車間質(zhì)量安全生產(chǎn)工作總結(jié)

車間質(zhì)量安全生產(chǎn)工作總結(jié)車間質(zhì)量安全生產(chǎn)工作總結(jié)「篇一」XXX年，高爐車間認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)的安全生產(chǎn)工作方針、政策，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，突出安全首位，落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真開展安全工作，主要做了以下幾方面的工作：一、夯實(shí)基礎(chǔ)工作，提高安全管理水平。車間借力打力，狠抓安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立健全規(guī)章制度及完善各種記錄。為了推進(jìn)安全管理主體責(zé)任落實(shí)，提升車間安全管理水平，通過(guò)完善車間各種制度和規(guī)定，增強(qiáng)了規(guī)程的嚴(yán)密性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可操作性，同時(shí)通過(guò)“百日安全無(wú)事故”、“安全節(jié)能環(huán)保月”等載體大力開展各種安全培訓(xùn)和宣傳，提高了職工的安全意識(shí)和安全技能，營(yíng)造了濃厚的安全文化氛圍。認(rèn)真落實(shí)夏季防暑降溫工作，及時(shí)發(fā)放防暑降溫藥品，對(duì)一線職工發(fā)放了紫菜湯、榨菜等，確保了職工安全度夏。三季度重新組織人員進(jìn)行了危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)，重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素均采取了相應(yīng)的控制措施，并加強(qiáng)日常管理。認(rèn)真做好職工的職業(yè)健康衛(wèi)生工作，按照上級(jí)規(guī)定為職工配發(fā)合格的勞動(dòng)保護(hù)用品。二、加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)工作，不斷提高職工安全意識(shí)。今年以來(lái)，做好安全教育、培訓(xùn)及各項(xiàng)宣傳工作，營(yíng)造濃厚安全文化氛圍，利用多種形式對(duì)職工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)教育，進(jìn)一步提高職工的安全法律意識(shí)。特別是11月份，對(duì)轉(zhuǎn)崗的8人進(jìn)行了安全教育，保證能夠迅速進(jìn)入角色，融入崗位，安全工作。認(rèn)真組織特種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)及審證、取證工作。根據(jù)車間生產(chǎn)需要，部分職工通過(guò)特種設(shè)備教育培訓(xùn)取得了特種作業(yè)證，確保持證上崗率100%。三、加強(qiáng)專業(yè)安全管理，開展隱患排查和治理工作，為安全提供強(qiáng)力保障。車間組織每周不少于一次的安全綜合檢查，重點(diǎn)對(duì)介質(zhì)管網(wǎng)、特種設(shè)備、安全用電、煤氣水封、皮帶運(yùn)行、消防安全檢查等多項(xiàng)專業(yè)和專項(xiàng)檢查，對(duì)查出的隱患都及時(shí)安排整改，整改率100%。繼續(xù)完善特種設(shè)備檔案和檢查檔案，嚴(yán)格執(zhí)行《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，并定期組織校驗(yàn)，確保特種設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好，避免惡性事故的發(fā)生。為強(qiáng)化職工的自我安全意識(shí)，積極倡導(dǎo)并形成從身邊查隱患，從源頭堵漏洞的安全習(xí)慣，繼續(xù)開展了“立足崗位查隱患，自提整改保安全”活動(dòng)。車間職工積極立足本崗位，深入排查治理身邊存在的安全隱患，用實(shí)際行動(dòng)有效防范各類傷害事故的發(fā)生，取得了良好的效果。四、做好高爐檢修、搶修期間的安全工作。為確保各類檢修的安全順利進(jìn)行，車間嚴(yán)格執(zhí)行“九不檢修”“六嚴(yán)禁”“六必須”等檢修作業(yè)制度，建立實(shí)施了以檢修前危險(xiǎn)預(yù)知、作業(yè)前安全措施三方確認(rèn)、開試車前安全確認(rèn)為主要內(nèi)容的安全確認(rèn)制。在檢修作業(yè)活動(dòng)前，認(rèn)真開好檢修安全會(huì)，將辨識(shí)出檢修過(guò)程中存在的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定出相應(yīng)的防范對(duì)策，做好安全交底工作，讓職工學(xué)習(xí)掌握，用于指導(dǎo)檢修工作。