管理制度的核心方針

重要管理制度及

其重要內(nèi)容

柳州富金豐飼料有限企業(yè)

（十六）、管理制度文獻(xiàn)名稱頁碼

1）供應(yīng)商選擇、評價和再評價制度度匯報1

2）原料采購與驗收制度制度2-3

3）原料倉儲管理制度4

4）原料質(zhì)量監(jiān)控制度5

5）生產(chǎn)過程防止交叉污染制度十六行6

6）生產(chǎn)線清洗制度7

7）設(shè)備定期清理制度8-9

8）防止外來污染制度10

9）配方管理制度11

10）設(shè)備管理制度12-13

11）現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度14-15

12）化學(xué)試劑和危險化學(xué)品管理制度16

13）檢查管理制度17

14）留樣觀測制度18

15）不合格品管理制度19-20

16）產(chǎn)品倉儲管理制度21

17）產(chǎn)品召回制度22

18）客戶投訴處理制度23

19）人員培訓(xùn)制度24

20）文獻(xiàn)管理制度25

21）記錄管理制度26

供應(yīng)商選擇評價和再評價制度

一、aw

對供應(yīng)商進(jìn)行評估，選擇確定符合我司質(zhì)量規(guī)定的供應(yīng)商。

二、工作流程：

1、供應(yīng)商日勺尋找：

2、供應(yīng)商日勺記錄：

3、合格供應(yīng)商確實定：

1）、通過樣品審核，初步確定供應(yīng)商.

2）、采購單位將檢查成果告知供應(yīng)商.對不合格者,規(guī)定第二次送樣檢查，如仍鑒定為不

合格則取消資格.

4、如檢查合格，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后做為合格供應(yīng)商，記入《合格供應(yīng)商名目》中.

三、評價原則

1、每月12日前完畢上月日勺評核，以掌握每一供應(yīng)商供貨狀況.

2、每季度對所有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估,對已經(jīng)有記錄之合格供應(yīng)商,于合適時間召集有關(guān)人

員進(jìn)行綜合評估，除復(fù)核頭次評估缺陷之改善情形外:還須針對重要問題與供應(yīng)商重要權(quán)責(zé)人員

協(xié)調(diào)，提議改善措施,如發(fā)既有重大而無法改善的缺失或缺陷過多，一再提議仍未改善者須由評

估小組報總經(jīng)理核準(zhǔn)取消其資格.

四、評價方式：

1、由采購人員召集開發(fā)部，品管部構(gòu)成評價小組，依《供應(yīng)商評價表》的評估項目進(jìn)行理解與

評估。

2、評估項目分質(zhì)量、交期、價格等兒方面，質(zhì)量交期作為重要評估項目，其他項目如不合規(guī)定

可根據(jù)實際狀況予以酌情扣分。

估計到貨時間。大批量長期訂單經(jīng)采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉庫”采購申請單”內(nèi)容規(guī)定，在

至少三家供貨商中比較，選定對應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按企業(yè)采購審批程序報批，經(jīng)同意后,

采購部立即組織實行，規(guī)定在估計H勺時間內(nèi)完畢。如有特殊狀況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并闡明

狀況。

2、新原料采購工作流程：

根據(jù)生產(chǎn)配方需要，由生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人申請匯報，經(jīng)總經(jīng)理審批后，連同“天購申請單”一并

送交采購部，采購部經(jīng)理初審?fù)夂?，按“采購申請單”?nèi)容規(guī)定，在至少三家供貨商中比較,

選定對應(yīng)供應(yīng)商，提出采購意見，按企業(yè)采購審批程序報批，經(jīng)董事會同意后，采購部立即組

織實行.

二）、貨比三家工作流程：

每類物品報價單需要至少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購物

品價格的合理性。企業(yè)采用三方報價的措施進(jìn)行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個

以上供應(yīng)商報價，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，詳細(xì)做法是：

1、采購部按照采購申請單口勺規(guī)定組織進(jìn)貨，填制空白報價單，

包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質(zhì)量原則及

交貨時間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個供應(yīng)商），規(guī)定供應(yīng)商填寫價格并簽名退回。②對于交通

不便或外地的供應(yīng)商，可用或詢價。用詢價時，應(yīng)把詢價成果填在報價單上并記下報

價人口勺姓名，職務(wù)等。③提出采購部日勺選擇意見和理由，連同報價單一起送交評估小組審批。

2、評估小組根據(jù)采購部提供的有關(guān)報價資料，參照采購部H勺意見，對幾種供應(yīng)商報來的貨

品價格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價格低的供應(yīng)商，報董

事會審核.

