公司工程項(xiàng)目質(zhì)量控制手冊(cè)

編號(hào):

中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司企'也標(biāo)準(zhǔn)

QG/13J02-12-2011

工程項(xiàng)目質(zhì)量限制手冊(cè)

（±冊(cè)）

中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司發(fā)布

中國(guó)化學(xué)工程第十三建設(shè)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

QG/13J02-12-2011

工程項(xiàng)目質(zhì)量限制手冊(cè)

（上冊(cè)）

主編:公司工程管理部

批準(zhǔn):趙德志

發(fā)布日期:2011年8月29日

目錄

1手冊(cè)說(shuō)明..................................................................4

1.1手冊(cè)適用范圍............................................................4

2修訂記錄..................................................................5

3質(zhì)量限制組織結(jié)構(gòu)..........................................................6

4質(zhì)量限制職責(zé)與權(quán)限........................................................7

4質(zhì)量限制職責(zé)與權(quán)限.......................................................8

5工程質(zhì)量限制總則.........................................................10

6工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn).........................................................13

7工程項(xiàng)目質(zhì)量檢杳.........................................................14

8工程質(zhì)量問(wèn)題整改.........................................................24

9工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理.........................................................27

10屆量例會(huì)................................................................27

11質(zhì)量掛牌制度............................................................28

12其它質(zhì)量限制制度........................................................29

2修訂記錄

原版本名稱或修訂版名稱或

修訂單位

代號(hào)一發(fā)布日期代號(hào)一發(fā)布日期

3質(zhì)量限制組織結(jié)構(gòu)

公司工程質(zhì)量限制組織結(jié)構(gòu)圖

公司總經(jīng)理

施工副總經(jīng)理

公司總工程師

設(shè)備材料部主任_L程管理部主任檢測(cè)試驗(yàn)分公司經(jīng)理

專

設(shè)

無(wú)

焊

計(jì)

理

材質(zhì)

業(yè)

損

量

接

化

量

備

技

檢

限

限

檢

料檢

工

術(shù)

測(cè)

制

制

驗(yàn)

驗(yàn)

工工

工

工

工

工

程

工

程

程

程

程

程

程程

師

師

師

師

師

師

師師

分公司經(jīng)理

分公司施工經(jīng)理________________

分公司總工程師

設(shè)備材料員質(zhì)量檢查員、專業(yè)工程師

項(xiàng)目經(jīng)理

項(xiàng)目施工經(jīng)理

--------------項(xiàng)印電工程師

項(xiàng)目設(shè)備材料工程師項(xiàng)目質(zhì)量檢查員、專業(yè)工程師

施工隊(duì)質(zhì)量?檢查員

作業(yè)班組

公司工程質(zhì)量限制人員體系圖

4質(zhì)量限制職責(zé)與權(quán)限

4.1公司總經(jīng)理

1）制定公司質(zhì)量限制方針、確定質(zhì)量限制目標(biāo)；

2）選擇評(píng)價(jià)聘用公司項(xiàng)目經(jīng)理；

3）審查并批準(zhǔn)本《手冊(cè)》。

4.2公司施工副總經(jīng)理

1）全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督檢杳限制工作；

2）主持召開(kāi)公司年度、季度質(zhì)量工作會(huì)議；

3）組織公司項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

4）主持重大質(zhì)量事故的調(diào)杳處理；

5）審查確認(rèn)公司級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)；

6）審查批準(zhǔn)公司級(jí)質(zhì)量限制管理文件；

7）審核本《手冊(cè)》.

4.3公司總工程師

1）領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)系統(tǒng)工作，參加公司質(zhì)量檢查、質(zhì)量會(huì)議，對(duì)質(zhì)量限制和產(chǎn)品質(zhì)

量負(fù)技術(shù)責(zé)任；

2）組織領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)、推廣和技術(shù)攻關(guān)；

3）組織重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題或事故的分析，審定訂正和預(yù)防措施方案；

4）審查批準(zhǔn)IH類施工方案；

5）審核本《手冊(cè)》。

4.4公司工程管理部

1）公司質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作歸口管理部門(mén)；

2）組織編制、修訂、監(jiān)督本《手冊(cè)》的貫徹執(zhí)行；

3）在公司施工副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織不開(kāi)公司年度、季度質(zhì)量工作會(huì)議；

4）發(fā)起并組織公司項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

5）參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

6）參加重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題或事故的分析，制定訂正和預(yù)防措施方案；

