雙重預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)

雙重預(yù)防體系建設(shè)

指導(dǎo)手冊(cè)

工程項(xiàng)目

效果圖

******建筑工程有限公司

202*年**月

***********施工項(xiàng)目

刖胃

構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，是黨中央

國(guó)務(wù)院加強(qiáng)改進(jìn)新時(shí)期安全生產(chǎn)工作的重要部署，是新形勢(shì)下推動(dòng)安全生

產(chǎn)領(lǐng)域改革創(chuàng)新的重大舉措，是落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、提升本質(zhì)安全水平的

治本之策。

為深入貫徹《河南省深化安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)行動(dòng)方案》，

防范和遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生，根據(jù)《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重

預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，結(jié)合公司實(shí)際,特制訂《*****公司雙重

預(yù)防體系建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱《手冊(cè)》）。

《手冊(cè)》內(nèi)容主要包括：風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)、構(gòu)建與運(yùn)行、

附表等。

***********施工項(xiàng)目2

目錄

第一章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)1

1.1目的意義1

1.2適用范圍1

1.3總體目標(biāo)1

1.4規(guī)范性引用文件2

1.5術(shù)語(yǔ)和定義2

1.6風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下文件4

1.7基本原則5

第二章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系構(gòu)建與運(yùn)行6

2.1策劃和準(zhǔn)備7

2.1.1組織機(jī)構(gòu)7

2.1.2人員培訓(xùn)7

2.1.3體系文件8

2.1.4責(zé)任考核8

2.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控8

2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分8

2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查9

2.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)9

2.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)9

225危險(xiǎn)源分析10

***********施工項(xiàng)目

226風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)11

227安全風(fēng)險(xiǎn)圖11

228評(píng)價(jià)實(shí)施11

2.2.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施12

2.2.10措施制定原則13

2211控制措施評(píng)審13

2212風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控14

2213分級(jí)管控清單14

2.2.14風(fēng)險(xiǎn)告知14

2.3隱患排查治理15

2.3.1隱患分級(jí)15

2.3.2隱患分類15

2.33隱患排查清單15

2.3.4隱患排查計(jì)劃15

2.3.5隱患排杳類型15

2.3.6隱患排查實(shí)施16

2.3.7隱患治理16

2.4信息系統(tǒng)應(yīng)用16

2.5持續(xù)改進(jìn)17

2.5.1評(píng)審17

2.5.2更新17

***********施工項(xiàng)目

2.5.3溝通交流17

第三章雙重預(yù)防體系建設(shè)主要文件、圖形示例19

3.1檔案盒側(cè)邊張貼用樣表19

3.2項(xiàng)目雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、教育培訓(xùn)制

度與計(jì)劃、獎(jiǎng)懲制度、運(yùn)行考核制度20

3.3雙重預(yù)防管理體系職責(zé)20

3.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控21

3.5隱患排查治理28

3.6信息化管理32

3.7持續(xù)改進(jìn)33

3.8部分表格填寫(xiě)示意35

3.9安全風(fēng)險(xiǎn)圖36

3.10作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖40

3.11風(fēng)險(xiǎn)告知40

***********施工項(xiàng)目5

第一章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防相關(guān)知識(shí)

L1目的意義

為深入貫徹落實(shí)河南省人民政府辦公廳《河南省深化安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體

系建設(shè)行動(dòng)方案》,依據(jù)《河南省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)

導(dǎo)則（試行）》及《河南省企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（試行）》

制定本實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)。

1.2適用范圍

本實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、充分借鑒吸收省內(nèi)外安

全管理先進(jìn)適用經(jīng)驗(yàn)方法，結(jié)合公司實(shí)際情況編制。

本《手冊(cè)》規(guī)定了企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排杳治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施（簡(jiǎn)稱

"雙重預(yù)防"）的基本方法，適用于河南省行政區(qū)域內(nèi)各子、分公司、項(xiàng)目部開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)

管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，各子、分公司、項(xiàng)目可以公司《手冊(cè)》為

準(zhǔn)，結(jié)合自身實(shí)際，研究制定各自的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)

施指導(dǎo)手冊(cè).

