預(yù)算分配表-項(xiàng)目管理

預(yù)算分配表項(xiàng)目管理項(xiàng)目名稱預(yù)算類別預(yù)算金額（元）預(yù)算占比實(shí)際支出（元）實(shí)際占比備注項(xiàng)目一人力成本500,00050%預(yù)計(jì)人員工資及福利項(xiàng)目一設(shè)備采購200,00020%設(shè)備購置及維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目一材料費(fèi)用150,00015%項(xiàng)目所需材料費(fèi)用項(xiàng)目一通信費(fèi)用50,0005%項(xiàng)目期間通信費(fèi)用項(xiàng)目一交通費(fèi)用40,0004%項(xiàng)目期間交通費(fèi)用項(xiàng)目一住宿費(fèi)用30,0003%項(xiàng)目期間住宿費(fèi)用項(xiàng)目一其他費(fèi)用20,0002%其他不可預(yù)見的費(fèi)用總計(jì)1,000,000100%預(yù)留100,00010%預(yù)留資金以應(yīng)對(duì)不可預(yù)見情況實(shí)際執(zhí)行預(yù)算備注表格中“實(shí)際支出”及“實(shí)際占比”將在項(xiàng)目執(zhí)行過程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。表格說明：表格中“預(yù)算金額”和“實(shí)際支出”分別表示項(xiàng)目開始時(shí)的預(yù)算金額和實(shí)際發(fā)生金額?！邦A(yù)算占比”和“實(shí)際占比”分別表示預(yù)算金額和實(shí)際支出在總預(yù)算中的占比。表格底部預(yù)留了“預(yù)留”部分，用于應(yīng)對(duì)不可預(yù)見的情況，預(yù)留金額為總預(yù)算的10%。表格中的“備注”部分可填寫項(xiàng)目具體信息或特殊說明。項(xiàng)目名稱預(yù)算科目預(yù)算金額（元）預(yù)算百分比實(shí)際發(fā)生（元）實(shí)際百分比費(fèi)用性質(zhì)備注項(xiàng)目A人力資源300,00030%人工成本預(yù)計(jì)員工工資及社保項(xiàng)目A設(shè)備投入200,00020%設(shè)備購置新購置及維修項(xiàng)目A物料成本150,00015%生產(chǎn)材料生產(chǎn)過程中消耗材料項(xiàng)目A市場(chǎng)推廣100,00010%營銷活動(dòng)品牌宣傳及市場(chǎng)活動(dòng)項(xiàng)目A管理費(fèi)用80,0008%項(xiàng)目管理項(xiàng)目運(yùn)營與管理費(fèi)用項(xiàng)目A運(yùn)輸費(fèi)用60,0006%物流成本物料運(yùn)輸及配送項(xiàng)目A培訓(xùn)費(fèi)用50,0005%員工培訓(xùn)提升員工技能項(xiàng)目A不可預(yù)見40,0004%預(yù)留針對(duì)突發(fā)事件的預(yù)備金總計(jì)1,000,000100%預(yù)算調(diào)整根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整實(shí)際支出跟蹤備注如有特殊支出或備注可在此列說明項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱預(yù)算科目預(yù)算金額（USD）預(yù)算分配實(shí)際支出（USD）實(shí)際使用進(jìn)度備注P001新產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)階段$100,00040%$40,00040%30%設(shè)計(jì)迭代中P001新產(chǎn)品研發(fā)測(cè)試階段$80,00040%$30,00037.5%70%成功通過初步測(cè)試P001新產(chǎn)品研發(fā)文檔編寫$20,00020%$10,00050%90%完成最終文檔P002市場(chǎng)拓展地區(qū)一廣告$50,00025%$25,00025%50%正在運(yùn)行中P002市場(chǎng)拓展地區(qū)二廣告$60,00030%$30,00030%70%下周啟動(dòng)新廣告P002市場(chǎng)拓展地區(qū)三廣告$50,00025%$20,00020%40%預(yù)計(jì)下季度增長P002市場(chǎng)拓展社交媒體營銷$40,00020%$18,00045%100%目