食品安全自查與報(bào)告制度

食品安全自查與報(bào)告制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)食品安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保食品安全，特制定本制度。通過(guò)定期開(kāi)展食品安全自查，并規(guī)范報(bào)告流程，保障消費(fèi)者的健康和權(quán)益，維護(hù)企業(yè)良好的市場(chǎng)形象。2.適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有與食品生產(chǎn)、加工、銷售等相關(guān)的部門和環(huán)節(jié)。二、自查組織與人員職責(zé)1.自查組織架構(gòu)成立食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人等為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌食品安全自查工作，制定自查計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決自查過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.人員職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人：全面負(fù)責(zé)食品安全自查工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策，確保自查工作的有效開(kāi)展。對(duì)自查結(jié)果負(fù)責(zé)，根據(jù)自查情況及時(shí)采取改進(jìn)措施，保障食品安全。質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人：制定詳細(xì)的食品安全自查方案，明確自查內(nèi)容、方法、頻率和人員分工。組織實(shí)施食品安全自查工作，對(duì)自查過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。匯總、分析自查結(jié)果，撰寫自查報(bào)告，提出改進(jìn)建議。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人：組織本部門人員配合食品安全自查工作，對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的食品安全狀況進(jìn)行自查。負(fù)責(zé)落實(shí)自查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)問(wèn)題的整改措施，確保生產(chǎn)過(guò)程符合食品安全要求。采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人：對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添加劑等進(jìn)行自查，確保其質(zhì)量安全符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。檢查供應(yīng)商資質(zhì)，建立完善的供應(yīng)商檔案，配合食品安全自查工作提供相關(guān)資料。銷售部門負(fù)責(zé)人：對(duì)銷售環(huán)節(jié)的食品安全狀況進(jìn)行自查，包括食品的儲(chǔ)存、陳列、銷售記錄等。負(fù)責(zé)收集客戶反饋的食品安全問(wèn)題，及時(shí)反饋給質(zhì)量控制部門，并配合做好問(wèn)題的調(diào)查和處理。三、自查內(nèi)容1.食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)檢查企業(yè)是否具有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)資質(zhì)證書(shū)，并在有效期內(nèi)。核實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍是否與許可范圍一致，是否存在超范圍經(jīng)營(yíng)的情況。2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所與設(shè)施設(shè)備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生狀況，是否保持清潔、整齊，無(wú)污垢、無(wú)垃圾。食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域是否與有毒、有害場(chǎng)所以及其他污染源保持規(guī)定的距離。設(shè)施設(shè)備是否正常運(yùn)行，定期維護(hù)保養(yǎng)，是否符合食品安全要求，如冷藏、冷凍設(shè)備的溫度是否達(dá)標(biāo)，消毒設(shè)備是否有效等。3.食品采購(gòu)與進(jìn)貨查驗(yàn)檢查食品采購(gòu)渠道是否合法，是否從具有合法資質(zhì)的供應(yīng)商處采購(gòu)食品。進(jìn)貨時(shí)是否嚴(yán)格查驗(yàn)供應(yīng)商的許可證和食品合格證明文件，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添加劑等進(jìn)行感官檢查，是否存在變質(zhì)、霉變、異味等不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的情況。4.食品儲(chǔ)存與銷售食品儲(chǔ)存條件是否符合要求，不同種類食品是否分類分區(qū)存放，避免交叉污染。庫(kù)存食品是否定期檢查，是否存在超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)等問(wèn)題，對(duì)臨近保質(zhì)期的食品是否進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)和處理。銷售食品時(shí)，是否按照食品安全要求進(jìn)行陳列和展示，確保食品不受污染，易于消費(fèi)者選購(gòu)。銷售記錄是否完整，包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。5.食品加工過(guò)程控制食品加工過(guò)程是否符合食品安全操作規(guī)范，如食品加工人員是否穿戴清潔的工作衣帽，保持個(gè)人衛(wèi)生；加工過(guò)程中的溫度、時(shí)間、操作流程等是否符合要求。食品添加劑的使用是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，是否專人專柜保管，是否如實(shí)記錄使用品種、用量、使用范圍等信息。對(duì)加工過(guò)程中的廢棄物處理是否及時(shí)、得當(dāng)，防止污染食品和環(huán)境。6.人員健康與培訓(xùn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員是否持有有效的健康證明，是否定期進(jìn)行健康檢查。是否對(duì)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員開(kāi)展食品安全知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋食品安全法律法規(guī)、操作規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面，培訓(xùn)記錄是否完整。7.食品安全管理制度執(zhí)行情況檢查企業(yè)各項(xiàng)食品安全管理制度是否健全，如食品安全自查制度、食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度、食品銷售記錄制度、食品留樣制度、食品安全事故處置制度等。各項(xiàng)食品安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，是否存在制度執(zhí)行不到位的情況。四、自查頻率與方式1.自查頻率企業(yè)應(yīng)每周至少開(kāi)展一次食品安全自查，全面檢查食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)的食品安全狀況。對(duì)新投產(chǎn)的食品品種、新啟用的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、新采購(gòu)的食品原料等，應(yīng)在投入使用前進(jìn)行專項(xiàng)食品安全自查。當(dāng)發(fā)生食品安全事故或受到食品安全監(jiān)督管理部門責(zé)令整改等情況時(shí)，應(yīng)立即開(kāi)展全面的食品安全自查。2.自查方式文件審查：查閱企業(yè)的食品安全管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等，檢查制度是否完善，記錄是否完整、真實(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備、食品儲(chǔ)存銷售區(qū)域等進(jìn)行實(shí)地查看，檢查環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備運(yùn)行、食品質(zhì)量等情況。人員詢問(wèn)：與食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行交流，了解其對(duì)食品安全知識(shí)的掌握程度和實(shí)際操作情況，詢問(wèn)是否存在食品安全問(wèn)題或隱患。抽樣檢測(cè)：對(duì)部分食品進(jìn)行隨機(jī)抽樣，送有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢查食品質(zhì)量是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。