在檢修作業(yè)過(guò)程中，以填寫安全確認(rèn)單的形式，嚴(yán)格執(zhí)行停電、掛牌、監(jiān)護(hù)等制度，簽字確認(rèn)后，發(fā)出作業(yè)指令，才能啟動(dòng)重要設(shè)施或作業(yè)控制程序，進(jìn)而達(dá)到層層負(fù)責(zé)、層層確認(rèn)的要求。五、進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)控制，遏制惡性事故發(fā)生。為了吸取冶金企業(yè)較大、重大事故教訓(xùn)，加強(qiáng)高溫液體、煤氣、氧氣等重大危險(xiǎn)源監(jiān)控管理，達(dá)到重大風(fēng)險(xiǎn)“預(yù)知、預(yù)防、預(yù)控、預(yù)案”管理的目標(biāo)，根據(jù)上級(jí)要求，車間結(jié)合高爐生產(chǎn)實(shí)際情況，利用班前會(huì)、周三班組安全會(huì)、微信、釘釘?shù)雀鞣N媒介，組織職工學(xué)習(xí)事故案例，汲取事故經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，通過(guò)事故案例的學(xué)習(xí)教育，切實(shí)強(qiáng)化了職工安全意識(shí)，提高了安全操作技能。狠抓高爐爐前安全出鐵確認(rèn)工作，加大對(duì)高爐爐前事故殘鐵坑的檢查力度，杜絕跑渣跑鐵事故的發(fā)生，確保高爐安全生產(chǎn)。六、做好事故應(yīng)急演練，提高職工應(yīng)急技能和水平。今年以來(lái)，按照相關(guān)科室的要求，車間每月組織不少于2次的事故應(yīng)急演練，重點(diǎn)是煤氣防護(hù)、高爐車間突發(fā)事故、高溫防暑、火災(zāi)急救等冶金企業(yè)常見事故。通過(guò)演練，提高了職工遇到突發(fā)事故的應(yīng)急處理能力和水平。七、結(jié)語(yǔ)。安全工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作、認(rèn)真的工作，既不能搞突擊，又不能斷章取義。新的一年即將來(lái)臨，車間將在公司和廠部的領(lǐng)導(dǎo)下，更加努力工作，敢于面對(duì)問(wèn)題和困難，加強(qiáng)車間自主安全管理，開展隱患排查治理，學(xué)習(xí)典型事故案例，查缺補(bǔ)漏，繼續(xù)全面提升職工安全素質(zhì)，打造本質(zhì)化安全環(huán)境。車間質(zhì)量安全生產(chǎn)工作總結(jié)「篇二」本年度，車間共完成嘉峪關(guān)鼎安辦公大樓300臺(tái)保密柜的加工制作和現(xiàn)場(chǎng)安裝任務(wù);嘉峪關(guān)辦公大樓總經(jīng)辦檔案室39列54組密集柜架的加工制作和安裝;公司低放項(xiàng)目1250mm、900mm、273mm以及630mm×400mm白鐵皮風(fēng)管計(jì)400余米的加工制作和現(xiàn)場(chǎng)安裝;公司低放等工程項(xiàng)目各類配電箱柜500余臺(tái)(套)、電纜橋架8000多米、各種構(gòu)件9000件(套);24臺(tái)小流量吹氣裝置的研發(fā)制作。無(wú)論生產(chǎn)檢修還是機(jī)加工產(chǎn)品，均實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量大幅度增加、質(zhì)量控制水平穩(wěn)步提升的新的跨越，這為車間20xx年質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)及車間的發(fā)展創(chuàng)造了條件。車間積極選派員工參加了有限公司舉辦的新版質(zhì)量體系和程序文件的培訓(xùn)課程，并組織相關(guān)人員對(duì)全體職工進(jìn)行了崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)、崗位操作規(guī)程及現(xiàn)場(chǎng)安全管理基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，使員工真正認(rèn)識(shí)到質(zhì)量安全的重要性。綜觀全年，車間通過(guò)全面加強(qiáng)質(zhì)量管理，保質(zhì)保量地完成了各項(xiàng)生產(chǎn)檢修任務(wù)，質(zhì)量管理工作取得了一定進(jìn)步，成效顯著。但同時(shí)，依然存在質(zhì)量管理體系的改進(jìn)、完善工作推動(dòng)力不夠，改進(jìn)效果不明顯，員工質(zhì)量責(zé)任意識(shí)薄弱，工藝技術(shù)改進(jìn)工作不力等問(wèn)題。因此，在今后的質(zhì)量管理工作中，車間將始終堅(jiān)持“抓質(zhì)量水平提升，促發(fā)展方式轉(zhuǎn)變”這一理念并將其進(jìn)一步制度化，積極參與各項(xiàng)質(zhì)量安全活動(dòng)，繼續(xù)突出抓好質(zhì)量工作，推進(jìn)車間生產(chǎn)檢修、技改措施、管理工作進(jìn)一步深化、細(xì)化，使車間的質(zhì)量管理不斷邁上新的臺(tái)階。