7）審核III類施工方案；

8）審核公司級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)；

9）組織編制公司級(jí)質(zhì)量限制管理文件；

10）負(fù)責(zé)公司工程參評(píng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析。

4.5公司設(shè)備材料部

1）負(fù)賁公司設(shè)備、材料質(zhì)量限制工作歸口管理；

2）參加公司年度、季度質(zhì)量工作會(huì)議，并對(duì)設(shè)備、材料質(zhì)量限制提出看法和建議;

3）參加公司項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

4）參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

5）參加重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題或事故的分析，針對(duì)設(shè)備、材料質(zhì)量限制制定訂正和

預(yù)防措施方案；

6）組織編制公司級(jí)設(shè)備、材料質(zhì)量限制管理文件。

4.6檢測(cè)試驗(yàn)分公司

1）焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定和焊工的培訓(xùn)考試質(zhì)量限制；

2）理化試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)各種材料、試件進(jìn)行理化檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量限制；

3）計(jì)量站負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)量器具及檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行管理和限制；

4）無(wú)損檢測(cè)室對(duì)公司各工程項(xiàng)FI無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督與限制。

4.7分公司

1）分公司經(jīng)理選擇聘用評(píng)價(jià)分公司項(xiàng)目經(jīng)理；

2）施工經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作；

3）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織召開(kāi)年度、季度、月質(zhì)量工作會(huì)議；

4）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織分公司項(xiàng)目質(zhì)量檢查活動(dòng)；

5）在施工經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工程科組織分公司一般質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

6）分公司級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工組織設(shè)計(jì)由工程科組織審核，施工經(jīng)理確認(rèn)；

7）分公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)本單位技術(shù)系統(tǒng)工作，對(duì)本單位質(zhì)量限制和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)技

術(shù)責(zé)任；

8）工程科歸口管理本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作；

9）工程科、設(shè)材科制定本單位訂正和預(yù)防措施方案：

10）H類施工方案由工程科審查，分公司總工程師批準(zhǔn)：

11）工程科歸口管理本單位質(zhì)量監(jiān)督檢查限制工作。

4.8項(xiàng)目經(jīng)理部

1）工程部組織施工組織設(shè)計(jì)的編制，項(xiàng)目總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)公司

（分公司）審核確認(rèn)后報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位確認(rèn)；

2）工程部質(zhì)量工程師組織質(zhì)量支配的編制，總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)公

司（分公司）審核后報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位確認(rèn)；

3）施工方案的編制依據(jù)方案的級(jí)別劃分，I類方案由施工技術(shù)員編制、項(xiàng)目專業(yè)

工程師審核，質(zhì)量、平安檢查人員會(huì)簽，項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；II類方案項(xiàng)目

部組織編制、審核，質(zhì)量、平安檢查人員會(huì)簽，項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后報(bào)分公司審批；in

類方案項(xiàng)目部組織編制、審核，質(zhì)量、平安檢查人員會(huì)簽，項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后報(bào)公司

審批：批準(zhǔn)后的方案報(bào)監(jiān)理或建設(shè)單位確認(rèn)。

4）工程部負(fù)責(zé)組織技術(shù)員、專業(yè)工程師圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底；

5）項(xiàng)目部專業(yè)工程師或施工隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)分部、分項(xiàng)工程技術(shù)交底；

6）項(xiàng)目各級(jí)質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)組織管轄范圍內(nèi)的作業(yè)人員、機(jī)具設(shè)備、

計(jì)量器具、工程材料審查確認(rèn)，并向監(jiān)理或建設(shè)單位報(bào)驗(yàn)；

7）項(xiàng)目材料工程師負(fù)責(zé)組織材料的選購(gòu)、接收、發(fā)放過(guò)程的質(zhì)量限制；

8）項(xiàng)目部機(jī)具設(shè)備員負(fù)責(zé)設(shè)備的質(zhì)量管理與限制；

9）項(xiàng)目各級(jí)質(zhì)量限制人員，依據(jù)本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量支配、施工方案、工

藝卡實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督限制；

10）工程部組織經(jīng)常性的質(zhì)量檢查活動(dòng)，定期組織召開(kāi)質(zhì)量專題會(huì)，制定項(xiàng)目質(zhì)量

獎(jiǎng)懲措施，剛好組織質(zhì)量限制管理評(píng)審，制定訂正和預(yù)防措施。

4.9施工隊(duì)和班組

1）嚴(yán)格依據(jù)本項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡施工；

2）剛好反饋施工過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題，主動(dòng)提出合理化建議；

3）依據(jù)工藝文件要求開(kāi)展自檢和互檢；

4）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量限制程序，做好各限制點(diǎn)的監(jiān)督檢查；

