建業(yè)集團(tuán)信息化管理制度

建業(yè)集團(tuán)信息化管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范建業(yè)集團(tuán)信息化建設(shè)與管理工作，提高集團(tuán)信息化水平，提升工作效率，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于建業(yè)集團(tuán)總部及所屬各子公司、分公司的信息化建設(shè)、管理與使用相關(guān)活動(dòng)。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：集團(tuán)信息化建設(shè)應(yīng)遵循統(tǒng)一的規(guī)劃，確保各系統(tǒng)之間的兼容性和數(shù)據(jù)的一致性。2.實(shí)用高效原則：以滿足業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，注重信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和高效性，避免盲目追求技術(shù)先進(jìn)性。3.安全可靠原則：建立健全信息化安全保障體系，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的安全保密。4.全員參與原則：鼓勵(lì)全體員工積極參與信息化建設(shè)與應(yīng)用，提高員工信息化素養(yǎng)。二、信息化組織與職責(zé)（一）信息化管理委員會(huì)1.組成：由集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)審議集團(tuán)信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)中的重大問題。監(jiān)督信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)行。（二）信息化管理部門1.設(shè)置：集團(tuán)總部設(shè)立專門的信息化管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌集團(tuán)信息化工作；各子公司、分公司根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)的信息化管理崗位或部門。2.職責(zé)制定和完善集團(tuán)信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目，包括需求調(diào)研、系統(tǒng)選型、項(xiàng)目實(shí)施、測(cè)試驗(yàn)收等。負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)，保障系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運(yùn)行。負(fù)責(zé)信息化安全管理，制定安全策略，實(shí)施安全防護(hù)措施，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)信息化培訓(xùn)與推廣，提高員工信息化應(yīng)用能力。負(fù)責(zé)信息化數(shù)據(jù)管理，包括數(shù)據(jù)的收集、整理、存儲(chǔ)、分析和利用。（三）其他部門1.職責(zé)配合信息化管理部門開展信息化建設(shè)與管理工作，提供業(yè)務(wù)需求和相關(guān)數(shù)據(jù)。負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的使用和維護(hù)，及時(shí)反饋系統(tǒng)運(yùn)行中的問題。組織本部門員工參加信息化培訓(xùn)，提高員工信息化應(yīng)用水平。三、信息化規(guī)劃與預(yù)算（一）信息化規(guī)劃1.制定：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，定期制定信息化規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目和實(shí)施步驟。2.評(píng)審與修訂：信息化規(guī)劃應(yīng)提交信息化管理委員會(huì)評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修訂完善，并報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）信息化預(yù)算1.編制：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)信息化規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，編制信息化預(yù)算，包括硬件設(shè)備采購、軟件系統(tǒng)開發(fā)與購買、項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用等。2.審批：信息化預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.執(zhí)行與監(jiān)控：信息化管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，確保預(yù)算的合理使用。四、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，向信息化管理部門提出信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、功能需求、技術(shù)方案、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)算等。2.評(píng)審：信息化管理部門組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)合理性等。3.審批：經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)信息化管理委員會(huì)審批。項(xiàng)目立項(xiàng)審批通過后，正式下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書。（二）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建：信息化管理部門負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工。項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包括業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員等。2.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制定：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段、任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。3.項(xiàng)目實(shí)施過程管理：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目，定期召開項(xiàng)目進(jìn)度會(huì)議，匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。信息化管理部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。4.