3.【模版】液化石油氣充裝站落實(shí)第74號令主體責(zé)任配套表格（最終版V2）

.每月氣瓶充裝安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（）月日期:年月日會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議記錄人參會(huì)人員：會(huì)議內(nèi)容：1.本月巡查主要問題：2.本月整改方案落實(shí)情況：3.本月還未解決的問題：4.月調(diào)度相關(guān)內(nèi)容（如制度修訂、人員崗位職責(zé)變化等）：5.其他安全事項(xiàng)：會(huì)議研究采取的措施：主要負(fù)責(zé)人（簽名）：年月日備注附件材料：《每日氣瓶安全檢查記錄》《每周氣瓶安全檢查記錄》《每月氣瓶安全檢查記錄》11.每日壓力管道安全檢查記錄檢查日期：年月日序號檢查內(nèi)容及要求參考依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果處理結(jié)果備注一人員1現(xiàn)場查看壓力管道巡檢員在崗值守二設(shè)備漆色、標(biāo)志等符合要求TSGD7005-2018A3.2.1(1)現(xiàn)場查看漆色、標(biāo)志符合要求管道組成件、焊接接頭有無裂紋、過熱、變形、損傷等缺陷TSGD7005-2018A3.2.1(2)現(xiàn)場查看管道組成件、焊接接頭完好外表面有無腐蝕，有無異常結(jié)霜、結(jié)露等情況;TSGD7005-2018A3.2.1(3)壓力管道與相鄰構(gòu)件無異常振動(dòng)、響聲或者相互摩擦TSGD7005-2018A3.2.1(4)現(xiàn)場查看和監(jiān)聽壓力管道與相鄰管道或構(gòu)件無異常情況管道隔熱層有無破損、脫落、跑冷以及防腐層破損等情況(LNG適用）TSGD7005-2018A3.2.1(5)支架無變形、無脫落、無腐蝕、無損壞、無失載、無基礎(chǔ)沉降等情況TSGD7005-2018A3.2.1(6)現(xiàn)場查看管道支架無異常情況檢查閥門表面無腐蝕、閥體無裂紋、無嚴(yán)重縮孔、無連接螺栓松動(dòng)等情況TSGD7005-2018A3.2.1(7)現(xiàn)場查看閥門、連接螺栓完好檢查放空(氣)閥和排污(水)閥設(shè)置位置是否合理，有無異常集氣、積液等情況;TSGD7005-2018A3.2.1(8)無無無無無無TSGD7005-2018A3.2.1(9)現(xiàn)場查看完好檢查波紋管膨脹節(jié)表面有無劃痕、凹痕、腐蝕穿孔、開裂以及波紋管波間距是否符合要求，有無失穩(wěn)現(xiàn)象，鉸鏈型膨脹節(jié)的鉸鏈、銷軸有無變形、脫落、損壞現(xiàn)象，拉桿式膨脹節(jié)的拉桿、螺栓、連接支座是否符合要求等情況;TSGD7005-2018A3.2.1(10)現(xiàn)場查看防腐層完好運(yùn)行期間無超壓、超溫等現(xiàn)場查看壓力管道上的壓力表壓力數(shù)值在正常范圍，溫度無異常情況接地裝置符合要求現(xiàn)場查看接地裝置連接可靠三安全附件及儀表和安全保護(hù)裝置1安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽完好，在校驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥保持常開TSGD7005-2018A3.5.2現(xiàn)場查看安全閥的鉛封、校驗(yàn)標(biāo)簽完好，在校驗(yàn)有效期內(nèi)；安全閥根部閥保持常開，并有鉛封或鎖定2壓力表選型正確、在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上有指示工作壓力的紅線，壓力表正常工作TSGD7005-2018A3.5.6現(xiàn)場查看壓力表精度等級應(yīng)不低于1.6級、在檢定有效期內(nèi)，刻度盤有指示工作壓力的紅線，壓力指示正常3緊急切斷閥工作正常TSGD7005-2018A3.5.5現(xiàn)場查看緊急切斷閥工作正常四政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警：政府組織的檢查發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)五投訴舉報(bào)：發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)六輿情監(jiān)督：發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：安全員：注：由安全員每日對以上檢查內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果合格的，在“檢查結(jié)果”欄打“√”，如無此項(xiàng)在“檢查結(jié)果”欄打“/”，若有不合格的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，同時(shí)填寫處理結(jié)果。