20xx年度中，我們車間在確保廠各套裝置轉(zhuǎn)機(jī)設(shè)備正常檢、維修的前提下，承擔(dān)了xx工程，現(xiàn)就維護(hù)及工程質(zhì)量工作方面做如下總結(jié)。年初車間領(lǐng)導(dǎo)班子，針對(duì)全年的維護(hù)、安裝任務(wù)的特點(diǎn)，做了精心布置和安排，建立并完善了車間的質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)與體系，對(duì)于重點(diǎn)工程，比照項(xiàng)目經(jīng)理制，由車間主任、副主任及各管理人員組成了xx項(xiàng)目施工管理小組，明確了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，安全、質(zhì)量等負(fù)責(zé)人的權(quán)限與職責(zé)。確立了單位工程合格率100%，質(zhì)量事故零，QC成果1項(xiàng)，工程交驗(yàn)一次合格率100%，顧客意見處理率100%，工程材料使用正確率100%，交工技術(shù)文件真實(shí)、準(zhǔn)確與施工同步率100%的總體質(zhì)量目標(biāo)。這樣將整體工作細(xì)化到人，使每個(gè)人都明確各自任務(wù)，各負(fù)其責(zé)，從而為質(zhì)量工作，從機(jī)構(gòu)上奠定了基礎(chǔ)。為了保證重點(diǎn)工程能夠按質(zhì)按期得以完工，車間領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員制定了一系列行之有效的質(zhì)量保證措施。首先從車間選出一些生產(chǎn)骨干，組成工程安裝組。針對(duì)工程特點(diǎn)，車間對(duì)工程技術(shù)人員、工人技師和生產(chǎn)骨干進(jìn)行了專項(xiàng)培訓(xùn)，以便更加了解、熟悉工程及設(shè)備狀況。在工程施工前，車間組織工程技術(shù)人員和施工作業(yè)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)施工圖紙中的技術(shù)要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，使工程技術(shù)人員和施工作業(yè)人員了解和掌握施工技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，更加自覺的嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，遵守操作規(guī)程和施工紀(jì)律，確保施工質(zhì)量。在施工過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程的質(zhì)量控制，嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝紀(jì)律，按程序進(jìn)行施工，為保證施工質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，每一道工序都要經(jīng)過(guò)檢查確定合格，在檢查表上簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)行下道工序施工。另外，充分發(fā)揮專職質(zhì)量檢查員的作用，實(shí)行質(zhì)量否決制，將質(zhì)量放在第一位。質(zhì)檢員盡職盡責(zé)，每天堅(jiān)持在現(xiàn)場(chǎng)，檢查施工質(zhì)量和施工紀(jì)律，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)，限期整改，做到不合格不驗(yàn)收、不符合標(biāo)準(zhǔn)一律返工。整個(gè)工程的質(zhì)量，獲得現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督站以及業(yè)主的肯定。今年我們車間積極組織各個(gè)班組開展QC小組活動(dòng)，把日常工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)立項(xiàng)，每次活動(dòng)認(rèn)真討論，仔細(xì)總結(jié)共完成QC活動(dòng)成果5項(xiàng)。對(duì)今后的維護(hù)工作有著很好的指導(dǎo)作用?？傊ㄟ^(guò)一年來(lái)車間上上下下的共同努力，使車間的設(shè)備安裝及設(shè)備維修維護(hù)方面的質(zhì)量管理水平上了一個(gè)臺(tái)階，今后我們要再接再厲，學(xué)習(xí)更先進(jìn)的管理方法，爭(zhēng)取質(zhì)量管理工作再上一個(gè)新臺(tái)階。