五、自查程序1.制定自查計(jì)劃質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本制度和企業(yè)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的食品安全自查計(jì)劃，明確自查的時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。自查計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門，確保自查工作有序進(jìn)行。2.實(shí)施自查各相關(guān)部門按照自查計(jì)劃的要求，組織人員對(duì)本部門負(fù)責(zé)的食品安全相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行自查。自查人員應(yīng)認(rèn)真填寫自查記錄表，詳細(xì)記錄自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及相關(guān)情況。在自查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)食品安全隱患或問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行拍照、記錄相關(guān)證據(jù)。3.匯總分析質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人收集各部門的自查記錄表，對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總和分析。梳理存在的問(wèn)題，分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，評(píng)估問(wèn)題的嚴(yán)重程度和潛在風(fēng)險(xiǎn)。4.撰寫自查報(bào)告質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人根據(jù)自查結(jié)果，撰寫食品安全自查報(bào)告。自查報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題原因分析、整改措施及期限、整改責(zé)任人等內(nèi)容。自查報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、清晰，能夠真實(shí)反映企業(yè)食品安全狀況。5.審核與批準(zhǔn)自查報(bào)告撰寫完成后，提交給食品安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)自查報(bào)告進(jìn)行全面審查，提出修改意見(jiàn)和建議。審核通過(guò)后，由企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)自查報(bào)告。6.整改落實(shí)根據(jù)自查報(bào)告中提出的問(wèn)題和整改措施，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施整改工作。明確整改責(zé)任人，制定具體的整改時(shí)間表，確保整改工作按時(shí)完成。整改過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量控制部門反饋整改進(jìn)展情況。7.復(fù)查驗(yàn)證整改期限屆滿后，質(zhì)量控制部門組織人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證。復(fù)查驗(yàn)證應(yīng)按照自查的方式和內(nèi)容進(jìn)行，確保問(wèn)題得到徹底整改，食品安全隱患消除。復(fù)查驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為下次食品安全自查的參考依據(jù)。六、報(bào)告制度1.內(nèi)部報(bào)告各部門在自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題或隱患時(shí)，應(yīng)立即向質(zhì)量控制部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括問(wèn)題發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的食品品種、問(wèn)題表現(xiàn)形式、可能的原因分析等。質(zhì)量控制部門收到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行記錄，并組織相關(guān)人員對(duì)問(wèn)題進(jìn)行初步評(píng)估，確定問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍。對(duì)于一般性食品安全問(wèn)題，質(zhì)量控制部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行內(nèi)部討論，制定整改措施，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)于較為嚴(yán)重的食品安全問(wèn)題，應(yīng)立即向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由企業(yè)負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)專題會(huì)議，研究制定解決方案。2.外部報(bào)告當(dāng)企業(yè)發(fā)生食品安全事故或發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致食品安全事故的潛在風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，并按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)向當(dāng)?shù)厥称钒踩O(jiān)督管理部門報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、危害程度、影響范圍、事故性質(zhì)、采取的措施以及事故發(fā)展趨勢(shì)等。在報(bào)告食品安全事故的同時(shí)，應(yīng)積極配合食品安全監(jiān)督管理部門的調(diào)查處理工作，提供相關(guān)的資料和信息，協(xié)助查明事故原因，采取有效的控制措施，防止事故擴(kuò)大。企業(yè)應(yīng)定期向食品安全監(jiān)督管理部門報(bào)送食品安全自查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映企業(yè)食品安全狀況和自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改情況。七、記錄與檔案管理1.記錄要求食品安全自查過(guò)程中應(yīng)形成完整、準(zhǔn)確、清晰的記錄，包括自查計(jì)劃、自查記錄表、自查報(bào)告、整改記錄、復(fù)查驗(yàn)證記錄等。記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或電腦打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書(shū)寫工具。記錄內(nèi)容應(yīng)詳實(shí)、完整，不得隨意涂改、偽造。如確需修改，應(yīng)在修改處簽名并注明修改日期。記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定的要求，一般不少于[X]年。2.檔案管理建立食品安全自查檔案，將每次自查的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。檔案內(nèi)容應(yīng)包括自查計(jì)劃、自查報(bào)告、整改方案及措施、整改記錄、復(fù)查驗(yàn)證報(bào)告等。食品安全自查檔案應(yīng)按照時(shí)間順序進(jìn)行編號(hào)，便于查閱和管理。檔案應(yīng)存放于安全、干燥、通風(fēng)的場(chǎng)所，防止檔案損壞、丟失。定期對(duì)食品安全自查檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，應(yīng)根據(jù)檔案管理的要求，對(duì)過(guò)期檔案進(jìn)行妥善處理。八、獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)在食品安全自查工作中表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人，企業(yè)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰形式包括頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金等。表現(xiàn)突出的部門或個(gè)人應(yīng)具備以下條件之一：及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效解決重大食品安全隱患，避免食品安全事故發(fā)生；提出創(chuàng)新性的食品安全管理建議，對(duì)提升企業(yè)食品安全管理水平有顯著成效；在食品安全自查工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極配合，為自查工作的順利開(kāi)展做出重要貢獻(xiàn)等。2.懲罰對(duì)在食品安全自查工作中敷衍了事、隱瞞問(wèn)題、整改不力的部門