XX公司督查督辦管理制度

XX公司督查督辦管理制度?一、總則（一）目的為了確保公司各項(xiàng)決策部署、工作目標(biāo)和規(guī)章制度得到有效貫徹執(zhí)行，提高工作效率，強(qiáng)化工作責(zé)任，保證公司各項(xiàng)工作順利推進(jìn)，特制定本督查督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.實(shí)事求是原則：督查督辦工作要以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展情況，如實(shí)反饋存在的問(wèn)題。2.注重實(shí)效原則：以推動(dòng)工作落實(shí)、取得實(shí)際效果為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)解決工作中存在的問(wèn)題。3.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：按照職責(zé)分工，實(shí)行分級(jí)督查督辦，明確各級(jí)責(zé)任主體。4.時(shí)效性原則：對(duì)公司確定的督查督辦事項(xiàng)，要及時(shí)跟進(jìn)，按時(shí)反饋結(jié)果，確保工作按時(shí)限要求完成。二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問(wèn)題，決策督查督辦工作中的重要事項(xiàng)。（二）督查督辦工作辦公室督查督辦工作辦公室設(shè)在公司綜合管理部，負(fù)責(zé)督查督辦工作的具體組織實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)收集、整理、登記督查督辦事項(xiàng)，建立督查督辦工作臺(tái)賬。3.按照領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，對(duì)督查督辦事項(xiàng)進(jìn)行分解、交辦，并跟蹤進(jìn)展情況。4.定期對(duì)督查督辦事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行匯總、分析和通報(bào)。5.協(xié)調(diào)解決督查督辦工作中存在的問(wèn)題，對(duì)落實(shí)不力的部門(mén)和個(gè)人提出問(wèn)責(zé)建議。（三）各部門(mén)職責(zé)1.各部門(mén)是督查督辦事項(xiàng)的承辦主體，負(fù)責(zé)按照要求認(rèn)真組織實(shí)施承辦事項(xiàng)，確保按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人是本部門(mén)督查督辦工作的第一責(zé)任人，要親自過(guò)問(wèn)、親自抓落實(shí)，并明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體工作。3.各部門(mén)要及時(shí)向督查督辦工作辦公室反饋承辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況、存在問(wèn)題及解決措施等。三、督查督辦事項(xiàng)范圍（一）公司重要決策部署和工作安排1.公司年度工作會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議等確定的工作任務(wù)和目標(biāo)。2.公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的重要批示、指示和交辦事項(xiàng)。（二）公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況1.各項(xiàng)管理制度、業(yè)務(wù)流程的落實(shí)情況。2.公司內(nèi)部紀(jì)律、工作作風(fēng)等方面的規(guī)定執(zhí)行情況。（三）重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)工作推進(jìn)情況1.公司確定的重點(diǎn)投資項(xiàng)目、重大業(yè)務(wù)拓展項(xiàng)目等的進(jìn)展情況。2.公司階段性重點(diǎn)工作任務(wù)的完成情況。（四）員工關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題1.涉及員工切身利益的問(wèn)題，如薪酬福利、績(jī)效考核、職業(yè)發(fā)展等。2.員工反映強(qiáng)烈的工作環(huán)境、工作條件等方面的問(wèn)題。四、督查督辦工作流程（一）立項(xiàng)1.公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員根據(jù)工作需要，提出督查督辦事項(xiàng)，填寫(xiě)《督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)申請(qǐng)表》，明確事項(xiàng)內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)限等要求，報(bào)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批。2.督查督辦工作辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示、會(huì)議決定等，梳理確定督查督辦事項(xiàng)，填寫(xiě)《督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)登記表》，報(bào)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批后立項(xiàng)。（二）交辦1.督查督辦工作辦公室根據(jù)立項(xiàng)情況，制定《督查督辦事項(xiàng)交辦單》，明確承辦部門(mén)、承辦要求、完成時(shí)限等內(nèi)容，經(jīng)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)審核后，交承辦部門(mén)辦理。2.承辦部門(mén)收到《督查督辦事項(xiàng)交辦單》后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)確定具體承辦人員，并將承辦人員名單報(bào)督查督辦工作辦公室備案。（三）承辦1.承辦部門(mén)要按照《督查督辦事項(xiàng)交辦單》的要求，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃和措施，明確工作步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，認(rèn)真組織實(shí)施承辦事項(xiàng)。2.承辦人員要及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況，積極協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問(wèn)題，確保承辦事項(xiàng)按時(shí)推進(jìn)。3.