項(xiàng)目質(zhì)量控制：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)建立項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，制定質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和流程，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢查和驗(yàn)收，確保項(xiàng)目質(zhì)量符合要求。（三）項(xiàng)目驗(yàn)收1.申請(qǐng)驗(yàn)收：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)向信息化管理部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)表，并提供項(xiàng)目文檔、測(cè)試報(bào)告、用戶手冊(cè)等相關(guān)資料。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：信息化管理部門組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過后，成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，制定項(xiàng)目驗(yàn)收方案。3.項(xiàng)目驗(yàn)收：項(xiàng)目驗(yàn)收小組按照項(xiàng)目驗(yàn)收方案對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，包括聽取項(xiàng)目匯報(bào)、查看項(xiàng)目文檔、進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、組織用戶試用等。驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，整改完成后重新申請(qǐng)驗(yàn)收。五、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理（一）運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃制定信息化管理部門應(yīng)根據(jù)信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況和業(yè)務(wù)需求，制定信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃，明確運(yùn)行維護(hù)的內(nèi)容、方式、時(shí)間安排等。（二）日常運(yùn)行維護(hù)1.系統(tǒng)監(jiān)控：信息化管理部門應(yīng)建立信息系統(tǒng)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，包括服務(wù)器性能、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.故障處理：對(duì)于系統(tǒng)故障，信息化管理部門應(yīng)及時(shí)響應(yīng)，快速定位故障原因，采取有效的措施進(jìn)行處理，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。同時(shí)，對(duì)故障處理過程進(jìn)行記錄，分析故障原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：信息化管理部門應(yīng)定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份方式、備份頻率、存儲(chǔ)介質(zhì)等。同時(shí)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)數(shù)據(jù)。4.系統(tǒng)優(yōu)化：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況和業(yè)務(wù)需求，定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，包括性能優(yōu)化、功能優(yōu)化、安全優(yōu)化等，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率和穩(wěn)定性。（三）變更管理1.變更申請(qǐng)：因業(yè)務(wù)需求變化或系統(tǒng)優(yōu)化等原因需要對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)向信息化管理部門提交變更申請(qǐng)，填寫變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說明變更的內(nèi)容、原因、影響范圍等。2.變更評(píng)估：信息化管理部門組織相關(guān)人員對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估變更的必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)等。3.變更實(shí)施：經(jīng)評(píng)估通過的變更申請(qǐng)，信息化管理部門制定變更實(shí)施方案，明確變更實(shí)施的步驟、時(shí)間安排、責(zé)任人等。變更實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照變更實(shí)施方案進(jìn)行操作，確保變更的順利進(jìn)行。4.變更驗(yàn)證：變更實(shí)施完成后，信息化管理部門組織相關(guān)人員對(duì)變更進(jìn)行驗(yàn)證，確保變更達(dá)到預(yù)期效果，不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。（四）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定：信息化管理部門應(yīng)制定信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、應(yīng)急處置措施等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.應(yīng)急響應(yīng)：發(fā)生信息系統(tǒng)突發(fā)事件時(shí)，信息化管理部門應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按照應(yīng)急響應(yīng)流程進(jìn)行處置，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，減少事件對(duì)業(yè)務(wù)的影響。同時(shí)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事件情況，配合相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查和處理。六、信息化安全管理（一）安全策略制定信息化管理部門應(yīng)制定信息化安全策略，明確安全管理目標(biāo)、安全管理原則、安全管理措施等，確保信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。（二）安全防護(hù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：建立防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)施，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.系統(tǒng)安全防護(hù)：對(duì)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫等關(guān)鍵信息系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，設(shè)置用戶權(quán)限管理、訪問控制、數(shù)據(jù)加密等安全措施，防止內(nèi)部人員非法訪問和數(shù)據(jù)泄露。