三）、驗收

1）原物料倉庫管理員收到產(chǎn)品后應(yīng)根據(jù)《采購訂單》、《送貨單》查對產(chǎn)品標(biāo)識并點收數(shù)量，查

驗《營業(yè)執(zhí)照》、《生產(chǎn)許可證明文獻(xiàn)》、《同意文號》、《檢查匯報》如有不符應(yīng)及時告知采購

部與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)處理，并填寫《原料驗收記錄》告知進(jìn)貨檢查室檢查。

3、檢查

2）檢查員應(yīng)驗證供應(yīng)商與否為合格供應(yīng)商及對應(yīng)產(chǎn)品口勺質(zhì)量證明文獻(xiàn)，查對產(chǎn)品標(biāo)識及包裝與

否符合規(guī)定；

3）檢查按攝影應(yīng)的原物料檢查原則及《采購訂單》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4）檢查狀況應(yīng)記錄在《原料驗收記錄》上，并反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手

續(xù)。

4、標(biāo)識

5）檢查員應(yīng)根據(jù)檢查結(jié)論在產(chǎn)品標(biāo)識上施加“合格”或“不合格”的I標(biāo)識，并將不合格產(chǎn)品隔

離放置等待處理。

5、入庫

6）原料倉庫管理員應(yīng)及時將合格品辦理入庫手續(xù)。

7）倉庫管理員應(yīng)查對產(chǎn)品數(shù)量、檢查成果，只有經(jīng)同意接受的產(chǎn)品才可以入庫。

6、反饋和索賠

品質(zhì)部應(yīng)及時將產(chǎn)品不合格的狀況及由此給企業(yè)導(dǎo)致的損失反饋給采購部，由采購部向供

應(yīng)商反饋和索賠，必要時亦可直接向供應(yīng)商索賠和反饋。

7、退貨

對判退H勺產(chǎn)品及檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)日勺不合格品由采購部辦理退貨手續(xù)。

6、本程序規(guī)定日勺記錄保留期為2年

倉儲管理制度

一、目的

保證所有生產(chǎn)中使用H勺飼料原料符合質(zhì)量規(guī)定。

二、合用范圍

本制度合用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料。

三、內(nèi)容

1、原料儲存前環(huán)境條件規(guī)定

(1)庫內(nèi)、倉道保持地面清潔，不應(yīng)有污染物、遺糧、漏糧等。

(2)保持倉庫內(nèi)地面干燥，不應(yīng)有外來水帶入，雨天需尤其注意。

(3)天窗、氣窗正常狀況下關(guān)閉，玻璃完好，不應(yīng)有鳥雀入庫內(nèi)。

⑷庫房墻壁無鼠洞，采用防、捕、打的措施盡量減少鼠害。

2、原料的堆放規(guī)定

(1)庫房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應(yīng)不不小于0.8米，原料堆與墻壁距離也應(yīng)

不小于0.3米。

⑵根據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放日勺分相。

⑶外觀相似的不一樣種原料，應(yīng)互相遠(yuǎn)離堆放，以防混淆。

(4)兩種原料同步進(jìn)貨，使用同一卸料口時，務(wù)必清理拖掃潔凈后，再卸另一種原料，以免混料。

(5)袋裝原料必須鋪設(shè)墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，各堆之間預(yù)留合適走道，以便檢

查原料狀況。

(6)原料倉保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商

簡稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息;

⑺原料倉保管員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行垛位標(biāo)識卡管理，包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應(yīng)商代

碼、檢查狀態(tài)等信息；

(8)對溫度有特殊規(guī)定的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應(yīng)當(dāng)有獨立的貯存間，并對

溫度進(jìn)行監(jiān)控和記錄。

(9)亞硒酸鈉等按危險化學(xué)品管理的飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨立口勺貯存間或貯存柜。貯存間或貯存

柜應(yīng)當(dāng)設(shè)置清晰的警示標(biāo)識，采用雙人雙鎖管理。

(10)藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染C

(11)原料倉保管員應(yīng)當(dāng)根據(jù)原料的庫存時間和保質(zhì)期限，定期對庫存原料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并