車間質(zhì)量安全生產(chǎn)工作總結(jié)「篇三」為進(jìn)一步深化全員質(zhì)量意識(shí)，提高質(zhì)量管理水平，尼勒克縣雪峰公司結(jié)合《雪峰科技集團(tuán)公司20XX年“質(zhì)量月”活動(dòng)實(shí)施方案》文件精神，根據(jù)公司質(zhì)量月活動(dòng)方案積極開展了質(zhì)量月相關(guān)活動(dòng)，具體如下：主題：推動(dòng)三個(gè)轉(zhuǎn)變，建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)宣傳口號(hào)：質(zhì)量奠定發(fā)展、實(shí)力鑄就品牌活動(dòng)時(shí)間:9月15日至10月30日活動(dòng)要求：不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。參與部門：公司各部門、供應(yīng)商。重點(diǎn)考核部門：炸藥生產(chǎn)車間、物資供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)質(zhì)量部(化驗(yàn)室)。重點(diǎn)考核項(xiàng)目：一直得不到改善的老大難問(wèn)題，質(zhì)量控制流程，工藝。組織部門：技術(shù)質(zhì)量部一、活動(dòng)時(shí)間安排9月10日至9月15日為活動(dòng)準(zhǔn)備期，9月15日至10月20日為活動(dòng)實(shí)施期，10月20日至10月30日為活動(dòng)總結(jié)期。二、活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單：組長(zhǎng)：執(zhí)行組長(zhǎng)：組員:三、活動(dòng)內(nèi)容：1、利用晨會(huì)、例會(huì)、橫幅、電子顯示屏等形式宣傳質(zhì)量月活動(dòng)，強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)，相關(guān)文件見附件一。2、積極開展“質(zhì)量月”征文及合理化建議活動(dòng)，征文文章內(nèi)容要求緊扣“質(zhì)量月”活動(dòng)主題，可涉及質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)秀質(zhì)量管理方法介紹等，也可為質(zhì)量工作者的工作經(jīng)驗(yàn)。合理化建議要求針對(duì)公司質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)生產(chǎn)及審批應(yīng)用程序提出質(zhì)量改進(jìn)意見和建議。征文及征求合理化建議通知發(fā)出后，各部門積極響應(yīng)推薦優(yōu)秀稿件及質(zhì)量改進(jìn)合理化建議，技術(shù)質(zhì)量部組織人員進(jìn)行評(píng)比，針對(duì)“質(zhì)量月”征文活動(dòng)共評(píng)出一等獎(jiǎng)1名，二等獎(jiǎng)2名，三等獎(jiǎng)3名及鼓勵(lì)獎(jiǎng)2名;公司共收到合理化建議30條，評(píng)出優(yōu)秀建議4條，其余建議頒發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng)。相關(guān)材料見附件二。3、技術(shù)質(zhì)量部制訂了“質(zhì)量月”培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)情況于20XX年10月25至10月26日對(duì)各部門、車間相關(guān)人員特別是新建乳化生產(chǎn)線一線工作人員等進(jìn)行了專題培訓(xùn)，相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃及考試內(nèi)容見附件三。4、進(jìn)行了質(zhì)量審查活動(dòng)，對(duì)庫(kù)存原材料進(jìn)行了保質(zhì)期審查，對(duì)已過(guò)期原材料進(jìn)行處理，同時(shí)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，對(duì)原材料存儲(chǔ)量進(jìn)行控制，確保在有效期內(nèi)用完。對(duì)包裝材料中煤礦標(biāo)識(shí)及相關(guān)印刷內(nèi)容進(jìn)行了審驗(yàn)，煤礦安標(biāo)標(biāo)識(shí)印刷不夠規(guī)范，已與廠家聯(lián)系重新審定。5、開展了質(zhì)量攻關(guān)活動(dòng)。由技術(shù)質(zhì)量部門牽頭，組織質(zhì)量管理、工藝技術(shù)、設(shè)備計(jì)量人員重點(diǎn)對(duì)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的有效性，制度建立及執(zhí)行情況，生產(chǎn)過(guò)程工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況，返工品、廢品的管理控制情況，原材料采購(gòu)與檢驗(yàn)、產(chǎn)品市場(chǎng)與檢驗(yàn)、裝卸與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制及質(zhì)量體系的運(yùn)行情況開展了全面排查，通過(guò)質(zhì)量檢查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合的方式，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制主要內(nèi)容及關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行全面質(zhì)量檢查和隱患排除?