厲行節(jié)約反對浪費工作制度

厲行節(jié)約反對浪費工作制度?一、總則1.目的為深入貫徹落實黨中央關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費的決策部署，加強本單位（組織）的內(nèi)部管理，弘揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，降低運行成本，提高資源利用效率，特制定本工作制度。2.適用范圍本制度適用于本單位（組織）全體員工，涵蓋辦公、會議、接待、差旅、公務(wù)用車、物資采購等各項活動中涉及的資源使用與費用支出管理。3.基本原則節(jié)約優(yōu)先原則。把節(jié)約理念貫穿于各項工作和活動的全過程，優(yōu)先采用節(jié)約型技術(shù)、工藝、設(shè)備和產(chǎn)品，減少資源消耗和浪費。源頭控制原則。從規(guī)劃、設(shè)計、采購、使用等環(huán)節(jié)入手，加強對資源消耗的全過程管理，從源頭上杜絕浪費行為。制度約束原則。建立健全各項管理制度，明確責(zé)任，規(guī)范流程，加強監(jiān)督檢查，確保節(jié)約措施落到實處。公開透明原則。對資源使用和費用支出情況進行公開，接受全體員工的監(jiān)督，增強節(jié)約意識和責(zé)任感。二、辦公節(jié)約1.辦公用品管理采購計劃各部門根據(jù)工作實際需求，于每月末制定次月辦公用品采購計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報辦公室匯總。辦公室結(jié)合庫存情況，綜合考慮節(jié)約因素，對各部門采購計劃進行調(diào)整和整合，形成統(tǒng)一的辦公用品采購清單。采購流程按照采購清單，由辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購辦公用品。采購人員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、價格合理、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品，并在多家供應(yīng)商中進行比較篩選，確保采購成本最低。采購過程中，嚴格執(zhí)行采購審批制度，采購金額超過[X]元的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；超過[X]元的，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。領(lǐng)用發(fā)放設(shè)立辦公用品領(lǐng)用臺賬，由專人負責(zé)管理。員工領(lǐng)用辦公用品時，需填寫領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用日期、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并簽字確認。對于可重復(fù)使用的辦公用品，如文件夾、訂書機等，實行以舊換新制度，鼓勵員工節(jié)約使用。節(jié)約使用倡導(dǎo)無紙化辦公，盡量減少紙質(zhì)文件的打印。能通過電子文檔傳輸、共享的文件，不再打印紙質(zhì)版。打印文件時，應(yīng)合理排版，雙面打印，減少紙張浪費。確需單面打印的，應(yīng)盡量使用廢紙的空白面。員工應(yīng)妥善保管辦公用品，不得隨意丟棄或損壞。對于損壞的辦公用品，應(yīng)及時維修或更換，延長使用壽命。2.水電管理日常巡查安排專人負責(zé)辦公區(qū)域水電設(shè)施的日常巡查，每天至少巡查一次，及時發(fā)現(xiàn)并處理水電設(shè)施的跑、冒、滴、漏等問題。巡查人員應(yīng)填寫巡查記錄，記錄巡查時間、地點、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等信息。設(shè)備使用合理設(shè)置空調(diào)溫度，夏季室內(nèi)溫度不低于[X]℃，冬季室內(nèi)溫度不高于[X]℃。提倡自然通風(fēng)，減少空調(diào)使用時間。計算機、打印機、復(fù)印機等辦公設(shè)備在不使用時，應(yīng)及時關(guān)閉電源，減少待機能耗。長時間不使用的設(shè)備，應(yīng)拔下插頭。員工離開辦公室時，應(yīng)隨手關(guān)閉電燈、電扇等電器設(shè)備。水電維修對于水電設(shè)施出現(xiàn)的故障或損壞，應(yīng)及時報修。維修人員應(yīng)在接到報修通知后[X]小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修，并填寫維修記錄。在進行水電維修時，應(yīng)盡量采用節(jié)能型維修設(shè)備和技術(shù)，減少維修過程中的能源消耗。三、會議節(jié)約1.會議組織精簡會議嚴格控制會議數(shù)量，能通過電話、郵件、工作群等方式溝通解決的問題，不召開會議。對于確需召開的會議，應(yīng)提前評估會議的必要性和實效性，避免不必要的會議浪費。會議規(guī)模根據(jù)會議內(nèi)容和參會人員范圍，合理確定會議規(guī)模。嚴格控制參會人數(shù)，避免無關(guān)人員參會。參會人員應(yīng)提前做好會議準(zhǔn)備工作，提高會議效率，避免會議時間過長。