公司出差管理制度完整版

公司出差管理制度完整版?1.目的為了規(guī)范公司員工出差行為，加強出差費用的控制與管理，提高工作效率，確保出差任務(wù)順利完成，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差的情況。3.職責(zé)分工出差審批人：負(fù)責(zé)對員工出差申請進行審批，明確出差任務(wù)、時間、地點等。人力資源部門：負(fù)責(zé)審核出差人員的考勤，確保出差期間的工資核算準(zhǔn)確無誤。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)制定出差費用標(biāo)準(zhǔn)，審核出差費用報銷憑證，辦理費用報銷手續(xù)。出差人員：負(fù)責(zé)按照本制度的規(guī)定，如實填寫出差申請，妥善保存出差期間的相關(guān)票據(jù)，及時辦理費用報銷手續(xù)。二、出差申請與審批1.出差申請員工因工作需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、交通工具等信息。2.審批流程部門負(fù)責(zé)人審批：員工所在部門負(fù)責(zé)人對出差申請進行審核，簽署意見后提交給上級領(lǐng)導(dǎo)。上級領(lǐng)導(dǎo)審批：上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和實際情況，對出差申請進行審批。特殊情況審批：如遇緊急出差任務(wù)，無法提前提交出差申請的，出差人員應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，出差回來后及時補辦出差申請手續(xù)。三、出差費用標(biāo)準(zhǔn)1.交通費用飛機：根據(jù)出差任務(wù)的緊急程度和實際需要，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以乘坐飛機經(jīng)濟艙?；疖嚕阂话闱闆r下，應(yīng)乘坐火車硬座、硬臥或動車二等座。如因工作需要乘坐火車軟臥或高鐵一等座的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。長途汽車：乘坐長途汽車的，應(yīng)選擇正規(guī)運營公司的車輛，確保出行安全。市內(nèi)交通：出差期間的市內(nèi)交通費用，根據(jù)實際情況憑有效票據(jù)報銷。一般情況下，市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。2.住宿費用住宿標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)出差目的地的不同，分為[具體地區(qū)分類，如一線城市、二線城市等]，分別制定相應(yīng)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。一線城市住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天，二線城市住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天，三線及以下城市住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。同性雙人合住：為節(jié)約費用，提倡同性員工雙人合住一間房。如因特殊情況需要單獨住宿的，需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.餐飲補貼出差期間的餐飲補貼按照實際出差天數(shù)計算，補貼標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。餐飲補貼包含早餐、午餐和晚餐，不再報銷其他餐飲費用。4.其他費用出差期間因工作需要發(fā)生的其他費用，如會議費、培訓(xùn)費、業(yè)務(wù)招待費等，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并提供相應(yīng)的發(fā)票和證明材料。四、出差行程安排1.行程合理性出差人員應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)的需要，合理安排出差行程，盡量縮短出差時間，提高工作效率。2.行程變更如因工作需要變更出差行程，出差人員應(yīng)提前向出差審批人報告，并填寫《出差行程變更申請表》，經(jīng)審批同意后方可變更。3.返程安排出差任務(wù)完成后，出差人員應(yīng)及時返回公司，并按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。如因特殊情況需要延長出差時間的，應(yīng)提前向出差審批人報告，并填寫《延長出差申請表》，經(jīng)審批同意后方可延長。五、出差費用報銷1.報銷憑證出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后[規(guī)定時間，如一周內(nèi)]內(nèi)辦理費用報銷手續(xù)，并提供真實、合法、有效的報銷憑證。報銷憑證應(yīng)包括發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等，發(fā)票上應(yīng)注明公司名稱、日期、項目、金額等信息。2.報銷流程填寫報銷單：出差人員按照公司財務(wù)部門的要求，填寫《出差費用報銷單》，并將報銷憑證粘貼在報銷單后面。部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人對報銷單進行審核，核實出差任務(wù)的真實性和費用的合理性，簽署意見后提交給財務(wù)部門。財務(wù)部門審核：財務(wù)部門對報銷單進行審核，重點審核報銷憑證的真實性、合法性、有效性以及費用是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時與出差人員溝通核實。領(lǐng)導(dǎo)審批：財務(wù)部門審核通過后，報銷單提交給上級領(lǐng)導(dǎo)進行審批。上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司的財務(wù)制度和實際情況，對報銷費用進行審批。報銷支付：領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門按照公司的財務(wù)流程辦理費用報銷支付手續(xù)。3.報銷注意事項費用超標(biāo)處理：如出差費用超過公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，超出部分由出差人員自行承擔(dān)。特殊情況需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。虛假報銷處理：如發(fā)現(xiàn)出差人員提供虛假報銷憑證或虛報出差費用的，公司將按照相關(guān)規(guī)定進行嚴(yán)肅處理，追回虛報的費用，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。六、出差考勤管理1.考勤記錄人力資源部門負(fù)責(zé)對出差人員的考勤進行記錄，出差人員應(yīng)按照公司的考勤制度按時上下班。2.請假手續(xù)如出差期間因特殊情況需要請假的，出差人員應(yīng)提前向出差審批人報告，并填寫《請假申請表》，經(jīng)審批同意后方可請假。3.考勤統(tǒng)計人力資源部門每月對出差人員的考勤進行統(tǒng)計，將考勤結(jié)果反饋給出差人員所在部門，并作為工資核算的依據(jù)。七、出差期間的工作要求1.工作任務(wù)完成出差人員應(yīng)按照出差任務(wù)的要求，認(rèn)真履行工作職責(zé)，確保出差任務(wù)順利完成。出差期間應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作進展情況，如有重要問題應(yīng)及時請示。2.工作紀(jì)律遵守出差人員應(yīng)遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守出差目的地的法律法規(guī)和風(fēng)俗習(xí)慣。嚴(yán)禁利用出差之機從事與工作無關(guān)的活動，嚴(yán)禁接受客戶或供應(yīng)商的賄賂和不正當(dāng)利益。3.信息溝通及時出差人員應(yīng)保持與公司內(nèi)部的信息溝通暢通，及時向公司匯報工作情況，反饋工作中遇到的問題和困難。同時，應(yīng)及時了解公司的工作動態(tài)和要求，確保工作的順利進行。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對出差費用報銷情況進行審計，檢查出差費用是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，報銷憑證是否真實、合法、有效。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出整改意見，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。2.員工監(jiān)督鼓勵公司員工對出差費用報銷情況進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為，可向公司內(nèi)部審計部門或上級領(lǐng)導(dǎo)舉報。公司將對舉報屬實的員工給予獎勵，并對違規(guī)行為進行嚴(yán)肅處理。九、附則1.制度解釋本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。2.制度修訂本制度如有未盡事宜或與國家法律法規(guī)、政策規(guī)定相抵觸的，按照國家法律