1.3總體目標(biāo)

指導(dǎo)各單位建立先進(jìn)適用的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系,通過(guò)實(shí)施

工藝嚴(yán)防、設(shè)備嚴(yán)控、人員嚴(yán)管和過(guò)程嚴(yán)治，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查治理的“全員、

全方位、全過(guò)程"一體化閉環(huán)管理；確保企業(yè)能夠有效控制風(fēng)險(xiǎn)、及時(shí)治理隱患，最大

限度避免發(fā)生安全生產(chǎn)事故；實(shí)現(xiàn)企業(yè)雙重預(yù)防的法治化、常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化、清單化和

信息化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全管理能力的本質(zhì)提升，從根本上取得事故防范的主動(dòng)權(quán)。

1.4規(guī)范性引用文件

***********施工項(xiàng)目

下列文件對(duì)于本指導(dǎo)手冊(cè)的應(yīng)用是必不可少的，其最新版本（包括所有的修改單）

適用于本指導(dǎo)手冊(cè)。

GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)

GB/T24353風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南

GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

GB/T28001職業(yè)安全健康管理體系要求

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

GBZ158工作場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)

AQ/T3046化工企業(yè)定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)導(dǎo)則

1.5術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本指導(dǎo)手冊(cè)。

（1）風(fēng)險(xiǎn)

事故或事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重程度的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概

率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程

度。風(fēng)險(xiǎn):可能性x嚴(yán)重性。

（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S

***********施T項(xiàng)目.2.

風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)(過(guò)程)，或以上兩者的組合。

(3)可接受風(fēng)險(xiǎn)

指預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)事故的最大損失程度在單位或個(gè)人經(jīng)濟(jì)能力和心理承受能力的最大限

度之內(nèi)。

(4)重大風(fēng)險(xiǎn)

發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險(xiǎn)值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險(xiǎn)類型。

(5)危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失和(或)環(huán)境破壞的根源、

狀態(tài)或行為，或其組合。

(6)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定分布和風(fēng)險(xiǎn)特性的過(guò)程。

(7)風(fēng)險(xiǎn)分析

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性進(jìn)行分析，理解風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)

程.

(8)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)則，以確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的過(guò)程也是風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)的過(guò)程。

(9)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

包括風(fēng)險(xiǎn)(危險(xiǎn)源)辨識(shí)、分析分析、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的全過(guò)程。

(10)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

通過(guò)采用科學(xué)、合理方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)

***********施T項(xiàng)目.3_

果劃分等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的目的是確定風(fēng)險(xiǎn)管控的優(yōu)先順序.

(11)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同級(jí)別、所需控制資源、控制能力及控制者施復(fù)雜和難易程度等因素確

定不同控制層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)控制方式。

(12)隱患

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的

規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物

的不安全狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。

1.6風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)形成以下文件

雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)至少形成以下工作文件：

(1)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況；

(2)項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案；

(3)項(xiàng)目部有關(guān)制度建立情況；

(4)項(xiàng)目責(zé)任考核獎(jiǎng)懲情況；

(5)項(xiàng)目教育培訓(xùn)情況(項(xiàng)目級(jí)、班組級(jí))；

(6)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況，包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措

施、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源辨識(shí)是否與現(xiàn)場(chǎng)相符、重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否符合要求

以及有關(guān)人員掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)及管控措施情況；

(7)風(fēng)險(xiǎn)告知情況，包括施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分布圖、作業(yè)安全比較圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知

應(yīng)會(huì)卡或崗位事故應(yīng)急處置卡、重大風(fēng)險(xiǎn)告知欄、安全技術(shù)交底等；

(8)項(xiàng)目(含班組)隱患排查治理情況，包括安全檢查制度、隱患排查計(jì)劃、排查實(shí)

***********施工項(xiàng)目

-4-

施情況、一般隱患和重大隱患治理情況等;

(9)項(xiàng)目部信息化管理情況，包括實(shí)現(xiàn)全員參與隱患上報(bào)、采用移動(dòng)設(shè)備及時(shí)管理、

及時(shí)預(yù)警等；

(10)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)更新以及信息溝通情況。建立安全生產(chǎn)責(zé)任制；

1.7基本原則

(1)”全員參與、全過(guò)程控制、全方位覆蓋“原則

開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系工作，應(yīng)全員全過(guò)程全方位參與，

全面徹底排查、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)管控各類風(fēng)險(xiǎn)，精準(zhǔn)治理事故隱患，構(gòu)筑起管控源頭風(fēng)險(xiǎn)、消

除事故隱患的雙重安全防線，有效防范各類生產(chǎn)安全事故.

(2)建立與運(yùn)行并重原則

各項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)的規(guī)定，結(jié)合自身特點(diǎn)，堅(jiān)持建立與運(yùn)行并重的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

與隱患排杳治理機(jī)制，全面提升安全生產(chǎn)管理水平，持續(xù)安全生產(chǎn)工作，構(gòu)建安全生產(chǎn)

長(zhǎng)效機(jī)制。

(3)“控制風(fēng)險(xiǎn)、治理隱患“有效性原則

雙重預(yù)防體系是將安全風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患排查治理之前，把隱患排查治理挺在事故

發(fā)生之前，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移重心下移，保障人身安全健康,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序進(jìn)

行。

(4)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙預(yù)防持續(xù)改進(jìn)原則

采用"策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)"的"PDCA”動(dòng)態(tài)循環(huán)模式，通過(guò)自我檢查、自

我糾正和自我完善，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實(shí)現(xiàn)雙預(yù)防

體系閉環(huán)管理。

***********施T項(xiàng)目..

第二章風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系構(gòu)建與運(yùn)行

雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作程序主要包括成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，人員培訓(xùn)，劃分和

確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、編制風(fēng)險(xiǎn)隱患清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施、排查治理

隱患、閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。雙重預(yù)防體系工作程序見(jiàn)下圖1:

建立健全工作機(jī)構(gòu)

J

策劃和準(zhǔn)備人員培訓(xùn)

1

資料收集

1涌定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍

國(guó)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

1可能性分析

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后果嚴(yán)重程度分析

1

確定風(fēng)險(xiǎn)等線動(dòng)

1態(tài)

繪制風(fēng)險(xiǎn)四色圖評(píng)

1估

建立風(fēng)險(xiǎn)清單、

岡險(xiǎn)管控持

續(xù)

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理改

1進(jìn)

制定風(fēng)險(xiǎn)控制方案

1

風(fēng)險(xiǎn)公告警示

制定隱患排查計(jì)劃

i

實(shí)施隱患排查

隱患其匿冶理1

隱患治理

1

隱患治理蛤收

***********施工項(xiàng)目?6-

圖1雙重預(yù)防體系建設(shè)基本程序

2.1策劃和準(zhǔn)備

2.1.1組織機(jī)構(gòu)

應(yīng)在現(xiàn)有的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況專門(mén)或合署成立由主要負(fù)責(zé)人

牽頭的雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定完善本項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)工作制

度和工作方案。

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作機(jī)構(gòu)的組成人員應(yīng)至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全

負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人以及安全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、分包單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。也可

以聘請(qǐng)安全專家或注冊(cè)安全工程師協(xié)助開(kāi)展雙重預(yù)防體系的建設(shè)工作。

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作制度應(yīng)明確目標(biāo)、責(zé)任人員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)、資金投入、建檔監(jiān)控、考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門(mén)、各崗位雙重預(yù)防體系

建設(shè)落實(shí)情況納入安全績(jī)效獎(jiǎng)懲。

雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案應(yīng)明確工作目標(biāo)、實(shí)施內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)、保障措施、工

作進(jìn)度和工作要求等相關(guān)內(nèi)容.各項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案，制定工作計(jì)

劃，層層分解、落實(shí)責(zé)任。

2.1.2人員培訓(xùn)

應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知識(shí)開(kāi)展分層次、有針對(duì)性的人

員培訓(xùn)I。培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、評(píng)估方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲

等。

同時(shí)強(qiáng)化對(duì)專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)，使專業(yè)技術(shù)人員具備雙重預(yù)防體系建設(shè)所需的相關(guān)知

識(shí)和能力，能夠帶領(lǐng)班組及作業(yè)工人以正確的方法開(kāi)展工作。

***********施工項(xiàng)目-7-

項(xiàng)目應(yīng)組織對(duì)全體管理人員(至少包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員)及至少

兩個(gè)施工班組作業(yè)工人開(kāi)展關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理理論、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

的技巧與方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，留存考試記錄,使全員掌握雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識(shí)，

尤其是具備參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控的能力。

2.1.3體系文件

體系文件應(yīng)至少包含以下資料：

(1)雙重預(yù)防體系全覆蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制；

(2)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度；

(3)隱患排查治理制度；

(4)教育培訓(xùn)制度；

(5)雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度；

(6)各崗位安全操作規(guī)程。

2.1.4責(zé)任考核

各單位應(yīng)在雙重預(yù)防體系運(yùn)行考核制度中明確考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，并將

考核結(jié)果與相關(guān)人員工資掛鉤。

2.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

2.2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

(1)靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是指施工過(guò)程中有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，簡(jiǎn)

稱’設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)至少包含《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ

59)所涉及的設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

(2)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：是指施工過(guò)程中所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的操作及作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

***********施工項(xiàng)目-8-

點(diǎn)，簡(jiǎn)稱"作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、

A、房屋建筑工程作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、建筑

裝飾裝修、建筑給排水及采暖、建筑電氣、通風(fēng)與空調(diào)、智能建筑、建筑節(jié)能等分部工

程所涉及的作業(yè)活動(dòng)，以及《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）所涉及的設(shè)備操作及

安拆活動(dòng)等。

B、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括：市政道路、橋梁、隧道和軌道交通工

程的各分部工程所涉及的作業(yè)活動(dòng)，包括《建筑施工安全險(xiǎn)查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）所涉及

的設(shè)備操作及安拆活動(dòng)等。

C、房屋建筑分部分項(xiàng)工程所涉及的主要作業(yè)活動(dòng)有：鋼筋工程、模板工程、混凝土工

程、砌體工程、裝飾裝修工程、電氣工程、給排水及采暖工程等工程以及物料進(jìn)場(chǎng)與堆

放、進(jìn)入有限空間、動(dòng)火等其他作業(yè)活動(dòng)。

D、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）所涉及的設(shè)備操作活動(dòng)主要有：塔式起重機(jī)、

