庫(kù)房管理制度

庫(kù)房管理制度?一、總則1.目的本庫(kù)房管理制度旨在規(guī)范公司庫(kù)房管理流程，確保物資的安全存儲(chǔ)、有序出入庫(kù)，提高物資管理效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫(kù)房，包括原材料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)、工具庫(kù)等。3.職責(zé)分工庫(kù)房管理人員：負(fù)責(zé)庫(kù)房的日常管理工作，包括物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等。采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)計(jì)劃制定與執(zhí)行，確保采購(gòu)物資符合公司要求，并及時(shí)通知庫(kù)房接收。生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)提出物資需求計(jì)劃，配合庫(kù)房進(jìn)行物資的領(lǐng)用與發(fā)放，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行。質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)入庫(kù)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫(kù)物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。二、庫(kù)房規(guī)劃與布局1.庫(kù)房選址庫(kù)房應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、干燥通風(fēng)、防火防盜的位置，避免靠近污染源和易燃易爆場(chǎng)所。2.庫(kù)房分區(qū)存儲(chǔ)區(qū)：根據(jù)物資的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類(lèi)存儲(chǔ)，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。通道區(qū)：保持通道暢通，寬度應(yīng)符合消防和搬運(yùn)要求，一般不小于1.5米。辦公區(qū)：設(shè)置庫(kù)房管理人員的辦公區(qū)域，配備必要的辦公設(shè)備和通訊設(shè)施。裝卸區(qū)：用于物資的裝卸和暫存，應(yīng)與存儲(chǔ)區(qū)保持一定的距離，避免影響存儲(chǔ)區(qū)的正常秩序。3.貨架與貨位管理貨架選型：根據(jù)物資的特點(diǎn)和存儲(chǔ)要求，選擇合適的貨架類(lèi)型，如重型貨架、輕型貨架、懸臂式貨架等。貨位規(guī)劃：按照物資的出入庫(kù)頻率、存儲(chǔ)條件等因素，合理規(guī)劃貨位，將常用物資存放在靠近通道的位置，便于快速存取。貨位標(biāo)識(shí)：在每個(gè)貨位上設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量等信息，確保貨位與標(biāo)識(shí)一致。三、物資入庫(kù)管理1.入庫(kù)申請(qǐng)采購(gòu)物資：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交給供應(yīng)商。生產(chǎn)剩余物資：生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的剩余物資，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《生產(chǎn)剩余物資入庫(kù)申請(qǐng)單》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給庫(kù)房。其他物資：因其他原因需要入庫(kù)的物資，如退貨、捐贈(zèng)等，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《其他物資入庫(kù)申請(qǐng)單》，說(shuō)明物資的來(lái)源和用途，經(jīng)審批后提交給庫(kù)房。2.入庫(kù)通知庫(kù)房管理人員收到入庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)溝通，確認(rèn)物資的到貨時(shí)間和預(yù)計(jì)數(shù)量。根據(jù)物資的性質(zhì)和存儲(chǔ)要求，提前做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作，包括清理貨位、準(zhǔn)備搬運(yùn)工具等。3.物資驗(yàn)收數(shù)量驗(yàn)收：物資到貨后，庫(kù)房管理人員應(yīng)按照入庫(kù)申請(qǐng)單的要求，對(duì)物資的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量驗(yàn)收：質(zhì)量部門(mén)對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不合格物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。外觀驗(yàn)收：庫(kù)房管理人員應(yīng)對(duì)物資的外觀進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并與送貨人員協(xié)商解決。4.入庫(kù)手續(xù)辦理物資驗(yàn)收合格后，庫(kù)房管理人員應(yīng)填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。將《物資入庫(kù)單》的一聯(lián)交給采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)部門(mén)作為結(jié)算憑證，一聯(lián)留存庫(kù)房作為庫(kù)存管理的依據(jù)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬憑證。將物資按照規(guī)劃好的貨位進(jìn)行存放，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。四、物資存儲(chǔ)管理1.物資分類(lèi)存放庫(kù)房管理人員應(yīng)按照物資的類(lèi)別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類(lèi)存放，不同類(lèi)別的物資應(yīng)分開(kāi)存放，避免混淆。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，如防火、防爆、防毒等。2.庫(kù)存標(biāo)識(shí)在每個(gè)貨位上設(shè)置明顯的庫(kù)存標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，便于查看和管理。定期對(duì)庫(kù)存標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查和更新，確保標(biāo)識(shí)清晰、準(zhǔn)確、完整。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)定期盤(pán)點(diǎn)：庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)前應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)：在特殊情況下，如物資發(fā)生重大損失、倉(cāng)庫(kù)搬遷等，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)房管理人員應(yīng)填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》，將實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)《盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告表》，經(jīng)審批后進(jìn)行處理。