內(nèi)部審檢查表

15.3本部門的作用、職責(zé)是什么?履行情況怎樣?√26.1√36.2√47.1.27.23人員是否持證上崗，查閱證書及健康證是√57.3√67.4√77.5×3標(biāo)識(shí)15.3本部門的作用、職責(zé)是什么?履行情況怎樣?√26.1√36.2√47.4是否形成與供方溝通的文件？查閱供方名錄及供方調(diào)查評(píng)價(jià)報(bào)告，是否符合要√57.1.5√67.1.68.2√78.3√4標(biāo)識(shí)15.3本部門的作用、職責(zé)是什么?履行情況怎樣?√26.1√36.2√47.48.2②如何確定顧客要求，抽查幾份銷售合同或相關(guān)產(chǎn)品要求的記③了解大訂單的評(píng)審情況；④是否有發(fā)生顧客的要求進(jìn)行更改的情況；如有，是⑤產(chǎn)品在生產(chǎn)前、中、后如何安排與顧客的溝通？√58.9.5√5標(biāo)識(shí)15.3本部門的作用、職責(zé)是什么?履行情況怎樣?√26.1√36.2√47.1.3√57.1.4√68.1c)在必要的范圍和程度上保持文件化信息，確信和證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃88.28.3⑤抽查產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)情況記錄，是否都有入賬，現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)幾種產(chǎn)品的庫(kù)存情況是否×698.4√8.5實(shí)施危害分析預(yù)備步驟；危害分析；控制措施組合的確√8.9全影響的后果；b)確定失效的原因；c)確定受影響的產(chǎn)品處置?！獭?標(biāo)識(shí)15.3本部門的作用、職責(zé)是什么?履行情況怎樣?√26.1√36.2√47.1.3√58.2品控部負(fù)責(zé)前提方案中水質(zhì)的檢測(cè)及環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，是否建立控制程序或√68.5本部門涉及的關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制及操作性前提方案的管理有哪些？抽查監(jiān)控記78.6制定危害控制計(jì)劃后，是否有更新以下信息：a)原料、輔料和產(chǎn)品接觸材料的√98.7查閱監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，是否滿足檢驗(yàn)的要求？查閱檢定/校準(zhǔn)證書是否符合要求√88.8抽查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，是否按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，抽查外部檢驗(yàn)報(bào)告，是否是在有√8.9全影響的后果；b)確定失效的原因；c)確定受影響的產(chǎn)品處置。√√序號(hào)標(biāo)識(shí)14.1√24.2√34.3公司是否明確管理體系及管理體系認(rèn)證的范圍？最高管理者對(duì)本公司的食品安全、√44