施工升降機(jī)和物料提升機(jī)等建筑起重設(shè)備以及其他設(shè)備設(shè)施的使用等；所涉及的安拆活

動(dòng)主要有：基坑支護(hù)、腳手架和模板支架搭拆、塔式起重磯等建筑起重設(shè)備以及其他設(shè)

備設(shè)施安拆、臨時(shí)設(shè)施搭拆等。

2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

應(yīng)組織技術(shù)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、材料等專業(yè)人員，按照施工工藝流程，從不同的施工

階段、施工場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等方面可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全方位、全過(guò)程

的排查。

2.2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)

應(yīng)對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確認(rèn)并匯總，形成《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)

***********施T項(xiàng)目.9_

險(xiǎn)清單》。

2.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)

（1）辨識(shí)方法

風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法的選取宜根據(jù)辨識(shí)對(duì)象的性質(zhì)、特點(diǎn)、所具備的基礎(chǔ)資料、壽命周期

的不同階段和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)人員的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、習(xí)慣等綜合考慮。建筑施工中危險(xiǎn)源辨識(shí)方

法通常采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）,也可以采用危險(xiǎn)與可操

作性分析法（HAZOPX故障假設(shè)分析法（WI）、預(yù)先危險(xiǎn)分析法（PHAX事故樹(shù)/事

件樹(shù)分析法（FTA/ETA）、情景分析法、頭腦風(fēng)暴法（BS）等某一種方法或組合方法進(jìn)

行辨識(shí).

工作危害分析法（JHA）適用于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

安全檢查表法（SCL）適用于對(duì)設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在

的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

（2）辨識(shí)范圍

應(yīng)覆蓋已確認(rèn)的工程項(xiàng)目《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單》中各風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)所有的作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域，包括：

a工程項(xiàng)目施工的全過(guò)程；

b事故及潛在事件的緊急情況；

c所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；

d施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

e人為因素（包含違反安全操作規(guī)程及規(guī)章制度）；

**********5?:施工項(xiàng)目.io.

f工工藝、設(shè)備、管理、人員等變化；

g氣候及環(huán)境影響等。

2.2.5危險(xiǎn)源分析

對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析，依據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441）確定

其可能導(dǎo)致的事故類型及后果：坍塌、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、觸

電、火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、車輛傷害、灼燙和其他傷害。

2.2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

（1）評(píng)價(jià)方法

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LS）、直接判定法。

（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

各單位應(yīng)結(jié)合可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度

取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循"從嚴(yán)從

高"原則。

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)4個(gè)等

級(jí)，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

2.2.7安全風(fēng)險(xiǎn)圖

包括安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖和作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖。

各單位應(yīng)在總平面布置圖（可加設(shè)立面圖、三維立體圖）上采用不同顏色的圖標(biāo)準(zhǔn)

確標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源中心所在位置，標(biāo)明具體名稱。至少顯示出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的風(fēng)險(xiǎn)

***********施工項(xiàng)目

-11-

點(diǎn)、危險(xiǎn)源，但各級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)數(shù)量及總數(shù)應(yīng)以圖示的形式給出。

總平面布置圖內(nèi)的各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分布應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌相對(duì)應(yīng)，

不得出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)和評(píng)估情況嚴(yán)重不符情況。

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)比較圖應(yīng)采用不少于5項(xiàng)分部分項(xiàng)工程，以柱狀圖的形式進(jìn)行比

較。風(fēng)險(xiǎn)高低按照分部分項(xiàng)工程所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)度的最高取值從大到小進(jìn)行排

列。

2.2.8評(píng)價(jià)實(shí)施

（1）對(duì)有關(guān)作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法

（LEC）,即："工作危害分析法（JHA）」作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）”的評(píng)價(jià)模

式。

（2）對(duì)有關(guān)設(shè)備設(shè)施的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)宜選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法

（LS）,即："安全檢查表法（SCL）+風(fēng)險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)法（LSy的評(píng)價(jià)模式；也可選用

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）,即："安全檢查表法（SCL）+作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法

（LEC『的評(píng)價(jià)模式。

（3）以下情形可直接確定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

a違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；

b發(fā)生過(guò)死亡、重傷、職業(yè)病、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失

事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c"關(guān)于實(shí)施《危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定》有關(guān)問(wèn)題的通知"（建辦質(zhì)

***********施工項(xiàng)目-12-

(2018)31號(hào))附件2所包含的超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程;

d構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和設(shè)施；

e具有火災(zāi)、爆炸、窒息、中毒等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的。

2.2.9風(fēng)險(xiǎn)控制措施

(1)工程技術(shù)措施

(2)制度管理措施

(3)培訓(xùn)教育措施

(4)個(gè)體防護(hù)措施

(5)應(yīng)急處置措施

2.2.10措施制定原則

(1)可行性；

(2)安全性；

(3)可靠性；

(4)重點(diǎn)突出人的因素。

2.2.11控制措施評(píng)審

相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員(至少包括技術(shù)、安全、相關(guān)班組長(zhǎng)和作業(yè)人員)應(yīng)參與控制措施制

定，并對(duì)措施有效性進(jìn)行評(píng)審，留存評(píng)審記錄。

2.2.12風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)表示顏色管控責(zé)任單位責(zé)任人

重大風(fēng)險(xiǎn)紅色企業(yè)主要負(fù)責(zé)人/部門(mén)

***********施工項(xiàng)目-13-

較大風(fēng)險(xiǎn)橙色項(xiàng)目部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

一般風(fēng)險(xiǎn)黃色施工班紐班組長(zhǎng)

低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)色作業(yè)人員崗位員工

上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn),下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操

作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。

2.2.13分級(jí)管控清單

包含作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、設(shè)備設(shè)施分級(jí)管控清單.

2.2.14風(fēng)險(xiǎn)告知

(1)各單位應(yīng)制作發(fā)放《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡》，并對(duì)作業(yè)人員持卡情況進(jìn)行檢查。

(2)各單位應(yīng)在存在重大風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，應(yīng)設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄

(牌)。

(3)各單位應(yīng)留存對(duì)項(xiàng)目管理人員、班組和作業(yè)人員有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)記

錄。(可在安全技術(shù)交底、日常教育培訓(xùn)記錄、安全員日記中體現(xiàn)，但應(yīng)包含相應(yīng)關(guān)于

雙重預(yù)防體系風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)內(nèi)容，且建立記錄臺(tái)賬)

(4)警示標(biāo)志

各單位應(yīng)按照規(guī)定要求，在施工現(xiàn)場(chǎng)入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手

架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及

有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等存在安全風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所和危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)

志。安全警示標(biāo)志必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

2.3隱患排查治理

***********施工項(xiàng)目-14-

2.3.1隱患分級(jí)

按照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局令第16號(hào)）的要求，根

據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，隱患分為一般事故

隱患和重大事故隱患。

2.3.2隱患分類

建筑施工施工隱患分為兩大類，即：基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。

2.3.3隱患排查清單

隱患排查清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)湯類隱患排查清單。各單位應(yīng)

結(jié)合實(shí)際情況，編制相應(yīng)層級(jí)（公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)）的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清

單，清單應(yīng)包括排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、排查周期、排查責(zé)任等內(nèi)容。

2.3.4隱患排查計(jì)劃

各單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定全年隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查

時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。

2.3.5隱患排查類型

建筑施工隱患排查類型主要包括：日常排查、綜合性排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排

查、重大活動(dòng)及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)工前排查、專家隱患排查和企業(yè)負(fù)責(zé)

人帶班檢查等。

2.3.6隱患排查實(shí)施

企業(yè)、項(xiàng)目部、施工班組、作業(yè)人員應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃和隱患排查治理清單及時(shí)

***********施工項(xiàng)目

組織人員進(jìn)行隱患排查，嚴(yán)格按照隱患排查內(nèi)容，填寫(xiě)隱患排查記錄，并形成隱患和問(wèn)

題清單。

其中企業(yè)級(jí)應(yīng)實(shí)施月度、專項(xiàng)排查，項(xiàng)目級(jí)應(yīng)實(shí)施周險(xiǎn)，安全員應(yīng)進(jìn)行日常排查，

排查記錄應(yīng)詳實(shí)、準(zhǔn)確、全面。

2.3.7隱患治理

隱患治理流程包含：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況

反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。

(1)一般事故隱患

a隱患排查結(jié)束后，對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門(mén)下達(dá)隱患整改通

知，并填寫(xiě)如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任

人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員告知隱患信息。

b隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措

施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至

隱患排查組織部門(mén)。

c隱患排查組織部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)。

(2)重大事故隱患

各單位必須切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保施工現(xiàn)場(chǎng)不存在重大隱患。

2.4信息系統(tǒng)應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)按要求建立雙重預(yù)防體系信息化系統(tǒng)，系統(tǒng)中至少應(yīng)包含企業(yè)(項(xiàng)目)基本

***********施工項(xiàng)目

-16-

信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)庫(kù)、相關(guān)管

理制度、體系文件、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控模塊、隱患排查治理模決、統(tǒng)計(jì)分析及預(yù)警模塊等。

各單位應(yīng)積極配合公司完善風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)價(jià)記錄、隱患排查治理記錄、風(fēng)

險(xiǎn)分級(jí)管控清單、隱患排查治理臺(tái)賬、安全考核及獎(jiǎng)懲記錄、預(yù)警數(shù)據(jù)等內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)在應(yīng)急管理部門(mén)平臺(tái)注冊(cè)，各單位每月應(yīng)向企業(yè)安全生產(chǎn)管理部報(bào)告重大風(fēng)

險(xiǎn)和重大隱患情況。

2.5持續(xù)改進(jìn)

2.5.1評(píng)審

企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審,各單位每半年至少對(duì)

雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。并留存評(píng)審記錄與評(píng)審報(bào)告。

2.5,2更新

(1)各單位應(yīng)對(duì)新增危大工程風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。

(2)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)變化及時(shí)更新隱患排查內(nèi)容。

(3)應(yīng)根據(jù)更新的隱患排查表實(shí)施隱患排查，更新相應(yīng)排查記錄。

2.5.3溝通交流

各單位應(yīng)建立內(nèi)部(公司一項(xiàng)目部)溝通和外部(甲方、監(jiān)理、行政主管部門(mén)等一

項(xiàng)目部；項(xiàng)目部一施工班組、作業(yè)人員)溝通相關(guān)文件收發(fā)記錄、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后

的培訓(xùn)記錄。

本《手冊(cè)》內(nèi)所涉及所有分析方法及相關(guān)表格，均按附件《關(guān)于印發(fā)河南省房屋建

***********施工項(xiàng)目

筑和市政工程施工安全風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施細(xì)則的通知》(豫建建(2019)

21號(hào))執(zhí)行。

第三章雙重預(yù)防體系建設(shè)主要文件.圖形示例

3.1檔案盒側(cè)邊張貼用樣表

項(xiàng)目名稱

檔號(hào)：C1

類別：雙重預(yù)防

案卷題目

上級(jí)發(fā)文

C1-1：豫政辦(2018)68號(hào)

C1-2：豫安委辦(2018)28號(hào)

C1-3：豫建建(2018)72號(hào)

C1-4：鄭建安(2019)11號(hào)

C1-5：鄭一建安(2019)2號(hào)

(打印公司標(biāo)志)

盒號(hào)01

***********施工項(xiàng)目18

主要包括：上級(jí)發(fā)文、組織機(jī)構(gòu)、工作方案、崗位職責(zé)、制度建設(shè)、教育培訓(xùn)I、風(fēng)

險(xiǎn)管控、隱患排查、評(píng)估更新共九項(xiàng)內(nèi)容。

3.2項(xiàng)目雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、

教育培訓(xùn)制度與計(jì)劃、獎(jiǎng)懲制度、運(yùn)行考核制度

參照相關(guān)公司文件，結(jié)合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目實(shí)際修改。（后附參考）

3.3雙重預(yù)防管理體系職責(zé)

項(xiàng)目部應(yīng)明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)

員、質(zhì)檢員、材料員、機(jī)械員及其他主要管理人員的雙重預(yù)防體系管理職責(zé)。

施工班組應(yīng)當(dāng)明確分包單位安全負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)及相關(guān)管理人員的雙

重予頁(yè)防體系管理職責(zé)。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

（至少應(yīng)包含以下內(nèi)容）

1.負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；

2.督促落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度，定期組織對(duì)

責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲；

3.組織開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)管控；掌握本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)

分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施等；

4.組織并參與事故隱患排查治理，及時(shí)消除事故隱患；

5.保障項(xiàng)目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；

6.定期組織對(duì)項(xiàng)目雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估或更新，并根據(jù)

—項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單?！?/p>

班組長(zhǎng)崗位職責(zé)

（至少應(yīng)包含以下內(nèi)容）

1.負(fù)責(zé)施工班組雙重預(yù)防體系的有效運(yùn)行；

2,督促落實(shí)雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項(xiàng)工作制度；

3.掌握施工班組的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別和控制措施等;

4.組織開(kāi)展施工班組安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)上報(bào)新的危險(xiǎn)源；

5,負(fù)責(zé)本班組日常檢查、事故隱患的治理及上報(bào)工作。

3.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

***********施工項(xiàng)目-20-

評(píng)估評(píng)估

創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說(shuō)明備注

指標(biāo)妾點(diǎn)

1.未建立作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

清單，扣C.5分。清單未涵挖

企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否建立作業(yè)活動(dòng)風(fēng)

1.應(yīng)按照《導(dǎo)則》或主要作業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣1.

查資料、查險(xiǎn)點(diǎn)清單，并應(yīng)至少涵蓋危大工程主要作

行業(yè)規(guī)范要求，建立安0.2分。

信息系統(tǒng)：業(yè)活動(dòng).

