不符——業(yè)務(wù)模塊負(fù)責(zé)人：審核交易價(jià)格、產(chǎn)品噸位、——法務(wù)負(fù)責(zé)人：審核合同條款中雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，特別是交付條件和結(jié)算方式及時(shí)間節(jié)——財(cái)務(wù)模塊負(fù)責(zé)人：審核結(jié)算方式、賬期、價(jià)格是否與業(yè)務(wù)評(píng)審中一致，是否滿足企業(yè)毛利及6.5采購(gòu)合同簽訂6.5.1.1銷售框架合同簽訂之后，采購(gòu)人員可按業(yè)務(wù)評(píng)審中提交的價(jià)格政策、結(jié)算方式、交付條件與面提貨函進(jìn)行采購(gòu)交易。提貨函內(nèi)容應(yīng)包括6.5.1.2銷售人員應(yīng)提前收取客戶定金或5——業(yè)務(wù)模塊負(fù)責(zé)人：審核采購(gòu)價(jià)格、產(chǎn)品型號(hào)、采購(gòu)數(shù)——法務(wù)負(fù)責(zé)人：審核合同條款中雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，包括交付條件和結(jié)算方式及時(shí)間節(jié)點(diǎn)——財(cái)務(wù)模塊負(fù)責(zé)人：審核采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格是否與業(yè)務(wù)評(píng)審中一致，是否滿足企業(yè)毛利及賬期標(biāo)6.7銷售預(yù)付款收取6.8采購(gòu)預(yù)付款支付6.9運(yùn)力調(diào)度6.9.1三方平臺(tái)配送時(shí)，運(yùn)力調(diào)度部門根據(jù)銷售提交的需求時(shí)間、運(yùn)輸噸位和運(yùn)輸要求，提前調(diào)度運(yùn)），6提業(yè)務(wù)。提交提貨申請(qǐng)流程時(shí)，還應(yīng)提前向零散客戶收取該筆訂單除預(yù)付款定金之外的全部尾——營(yíng)銷管理部：提貨產(chǎn)品型號(hào)、噸位、交付時(shí)間是否準(zhǔn)確，款項(xiàng)支付是否按合同約定完成——電子交易中心總監(jiān)：合同簽訂情況和預(yù)付款收取情況風(fēng)險(xiǎn)是否可控；——采購(gòu)：審核提貨憑證是否齊全、運(yùn)力信息是否準(zhǔn)確完整，提貨產(chǎn)品型號(hào)和噸位是否與合同相提貨申請(qǐng)流程審批通過后流轉(zhuǎn)至采購(gòu)節(jié)點(diǎn)2h內(nèi)，采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商預(yù)約提貨，約定產(chǎn)品型號(hào)、采購(gòu)人員應(yīng)在裝貨前到達(dá)裝貨現(xiàn)場(chǎng)，并在三方業(yè)務(wù)軟件外勤簽到并進(jìn)行核6.11.3.1采購(gòu)人員在三方業(yè)務(wù)軟件處理“提貨6.12獲取采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票76.12.2采購(gòu)人員應(yīng)向供應(yīng)商申請(qǐng)6.12.3采購(gòu)人員在采購(gòu)業(yè)務(wù)開始前將開票信息提供至供應(yīng)商，6.13物流運(yùn)輸跟蹤6.13.1應(yīng)在平臺(tái)銷售訂單中錄入詳細(xì)物流信息，所錄入物流信息應(yīng)包括車船號(hào)、司機(jī)/船東，運(yùn)輸起6.13.2客戶自提、供應(yīng)商配送、平臺(tái)6.13.4正常簽收后，應(yīng)按與承運(yùn)商合同約定的結(jié)算時(shí)間要求進(jìn)行申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)支6.14銷售尾款收取請(qǐng)。由三方平臺(tái)配送的銷售訂單，應(yīng)先收齊尾款后在卸貨。），人員負(fù)責(zé)監(jiān)督卸貨并收集卸貨磅單，收取由客戶簽字的紙質(zhì)簽收單。紙質(zhì)簽收單模請(qǐng)您確認(rèn)簽收。感謝您的支持，祝您生活愉快（如已簽收請(qǐng)您及時(shí)回復(fù)“已簽收”）。銷售8及簽收單信息一致，貨物單價(jià)和結(jié)算方式銷售合同中約定條款一6.16銷售對(duì)賬清算磅單及簽收單后24h內(nèi)，業(yè)財(cái)核對(duì)訂單數(shù)據(jù)，制作銷售對(duì)賬單發(fā)送至銷售，銷售人員在收到對(duì)賬單后56.17發(fā)票開具銷售與客戶完成對(duì)賬確認(rèn)并收取客戶簽字蓋章的對(duì)賬單后，在三方業(yè)務(wù)軟件提交“業(yè)務(wù)開票申請(qǐng)”9123全額預(yù)付□部分預(yù)付+尾款□賬