2.會議場所及設(shè)備使用場所選擇優(yōu)先選擇本單位內(nèi)部會議室召開會議，充分利用現(xiàn)有會議設(shè)施，減少租賃外部會議場所的費用。如需租賃外部會議場所，應(yīng)選擇性價比高、設(shè)施齊全、服務(wù)良好的場所，并提前與場所提供方協(xié)商價格、服務(wù)內(nèi)容等事項。設(shè)備使用合理使用會議設(shè)備，如投影儀、音響、燈光等，避免設(shè)備長時間空開或過度使用造成能源浪費。會議結(jié)束后，應(yīng)及時關(guān)閉會議設(shè)備電源，清理會議場所，保持環(huán)境整潔。3.會議資料管理資料準(zhǔn)備會議資料應(yīng)根據(jù)會議實際需求進行準(zhǔn)備，避免過多、過濫。能通過電子文檔形式提供的資料，不再印刷紙質(zhì)版。印刷會議資料時，應(yīng)采用雙面印刷，使用環(huán)保紙張，減少紙張消耗。資料發(fā)放與回收會議資料應(yīng)在會議開始前發(fā)放給參會人員，避免提前發(fā)放造成資料丟失或浪費。會議結(jié)束后，對剩余的會議資料進行回收整理，妥善保管，以備后續(xù)查閱使用。四、接待節(jié)約1.接待標(biāo)準(zhǔn)住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)來訪人員的級別和實際需求，合理安排住宿。一般情況下，省部級及以上領(lǐng)導(dǎo)可安排入住五星級酒店；司局級領(lǐng)導(dǎo)可安排入住四星級酒店；處級及以下人員可安排入住三星級及以下酒店。住宿費用應(yīng)嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得超標(biāo)準(zhǔn)安排住宿。如因特殊情況需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)的，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。餐飲標(biāo)準(zhǔn)接待用餐應(yīng)根據(jù)接待對象的人數(shù)和接待規(guī)格，合理安排用餐地點和菜品。一般情況下，省部級及以上領(lǐng)導(dǎo)可安排在高檔餐廳用餐；司局級領(lǐng)導(dǎo)可安排在中等檔次餐廳用餐；處級及以下人員可安排在單位內(nèi)部食堂或普通餐廳用餐。接待用餐應(yīng)注重節(jié)儉，不得鋪張浪費。嚴格控制菜品數(shù)量和檔次，避免上高檔菜肴和煙酒。工作餐應(yīng)按照每人每餐不超過[X]元的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。陪同人員根據(jù)接待工作需要，合理確定陪同人員數(shù)量。一般情況下，陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。2.接待流程接待申請各部門因工作需要安排接待活動時，應(yīng)提前填寫接待申請表，注明接待對象、人數(shù)、時間、地點、接待內(nèi)容等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后報辦公室。辦公室根據(jù)接待申請，結(jié)合本單位實際情況，制定接待方案，明確接待標(biāo)準(zhǔn)、接待流程、陪同人員等事項，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。接待安排按照審批后的接待方案，辦公室負責(zé)對接待活動進行具體安排，包括預(yù)訂酒店、餐廳、車輛等，并提前與接待對象溝通確認相關(guān)事宜。在接待過程中，應(yīng)嚴格按照接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得擅自提高或降低標(biāo)準(zhǔn)。如因特殊情況需要調(diào)整接待標(biāo)準(zhǔn)的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。接待結(jié)算接待活動結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時辦理費用結(jié)算手續(xù)。接待費用應(yīng)憑合法有效的票據(jù)報銷，并按照本單位財務(wù)管理制度進行審批。財務(wù)部門應(yīng)加強對接待費用的審核，對超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的費用不予報銷。3.接待管理建立接待檔案辦公室負責(zé)建立接待檔案，對接待活動的相關(guān)資料進行整理歸檔，包括接待申請表、接待方案、接待費用清單、發(fā)票等。接待檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱和審計。定期統(tǒng)計分析辦公室應(yīng)定期對本單位的接待情況進行統(tǒng)計分析，包括接待對象、接待次數(shù)、接待費用等方面的情況。通過統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷完善接待管理制度，提高接待工作的規(guī)范化水平。五、差旅節(jié)約1.