全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單。2.未建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1.作業(yè)活動(dòng).企業(yè)和受檢項(xiàng)目是否建立設(shè)備設(shè)施風(fēng)

2.作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，扣C.5分。清單未涵蓋2

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單。險(xiǎn)點(diǎn)清單，并應(yīng)至少涵蓋危大工程主要設(shè)

清單應(yīng)禧蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣主要作

2.設(shè)備設(shè)施備設(shè)施.

營(yíng)過(guò)程中各類作業(yè)活0.2分。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單。3.企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所指在建工程項(xiàng)目,企業(yè)業(yè)活動(dòng)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)動(dòng)。3.未賽立作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

3.作業(yè)場(chǎng)所作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)瞼點(diǎn)清單應(yīng)至少包括10個(gè)在及主要

確定3.設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單，扣C.5分。清單未謝蠱

風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單。建工程項(xiàng)目。

清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)主要作業(yè)而所的，缺一項(xiàng)相設(shè)備是

（2分）查現(xiàn),場(chǎng)：.檢查項(xiàng)目時(shí)，從作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單

分級(jí)營(yíng)過(guò)程中涉及的設(shè)備、0.2分。4指危大

通過(guò)分析工用設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)清單中各抽查個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

設(shè)施。兒風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、嘀定不符20

管控藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)點(diǎn)，核查其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分確定是否符合有關(guān)工程

4.作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)合劃分原則（不合理）的，一

（30場(chǎng)判斷是否遺漏要求和企業(yè)實(shí)際。

清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)項(xiàng)扣0.2分。

分）主要作業(yè)活動(dòng)、.受檢項(xiàng)目中不得有超規(guī)模危大工程風(fēng)

營(yíng)所有場(chǎng)所。否決死5

設(shè)備設(shè)施。險(xiǎn)點(diǎn)遺漏或抽查的個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中有

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有明顯遺漏或有4010%

劃分不符合要求情況.

10%劃分不符合劃分原則和企

業(yè)實(shí)際的，評(píng)估不通過(guò).

1.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)1.未按照作業(yè)危害分析法查資料、查1.是否按照作業(yè)危害分析法或其他適用

危險(xiǎn)源部門(mén)、班組、崗位人員進(jìn)或其他適用的評(píng)估方法針對(duì)作信息系統(tǒng)：的評(píng)估方法針對(duì)作業(yè)活動(dòng)逐個(gè)進(jìn)行危瞼源重要危

辨識(shí)分行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。業(yè)活動(dòng)逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、1.作業(yè)活動(dòng)辨識(shí)、分析，是否準(zhǔn)確，無(wú)遺漏.險(xiǎn)源指

析2.針對(duì)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)分析的，缺一項(xiàng)扣0.5分。作分析評(píng)價(jià)記錄。2.是否按照安全檢有表法或其他適用的危大工

險(xiǎn)管控清單，采用合理業(yè)活動(dòng)、作業(yè)步驟、危險(xiǎn)源辨2.設(shè)備設(shè)施評(píng)估方法針對(duì)設(shè)備設(shè)施逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源落

（5分）程

的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)識(shí)、分析不準(zhǔn)確、重要危險(xiǎn)源分析評(píng)價(jià)記錄。雙、分析，是否在滿，無(wú)遺漏.

評(píng)估評(píng)估

創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說(shuō)明備注

指標(biāo)妾點(diǎn)

活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危遺漏不符合GB/T13861內(nèi)容詢問(wèn)：3.檢查項(xiàng)目時(shí)，從作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記

險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。的，一項(xiàng)不符合扣0.2分。詢問(wèn)主要崗錄和設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄中各抽查20

3.甘對(duì)設(shè)備設(shè)施風(fēng)2.未按照安全檢查表法或位人員參與危險(xiǎn)個(gè)危險(xiǎn)源（危瞼有害因素），核查其辨識(shí)分

險(xiǎn)管控清單，采用合理其他適用的評(píng)估方法針對(duì)設(shè)備源辨識(shí)、分析情析是否符合有關(guān)要求.不得有10%不準(zhǔn)確

的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源設(shè)施逐個(gè)讓行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分況。崗位人員是的或重要危險(xiǎn)源遺海.

辨識(shí)、分析。析，缺一項(xiàng)扣0.5分。設(shè)備設(shè)否了解本崗位存4.詢問(wèn)人員（可在項(xiàng)目進(jìn)行X從參與危

施檢查項(xiàng)目、重要檢交標(biāo)準(zhǔn)、在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危瞼源辨識(shí)分析人員（評(píng)價(jià)記錄上簽字人員）

危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不準(zhǔn)確、危險(xiǎn)源及其危害后中抽查2人詢問(wèn)參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析情

險(xiǎn)源遺漏不符合GB/T13861內(nèi)果（事故類型）。:兄；從項(xiàng)目上抽查班組長(zhǎng)1人、特種作業(yè)

容的，一項(xiàng)不符合扣0.2分。人員2人、其他工種作業(yè)人員1人詢問(wèn)是

否決項(xiàng)：否了解本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其

危險(xiǎn)源辨識(shí)有10%不準(zhǔn)確危害后果（事故類型）。詢問(wèn)可與前面其他

的或重要危險(xiǎn)源遺漏，評(píng)估不溝間同步進(jìn)行。

通過(guò).