保留監(jiān)控記錄：包括原料名稱、監(jiān)控時間、監(jiān)控內(nèi)容、監(jiān)控成果、異常狀況描述、處置方式等

信息

3、、出入庫管理

(1)經(jīng)檢查合格的原料才能出入庫。

⑵同質(zhì)量日勺原料先進(jìn)先用，同進(jìn)的原料質(zhì)量較差的先用。

(3)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或代碼、入庫

數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；

原料的質(zhì)量監(jiān)控制度

目時

保證所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質(zhì)量規(guī)定倉管人員應(yīng)常常巡視倉庫，每半月填寫一次

監(jiān)控記錄，隨時處理破損及變責(zé)問題。巡視注意如下幾點：

(1)每15天檢測一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)溫度之差在5℃以上時二即為異常征兆。

倉管員應(yīng)及時報品管部研究處理，并改每天檢測一次做記錄，以掌握變動情形，倘有繼續(xù)惡化

趨勢時，應(yīng)立即呈報品管部經(jīng)理，采用緊急應(yīng)變措施。

(2)高溫季節(jié)，保持平常通風(fēng)，并注意原料儲存期，

(3)陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無返潮、滲漏水現(xiàn)象，

(4)巡視時感官檢查，包括顏色、氣味、水分、溫度、質(zhì)地、標(biāo)簽等方面。

(5)需要進(jìn)行抽樣檢查FI勺原料

項目/品種谷物類餅粕類玉米蛋白粉次粉米糠魚粉油脂備注

粗蛋白+++

粗脂肪

粗纖維

水分+□+十□

粗灰分

鈣□

磷□

氯化鈉+

揮發(fā)性鹽基+

氮

酸價+十

注+：化驗頻率高，口化驗頻率低，鑒定原則參照飼料原料質(zhì)量接受原則

5、廢料、拋灑物料的處理

⑴廢料發(fā)生時，可進(jìn)行篩選，若能用時應(yīng)快使用，不能用的應(yīng)匯報品管經(jīng)理處理。

(2)每日應(yīng)打掃倉庫，對多種料堆散落在地的I原料?，若品質(zhì)完好，應(yīng)收起放于正在使用的原料貨

位，優(yōu)先使用。

生產(chǎn)過程防止交叉污染制度

（一）生產(chǎn)投料應(yīng)當(dāng)按照“無藥物的在先、有藥物的在后”W、J原則，科學(xué)合

理制定生產(chǎn)計劃；

（二）生產(chǎn)具有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或

變化藥物飼料添加劑H勺產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立對應(yīng)的制度和記

錄；清洗料如需回用應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中；

（三）盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、具有藥物飼

料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識，不得交叉混用：

（四）設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期清理，及時清除殘存料、粉塵積垢等殘留物，并建立對

應(yīng)H勺制度和記錄。

（五）生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)設(shè)置防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整，無污垢積存；

（六）生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)當(dāng)分類寄存，明

確標(biāo)識；

（七）保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；

（八）按照產(chǎn)品闡明書使用潤滑油、清洗劑；

（九）不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用品；

（十）不得在飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。

生產(chǎn)線清洗制度

目眩

防止藥物飼料添加劑的交叉污染

1、生產(chǎn)線清洗

在生產(chǎn)具有藥物飼料添加劑的J產(chǎn)品后，繼續(xù)生產(chǎn)不含藥物飼料添加

劑或變化藥物飼料添加劑的產(chǎn)品時，為了保證無殘留的藥物飼料添加劑,

應(yīng)當(dāng)對生產(chǎn)線進(jìn)行清洗，并建立對應(yīng)的制度和記錄；清洗料如需回用應(yīng)

當(dāng)明確標(biāo)識并回置于同品種產(chǎn)品中；

2、生產(chǎn)線清洗檢查

生產(chǎn)線清洗后經(jīng)品質(zhì)部檢查確認(rèn)合格方可進(jìn)入下一料的生產(chǎn)。

3、記錄

生產(chǎn)線清洗結(jié)束后，由投料員填寫清洗記錄，品控員檢查合格后簽

名“同意生產(chǎn)下一料”