5）開(kāi)展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，提高作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)和自控實(shí)力。

5工程質(zhì)量限制總則

5.1質(zhì)量限制方針

以顧客目標(biāo)為關(guān)注焦點(diǎn)；

貫徹全面質(zhì)量管理的理念；

接受PDCA循環(huán)管理方法；

實(shí)施事前、事中、事后限制“

5.2質(zhì)量限制目標(biāo)

單位工程一次交驗(yàn)合格率：100%

焊接一次合格率：295%

焊工持證上崗率：100%

設(shè)備完好率：^90%

計(jì)量器具周檢率：100%

無(wú)損檢測(cè)底片合格率：＞90%

無(wú)損檢測(cè)底片評(píng)片精確率：298%

焊接工藝評(píng)定覆蓋率：100%

5.3質(zhì)量限制原則

1）組織要求：分層次規(guī)劃，目標(biāo)逐層分解，質(zhì)量責(zé)任到人，系統(tǒng)限制有效。

2）人員要求：上崗員工應(yīng)當(dāng)具備按工程要求進(jìn)行規(guī)范施工的實(shí)力，保證工程質(zhì)量

是公司對(duì)工程人員的基本要求。

3）質(zhì)量意識(shí)：質(zhì)量意識(shí)是每位員工的根本意識(shí)，而不僅僅是工程管理部、質(zhì)檢工

程師的職責(zé)。

4）領(lǐng)導(dǎo)作用：只有領(lǐng)導(dǎo)重視，各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)才能有效開(kāi)展。

5）過(guò)程限制：工程質(zhì)量的限制貫穿于整個(gè)工程過(guò)程之中，工程質(zhì)量是做出來(lái)的而

不是檢查出來(lái)的，要求首次就將質(zhì)量工作做好。

6）預(yù)防措施：工程質(zhì)量檢查制度是為了預(yù)防質(zhì)量事故而制定的，通過(guò)有效的監(jiān)控

體系防止質(zhì)量事故的發(fā)生。

7）質(zhì)量成本：質(zhì)量限制的根本目的是保證固有或潛在利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)最大化，本身不

會(huì)產(chǎn)生額外的利潤(rùn)，因此質(zhì)量限制必需保證高效、質(zhì)檢隊(duì)伍必需精干，重復(fù)投入是對(duì)公

司資源的極大奢侈，質(zhì)量限制的本質(zhì)是成本限制。

5.4質(zhì)量限制方式

1）自檢：由作業(yè)人員對(duì)完成的工作自我檢查。

2）互檢：由作業(yè)班組長(zhǎng)對(duì)作業(yè)人員完成的工作檢查或工序間的交接檢查。

3）專檢：由各級(jí)質(zhì)檢人員組織的檢查或各級(jí)質(zhì)量管理部門(mén)組織的質(zhì)量檢查活動(dòng)。

4）驗(yàn)收：依據(jù)規(guī)定的程序和方法組織的驗(yàn)收活動(dòng)。

5）記錄：對(duì)質(zhì)量活動(dòng)形成的客觀的信息記錄。

6）審核：對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡等的審查。

7）確認(rèn)：對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)要素的審查或有關(guān)記錄的審核。

8）批準(zhǔn)：對(duì)有關(guān)質(zhì)量限制制度、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡

等的批準(zhǔn)發(fā)布。

5.5工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查

1）質(zhì)量監(jiān)督與檢查示意圖

質(zhì)量監(jiān)督與檢查示意圖

2）監(jiān)督檢查依據(jù)

■項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)或項(xiàng)目施工質(zhì)量支配；

■施工方案、工藝卡；

-公司《技術(shù)系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)》、《設(shè)備材料系統(tǒng)管理標(biāo)

準(zhǔn)》；

-集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定

-國(guó)家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

-項(xiàng)目設(shè)計(jì)文件

?本《手冊(cè)》：

3）監(jiān)督檢查部門(mén)

?公司檢查：由公司工程管理部組織有關(guān)部門(mén)人員檢查。

■分公司檢查：由分公司工程科組織有關(guān)部門(mén)人員檢查。

■項(xiàng)目部檢查：由項(xiàng)目部工程部組織、實(shí)施的檢查。

■施工隊(duì)檢查：由施工隊(duì)技術(shù)組組織、實(shí)施的檢查。

■過(guò)程限制點(diǎn)檢查：由項(xiàng)目質(zhì)量限制系統(tǒng)各管理部門(mén)有關(guān)人員依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)