在承辦過(guò)程中，如遇特殊情況需要調(diào)整完成時(shí)限或工作內(nèi)容的，承辦部門(mén)應(yīng)及時(shí)向督查督辦工作辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可調(diào)整。（四）跟蹤1.督查督辦工作辦公室要建立督查督辦工作臺(tái)賬，對(duì)承辦事項(xiàng)進(jìn)行全程跟蹤，及時(shí)掌握工作進(jìn)展情況。2.定期或不定期通過(guò)電話(huà)、實(shí)地走訪(fǎng)、書(shū)面匯報(bào)等方式，對(duì)承辦部門(mén)的工作進(jìn)行督促檢查，了解承辦事項(xiàng)的推進(jìn)情況、存在問(wèn)題及解決措施等。3.對(duì)進(jìn)展緩慢或存在問(wèn)題的承辦事項(xiàng)，及時(shí)向承辦部門(mén)發(fā)出《督查督辦事項(xiàng)催辦單》，督促其加快工作進(jìn)度，限期整改落實(shí)。（五）反饋1.承辦部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)限要求，將承辦事項(xiàng)的辦理情況及時(shí)反饋給督查督辦工作辦公室。2.一般事項(xiàng)應(yīng)在完成后3個(gè)工作日內(nèi)反饋；重要事項(xiàng)、復(fù)雜事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)工作進(jìn)展情況，分階段及時(shí)反饋。3.反饋內(nèi)容應(yīng)包括工作完成情況、取得的成效、存在的問(wèn)題及下一步工作計(jì)劃等，并附相關(guān)證明材料。4.督查督辦工作辦公室對(duì)承辦部門(mén)的反饋情況進(jìn)行審核，對(duì)不符合要求的，及時(shí)退回承辦部門(mén)重新反饋。（六）審核1.督查督辦工作辦公室對(duì)承辦部門(mén)反饋的辦理情況進(jìn)行認(rèn)真審核，核實(shí)工作內(nèi)容、完成時(shí)限、工作成效等是否符合要求。2.必要時(shí)，可通過(guò)實(shí)地查看、查閱資料、走訪(fǎng)相關(guān)人員等方式進(jìn)行核實(shí)。3.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與承辦部門(mén)溝通，要求其補(bǔ)充完善相關(guān)材料或進(jìn)行整改。（七）通報(bào)1.督查督辦工作辦公室定期對(duì)督查督辦事項(xiàng)的辦理情況進(jìn)行匯總分析，形成督查督辦工作通報(bào)。2.通報(bào)內(nèi)容包括承辦事項(xiàng)的總體完成情況、各部門(mén)承辦事項(xiàng)的進(jìn)展情況、存在的主要問(wèn)題及下一步工作要求等。3.督查督辦工作通報(bào)經(jīng)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)審批后，以公司文件或內(nèi)部通報(bào)等形式印發(fā)給各部門(mén)。（八）歸檔1.督查督辦工作結(jié)束后，督查督辦工作辦公室要及時(shí)將督查督辦事項(xiàng)的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，包括立項(xiàng)申請(qǐng)表、交辦單、催辦單、反饋材料、審核意見(jiàn)、通報(bào)等。2.歸檔資料要齊全完整、分類(lèi)清晰、便于查閱，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、督查督辦工作方式（一）定期督查1.督查督辦工作辦公室每月對(duì)公司重點(diǎn)工作任務(wù)、規(guī)章制度執(zhí)行情況等進(jìn)行一次定期督查，形成督查報(bào)告，報(bào)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2.定期督查可采取聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、實(shí)地查看等方式進(jìn)行。（二）專(zhuān)項(xiàng)督查1.針對(duì)公司某一時(shí)期的重點(diǎn)項(xiàng)目、重要工作或突出問(wèn)題，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查。2.專(zhuān)項(xiàng)督查由督查督辦工作辦公室制定詳細(xì)的督查方案，明確督查內(nèi)容、方法步驟、時(shí)間安排等，組織相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查。3.專(zhuān)項(xiàng)督查結(jié)束后，形成專(zhuān)項(xiàng)督查報(bào)告，提出工作建議和改進(jìn)措施，報(bào)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）聯(lián)合督查1.對(duì)涉及多個(gè)部門(mén)的督查督辦事項(xiàng)，由督查督辦工作辦公室組織相關(guān)部門(mén)成立聯(lián)合督查組，開(kāi)展聯(lián)合督查。2.聯(lián)合督查組要明確各成員的職責(zé)分工，密切配合，共同完成督查任務(wù)。3.聯(lián)合督查結(jié)束后，形成聯(lián)合督查報(bào)告，經(jīng)各成員單位會(huì)簽后，報(bào)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組。（四）實(shí)地督查1.根據(jù)督查工作需要，對(duì)承辦部門(mén)的工作進(jìn)展情況進(jìn)行實(shí)地查看，核實(shí)工作成效。2.實(shí)地督查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、走訪(fǎng)相關(guān)人員、查閱原始記錄等方式進(jìn)行。3.實(shí)地督查結(jié)束后，及時(shí)形成實(shí)地督查報(bào)告，反饋實(shí)地督查情況。六、考核與問(wèn)責(zé)（一）考核1.建立督查督辦工作考核機(jī)制，將督查督辦事項(xiàng)的辦理情況納入各部門(mén)和員工的績(jī)效考核體系。2.考核內(nèi)容包括承辦事項(xiàng)的完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、反饋情況等。3.考核結(jié)果作為各部門(mén)評(píng)先評(píng)優(yōu)、員工績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放、職務(wù)晉升等的重要依據(jù)。（二）問(wèn)責(zé)1.對(duì)在督查督辦工作中發(fā)現(xiàn)的落實(shí)不力、敷衍塞責(zé)、推諉扯皮等問(wèn)題，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行問(wèn)責(zé)。2.問(wèn)責(zé)方式包括責(zé)令作出書(shū)面檢查、通報(bào)批評(píng)、誡勉談話(huà)、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、調(diào)整工作崗位、給予紀(jì)律處分