12.每周壓力管道安全檢查記錄檢查日期：年月日序號檢查內(nèi)容及要求依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果處理結(jié)果備注一人員1安全員建立健全壓力管道安全技術(shù)檔案并辦理本單位壓力管道使用登記；74號令第五十七條安全員組織制定壓力管道安全操作規(guī)程；74號令第五十七條查操作規(guī)程是否在有效期安全員組織對壓力管道技術(shù)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)；74號令第五十七條查培訓(xùn)記錄2安全員組織對壓力管道進(jìn)行日常巡檢，糾正和制止違章作業(yè)行為；74號令第五十七條查每日巡檢記錄安全員編制壓力管道定期檢驗(yàn)計(jì)劃，督促落實(shí)壓力管道定期檢驗(yàn)和后續(xù)整改等工作；【月查】74號令第五十七條安全員按照規(guī)定報(bào)告壓力管道事故，參加壓力管道事故救援，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；74號令第五十七條查事故初始報(bào)告安全員履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力管道使用安全管理職責(zé)。74號令第五十七條未配置壓力管道安全管理人員TSGD0007-2009九十八條查任命記錄未定期組織相關(guān)人員培訓(xùn)TSGD0007-2009一百零二條特查培訓(xùn)記錄二管理1按規(guī)定辦理使用登記和按時(shí)申報(bào)檢驗(yàn)（特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)在特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后三十日內(nèi)，向負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部門辦理使用登記，取得使用登記證書。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于該特種設(shè)備的顯著位置。）特種設(shè)備安全法第三十三條2建立安全技術(shù)檔案；檔案文件內(nèi)容和保存期限滿足TSGD0001-2009第九十九條規(guī)定TSGD0001-2009第九十九條特種設(shè)備安全法第三十五條查壓力管道安全技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容和保存期限滿足相關(guān)規(guī)定3定期開展日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查TSGD0001-2009第一百條74號令五十九條查日常維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查記錄4建立壓力管道操作規(guī)程特種設(shè)備安全法第三十四條TSGD0001-2009第一百零一條查操作規(guī)程是否過期，有無根據(jù)最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新。5安全隱患及時(shí)整改，按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道TSGD0001-2009第一百零六條查相關(guān)安全隱患整改記錄，記錄內(nèi)容包括：安全隱患情況，采取消除隱患的措施或者采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力管道實(shí)施情況，明確責(zé)任人三設(shè)備及安全附件1緊急切斷裝置定期調(diào)試，功能正常2四環(huán)境因素1放空（氣）閥和排污閥位置設(shè)置合理，不存在異常集氣、積液等情況。水封井水位正常。TSGD7005-2018A3.2.1(8)五政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警：政府組織的檢查發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)查政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警相關(guān)記錄，有相應(yīng)整改見證資料六投訴舉報(bào)：發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)七輿情監(jiān)督：發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：安全員：安全總監(jiān)：注：由安全員和安全總監(jiān)每周對以上檢查內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果合格的，在“檢查結(jié)果”欄打“√”，如無此項(xiàng)在“檢查結(jié)果”欄打“/”，若有不合格的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，在完成相應(yīng)整改后，填寫處理結(jié)果。本表應(yīng)由安全總監(jiān)審核簽字。13.每月壓力管道安全檢查記錄檢查月份：()年（）月序號檢查內(nèi)容及要求依據(jù)檢查方法檢查結(jié)果處理結(jié)果備注一人員按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、壓力管道巡檢員74號令第五十二條TSGD0001-2009九十八條查組織機(jī)構(gòu)圖，安全總監(jiān)、安全員任命書壓力管道安全總監(jiān)、安全員具備安全管理能力74號令第五十五條壓力管道安全總監(jiān)組織宣傳、貫徹壓力管道有關(guān)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；壓力管道安全總監(jiān)組織制定本單位壓力管道使用安全管理制度，督促落實(shí)壓力管道使用安全責(zé)任制，組織開展壓力管道安全合規(guī)管理；【按年】壓力管道安全總監(jiān)組織制定壓力管道事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并開展應(yīng)急演練；壓力管道安全總監(jiān)落實(shí)壓力管道安全事故報(bào)告義務(wù)，采取措施防止事故擴(kuò)大；壓力管道安全總監(jiān)對壓力管道安全員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn)，監(jiān)督、指導(dǎo)壓力管道安全員做好相關(guān)工作；壓力管道安全總監(jiān)按照規(guī)定組織開展壓力管道使用安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，擬定并督促落實(shí)壓力管道使用安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施；壓力管道安全總監(jiān)對本單位壓力管道使用安全管理工作進(jìn)行檢查，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施；壓力管道安全總監(jiān)接受和配合有關(guān)部門開展壓力管道安全監(jiān)督檢查、監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)和事故調(diào)查等工作，如實(shí)提供有關(guān)材料；、壓力管道安全總監(jiān)履行市場監(jiān)督管理部門規(guī)定和本單位要求的其他壓力管道使用安全管理職責(zé)。二管理1建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，相關(guān)制度完善TSGD0001-2009第九十九條特種設(shè)備安全法第三十四條查相關(guān)安全管理制度2及時(shí)辦理使用登記、變更登記、停用、報(bào)廢（注銷）等相關(guān)手續(xù)TSGD001-2009查特種設(shè)備使用登記證，相關(guān)手續(xù)齊全3對已報(bào)廢的壓力管道去功能化處理，對辦理停用的壓力管道采取有效的保護(hù)措施TSGD001-2009一百零六條，一百零七條查已報(bào)廢、停用壓力管道相關(guān)記錄，對已報(bào)廢的壓力管道去功能化處理，對辦理停用的壓力管道采取有效的保護(hù)措施4TSGD001-2009一百一十八條查壓力管道年度檢查、定期檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)在有效期內(nèi)，查看辦理延期檢驗(yàn)的壓力管道使用情況記錄，確認(rèn)采取有效監(jiān)控使用的措施574號令第五十六條（四）查相關(guān)事故記錄6建立壓力管道、安全附件、操作人員臺賬TSGD001-2009一百條查壓力管道、安全附件、作業(yè)人員臺賬7建立特種設(shè)備事故應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案；并定期演練特種設(shè)備安全法第六十九條TSGD001-2009第一百零三條三設(shè)備1使用取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)、經(jīng)檢驗(yàn)合格的壓力管道（含壓力管道元件）TSGD001-2009查壓力管道（含壓力管道元件）生產(chǎn)廠家的許可資格見證資料，查看壓力管道定期檢驗(yàn)報(bào)告四環(huán)境1壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施符合要求GB50028-2006(2020版）GB51142-2015表4.3.8-1表4.3.10表4.3.8-2

現(xiàn)場核查壓力管道的安全距離、安全防護(hù)措施符合要求，查相關(guān)設(shè)計(jì)文件，現(xiàn)場情況與設(shè)計(jì)文件一致五政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警：政府組織的檢查發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)六投訴舉報(bào)：發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)七輿情監(jiān)督：發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)采取的防范措施：安全總監(jiān)：主要負(fù)責(zé)人：檢查日期：年月日注：由安全總監(jiān)每月對以上檢查內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果合格的，在“檢查結(jié)果”欄打“√”，如無此項(xiàng)在“檢查結(jié)果”欄打“/”，若有不合格的，在“檢查結(jié)果”欄內(nèi)填寫不合格具體情況，在完成相應(yīng)整改后，填寫處理結(jié)果。本表應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人審核簽字。

14.每周壓力管道安全排查治理報(bào)告日期:年月日上周安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題整改核實(shí)情況本周主要安全風(fēng)險(xiǎn)隱患和整改情況本周安全管理情況評價(jià)?安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無較大安全風(fēng)險(xiǎn)隱患?存在安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施下周工作重點(diǎn)安全員意見：簽名：年月日安全總監(jiān)意見：簽名：年月日附件材料：《每日壓力管道安全檢查記錄》《每周壓力管道安全檢查記錄》。15.每月壓力管道安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（）月日期: