順邁醫(yī)院庫房管理制度及流程1

順邁醫(yī)院庫房管理制度及流程1?1.目的為加強順邁醫(yī)院庫房管理，確保各類物資的合理存儲、安全保管和有效供應(yīng)，保障醫(yī)院醫(yī)療、科研、教學(xué)等工作的順利進行，特制定本管理制度及流程。2.適用范圍本制度適用于順邁醫(yī)院內(nèi)所有庫房，包括但不限于藥品庫房、醫(yī)療器械庫房、辦公用品庫房、后勤物資庫房等。3.職責(zé)分工庫房管理部門負責(zé)庫房的日常管理工作，包括物資的驗收、入庫、存儲、保管、盤點、發(fā)放等環(huán)節(jié)。制定庫房管理制度和操作規(guī)程，并組織實施。定期對庫房管理人員進行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和責(zé)任意識。采購部門根據(jù)醫(yī)院各部門的需求計劃，負責(zé)物資的采購工作。與供應(yīng)商簽訂采購合同，確保物資的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。及時向庫房管理部門通報采購物資的到貨信息。使用部門負責(zé)提出物資的需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。對領(lǐng)用的物資進行驗收和使用，并反饋使用過程中的問題。二、庫房規(guī)劃與布局1.庫房選址庫房應(yīng)選擇地勢干燥、通風(fēng)良好、交通便利的位置，遠離火源、水源和污染源。2.庫房分區(qū)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途和存儲要求，將庫房劃分為不同的區(qū)域，如藥品區(qū)、醫(yī)療器械區(qū)、辦公用品區(qū)、后勤物資區(qū)等。每個區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，便于物資的分類存放和查找。3.存儲布局按照物資的出入庫頻率和流動性，合理安排存儲位置。常用物資應(yīng)存放在靠近庫房出入口的位置，便于快速發(fā)放。物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并建立相應(yīng)的貨位卡，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息。對于易燃、易爆、有毒、有害等危險物品，應(yīng)設(shè)置專門的危險物品庫房，并按照相關(guān)規(guī)定進行存儲和管理。三、物資驗收1.驗收準備庫房管理人員在物資到貨前，應(yīng)做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具和設(shè)備等。熟悉物資的采購合同和相關(guān)標準，明確驗收的內(nèi)容和要求。2.數(shù)量驗收物資到貨后，庫房管理人員應(yīng)按照采購合同和送貨清單，對物資的數(shù)量進行逐一核對。對于貴重物資、精密儀器等，應(yīng)進行全數(shù)檢驗；對于批量較大、規(guī)格統(tǒng)一的物資，可采用抽樣檢驗的方式，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、損壞等情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并做好記錄。3.質(zhì)量驗收庫房管理人員應(yīng)按照物資的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范，對物資的質(zhì)量進行檢驗。對于藥品、醫(yī)療器械等特殊物資，應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和標準進行驗收。驗收合格的物資，應(yīng)在送貨清單上簽字確認；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，并做好記錄。四、物資入庫1.入庫手續(xù)物資驗收合格后，庫房管理人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次、供應(yīng)商等信息，并由庫房管理人員、采購人員和送貨人員簽字確認。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。2.入庫上架庫房管理人員應(yīng)按照物資的存儲要求和貨位安排，將物資及時上架存放。物資上架后，應(yīng)在貨位卡上記錄物資的入庫時間、批次等信息，并更新庫存臺賬。五、物資存儲1.存儲要求庫房應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度應(yīng)符合物資的存儲要求。物資應(yīng)分類存放，不得混放、亂放，避免相互擠壓、碰撞和污染。對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防蟲等措施。危險物品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行存儲，設(shè)置明顯的警示標識，并配備必要的消防、安全設(shè)施。2.庫存盤點庫房管理人員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期一般為每月一次，每年進行一次全面盤點。盤點前，庫房管理人員應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、方法和時間安排。盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息，并做好記錄。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理意見。