差旅審批出差申請員工因工作需要出差時，應(yīng)提前填寫出差申請表，注明出差事由、目的地、行程安排、預(yù)計出差天數(shù)等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。出差申請應(yīng)嚴格按照本單位出差審批制度執(zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自出差。審批權(quán)限一般員工出差，由部門負責(zé)人審批；部門負責(zé)人出差，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)出差，由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。出差時間超過[X]天的，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.差旅標(biāo)準(zhǔn)交通工具根據(jù)出差目的地、任務(wù)緊急程度等因素，合理選擇交通工具。一般情況下，優(yōu)先選擇火車、動車、長途客車等公共交通工具。如因工作需要乘坐飛機，應(yīng)選擇經(jīng)濟艙，并嚴格按照本單位規(guī)定的機票價格標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得乘坐頭等艙、公務(wù)艙。住宿標(biāo)準(zhǔn)按照出差目的地的不同，劃分不同的住宿標(biāo)準(zhǔn)。一般情況下，一線城市每人每晚不超過[X]元；二線城市每人每晚不超過[X]元；三線及以下城市每人每晚不超過[X]元。住宿應(yīng)選擇安全、衛(wèi)生、便捷的酒店，不得超標(biāo)準(zhǔn)住宿。如因特殊情況需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?；锸逞a助按照出差自然（日歷）天數(shù)計算伙食補助費，每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不發(fā)放伙食補助費。3.差旅報銷報銷憑證出差人員應(yīng)按照本單位財務(wù)管理制度的要求，及時收集整理差旅報銷憑證，包括機票、火車票、住宿費發(fā)票、市內(nèi)交通費發(fā)票等。報銷憑證應(yīng)真實、合法、有效，不得弄虛作假。報銷流程出差人員返回單位后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)填寫差旅報銷單，并將報銷憑證粘貼整齊后提交給部門負責(zé)人審核。部門負責(zé)人應(yīng)認真審核差旅報銷單的真實性、合理性和合規(guī)性，審核無誤后簽字確認。財務(wù)部門對差旅報銷單進行復(fù)審，對不符合報銷標(biāo)準(zhǔn)的費用予以剔除。復(fù)審?fù)ㄟ^后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，財務(wù)部門予以報銷。六、公務(wù)用車節(jié)約1.車輛配置與管理車輛配置標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)本單位工作實際需要，合理配置公務(wù)用車。嚴格控制車輛購置數(shù)量，優(yōu)先選擇節(jié)能環(huán)保型車輛。公務(wù)用車的配置應(yīng)按照國家和地方有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得超標(biāo)準(zhǔn)配置車輛。車輛管理制度建立健全公務(wù)用車管理制度，明確車輛使用范圍、使用流程、駕駛員職責(zé)等事項。實行車輛集中管理，統(tǒng)一調(diào)度，提高車輛使用效率。定期對車輛進行維護保養(yǎng)，確保車輛性能良好，減少維修費用。2.車輛使用派車制度各部門因工作需要使用公務(wù)用車時，應(yīng)提前填寫派車申請表，注明用車事由、目的地、用車時間、乘車人數(shù)等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后報辦公室。辦公室根據(jù)派車申請表，結(jié)合車輛使用情況，合理安排車輛，并填寫派車單。派車單應(yīng)明確車輛牌號、駕駛員姓名、出車時間、返回時間等信息。駕駛員職責(zé)駕駛員應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)，安全駕駛，文明行車。不得擅自改變行車路線或延長用車時間。出車前，駕駛員應(yīng)檢查車輛狀況，確保車輛性能良好；收車后，應(yīng)及時對車輛進行清潔、保養(yǎng)，并將車輛停放在指定地點。節(jié)約用油駕駛員應(yīng)合理駕駛，避免急加速、急剎車，減少燃油消耗。定期對車輛進行油耗統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)油耗異常情況及時查找原因并采取措施。鼓勵駕駛員采用節(jié)油駕駛技巧，如合理使用空調(diào)、避免長時間怠速等。3.車輛維修與保養(yǎng)維修保養(yǎng)計劃建立車輛維修保養(yǎng)檔案，記錄車輛的維修保養(yǎng)情況。根據(jù)車輛行駛里程和使用年限，制定合理的維修保養(yǎng)計劃。