內(nèi)控崗位需要的技能

內(nèi)控崗位的必備技能崗位系列課程1

崗位職能，角色定位和績效考核2

必備知識，基本理論和法律法規(guī)3

必備技能，入門級別到專家級別231導航頁1

職能回顧

：內(nèi)控工作的核心產(chǎn)品2

入門技能：內(nèi)控的正確打開方式3

專家技能：人本主義與極簡主義內(nèi)控評價（事后）核心產(chǎn)品內(nèi)部控制評價報告

內(nèi)控測試工作底稿

內(nèi)控缺陷整改方案

內(nèi)控缺陷跟蹤報告內(nèi)控建設（事前）核心產(chǎn)品內(nèi)部控制手冊制度流程表單授權表職權表風險清單地圖職能回顧：內(nèi)控工作核心產(chǎn)品導航頁1

職能回顧：內(nèi)控崗位的核心產(chǎn)品2

入門技能：流程速寫與制度速編3

專家技能：人本主義與極簡主義入門技能：內(nèi)控的正確打開方式內(nèi)控建設的最大誤區(qū)就是做成了知識管理各類公司的內(nèi)控手冊，制度，流程圖，表單Ctrl

+

C/V入門技能：內(nèi)控的正確打開方式內(nèi)控建設的價值應該最終體現(xiàn)在流程優(yōu)化內(nèi)控項目

1流程梳理內(nèi)控項目

2制度完善內(nèi)控項目

3流程成熟度低

制度速編工具：OPRA流程速寫工具：SIPOC流程成熟度中

系統(tǒng)上線流程成熟度高流程速寫工具：S

I

P

OCCustomer客戶出納入門技能：內(nèi)控的正確打開方式Process流程審核匹配

應付錄入Output輸出付款申請

會計憑證Input輸入付款申請

發(fā)票訂單Supplier供應商業(yè)務部門入門技能：內(nèi)控的正確打開方式流程速寫工具舉例：SIPOC風險評估控制活動R-01xxxxC-01xxxxC-02R-02C-01C-03R-04C-04O

P

R

AOverview總則目的范圍定義Procedure程序職責權限方法Risk

Control

Matrix風險控制矩陣Appendix附則解釋生效附件入門技能：內(nèi)控的正確打開方式制度速編工具：風險控制矩陣入門技能：內(nèi)控的正確打開方式制度速編工具舉例：OPRA導航頁1

職能回顧：內(nèi)控崗位的核心產(chǎn)品2

入門技能：流程速寫與制度速編3

專家技能：人本主義與極簡主義內(nèi)控評價（事后）內(nèi)控測試流于形式

內(nèi)控問題整改乏力內(nèi)控建設（事前）內(nèi)控手冊束之高閣

流程抽象制度晦澀專家技能：人本主義與極簡主義符合人性好產(chǎn)品必須有好的用戶體驗化繁為簡專家技能：人本主義與極簡主義以人為中心專業(yè)轉化為通俗專家技能：人本主義與極簡主義以人為中心專業(yè)轉化為通俗專家技能：人本主義與極簡主義以人為中心外力轉化為內(nèi)驅專家技能：人本主義與極簡主義以人為中心外力轉化為內(nèi)驅專家技能：人本主義與極簡主義以人為中心官僚轉化為人性專家技能：人本主義與極簡主義增值稅開票信息以人為中心官僚轉化為人性專家技能：人本主義與極簡主義專家技能：人本主義與極簡主義極簡術——一頁紙聚焦相關人員在流程中所關心的關鍵控制點

發(fā)票聯(lián)可以按以前的要求粘貼在支付申請

后面，抵扣聯(lián)需用回形針與支付申請夾在

一起投遞給財務部門用于認證抵扣；

請注意抵扣聯(lián)有效期，超過開票日期后

180天將無法抵扣，稅金將轉為采購成本

用于員工集體福利或個人消費（包括招待

娛樂）

的費用不得抵扣；旅客運輸和餐飲

服務也不得抵扣；出差住宿費，租車費，合同簽立

合同中必須注明價格是否包含

增值稅，并約定開具的發(fā)票的時間和類型（只有增值稅專用

發(fā)票才能抵扣），且發(fā)票項目

內(nèi)容須與合同內(nèi)容一致；

采購比價的標準不是簡單的票

面支付的金額，而是價稅合計減去可抵的進項稅（小規(guī)模納

稅人開的普票不能抵扣）

請通過手機或稅務名片保存好開票

所需的信息，并在取得發(fā)票后確認

抬頭是否為公司全稱；發(fā)票項目需

齊全，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需加蓋供應

商的發(fā)票章；

增值稅發(fā)票的開具和抵扣都采用全

國統(tǒng)一的金稅系統(tǒng)管控，對于虛開

增值稅發(fā)票的行為，開具方和接收

方都將承擔刑事責任；專家技能：人本主義與極簡主義極簡術——一頁紙聚焦相關人員在流程中所關心的關鍵控制點通訊費，會議費，咨詢費的進項可以抵扣支付申請發(fā)票取得專家技能：人本主義與極簡主義極簡術——一頁紙聚焦相關人員在流程中所關心的關鍵控制點報銷政策支付申請發(fā)票取得專家技能：人本主義與極簡主義極簡術——一頁紙聚焦相關人員在流程中所關心的關鍵控制點社保個稅考勤休假工資獎金專家技能：人本主義與極簡主義崗位系列課程1

崗位職能，角色定位和績效考核2

必備知識，基本理論和法律法規(guī)3

必備技能，入門級別到專家級別業(yè)務循環(huán)中的內(nèi)控合規(guī)和增值42311

明道篇2優(yōu)術篇3

升維篇4

增值篇5

實踐篇內(nèi)控2.0系列課程版權聲明本網(wǎng)站（www.xi

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