如發(fā)現(xiàn)庫存物資存在質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時報告庫房管理部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的措施進行處理。六、物資發(fā)放1.發(fā)放原則物資發(fā)放應(yīng)遵循"先進先出、急用先發(fā)"的原則，確保物資的質(zhì)量和有效期。嚴格按照醫(yī)院的物資領(lǐng)用制度和審批流程進行發(fā)放，未經(jīng)批準不得擅自發(fā)放物資。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。將物資領(lǐng)用申請表提交至庫房管理部門，庫房管理人員根據(jù)庫存情況進行審核。審核通過后，庫房管理人員按照申請表的要求發(fā)放物資，并填寫出庫單。出庫單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期等信息，并由庫房管理人員和領(lǐng)用人員簽字確認。出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。3.特殊情況處理如遇緊急情況需要臨時領(lǐng)用物資，領(lǐng)用部門可先電話通知庫房管理部門，但事后應(yīng)及時補辦領(lǐng)用手續(xù)。對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行發(fā)放，并做好記錄。七、物資退貨與換貨1.退貨原因物資存在質(zhì)量問題，經(jīng)檢驗不合格的。物資規(guī)格、型號與采購合同不符的。物資數(shù)量多余實際需求的。其他原因需要退貨的。2.退貨流程使用部門或采購部門填寫物資退貨申請表，注明退貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。將物資退貨申請表提交至庫房管理部門，庫房管理人員對退貨物資進行核對和清點。核對無誤后，庫房管理人員與供應(yīng)商聯(lián)系退貨事宜，并填寫退貨單。退貨單應(yīng)注明退貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由庫房管理人員和供應(yīng)商簽字確認。退貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。供應(yīng)商收到退貨物資后，應(yīng)及時辦理退款手續(xù)。3.換貨流程物資存在質(zhì)量問題或規(guī)格、型號不符等情況，需要換貨的，使用部門或采購部門填寫物資換貨申請表，注明換貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準。將物資換貨申請表提交至庫房管理部門，庫房管理人員對換貨物資進行核對和清點。核對無誤后，庫房管理人員與供應(yīng)商聯(lián)系換貨事宜，并填寫換貨單。換貨單應(yīng)注明換貨原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并由庫房管理人員和供應(yīng)商簽字確認。換貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)部門。供應(yīng)商收到換貨申請后，應(yīng)及時安排換貨，并在規(guī)定時間內(nèi)將換貨物資送達庫房。八、庫房安全管理1.安全制度建立健全庫房安全管理制度，明確庫房管理人員的安全職責(zé)。制定庫房安全操作規(guī)程，規(guī)范庫房管理人員的操作行為。加強庫房安全宣傳教育，提高庫房管理人員的安全意識和應(yīng)急處理能力。2.安全設(shè)施庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報警裝置、通風(fēng)設(shè)備、除濕設(shè)備等。定期對安全設(shè)施進行檢查和維護，確保其正常運行。3.安全檢查庫房管理人員應(yīng)每天對庫房進行安全檢查，重點檢查物資存儲情況、安全設(shè)施運行情況、消防通道暢通情況等。定期組織庫房安全專項檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改。4.應(yīng)急處理制定庫房安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。定期組織庫房管理人員進行應(yīng)急演練，提高其應(yīng)急處理能力。如發(fā)生火災(zāi)、盜竊等安全事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時報告醫(yī)院相關(guān)部門。九、庫房信息化管理1.庫存管理系統(tǒng)建立庫房庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資的信息化管理。庫存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資入庫、出庫、庫存查詢、盤點、報表生成等功能。庫房管理人員應(yīng)及時將物資的出入庫信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。2.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機制，確保在數(shù)據(jù)出現(xiàn)問題時能夠及時恢復(fù)。3.信息共享庫存管理系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院其他信息系統(tǒng)進行對接，實現(xiàn)物資信息的共享。采購部門、使用部門等