危險源控制及管理制度

危險源控制及管理制度?一、總則1.目的為加強公司對危險源的識別、評估、控制與管理，預防事故的發(fā)生，保障員工的生命安全和公司的財產(chǎn)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、崗位及相關活動中涉及的危險源控制與管理。3.職責分工安全管理部門負責制定、修訂和完善危險源控制管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展公司級危險源的識別、評估工作，建立危險源檔案。對各部門的危險源控制管理工作進行指導、監(jiān)督和檢查。負責重大危險源的備案及相關信息的上報工作。各部門負責本部門危險源的識別、評估，并將結果報安全管理部門備案。制定本部門危險源控制措施和應急預案，并組織實施。定期對本部門員工進行危險源控制知識培訓，提高員工的安全意識和操作技能。配合安全管理部門做好公司級危險源的管理工作。員工熟悉本崗位存在的危險源及相應的控制措施。嚴格遵守安全操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動防護用品。發(fā)現(xiàn)危險源異常情況及時報告，并積極參與應急處置。二、危險源識別1.識別范圍生產(chǎn)工藝過程中的危險有害因素，如化學物質(zhì)泄漏、火災、爆炸、中毒窒息等。設備設施的危險有害因素，如電氣設備漏電、機械傷害、壓力容器爆炸等。作業(yè)環(huán)境的危險有害因素，如噪聲、粉塵、高溫、低溫、輻射等。人員行為的危險有害因素，如違規(guī)操作、冒險作業(yè)、疲勞作業(yè)等。管理方面的危險有害因素，如安全管理制度不完善、安全培訓不到位、安全檢查不及時等。2.識別方法工作危害分析法（JHA）：針對每個作業(yè)活動，識別其存在的危險源。安全檢查表法（SCL）：依據(jù)相關標準、規(guī)范，制定安全檢查表，對設備設施、作業(yè)環(huán)境等進行檢查，識別危險源。故障模式與影響分析法（FMEA）：對設備設施的故障模式進行分析，評估其可能產(chǎn)生的后果及風險程度。經(jīng)驗反饋法：借鑒以往類似事故案例，識別可能存在的危險源。3.識別流程部門識別：各部門組織員工按照識別方法，對本部門的作業(yè)活動、設備設施、作業(yè)環(huán)境等進行全面識別，填寫《危險源識別清單》。匯總整理：各部門將識別出的危險源清單報安全管理部門，安全管理部門進行匯總、整理。審核確認：安全管理部門組織相關人員對匯總后的危險源清單進行審核，確保識別的準確性和完整性。對審核通過的危險源清單進行編號，并建立公司級危險源檔案。三、危險源評估1.評估方法采用作業(yè)條件危險性評價法（LEC）對識別出的危險源進行評估。通過對事故發(fā)生的可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、一旦發(fā)生事故可能造成的后果（C）三個因素進行打分，然后計算風險值（D），公式為：D=L×E×C。2.風險等級劃分根據(jù)風險值（D）的大小，將風險等級劃分為以下五級：一級重大風險（D≥320）：極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)，應立即采取措施進行整改。二級重大風險（160≤D＜320）：高度危險，需立即整改，整改前應制定詳細的控制措施。三級較大風險（70≤D＜160）：顯著危險，需要整改，應明確整改責任人、整改期限和整改措施。四級一般風險（20≤D＜70）：一般危險，需要注意，可采取適當?shù)目刂拼胧Ｎ寮壍惋L險（D＜20）：稍有危險，可以接受。3.評估流程部門評估：各部門對本部門識別出的危險源，按照評估方法進行評估，確定風險等級，填寫《危險源評估表》。匯總上報：各部門將評估結果報安全管理部門，安全管理部門進行匯總、分析。審核確定：安全管理部門組織相關人員對匯總后的評估結果進行審核，確定公司級重大危險源清單，并將評估結果通報各部門。四、危險源控制1.控制原則消除：通過合理的設計和規(guī)劃，消除危險源或降低其危險程度。預防：采取有效的預防措施，防止危險源轉化為事故。減弱：通過工程技術措施或管理措施，減弱危險源的危險程度。隔離：將危險源與人員、設備設施等隔離開來，防止事故擴大。連鎖：設置連鎖裝置，當危險源達到危險狀態(tài)時，自動觸發(fā)相應的控制措施。警示：設置明顯的警示標志和安全標識，提醒人員注意危險。2.