車輛維修保養(yǎng)應(yīng)選擇正規(guī)的維修廠家，確保維修質(zhì)量。維修廠家應(yīng)提供詳細的維修清單和發(fā)票。維修審批車輛維修前，駕駛員應(yīng)填寫維修申請表，注明維修項目、預(yù)計維修費用等信息，并經(jīng)辦公室審核后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。維修費用超過[X]元的，需經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。配件管理加強對車輛配件的管理，建立配件采購臺賬，記錄配件的采購時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息。采購配件時，應(yīng)選擇質(zhì)量可靠、價格合理的產(chǎn)品，并嚴格按照采購流程進行操作。七、物資采購節(jié)約1.采購計劃需求調(diào)研各部門在進行物資采購前，應(yīng)深入開展需求調(diào)研，充分了解實際工作需要，避免盲目采購。需求調(diào)研應(yīng)包括物資的用途、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面的內(nèi)容，并形成調(diào)研報告。計劃制定根據(jù)需求調(diào)研報告，各部門制定物資采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，并經(jīng)部門負責(zé)人審核后報辦公室匯總。辦公室結(jié)合本單位庫存情況和資金狀況，對各部門采購計劃進行綜合平衡，形成統(tǒng)一的物資采購計劃。2.采購流程供應(yīng)商選擇按照物資采購計劃，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式，選擇合格的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的信譽、資質(zhì)和售后服務(wù)能力，能夠提供質(zhì)量可靠、價格合理的物資。建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期等方面進行評價，對不合格供應(yīng)商及時淘汰。采購合同簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。采購合同應(yīng)嚴格按照法律法規(guī)的要求簽訂，確保合同的合法性、有效性和完整性。采購驗收物資到貨后，采購部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面。驗收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，如退貨、換貨等。3.物資使用與管理領(lǐng)用制度設(shè)立物資領(lǐng)用臺賬，員工領(lǐng)用物資時，需填寫領(lǐng)用登記表，注明領(lǐng)用日期、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并簽字確認。對于貴重物資和限量使用的物資，應(yīng)實行審批制度，經(jīng)部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。庫存管理定期對物資庫存進行盤點，確保賬實相符。及時清理積壓物資和廢舊物資，合理控制庫存水平，減少庫存占用資金。加強對庫存物資的保管，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。節(jié)約使用員工應(yīng)合理使用物資，避免浪費。對于可重復(fù)使用的物資，應(yīng)盡量延長使用壽命。鼓勵員工開展物資節(jié)約利用的創(chuàng)新活動，提高物資利用效率。八、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督定期檢查成立厲行節(jié)約反對浪費工作監(jiān)督檢查小組，定期對本單位各部門的厲行節(jié)約反對浪費工作情況進行檢查。檢查內(nèi)容包括辦公用品使用、水電管理、會議組織、接待安排、差旅報銷、公務(wù)用車使用、物資采購等方面。定期檢查每季度至少開展一次，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并在單位內(nèi)部進行通報。不定期抽查監(jiān)督檢查小組不定期對各部門的厲行節(jié)約反對浪費工作情況進行抽查，重點檢查制度執(zhí)行情況、節(jié)約措施落實情況等。對于抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。2.群眾監(jiān)督設(shè)立舉報渠道在單位內(nèi)部設(shè)立厲行節(jié)約反對浪費舉報郵箱、舉報電話等舉報渠道，接受全體員工的監(jiān)督舉報。對舉報內(nèi)容應(yīng)及時進行調(diào)查核實，對于經(jīng)查實的違規(guī)行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。公開公示定期將本單位的資源使用情況、費用支出情況等在單位內(nèi)部進行公開公示，接受群眾監(jiān)督。公開公示內(nèi)容應(yīng)包括辦公用品采購清單、水電消耗情