食品安全自查制度96639

食品安全自查制度96639?1.目的為了加強(qiáng)本單位食品安全管理，規(guī)范食品安全自查行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，預(yù)防食品安全事故的發(fā)生，保障公眾身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)及食品安全標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本單位食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程自查，包括食品生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、貯存等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工成立食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)食品安全自查工作，制定自查計(jì)劃，審定自查報(bào)告，研究解決自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)具體實(shí)施食品安全自查工作，按照自查計(jì)劃和要求，對(duì)本部門(mén)的食品安全狀況進(jìn)行全面檢查，并做好自查記錄。質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行審核和分析，提出整改意見(jiàn)和建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。其他相關(guān)部門(mén)按照各自職責(zé)，配合做好食品安全自查工作。二、自查計(jì)劃1.自查周期本單位食品安全自查分為定期自查和不定期自查。定期自查每月至少開(kāi)展一次；不定期自查根據(jù)國(guó)家食品安全監(jiān)管部門(mén)的要求、食品安全事故警示、季節(jié)性食品安全特點(diǎn)以及本單位實(shí)際情況等適時(shí)組織開(kāi)展。2.自查內(nèi)容（1）食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)檢查是否具有合法有效的食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資質(zhì)證明文件，許可證經(jīng)營(yíng)范圍是否與實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相符，是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)等違法行為。（2）從業(yè)人員健康管理檢查從業(yè)人員是否持有有效的健康證明，是否建立從業(yè)人員健康檔案，記錄從業(yè)人員的健康狀況、培訓(xùn)情況、工作崗位等信息。查看從業(yè)人員的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣是否良好，是否穿戴清潔的工作衣帽，是否保持手部清潔。（3）食品原料采購(gòu)索證索票檢查食品原料采購(gòu)渠道是否合法，是否索取并留存供貨者的許可證、食品合格證明文件等相關(guān)憑證，是否如實(shí)記錄食品原料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。（4）食品生產(chǎn)加工過(guò)程控制檢查食品生產(chǎn)加工場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、通風(fēng)良好，是否定期進(jìn)行清潔消毒。查看食品生產(chǎn)加工設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行、清潔衛(wèi)生，是否定期維護(hù)保養(yǎng)。檢查食品加工過(guò)程是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，是否存在交叉污染、超范圍使用食品添加劑等違法行為。（5）食品貯存條件檢查食品貯存場(chǎng)所的溫度、濕度、通風(fēng)等條件是否符合要求，食品是否分類(lèi)分區(qū)存放，是否隔墻離地，是否存在過(guò)期、變質(zhì)、霉變等食品。查看食品貯存設(shè)備設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否定期清理維護(hù)。（6）食品銷(xiāo)售過(guò)程管理檢查食品銷(xiāo)售場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、有序。查看食品銷(xiāo)售區(qū)域是否按照食品類(lèi)別、銷(xiāo)售情況等合理布局，是否存在食品與非食品混放等現(xiàn)象。檢查食品銷(xiāo)售過(guò)程中是否嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)、索證索票、銷(xiāo)售記錄等制度，是否存在虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等違法行為。（7）食品安全管理制度落實(shí)情況檢查各項(xiàng)食品安全管理制度是否健全并有效執(zhí)行，如食品安全自查制度、從業(yè)人員培訓(xùn)制度、食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度、食品留樣制度、食品安全事故應(yīng)急處置制度等。查看制度的執(zhí)行記錄，是否有相關(guān)人員簽字確認(rèn)。三、自查程序1.準(zhǔn)備階段（1）制定自查方案。由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)根據(jù)自查周期和內(nèi)容，制定詳細(xì)的自查方案，明確自查人員、自查時(shí)間、自查范圍、自查方法和自查表格等。（2）組織自查人員培訓(xùn)。對(duì)參與自查的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉食品安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及本單位的食品安全管理制度和自查方法，明確自查工作的要求和責(zé)任。（3）準(zhǔn)備自查所需的工具和材料。如檢查表、記錄筆、文件資料查閱設(shè)備等，并確保自查工具和材料的準(zhǔn)確性和完整性。2.實(shí)施階段（1）自查人員按照自查方案，對(duì)各自負(fù)責(zé)的區(qū)域和項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。檢查過(guò)程中要認(rèn)真細(xì)致，如實(shí)記錄檢查情況，可采用現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)察、查閱資料、詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員等方法獲取客觀(guān)證據(jù)。（2）對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要詳細(xì)記錄問(wèn)題的表現(xiàn)形式、存在位置、可能產(chǎn)生的危害等信息，并分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因。3.總結(jié)階段（1）自查結(jié)束后，自查人員要對(duì)檢查情況進(jìn)行匯總分析，形成自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題原因分析、整改措施及整改期限等內(nèi)容。（2）自查報(bào)告經(jīng)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。4.整改階段（1）食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自查報(bào)告進(jìn)行審定，針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，研究制定切實(shí)可行的整改措施，并明確整改責(zé)任人及整改期限。（2）整改責(zé)任人按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。整改過(guò)程中要及時(shí)向食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況，確保整改工作順利進(jìn)行。（3）質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證整改效果。整改完成后，整改責(zé)任人要提交整改報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量控制部門(mén)審核確認(rèn)后，報(bào)食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組備案。四、自查記錄與檔案管理1.自查記錄要求（1）自查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映自查過(guò)程和結(jié)果。記錄內(nèi)容應(yīng)包括自查時(shí)間、自查人員、自查項(xiàng)目、檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改措施等。（2）自查記錄可采用紙質(zhì)記錄或電子記錄的方式，但應(yīng)確保記錄的可追溯性。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用鋼筆或中性筆填寫(xiě)，不得涂改；電子記錄應(yīng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.自查檔案管理（1）建立食品安全自查檔案，將每次自查的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，包括自查方案、自查記錄、自查報(bào)告、整改措施及整改報(bào)告等。（2）自查檔案應(yīng)妥善保管，保存期限不少于[X]年，以備食品安全監(jiān)管部門(mén)檢查和內(nèi)部查閱。（3）定期對(duì)自查檔案進(jìn)行整理和分析，總結(jié)食品安全管理工作中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善食品安全管理制度和措施。五、結(jié)果通報(bào)與公示1.結(jié)果通報(bào)食品安全自查工作結(jié)束后，食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時(shí)將自查結(jié)果在單位內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)，讓全體員工了解本單位食品安全狀況和存在的問(wèn)題，增強(qiáng)員工的食品安全意識(shí)和責(zé)任感。2.結(jié)果公示根據(jù)食品安全監(jiān)管部門(mén)的要求或本單位的實(shí)際情況，可將食品安全自查結(jié)果在單位顯著位置進(jìn)行公示，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。公示內(nèi)容應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改措施等，公示期限不少于[X]個(gè)工作日。六、整改措施跟蹤與效果評(píng)估1.整改措施跟蹤質(zhì)量控制部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改責(zé)任人按照整改期限和要求完成整改任務(wù)。跟蹤檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱整改記錄、詢(xún)問(wèn)整改責(zé)任人等方式進(jìn)行。2.效果評(píng)估整改完成后，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括問(wèn)題是否得到徹底解決、食品安全狀況是否得到改善、相關(guān)食品安全管理制度是否得到有效執(zhí)行等。效果評(píng)估可通過(guò)再次檢查、數(shù)據(jù)分析、對(duì)比整改前后的食品安全指標(biāo)等方式進(jìn)行。3.持續(xù)改進(jìn)根據(jù)整改效果評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)存在的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善食品安全管理制度和措施，持續(xù)改進(jìn)食品安全管理工作，不斷提