控制措施制定針對不同等級的危險源，制定相應的控制措施一級重大風險：立即停止相關作業(yè)活動，組織專家制定專項整改方案，落實整改資金、責任人、整改期限，確保風險得到有效控制。整改完成后，進行驗收，驗收合格后方可恢復作業(yè)。二級重大風險：制定詳細的整改計劃，采取有效的工程技術措施和管理措施進行整改。整改期間，加強監(jiān)控，確保風險處于可控狀態(tài)。整改完成后，進行評估，評估合格后方可繼續(xù)作業(yè)。三級較大風險：明確整改責任人、整改期限和整改措施，限期進行整改。整改過程中，加強安全檢查，及時消除隱患。整改完成后，進行復查，確保風險得到有效控制。四級一般風險：采取適當?shù)目刂拼胧缂訌姲踩逃嘤?、完善操作?guī)程、增加安全檢查頻次等，降低風險發(fā)生的可能性。五級低風險：保持現(xiàn)有控制措施，持續(xù)關注風險變化情況。控制措施應包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、應急處置措施等工程技術措施：如安裝安全防護裝置、通風設備、防火防爆設施等。管理措施：如完善安全管理制度、加強安全檢查、落實安全責任制等。培訓教育措施：如開展安全培訓、應急演練等，提高員工的安全意識和應急處置能力。應急處置措施：如制定應急預案、配備應急救援器材、組織應急救援隊伍等，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處置。3.控制措施實施各部門負責組織實施本部門制定的危險源控制措施按照控制措施的要求，配備必要的安全設施和設備，并確保其正常運行。加強對員工的安全教育培訓，使員工熟悉控制措施的內(nèi)容和要求，掌握正確的操作方法。定期對控制措施的實施情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行整改。安全管理部門負責對各部門危險源控制措施的實施情況進行監(jiān)督檢查定期深入各部門，檢查控制措施的落實情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時下達整改通知書，責令限期整改。對重大危險源的控制措施實施情況進行重點監(jiān)控，確保風險始終處于可控狀態(tài)。將危險源控制措施的實施情況納入安全績效考核，對工作不力的部門和個人進行通報批評。五、危險源監(jiān)測與預警1.監(jiān)測內(nèi)容對重大危險源的工藝參數(shù)、設備運行狀況、安全設施運行情況等進行實時監(jiān)測。監(jiān)測內(nèi)容包括溫度、壓力、流量、液位、濃度、振動、噪聲等物理參數(shù)，以及設備的運行狀態(tài)、故障報警信號等。2.監(jiān)測方法采用自動化監(jiān)測系統(tǒng)，如傳感器、監(jiān)測儀表等，對危險源進行實時監(jiān)測。定期進行人工巡檢，檢查設備設施的運行狀況、安全設施的完好情況等，及時發(fā)現(xiàn)異常情況。3.預警機制設定監(jiān)測參數(shù)的報警值，當監(jiān)測數(shù)據(jù)超出報警值時，自動觸發(fā)預警信號。預警信號分為三級：黃色預警（一般預警）、橙色預警（較大預警）、紅色預警（重大預警）。黃色預警：當監(jiān)測數(shù)據(jù)接近報警值時，發(fā)出黃色預警信號，提醒相關人員注意，加強監(jiān)測和檢查。橙色預警：當監(jiān)測數(shù)據(jù)達到報警值時，發(fā)出橙色預警信號，啟動應急預案，采取相應的控制措施，防止事故發(fā)生。紅色預警：當監(jiān)測數(shù)據(jù)嚴重超出報警值，可能引發(fā)重大事故時，發(fā)出紅色預警信號，立即停止相關作業(yè)活動，組織人員疏散，進行應急處置。4.預警信息發(fā)布預警信息通過公司內(nèi)部的安全管理信息系統(tǒng)、短信平臺、廣播等方式及時發(fā)布給相關部門和人員。發(fā)布內(nèi)容包括預警級別、預警原因、應采取的措施等。六、危險源檔案管理1.檔案內(nèi)容危險源識別清單，包括危險源名稱、所在部門、作業(yè)活動、危險有害因素、識別時間等。危險源評估表，包括風險等級、可能性（L）、暴露頻繁程度（E）、后果（C）、風險值（D）等。危險源控制措施清單，包括控制措施內(nèi)容、實施部門、責任人、完成時間等。危險源監(jiān)測記錄，包括監(jiān)測時間、監(jiān)測參數(shù)、監(jiān)測結果等。預警信息記錄，包括預警時間、預警級別、預警原因、采取的措施等。相關的事故案例分析、整改記錄、培訓記錄等。2.