；顒?dòng)中發(fā)現(xiàn)(1)乳化返工品處理裝置缺少相關(guān)技術(shù)文件。(2)乳化炸藥檢驗(yàn)規(guī)程中缺少“高低溫試驗(yàn)”相關(guān)內(nèi)容。(3)三合一體系《管理手冊(cè)》中膨化生產(chǎn)線工藝流程圖中未對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)做標(biāo)識(shí)。(4)成品堆放不夠規(guī)范。針對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的這些問(wèn)題，公司相關(guān)部門已積極整改完畢并經(jīng)審查符合有求。6、提升產(chǎn)品售后服務(wù)水平。銷售部門通過(guò)電話交流等方式，廣泛征詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議。針對(duì)用戶提出的乳化炸藥煙霧大、氣味重等問(wèn)題，公司從原材料及生產(chǎn)工藝方面進(jìn)行調(diào)整，試驗(yàn)了不同廠家復(fù)合油相、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了性能測(cè)試并進(jìn)行售后跟蹤調(diào)查;工藝方面對(duì)發(fā)泡劑量、壓力、敏化溫度等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)微調(diào)，確保藥卷發(fā)泡質(zhì)量。7、供應(yīng)商的準(zhǔn)入考評(píng)。為了提升供應(yīng)商質(zhì)量保障能力，確保整體供應(yīng)鏈的質(zhì)量水平，根據(jù)原材料累計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了重新考評(píng)。8、公司堅(jiān)持“不接收、不制造、不流出”不良品，質(zhì)量月活動(dòng)期間，共生產(chǎn)膨化硝銨炸藥1397噸、乳化炸藥138噸，全部為優(yōu)等品。生產(chǎn)線堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，對(duì)違反工藝規(guī)程、安全規(guī)程的相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定予以處罰。為期一個(gè)半月的“質(zhì)量月”活動(dòng)雖然結(jié)束了，但公司質(zhì)量改進(jìn)的步伐不會(huì)停止，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有發(fā)展，公司將以質(zhì)量月活動(dòng)為契機(jī)，深入持久的開展質(zhì)量教育和質(zhì)量管理工作。通過(guò)這次質(zhì)量月活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)公司在質(zhì)量管控方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)，下一步公司將從完善質(zhì)量管理體系入手，加強(qiáng)質(zhì)量基礎(chǔ)管理，重點(diǎn)強(qiáng)化質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)控制，進(jìn)一步提高公司產(chǎn)品質(zhì)量。更多相關(guān)優(yōu)秀文章推薦：1.生產(chǎn)車間月度工作總結(jié)2.車間工人月工作總結(jié)3.車間質(zhì)量月工作總結(jié)4.車間主任月工作總結(jié)5.車間安全生產(chǎn)月工作小結(jié)6.車間安全生產(chǎn)月度工作總結(jié)報(bào)告7.車間安全生產(chǎn)月度總結(jié)報(bào)告8.車間安全生產(chǎn)月工作總結(jié)范文9.車間員6月工作總結(jié)及下月計(jì)劃10.車間月工作總結(jié)與下月工作計(jì)劃車間質(zhì)量安全生產(chǎn)工作總結(jié)「篇四」本文是由范文工作室上傳的：生產(chǎn)車間月份工作總結(jié)。您可以通過(guò)本文底部的“下載”來(lái)下載本文的文檔。