對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)分析原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任；屬于自然損耗等原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷(xiāo)。4.庫(kù)存安全管理庫(kù)房應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，如滅火器、消火栓、煙霧報(bào)警器等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙、使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。如需進(jìn)行電氣焊等動(dòng)火作業(yè)，必須辦理動(dòng)火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。庫(kù)房應(yīng)保持通風(fēng)良好，溫度、濕度適宜，避免物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房。五、物資出庫(kù)管理1.出庫(kù)申請(qǐng)生產(chǎn)領(lǐng)用：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給庫(kù)房。維修領(lǐng)用：設(shè)備維修部門(mén)因設(shè)備維修需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《維修物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，經(jīng)審批后提交給庫(kù)房。其他領(lǐng)用：因其他原因需要領(lǐng)用物資的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《其他物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，說(shuō)明領(lǐng)用原因和用途，經(jīng)審批后提交給庫(kù)房。2.出庫(kù)審批庫(kù)房管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)單后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存充足，可直接辦理出庫(kù)手續(xù)；如庫(kù)存不足，應(yīng)及時(shí)通知申請(qǐng)部門(mén)，并說(shuō)明情況。對(duì)于重要物資或貴重物資的出庫(kù)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理。3.物資發(fā)放庫(kù)房管理人員按照審批后的出庫(kù)申請(qǐng)單進(jìn)行物資發(fā)放，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物資準(zhǔn)確無(wú)誤。將物資發(fā)放給領(lǐng)用人員，并由領(lǐng)用人員在《物資出庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。對(duì)于批量發(fā)放的物資，應(yīng)分批次進(jìn)行發(fā)放，并做好記錄。4.出庫(kù)手續(xù)辦理物資發(fā)放完畢后，庫(kù)房管理人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》，注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人員等信息，并更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。將《物資出庫(kù)單》的一聯(lián)交給領(lǐng)用部門(mén)作為領(lǐng)用憑證，一聯(lián)留存庫(kù)房作為庫(kù)存管理的依據(jù)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)部門(mén)作為記賬憑證。六、庫(kù)存物資損耗管理1.損耗界定庫(kù)存物資損耗是指在物資存儲(chǔ)、保管過(guò)程中，由于自然因素、人為因素等原因?qū)е挛镔Y數(shù)量減少或質(zhì)量下降的現(xiàn)象。損耗分為正常損耗和非正常損耗。正常損耗是指在合理范圍內(nèi)的物資損耗，如自然揮發(fā)、氧化、銹蝕等；非正常損耗是指由于保管不善、人為損壞、被盜等原因?qū)е碌奈镔Y損耗。2.損耗統(tǒng)計(jì)與分析庫(kù)房管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析損耗原因，填寫(xiě)《庫(kù)存物資損耗統(tǒng)計(jì)表》。對(duì)于連續(xù)出現(xiàn)損耗較大的物資或環(huán)節(jié)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重點(diǎn)分析，查找原因，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。3.損耗處理對(duì)于正常損耗，經(jīng)審批后可按照規(guī)定進(jìn)行核銷(xiāo)，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬。對(duì)于非正常損耗，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人的責(zé)任，并要求責(zé)任人賠償相應(yīng)的損失；屬于管理不善等原因造成的，應(yīng)加強(qiáng)管理，完善相關(guān)制度和流程，避免類(lèi)似情況再次發(fā)生。七、庫(kù)房人員管理1.人員配備根據(jù)庫(kù)房的規(guī)模和業(yè)務(wù)量，合理配備庫(kù)房管理人員，明確各崗位的職責(zé)和分工。庫(kù)房管理人員應(yīng)具備責(zé)任心強(qiáng)、熟悉物資管理業(yè)務(wù)、掌握相關(guān)法律法規(guī)等條件。2.培訓(xùn)與考核定期組織庫(kù)房管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括物資管理知識(shí)、操作規(guī)程、安全知識(shí)等方面的培訓(xùn)，提高庫(kù)房管理人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。建立庫(kù)房管理人員考核制度，對(duì)庫(kù)房管理人員的工作表現(xiàn)、業(yè)務(wù)能力、工作效率等進(jìn)行考核，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。3.崗位職責(zé)庫(kù)房主管：負(fù)責(zé)庫(kù)房的全面管理工作，制定庫(kù)房管理制度和工作計(jì)劃，組織實(shí)施庫(kù)房的日常管理工作，協(xié)調(diào)與其他部門(mén)的關(guān)系，確保庫(kù)房工作的順利進(jìn)行。庫(kù)房管理員：負(fù)責(zé)物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤(pán)點(diǎn)等具