檔案建立與更新安全管理部門負責建立公司級危險源檔案，對危險源識別、評估、控制、監(jiān)測、預警等相關資料進行整理歸檔。各部門負責建立本部門的危險源檔案，并定期將更新后的資料報安全管理部門備案。當公司的生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生變化時，應及時對危險源進行重新識別、評估和控制，更新危險源檔案。3.檔案查閱與使用公司內(nèi)部人員因工作需要查閱危險源檔案時，應填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到安全管理部門查閱。查閱人員應嚴格遵守檔案管理制度，不得擅自復制、涂改、轉借檔案資料。安全管理部門應定期對危險源檔案進行整理、分析，為公司的安全管理決策提供依據(jù)。七、培訓與教育1.培訓計劃制定安全管理部門根據(jù)公司的實際情況和危險源控制的要求，制定年度危險源控制培訓計劃。培訓計劃應包括培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。2.培訓內(nèi)容危險源的識別方法、評估標準和控制措施。安全操作規(guī)程、應急處置程序和事故案例分析。勞動防護用品的正確佩戴和使用方法。安全法律法規(guī)和公司的安全管理制度。3.培訓方式內(nèi)部培訓：由公司內(nèi)部的安全管理人員或技術專家進行授課，培訓對象為全體員工。外部培訓：邀請外部的安全培訓機構或?qū)＜疫M行培訓，培訓對象為安全管理人員、關鍵崗位員工等?，F(xiàn)場培訓：在作業(yè)現(xiàn)場，由經(jīng)驗豐富的員工對新員工進行實際操作培訓，使其熟悉作業(yè)流程和安全注意事項。在線學習：利用公司內(nèi)部的網(wǎng)絡學習平臺，提供危險源控制相關的學習資料，供員工自主學習。4.培訓效果評估培訓結束后，通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓效果進行評估。對培訓效果不達標的員工，應進行補考或重新培訓，直至達到要求為止。將培訓效果評估結果納入員工的績效考核，激勵員工積極參與培訓，提高安全意識和操作技能。八、監(jiān)督檢查1.檢查計劃制定安全管理部門制定年度危險源控制監(jiān)督檢查計劃，明確檢查的頻次、內(nèi)容、方式和人員。檢查計劃應覆蓋公司內(nèi)所有部門、車間和崗位，確保危險源得到全面監(jiān)控。2.檢查內(nèi)容危險源識別、評估、控制措施的落實情況。安全設施和設備的運行狀況、維護保養(yǎng)情況。員工的安全操作行為、勞動防護用品佩戴情況。應急預案的制定和演練情況。危險源監(jiān)測與預警系統(tǒng)的運行情況。3.檢查方式日常檢查：由各部門的安全管理人員進行日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。定期檢查：安全管理部門定期組織對各部門進行全面檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題下達整改通知書，責令限期整改。專項檢查：針對重大危險源、關鍵設備設施、特殊作業(yè)等進行專項檢查，確保風險得到有效控制。季節(jié)性檢查：根據(jù)不同季節(jié)的特點，開展針對性的安全檢查，如夏季的防暑降溫、冬季的防寒保暖等。4.檢查結果處理對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，明確整改責任人、整改期限和整改措施。整改責任人應按照整改通知書的要求，按時完成整改任務，并將整改情況報安全管理部門復查。對整改不力的部門和個人，應進行嚴肅批評教育，并按照公司的安全績效考核制度進行處罰。安全管理部門應對檢查結果進行匯總分析，總結經(jīng)驗教訓，不斷完善危險源控制管理工作。九、事故應急預案1.預案制定針對可能發(fā)生的危險源事故，各部門應制定相應的應急預案。應急預案應包括應急組織機構、應急救援程序、應急救援物資和設備、應急處置措施等內(nèi)容。安全管理部門負責匯總、審核各部門的應急預案，形成公司級事故應急預案，并報上級主管部門備案。2.預案演練公司應定期組織應急預案演練，演練頻次應符合相關規(guī)定要求。演練內(nèi)容應包括火災、爆炸、中毒窒息、泄漏等事故的應急處置。演練結束后，應及時對應急預案進行評估和總結，針對演練中發(fā)現(xiàn)的問題，及時修訂應急預案，提高應急預案的科學性和實用性。3.應急處置事故發(fā)生后，現(xiàn)場人員應立即報告本部門負責人，并采取有效的應急處