一、工作概述：根據(jù)審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)核算工作；根據(jù)人員工資情況對(duì)勞動(dòng)工時(shí)定額進(jìn)行核定；月生產(chǎn)完成產(chǎn)品的分類統(tǒng)計(jì)及產(chǎn)值核算；對(duì)車間設(shè)備、物品狀況統(tǒng)計(jì)、損耗核算；登記車間固定資產(chǎn)明細(xì)賬及低值易耗品臺(tái)賬，并與相關(guān)部門核對(duì)；按時(shí)編制車間成本預(yù)算和產(chǎn)品成本計(jì)算單。二、本月工作內(nèi)容：1、合同變更的審計(jì)：訂單的變更管理制度和控制流程：訂單變更的落實(shí)與控制措施；訂單變更造成呆滯物資、報(bào)廢物資及賬務(wù)處理及保管制度2、盤點(diǎn)制度專項(xiàng)審計(jì)：在車間現(xiàn)場(chǎng)看到絕大多數(shù)的車間對(duì)生產(chǎn)盤點(diǎn)不積極，《盤點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入。3、完成XX年年和20xx年上半年電器高壓?jiǎn)卧獢?shù)的分析統(tǒng)計(jì)4、完成倉(cāng)庫(kù)低壓板材庫(kù)存狀況分析5、完成6月、7月工裝生產(chǎn)記錄的錄入和統(tǒng)計(jì)6、完成smc各種報(bào)表和臺(tái)賬的建立和完善（樣本）三、本月存在的問(wèn)題：對(duì)生產(chǎn)訂單變更流程的審計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃部沒(méi)有相應(yīng)的《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制措施》，拿不出相應(yīng)的有力證據(jù)。所有的憑證沒(méi)有通過(guò)統(tǒng)計(jì)匯總：訂單變更的記錄沒(méi)有、訂單變更統(tǒng)計(jì)分析沒(méi)有。訂單的變更控制程序沒(méi)有，車間管理人員忽視訂單變更的影響，僅僅為生產(chǎn)而生產(chǎn)。車間管理認(rèn)識(shí)不足，不知道如何去控制訂單變更所帶來(lái)的影響以及如何評(píng)價(jià)訂單的完成率?！侗P點(diǎn)表》跟實(shí)際的物資有相當(dāng)大的出入，物資名稱不統(tǒng)一（上一次盤點(diǎn)的名稱跟下一次盤點(diǎn)的名稱不統(tǒng)一）；物資使用狀態(tài)描述不清楚；物資規(guī)格不正確；盤點(diǎn)產(chǎn)品、范圍不明確，交叉點(diǎn)和管理盲區(qū)無(wú)人盤點(diǎn)；漏盤、重盤等現(xiàn)象嚴(yán)重；生產(chǎn)審計(jì)嚴(yán)重人力不足，公司在管理上龍頭太多，方向太亂，職責(zé)重復(fù)，相互牽扯。沒(méi)有明確的管理思路和理念。在質(zhì)量體系文件中《生產(chǎn)計(jì)劃部生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》5.1.1和5.1.3對(duì)市場(chǎng)訂單變更的變更形式作了規(guī)定（《合同變更》），其他沒(méi)有相應(yīng)的控制措施或制度。四、本月工作心得：1、公司的事就是大家的事，全民皆兵，共同奮斗。鋪天蓋地的官銜，輕而易舉的職位。2、心得在盤點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)方法：在審計(jì)調(diào)查中，我們采用了“點(diǎn)面線”方法，取得了較理想的效果。所謂“點(diǎn)面線”方法，就是在審計(jì)調(diào)查中，聽到或看到某一管理現(xiàn)狀之后，通過(guò)橫向的全面了解、縱向的連線分析，最后確定其控制環(huán)節(jié)是否完整、控制點(diǎn)是否有效。在盤點(diǎn)制度審計(jì)中的審計(jì)實(shí)施：先在各部門審計(jì)調(diào)查了解情況：(1)生產(chǎn)部門：生產(chǎn)比較繁忙、沒(méi)有人盤點(diǎn)；人手不足；人員變動(dòng)大；出了車間就不歸我們管了；(2)物流管理部門：退回來(lái)手續(xù)不全，沒(méi)有地方放；沒(méi)有發(fā)出去的貨物不知道如何控制；最后我閱查了公司的質(zhì)量手冊(cè)和部門的控制程序結(jié)果都沒(méi)有查到與盤點(diǎn)相關(guān)的規(guī)定和控制流程，后又查詢和審閱了部門管理文件也沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)定；因此：我們斷定公司盤點(diǎn)制度是失敗的，財(cái)產(chǎn)安全制度不完善，公司制度不健全。五、建議建立財(cái)產(chǎn)安全管理制度各部門建立和完善盤點(diǎn)制度和流程：規(guī)范盤點(diǎn)人；盤點(diǎn)截止時(shí)間，盤點(diǎn)審核人；制表；盤點(diǎn)職責(zé)；盤點(diǎn)范圍；盤點(diǎn)過(guò)程控制；復(fù)核、交叉盤點(diǎn)和盲區(qū)盤點(diǎn)的溝通和注釋等制度；1、完善和建立《生產(chǎn)訂單落實(shí)和控制制度》：訂單變更的次數(shù)及變更率的計(jì)算方法；訂單變更造成人工或待料損失的時(shí)