3.數(shù)據(jù)安全防護(hù)：對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)安全檢查和審計(jì)，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞和泄露。（三）安全培訓(xùn)與教育1.安全意識(shí)培訓(xùn)：信息化管理部門應(yīng)定期組織員工參加信息化安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力。2.安全技能培訓(xùn)：對(duì)涉及信息化系統(tǒng)管理和操作的人員進(jìn)行安全技能培訓(xùn)，使其掌握安全管理知識(shí)和技能，能夠正確處理安全事件。（四）安全審計(jì)與檢查1.安全審計(jì)：信息化管理部門應(yīng)建立安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況和用戶操作行為進(jìn)行審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患和違規(guī)行為。2.安全檢查：定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，包括網(wǎng)絡(luò)安全檢查、系統(tǒng)安全檢查、數(shù)據(jù)安全檢查等，確保安全防護(hù)措施的有效落實(shí)。七、信息化數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)管理制度1.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定：信息化管理部門應(yīng)制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，明確數(shù)據(jù)的定義、格式、編碼規(guī)則等，確保數(shù)據(jù)的一致性和規(guī)范性。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量管理：建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系，對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性等進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。3.數(shù)據(jù)共享與交換：建立數(shù)據(jù)共享與交換平臺(tái)，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享與交換，提高工作效率。（二）數(shù)據(jù)備份與存儲(chǔ)1.數(shù)據(jù)備份：按照數(shù)據(jù)備份策略定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。2.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性和使用頻率，合理規(guī)劃數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式和存儲(chǔ)設(shè)備，確保數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)和快速訪問。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.數(shù)據(jù)分析：利用數(shù)據(jù)分析工具和技術(shù)，對(duì)信息化數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，為企業(yè)決策提供支持。2.數(shù)據(jù)應(yīng)用：將數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)用于企業(yè)的業(yè)務(wù)管理、市場(chǎng)營銷、客戶服務(wù)等領(lǐng)域，提高企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力。八、信息化培訓(xùn)與推廣（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定信息化管理部門應(yīng)根據(jù)集團(tuán)信息化建設(shè)和員工信息化應(yīng)用需求，制定信息化培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.內(nèi)部培訓(xùn)：組織內(nèi)部培訓(xùn)師或邀請(qǐng)外部專家進(jìn)行信息化培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括信息系統(tǒng)操作技能、信息化安全知識(shí)、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用等。2.在線學(xué)習(xí)：建立在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供信息化培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)資源，員工可以自主選擇學(xué)習(xí)內(nèi)容和學(xué)習(xí)時(shí)間進(jìn)行學(xué)習(xí)。3.實(shí)踐培訓(xùn)：通過實(shí)際項(xiàng)目操作、案例分析等方式，讓員工在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和掌握信息化應(yīng)用技能。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.考試評(píng)估：通過考試的方式對(duì)員工的培訓(xùn)知識(shí)掌握情況進(jìn)行評(píng)估。2.實(shí)際操作評(píng)估：觀察員工在實(shí)際工作中對(duì)信息化技能的應(yīng)用情況，評(píng)估培訓(xùn)效果。3.反饋評(píng)估：收集員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等方面的反饋意見，評(píng)估培訓(xùn)效果。（四）信息化推廣1.宣傳推廣：通過內(nèi)部刊物、宣傳欄、會(huì)議等方式，宣傳信息化建設(shè)的成果和應(yīng)用案例，提高員工對(duì)信息化的認(rèn)識(shí)和重視程度。2.激勵(lì)措施：制定信息化應(yīng)用激勵(lì)措施，鼓勵(lì)員工積極應(yīng)用信息化系統(tǒng)，提高工作效率和質(zhì)量。對(duì)信息化應(yīng)用效果顯著的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。九、信息化資產(chǎn)與文檔管理（一）信息化資產(chǎn)管理制度1.資產(chǎn)登記：信息化管理部門應(yīng)對(duì)信息化資產(chǎn)進(jìn)行登記，建立資產(chǎn)臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、規(guī)格、購置時(shí)間、使用部門等信息。2.資產(chǎn)維護(hù)：定期對(duì)信息化資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。對(duì)資產(chǎn)的維修、更換等情況進(jìn)行記錄。3.資產(chǎn)盤點(diǎn)：定期對(duì)信息化資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理。（二）信息化文檔管理1.文檔分類：信息化管理部門應(yīng)建立信息化文檔分類體系，將文檔分為項(xiàng)