1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不符合查資料、查1.企業(yè)是否結(jié)合實(shí)際制定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

符合《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范》信息系統(tǒng)：價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，包括采用何種評(píng)價(jià)方法，風(fēng)險(xiǎn)

估規(guī)施》（DB41/T1646-（DB11/T1616-2018）要求或1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)度具體取值標(biāo)準(zhǔn)等。超

2018）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)企業(yè)未結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2從.作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄和設(shè)備設(shè)施危工程

風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)實(shí)際。評(píng)價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的，扣0.5分。2.作業(yè)危害分析評(píng)價(jià)記錄中各抽直20項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容，出

必須被

評(píng)價(jià)2.參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)2.評(píng)傷人員不熟悉評(píng)價(jià)分分析及安全檢查現(xiàn)評(píng)價(jià)取值不合理（偏低1取值與結(jié)果不

一致等，按要求扣分。不得出現(xiàn)應(yīng)判定為重判定為

（5分）熟知企業(yè)情況、掌握評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)或若風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)頊值不合表分析等分析記

價(jià)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，合理評(píng)價(jià)，理（偏低，評(píng)價(jià)級(jí)別不準(zhǔn)確、錄。大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的情況.重大風(fēng)

評(píng)價(jià)級(jí)別正確。未依照從嚴(yán)從高原則進(jìn)行評(píng)價(jià)詢問(wèn)：3.事故類型描述是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求.險(xiǎn)

的，一項(xiàng)不符合扣0.2分。1.企業(yè)主要4.詢問(wèn)人員.企業(yè)至少安全負(fù)責(zé)人、總

3.未按照GB6441-1986負(fù)標(biāo)責(zé)人、實(shí)際控工、安全機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人掌握企業(yè)所有重大風(fēng)

評(píng)估評(píng)估

創(chuàng)建與運(yùn)行要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估方法評(píng)估方法及標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充說(shuō)明備注

指標(biāo)妾點(diǎn)

準(zhǔn)進(jìn)行事故類型描述或事故后制人、部門(mén)負(fù)責(zé)險(xiǎn)相關(guān)情況（總數(shù)、在什么項(xiàng)目、基本情

果與作業(yè)步驟、檢查項(xiàng)目以及人、崗位人員是況）;受檢項(xiàng)目至少項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人.

危險(xiǎn)源無(wú)因果關(guān)系、邏輯關(guān)系否掌握企業(yè)重大安全員、重大風(fēng)險(xiǎn)所在班組長(zhǎng)或作業(yè)人員

的，每項(xiàng)扣0.2分。風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。拿握項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)情況.從參與風(fēng)險(xiǎn)

否決項(xiàng)：2.相關(guān)崗位評(píng)價(jià)人員（評(píng)價(jià)記錄上簽字人員）中抽查2

應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未人員是否熟知風(fēng)人詢問(wèn)是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并正確評(píng)

判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在一項(xiàng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)價(jià)。詢問(wèn)可與前面其他詢問(wèn)同步進(jìn)行.

的，評(píng)估不通過(guò)。行正嘀的評(píng)價(jià)。

1.安全風(fēng)險(xiǎn)圖包括1.安全風(fēng)險(xiǎn)圖數(shù)量不夠，查資料或信1.受檢項(xiàng)目是否有現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)瞼平面圖和作

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分布圖和企業(yè)缺少一張扣0.5分。息系統(tǒng)：業(yè)安全匕版圖.

作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖。2.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源標(biāo)注情1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)2.現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)瞼平面圖風(fēng)瞼點(diǎn)的標(biāo)注、位

2.在企業(yè)總平面布況與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果不一致，扣分布圖。置、名稱是否與評(píng)估結(jié)果不一致，或有缺失

置圖上采用不同魏色的0.5分；標(biāo)主位置借誤，或名稱2,企業(yè)作業(yè)和錯(cuò)誤次小、形式由企業(yè)自定，但應(yīng)規(guī)范、平面圖

圖標(biāo)準(zhǔn)確標(biāo)出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、標(biāo)注缺失或錯(cuò)誤，出現(xiàn)一處扣安全風(fēng)險(xiǎn)比較統(tǒng)一。不得出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)和評(píng)估標(biāo)示必

危險(xiǎn)源中心所在位置，0.2分；標(biāo)雙大小不一，形式不圖。情況嚴(yán)重不符情況。須與風(fēng)

安全風(fēng)標(biāo)明具體名稱。至少顯規(guī)范，扣C.