或質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等實(shí)施的限制點(diǎn)的檢查。

4）監(jiān)督檢查方式

-定期檢查：工程項(xiàng)目在施工建設(shè)過(guò)程中，公司應(yīng)組織每半年一次質(zhì)量檢查，分

公司應(yīng)每季度組織一次質(zhì)量檢查，項(xiàng)目部應(yīng)每月組織一次質(zhì)量檢查。

■不定期檢查：公司、分公司、項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)工程具體狀況組織不定期的質(zhì)量檢

查。

■質(zhì)量檢查人員的巡檢：項(xiàng)目部各級(jí)質(zhì)量檢查人員應(yīng)堅(jiān)持每天質(zhì)量巡檢。

■過(guò)程限制點(diǎn)檢查：項(xiàng)目部各級(jí)質(zhì)量檢查人員依據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量管理文件要求按時(shí)參

加各限制點(diǎn)的檢查。

5）監(jiān)督檢查結(jié)果處置

?工程質(zhì)量問(wèn)題整改；

-工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰；

-形成案例學(xué)習(xí)。

5.6質(zhì)量檢查人員服務(wù)規(guī)范

堅(jiān)持原則，細(xì)致細(xì)致，幫學(xué)結(jié)合，共同進(jìn)步；

實(shí)事求是，就事論事，深化現(xiàn)場(chǎng)，服務(wù)大局。

6工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

6.1適用范圍

工程項(xiàng)目施工過(guò)程中對(duì)工程產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、專檢以及依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或

貿(mào)量支配、施工方案、工藝卡、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等實(shí)施的限制點(diǎn)的檢驗(yàn)。

6.2工程產(chǎn)品質(zhì)量自檢

要求作業(yè)人員對(duì)自己所施工的部位，依據(jù)圖紙、工藝文件或合同中規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

自行進(jìn)行檢驗(yàn)，作出是否合格的推斷，并做好檢驗(yàn)記錄。這種檢驗(yàn)充分體現(xiàn)了作業(yè)人員

必需對(duì)自己生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。通過(guò)自我檢驗(yàn)，使作業(yè)人員充分了解自己生產(chǎn)的產(chǎn)品

在質(zhì)量上存在的問(wèn)題，并開(kāi)動(dòng)腦筋，找尋出現(xiàn)問(wèn)題的緣由，進(jìn)而實(shí)行改進(jìn)的措施，這也

是作業(yè)人員參加質(zhì)量管理的重要形式。

6.3工程產(chǎn)品質(zhì)量互檢

互檢就是生產(chǎn)工人相互之間進(jìn)行檢驗(yàn)?；z主要有：下道工序?qū)ι系拦ば蛄鬓D(zhuǎn)過(guò)來(lái)

的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢；同一工序輪班交接時(shí)進(jìn)行的相互檢驗(yàn)；小組質(zhì)量員或班組長(zhǎng)對(duì)本小組

工人施工的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢等。這種檢驗(yàn)不僅有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量，防止疏忽大意而造成

成批地出現(xiàn)廢品，而且有利于搞好班組團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)工人之間良好的群體關(guān)系。

6.4工程產(chǎn)品質(zhì)量專檢

專檢就是由專業(yè)檢驗(yàn)人員進(jìn)行的檢驗(yàn)，包括：各級(jí)專職質(zhì)量工程師、質(zhì)量檢查員的

檢驗(yàn)，無(wú)損檢查人員的檢驗(yàn)，理化試驗(yàn)人員的檢驗(yàn)。

6.5工程產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程限制點(diǎn)的檢驗(yàn)

依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量支配、施工方案、工藝卡、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等實(shí)施的

各方檢查人員參加的限制點(diǎn)檢驗(yàn)及產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

6.6引用標(biāo)準(zhǔn)

工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行公司QG/13J02-01-2011《工程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理規(guī)定》。

7工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查

7.1適用范圍

適用于公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部組織的定期或不定期的工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查。

7.2檢查的頻次及范圍

公司應(yīng)每半年組織一次定期質(zhì)量檢查，全年檢查覆蓋公司項(xiàng)目100%,分公司項(xiàng)目

30%o分公司應(yīng)每季度組織一次定期質(zhì)量檢查，全年檢查覆蓋分公司項(xiàng)目100%。項(xiàng)目部

應(yīng)每月組織一次定期質(zhì)量檢查。公司、分公司、項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)工程具體狀況組織不定期

的質(zhì)量檢查。范圍

7.3檢查工作流程

7.4檢查組織

各級(jí)質(zhì)量檢查應(yīng)由質(zhì)量管理部門(mén)組織，組成以施工經(jīng)理為組長(zhǎng)，各專業(yè)質(zhì)量檢查人

