管理手冊(cè)第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)

第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)

目的

規(guī)定并策劃實(shí)施測(cè)量監(jiān)控和改進(jìn)活動(dòng)證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保管理

體系的符合性和改進(jìn)其有效性。

適用范圍

適用于公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有

過(guò)程。

職責(zé)

a.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集和測(cè)量及工程回訪的管

理；

b.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量的管理、不合格品的控

制管理，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施管理以及數(shù)據(jù)分

析的管理；

C.工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)安全和環(huán)境管理工作實(shí)施糾正和預(yù)防措施；

d.企劃部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

管理體系改進(jìn)的總體策劃，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核工作的管理；

C.公司各職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)管理體系過(guò)程實(shí)施職責(zé)內(nèi)的監(jiān)視

和測(cè)量。

控制要點(diǎn)

8.1總則

公司通過(guò)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量、顧客反饋信息、數(shù)據(jù)獲取以

及進(jìn)行內(nèi)部審核，以判定產(chǎn)品過(guò)程及管理體系運(yùn)行的符合性、有效性；

通過(guò)實(shí)施糾正及預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。

公司制定了《內(nèi)部審核管理程序》、《改進(jìn)控制程序》、《施工過(guò)程管理

程序》、《物資管理程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》、《不合格品控制程

序》等程序文件，以證明管理體系的符合性，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)的

有效性。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

Q8.2.1顧客滿意

公司制定并實(shí)施《顧客滿意管理程序》，對(duì)顧客滿意度的信息進(jìn)行監(jiān)

視，作為管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。與顧客滿意度有關(guān)的信息可包括：

a.合同履行情況；

b.工程項(xiàng)目施工過(guò)程中顧客、監(jiān)理的建議和意見(jiàn)；

c.工程項(xiàng)目交付后的回訪情況；

d.不合格品或工程項(xiàng)目質(zhì)量缺陷的處理記錄；

e.項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)完成情況；

f.上級(jí)單位、主管部門及第三方監(jiān)督檢查的評(píng)價(jià)等；

g.顧客需求和市場(chǎng)需求的變化；

h.相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的抱怨和建議。

Q8.2.2/S4.5.4/E4.5.5內(nèi)部審核

公司將GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系要求》

中的8.2.2條款“內(nèi)部審核”和GB/T28001-20C1《職業(yè)健康安全管理體

系規(guī)范》GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》中的4.5.4

“審核”整合一起，建立《內(nèi)部審核管理程序》。在實(shí)施時(shí)將管理體系的

審核融為一體化的內(nèi)部審核，以確保：

a.對(duì)年度的內(nèi)部審核工作進(jìn)行策劃，制定《內(nèi)部審核工作計(jì)劃》；

b.每次審核均應(yīng)制定《內(nèi)部審核工作計(jì)劃》，規(guī)定審核的范圍、審核

內(nèi)容、審核依據(jù)、方法和時(shí)間安排；

c.實(shí)施時(shí)應(yīng)記錄審核結(jié)果，形成《內(nèi)部審核報(bào)告》；

d.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)應(yīng)及時(shí)予以糾正，并采取糾正措施，以

消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況及效果

進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)記錄并提供驗(yàn)證結(jié)果；

e.審核人員應(yīng)具有經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)內(nèi)審員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的內(nèi)審員資格證

書(shū)，并在實(shí)施審核時(shí)不應(yīng)審核自己的工作，以確,呆審核過(guò)程的客觀性和公

正性。

Q8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

公司規(guī)定通過(guò)對(duì)管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審、各部門按照程序文

件規(guī)定執(zhí)行的監(jiān)督檢查、專業(yè)檢查和信息傳遞、管理會(huì)議以及各部門、

項(xiàng)目經(jīng)理部按《目標(biāo)管理程序》的目標(biāo)完成情況的檢查等體系過(guò)程進(jìn)行

監(jiān)視，在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行測(cè)量，并通過(guò)有關(guān)部門的評(píng)價(jià)，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)策

劃結(jié)果的能力。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果或產(chǎn)品不符合有關(guān)要求時(shí)，要求

責(zé)任部門限期糾正，制定糾正、預(yù)防措施，并對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

Q8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

公司建立并實(shí)施《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。

a.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段予以實(shí)施，包括：

a）物資進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)；

b）檢驗(yàn)批及分項(xiàng)、子分部、分部工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

c）單位工程的竣工驗(yàn)收；

b.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃結(jié)果一一（《施工組織設(shè)

計(jì)》或《施工方案》）的有關(guān)要求進(jìn)行，并應(yīng)符合國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求；

c.施工過(guò)程中的物資必須檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后方可使用。公司采取

自檢、專檢、交接檢驗(yàn)、隱蔽驗(yàn)收、調(diào)試等形式對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)品進(jìn)行

檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格，顧客或監(jiān)理單位檢查認(rèn)可后，才能進(jìn)入下道工序進(jìn)

行施工；

d.工程的最終檢驗(yàn)應(yīng)在經(jīng)確認(rèn)所有進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)和分部、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)

均已完成且符合規(guī)定要求，有關(guān)記錄和工程技術(shù)資料齊全后進(jìn)行，檢驗(yàn)

的內(nèi)容包括施工質(zhì)量、觀感、使用功能、工程技術(shù)資料等，公司內(nèi)部檢

驗(yàn)合格后提交顧客組織驗(yàn)收；

e.保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄應(yīng)表明有權(quán)放行產(chǎn)品的責(zé)任者。

Q8.3不合格品控制

公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，以確保不符合要求的產(chǎn)品得

到識(shí)別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。

a.根據(jù)不合格品的影響程度確定不合格品的類型以及不合格處置

的責(zé)任和權(quán)限;

b.對(duì)不合格品可采取如下處置：

a）采用返工、返修或降級(jí)使用等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；

b）經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，使用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步使用、放行或接收不合格

品；

c）報(bào)廢或拒收；

C.在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)采取與不合格的影響或

潛在的影響程度相適應(yīng)的措施；

d.保持不合格評(píng)審和處置的記錄。

Q8.4數(shù)據(jù)分析

a.公司制定并執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》，規(guī)定各職能部門及項(xiàng)目經(jīng)理

部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品、體系過(guò)程有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、處理、分析，以驗(yàn)證管理

體系的適應(yīng)性和有效性，找出管理中的問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，以便有針對(duì)性

地采取改進(jìn)措施；

b.為進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，公司應(yīng)收集以下方面的信息：

a）顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度；

b）產(chǎn)品與產(chǎn)品要求的符合性；

c）過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

d）供方。

Q8.5/S4.5.2/E4.5.3改進(jìn)

8.5.1持續(xù)改進(jìn)

公司制定并實(shí)施《改進(jìn)控制程序》，以實(shí)施管理體系的持續(xù)改進(jìn)，并

通過(guò)以下途徑達(dá)到其有效性：

a.通過(guò)管理方針和目標(biāo)的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境;

b.確定質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)，以明確改進(jìn)的方向;

C.通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、外部審核、不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，并做

出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)或安排；

d.實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他的適當(dāng)措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)計(jì)劃；

e.在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定。

8.5.2糾正措施

對(duì)產(chǎn)品不合格和安全、環(huán)境出現(xiàn)的事故、事件、不符合采取糾正措

施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。包括以下方面的要求：

a.評(píng)審不合格（包括顧客抱怨），確定不合格的性質(zhì)和影響程度；

b.確定不合格的原因；

c.評(píng)價(jià)糾正措施的需求，措施應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)；

d.確定和實(shí)施所需的糾正措施，跟蹤并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施效果；

e.記錄糾正措施的實(shí)施結(jié)果；

f.評(píng)審糾正措施的改進(jìn)效果，并予以推廣形成文件。

8.5.3