員、專業(yè)工程師、設(shè)備材料限制人員、計(jì)量器具限制人員為成員的檢查小組。

7.4檢查方式

詢問(wèn)并追蹤驗(yàn)證，查看相關(guān)記錄，隨機(jī)抽取樣本，察看現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況與操作示范相

結(jié)合。

7.5檢查內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及記錄

1）工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》表。

2）工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查記錄見(jiàn)《工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄表》。

3）由于每個(gè)工程項(xiàng)目檢查涉及的內(nèi)容不完仝相同，為了便于比較評(píng)價(jià)依據(jù)卜.式計(jì)算

工程項(xiàng)目的分。

被檢查項(xiàng)目得分合計(jì)

計(jì)算得分二-------------------------xioo%

被檢查項(xiàng)目設(shè)定分值合計(jì)

4）計(jì)算得分290分評(píng)價(jià)優(yōu)良，計(jì)算得分280分合格，計(jì)算得分＜80分不合格。

7.6溝通與溝通

1）檢杳前召開(kāi)首次檢杳會(huì)議，說(shuō)明檢查的內(nèi)容方法和要求。

2）檢杳完畢后召開(kāi)末次檢查會(huì)議，通報(bào)檢杳狀況和存在的質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)的看

法和建議。

3）針對(duì)公司質(zhì)量管理充分聽(tīng)取受檢項(xiàng)目的看法和建議。

7.7檢查結(jié)果的處置

1）對(duì)檢查發(fā)覺(jué)的質(zhì)量問(wèn)題下發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題整改通知單》要求限期整改。

2）對(duì)檢查結(jié)果評(píng)價(jià)優(yōu)良項(xiàng)目和不合格項(xiàng)目向公司提出嘉獎(jiǎng)或懲處建議。

3）對(duì)檢查結(jié)果評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)目要求限期整改，并對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查。

4）剛好編制檢杳報(bào)告并發(fā)布至質(zhì)量管理的相關(guān)單位和部門(mén)。

工程項(xiàng)目質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢今內(nèi)容及要求檢伐方法設(shè)定分仞

1文件限制1、要求有丈件收發(fā)、借閱記后檢杳記錄1

2攻埴支配1、可單獨(dú)編制也可列入施工組織設(shè)計(jì)之中，但編制內(nèi)容應(yīng)符合公司《工程項(xiàng)目質(zhì)詢問(wèn)、變閱質(zhì)耐支限

破支配編寫(xiě)管理規(guī)定》要求,塔本內(nèi)容應(yīng)包括：

a）工程特點(diǎn)及睡工條件分析（合同條件、法塊條件和現(xiàn)場(chǎng)條件）：

b）履行罐工承包合同所必褥達(dá)到的工程或盤(pán)總目標(biāo)及其分解目標(biāo)：

C）質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)、人員及資源配巴支限；

d）為確保工程質(zhì)量所實(shí)i亍的族工技術(shù)方案、施工程序：

2

C）材料設(shè)備質(zhì)埴管理及限制措描：

f）工程檢測(cè)項(xiàng)目支配及方法等：

K）施工偵量限制點(diǎn)及其跟蹤限制的方式要求：

h）記錄的要求等，

2,編制內(nèi)容應(yīng)具有由針對(duì)性、適用性：

3、編、審、批程序合法有效，

3甯工俎織設(shè)計(jì)1、族一［組織設(shè)計(jì)編制應(yīng)符合公司。施工組織設(shè)計(jì)編制與管理規(guī)定》要求，基木內(nèi)詢問(wèn)、杏閱施工組做設(shè)計(jì)

容應(yīng)包括：

a）編制說(shuō)明

1）列出該施工組織設(shè)計(jì)編制所依據(jù)文件、資料的名稱及編號(hào)：

2）工程名稱及性順（新建、改曠建或引進(jìn)項(xiàng)11）和建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)

計(jì)單位名稱以及其他需作的說(shuō)明.

b）工程概況

1）建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī)模、所在地區(qū)特征（包括地形、地質(zhì)、氣象、水文及交

通等”4

2）公司所承建工程的葩國(guó)、區(qū)段、建安工作1ft及合同工期要求：

3）工程施工條件、特點(diǎn)、難點(diǎn)及建筑、安裝各主要專業(yè)施工的工程量等。

c）施工部署

1）項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)、人員設(shè)咒及其職貢范困；

2）該工程項(xiàng)目的質(zhì)量、取業(yè)健康、平安和環(huán)境愛(ài)惜管理目標(biāo)：

3）明確劃分各施工單位所擔(dān)當(dāng)任務(wù)的范困和區(qū)段：

4）編制施工統(tǒng)籌支配，坦定合理的循工程序，明瑜工程施工主要限制點(diǎn)及保

證施工迸度措施：

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及要求依杳方法設(shè)定分值

5）主要施工機(jī)具、勞動(dòng)力需用支配和施工手段用料支配，

d）施工平面布置圖

提出施工、生活臨建設(shè)施，繪制施工平面布置圖，詳見(jiàn)￡施工平面圖編制與管

理規(guī)定》.

e）針對(duì)工程特點(diǎn)和俺工無(wú)點(diǎn)，提出各主要專業(yè)的魄工技術(shù)措施和產(chǎn)品質(zhì)量保

證措施.

f）明確特殊工序及特殊工序施工前預(yù)先對(duì)過(guò)程、設(shè)備和人員迸行塞定限制的

要求.

K）依據(jù)施工任務(wù)及現(xiàn)場(chǎng)條件,對(duì)影響職業(yè)健康平安、環(huán)境的主要因素比行識(shí)

別和評(píng)價(jià)，并做項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)料制訂相應(yīng)的平安技術(shù)措施和環(huán)境愛(ài)惜措他.

h）制訂項(xiàng)目成本限制目標(biāo)及限制支配，

i）提出施工所需的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、質(zhì)房驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)目及各專業(yè)痂工技術(shù)方

案的編制支配、平安方?項(xiàng)施工方案端制支配。

j）與建設(shè)原位、監(jiān)理單位商定的施工項(xiàng)61記錄表式書(shū)目.

2,內(nèi)容完整、依據(jù)充分、接受標(biāo)準(zhǔn)適宜；

3、組織體系完善、各項(xiàng)管理拮施可行、ABC限制點(diǎn)設(shè)跣合理：

4.計(jì)量器具配具、勞動(dòng)力組織、人員、機(jī)具配備和具工進(jìn)度支配支配滿意項(xiàng)目需

求；

5、質(zhì)量保證措施、平安（環(huán)增）保證措施具有可操作性：

6、總平回作遍圖和他上臨時(shí)用電發(fā)計(jì)臺(tái)埋，符合出關(guān)平女規(guī)定.

7.埔、審、批程序合法有效.

4施工方案1.施工方案編制應(yīng)符合公司《施工方案編制與管理規(guī)定％要求,基本內(nèi)容應(yīng)包括：荏網(wǎng)施工方案

a）適用范陽(yáng)

b）工程概況

C）編制依據(jù)

d）施工準(zhǔn)備

e）施工方法及程序4

f）質(zhì)量要求及質(zhì)量限制書(shū)施

g）平安、環(huán)境限制括施，

h）各項(xiàng)質(zhì)量記錄書(shū)目.

2、方案的編制應(yīng)做到內(nèi)容完整、條理清嘶、數(shù)據(jù)精確、措施牢莫、經(jīng)濟(jì)合理、切

實(shí)可行.

序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容及要求依杳方法設(shè)定分值

3、施工方案編制的數(shù)量:應(yīng)滿盒工程實(shí)際須要。

4、方案的編、審、批程序合法有效.

5項(xiàng)目管理制度項(xiàng)目部應(yīng)建立下列管理制度：查閱管理制度

1、各諸位頤量管理職貴及標(biāo)準(zhǔn)并懸掛上墻：

2,質(zhì)fit定期檢查制度：

3、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度：

4、Hifit例會(huì)制度：

2

5、質(zhì)量整改制度；

6、特種作業(yè)人員持證上崗制度

7、接受新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料培訓(xùn)制度；

8、質(zhì)員掛牌制度：

9、成品愛(ài)惜制度。

6組織機(jī)構(gòu)1、項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)旗量支配要求建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)?1、查看項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織

2、項(xiàng)目質(zhì)雙管埋組織機(jī)構(gòu)圖應(yīng)懸掛上墻；機(jī)構(gòu)圖：

1

3.項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)人員應(yīng)到位。2,檢卷有關(guān)質(zhì)量限制人員到

位狀況.

7員檢人員1、檢杳專職楊M依件人員數(shù)IK是否滿意要求：1,依據(jù)策劃?rùn)z自專職順此省

2.檢查專職防量檢查人員資格、實(shí)力.理人員配備狀況:

2、檢查質(zhì)奴檢杳員持證狀

1

況：

3、通過(guò)詢問(wèn)考察質(zhì)量檢鋰員

實(shí)力.

8悻種作業(yè)人員1、特種作業(yè)人員應(yīng)建立臺(tái)賬：1、檢查人員臺(tái)賬：

2,無(wú)損檢測(cè)人員、焊工、起北工和電工應(yīng)持證上崗；2、抽點(diǎn)（3-6人）持證狀況；

6

3、特種作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)工作的實(shí)力..3、現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)考察特種作業(yè)人

員實(shí)力。

9質(zhì)量培訓(xùn)1、接受新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料制定作業(yè)人員培訓(xùn)支配；1、抽查培訓(xùn)支配；

1

2,培訓(xùn)應(yīng)記錄.2、檢查培訓(xùn)記錄.

10HI具設(shè)備1、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)具設(shè)備應(yīng)建立臺(tái)賬：1、檢查設(shè)缶臺(tái)賬：

2、況具設(shè)備配備應(yīng)滿意燒眥策劃要求：2.抽查設(shè)的數(shù)量：

3

3.機(jī)具設(shè)著完好率應(yīng)290%：3、抽杳設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄;

4、機(jī)具設(shè)備應(yīng)有運(yùn)轉(zhuǎn)記錄.檢行設(shè)翁完好率.

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢有內(nèi)容及要求檢查方法設(shè)定分仞

11計(jì)地器具k查計(jì)量器具臺(tái)賬；

1.現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)賬：

2,抽查計(jì)量器具合格證（抽

2、計(jì)吊器具配備應(yīng)滿港質(zhì)儀黃劃要求；3

S3臺(tái)未檢定扣1分/

3、計(jì)量器具周檢率應(yīng)1061：

臺(tái)）

12材料限制1、材料選購(gòu)應(yīng)有分包方評(píng)價(jià)

2、材網(wǎng)應(yīng)有進(jìn)貨檢?汜錄：

3、必要時(shí)材料應(yīng)復(fù)驗(yàn)并記錄：1、抽查有關(guān)合格證、報(bào)告、

1、材料應(yīng)有符合規(guī)范要求的合格證；記錄：

5、材料代用應(yīng)用材料代用單:2,檢查現(xiàn)場(chǎng)保管狀況：6

6、材料應(yīng)有出入庫(kù)、保管、發(fā)放記錄：3、缺一項(xiàng)扣1分?不完善扣

7、材料應(yīng)有材質(zhì)、規(guī)格、型*、檢驗(yàn)狀態(tài)亦識(shí)；0.5分,五至扣完。

8、材料應(yīng)方向監(jiān)理或建設(shè)單位報(bào)檢記錄：

9、材料保管存放環(huán)悅應(yīng)符合其特性須要，

13工程設(shè)法1、設(shè)備應(yīng)由進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄：1、抽J有關(guān)合格證、報(bào)告、

2,設(shè)備內(nèi)有符合規(guī)范要求的合格證明文件：記錄：

3、設(shè)備應(yīng)有出入庫(kù)、保管記京；2、檢今現(xiàn)場(chǎng)保管狀況；2

4、設(shè)備應(yīng)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：3、缺一項(xiàng)扣0.5分，直至扣

5、設(shè)備保管存放環(huán)境應(yīng)符合其特性須要，完。

14設(shè)計(jì)交底開(kāi)工前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底.查設(shè)計(jì)交底記錄1

15明紙會(huì)審開(kāi)工前應(yīng)進(jìn)行圖紙會(huì)審，育圖紙會(huì)審記錄2

16開(kāi)工報(bào)告單位工程辦理開(kāi)工報(bào)告并經(jīng)監(jiān)知單位、建設(shè)單位批準(zhǔn)后方可施工。檢查開(kāi)工報(bào)告1

17恃種設(shè)符1.建立項(xiàng)目特種設(shè)備安裝修月改造旗量保證體系：檢查有關(guān)文件和記錄

1

2、特種設(shè)各安裝修理改造辦理告知于?續(xù).

18技術(shù)交底K分部、分項(xiàng)工程能工前由施工隊(duì)技術(shù)負(fù)貢人或工號(hào)技術(shù)員向能工隊(duì)和施工班組書(shū)檢查交底記錄

關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底。

3

2、技術(shù)交底要交到每個(gè)施工人員，交底要有記錄，交底人與參加交底人員要裝字。

3、技術(shù)交底應(yīng)依據(jù)公司i脩工技術(shù)交底管理規(guī)定》執(zhí)行。

19工序交接工序交接應(yīng)辦理交接手續(xù)，重要工序間交接應(yīng)有交接記錄.檢查工序交接記錄.1

20恃殊過(guò)程限制依據(jù)質(zhì)址策劃規(guī)定的特殊過(guò)程（如重要的餌接、大體枳混凝土澆筑等》,施工前應(yīng)檢查報(bào)驗(yàn)記錄、澆筑令等

1

對(duì)其人員、機(jī)具設(shè)備、施工工藝進(jìn)行膠定并向監(jiān)理或建設(shè)單位報(bào)驗(yàn)確認(rèn)，

21E品質(zhì)儀記錄依據(jù)ABC三線質(zhì)M限制點(diǎn)要求的備頂產(chǎn)品政址檢驗(yàn)記錄、1S規(guī)工程記錄、各種試檢查各項(xiàng)記錄

3

驗(yàn)報(bào)告記錄,記錄應(yīng)完整精確與施工同步。

序號(hào)檢查項(xiàng)目檢有內(nèi)容及要求檢查方法設(shè)定分仞

22工程交接對(duì)丁?已經(jīng)完工金位工程，建設(shè)電位已經(jīng)運(yùn)用或占有，應(yīng)剛好辦理工程交接或中間交檢吏工程交接記錄

1

接.

23工藝文件執(zhí)行施工方案、工藝文件、工藝卡.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行.現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢查質(zhì)量活動(dòng)文

2

件。

24啦盤(pán)檢直項(xiàng)目部應(yīng)每月定期或不定期犯反質(zhì)量檢喪活動(dòng),并對(duì)檢食結(jié)果剛好處置總結(jié).1、檢查記錄;

1

2.旗1A問(wèn)沖招改通知單.

25員《例會(huì)項(xiàng)口部每周應(yīng)定期或不定期組級(jí)順琉工作會(huì)議（也可與調(diào)度會(huì)同時(shí)進(jìn)行），遇報(bào)粒檢查記錄;

2

境狀況,講評(píng)質(zhì)量問(wèn)即，提出質(zhì)曼:獎(jiǎng)懲和質(zhì)量改進(jìn)措施.

26戰(zhàn)貴整改對(duì)成量檢皆活動(dòng)或C職成量檢優(yōu)人員巡檢提出的質(zhì)貴問(wèn)題要?jiǎng)偤谜?整改完畢應(yīng)檢花質(zhì)猿問(wèn)即整改反饋單

1

填寫(xiě)質(zhì)證向起整改反饋中，并涇有關(guān)人員檢杳簽字確認(rèn)。

27訂正預(yù)防針對(duì)埃M通病或簡(jiǎn)沽發(fā)生的質(zhì)款問(wèn)題，項(xiàng)目部剛好如織召開(kāi)質(zhì)討專題會(huì)，制定訂正檢臺(tái)訂正預(yù)防限制措族記錄

1

預(yù)防限制措施.

28責(zé)址獎(jiǎng)懲項(xiàng)目部應(yīng)建立質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度,獎(jiǎng)優(yōu)懲劣.檢查質(zhì)肽獎(jiǎng)懲記錄1

29成品愛(ài)惜項(xiàng)目部應(yīng)建立成品愛(ài)情制度,癰保工程所用產(chǎn)品化搬運(yùn)、砧存、包裝.防護(hù)等過(guò)程查看現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品愛(ài)惜狀況

1

的愛(ài)惜和工程交工前施工成果土族工過(guò)程中的愛(ài)惜，

30不合格品處理對(duì)發(fā)覺(jué)的不合格品應(yīng)依據(jù)《不合格品處理限制程序"處理（如焊縫的返工、返館等）。依克不合格品處理記錄1

31AR限制點(diǎn)抽杳1、抽查AR限制點(diǎn)1個(gè),依據(jù)檢驗(yàn)批檢查記錄或檢變實(shí)體（KD點(diǎn).合格8點(diǎn)以

深化現(xiàn)場(chǎng),依據(jù)檢驗(yàn)批檢查

下得1分，超8點(diǎn)以上窗3分.檢查見(jiàn)證資料（2）項(xiàng)，合格1項(xiàng)1.5分，合格2

記錄中的要求，檢任工程實(shí)6

項(xiàng)3分.

悻的實(shí)際狀況

2、發(fā)覺(jué)嚴(yán)竣質(zhì)G缺陷1處捫2分，（直至加克）.

32產(chǎn)品標(biāo)識(shí)包括材料材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)、由驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，施工過(guò)程的標(biāo)記標(biāo)識(shí)（如盲板標(biāo)記、檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)標(biāo)記和有關(guān)記

1

設(shè)備、管道、電氣、儀表檢驗(yàn)式5金狀態(tài)》?焊接焊口綱印和焊接記錄的標(biāo)識(shí).錄.

33