生產(chǎn)設(shè)備定期清理制度

為了規(guī)范設(shè)備清理和生產(chǎn)現(xiàn)場，加強(qiáng)現(xiàn)場平常管理工作，特制定如下設(shè)備定期清理和

生產(chǎn)現(xiàn)場管理的有關(guān)規(guī)定：保證設(shè)備得到全面徹底的清理，保證設(shè)備安全，有效措施防止交

又污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全。

一、生產(chǎn)設(shè)備定期清理周期：每五天進(jìn)行一次

二、衛(wèi)生區(qū)域劃分

裝卸工：

（1）成品庫、原料庫房地面衛(wèi)生。

（2）廠區(qū)道路衛(wèi)生

投料工：

（1）兩個投料口及其周圍地面

（2）粉碎機(jī)設(shè)備、地面及1#、2#、3#、4#、5#提高機(jī)地坑衛(wèi)生

（3）膨化機(jī)設(shè)備及平臺衛(wèi)生

（4）除生器、初清篩設(shè)備衛(wèi)生，三樓、四樓平臺衛(wèi)生

（5）1#、2#、3#、4#、5#提高機(jī)設(shè)備及其頂部的平臺衛(wèi)生

配料工：

（1）四樓配料倉倉頂平臺、進(jìn)料絞龍衛(wèi)生，包括圓錐初清篩設(shè)備衛(wèi)生

（2）二樓配料稱、配料較龍及平臺衛(wèi)生，包括兩原料倉之間的過道衛(wèi)生

（3）微機(jī)室、化油池、升降機(jī)日勺衛(wèi)生，包括升降機(jī)地坑

4）6#、7#、8#提高機(jī)頂部設(shè)備及平臺衛(wèi)生

(5)2#刮扳機(jī)上永磁筒清理

制粒工：

(1)制粒機(jī)、排風(fēng)機(jī)設(shè)備及平臺衛(wèi)生，包括環(huán)模放置處的衛(wèi)生

(2)2樓到4樓樓梯衛(wèi)生

(3)3樓小平臺衛(wèi)生

(4)2#刮扳機(jī)設(shè)備及周隹平臺衛(wèi)生

(5)1#、2#分級篩設(shè)備及平臺衛(wèi)生，分級篩下部平臺及圓錐初清篩下料管衛(wèi)生

接料工：

(1)1#>2#冷卻器設(shè)備、平臺及周圍地面衛(wèi)生

(2)接料平臺及設(shè)備衛(wèi)生

(3)成品倉檢修平臺衛(wèi)生

(4)接料周圍地面衛(wèi)生

轉(zhuǎn)運(yùn)工：

(1)6#、7#、8#提高機(jī)地坑設(shè)備及地面衛(wèi)生

(2)混合倉設(shè)備及平臺衛(wèi)生

(3)一樓到二樓日勺樓梯衛(wèi)生

(4)碼盤周圍地面衛(wèi)生

配藥工：

(I)配藥設(shè)備衛(wèi)生

(2)配藥房衛(wèi)生

(3)藥物庫房衛(wèi)生

機(jī)電工：

(I)配電室衛(wèi)生

(2)機(jī)電房衛(wèi)生

（3）機(jī)電房內(nèi)工具看板整頓及鉆床、電焊機(jī)等設(shè)備向衛(wèi)生

三、有關(guān)規(guī)定

1.車間地面衛(wèi)生整潔潔凈，機(jī)械設(shè)備無積塵、油垢,；

2.原料包裝袋及維修工具、衛(wèi)生用品保持隨時擺放整潔規(guī)范；

3.永磁筒每班清理兩次，其中班中一次，下班一次，兩班交接時應(yīng)打開門確認(rèn)與否清理潔凈;

4.待粉碎倉、待制粒倉在生產(chǎn)中應(yīng)不定期用橡膠錘進(jìn)行敲倉，防止倉壁結(jié)料，以保證下料暢

通；

5.定期將待配料倉中的原料使用空，并對倉壁進(jìn)行清理，生產(chǎn)中微機(jī)員應(yīng)不定期用橡膠錘進(jìn)

行敲倉

6.每周二應(yīng)對混合倉進(jìn)行清理，清倉由白班微機(jī)員負(fù)責(zé)，若無白班則由夜班微機(jī)員負(fù)責(zé)；

7.當(dāng)班接料工在換品種時應(yīng)使用橡膠錘敲成品倉，保證下一品種進(jìn)倉時倉內(nèi)無其他料?；

8.制粒工每天在換環(huán)模時高水應(yīng)對制粒機(jī)壓制室料倉壁進(jìn)行清理；

9.有關(guān)崗位人員每班都要對提高機(jī)底部及地坑進(jìn)行清理；

10.機(jī)電工每天上下班應(yīng)對機(jī)電房及工具看板進(jìn)行整頓整頓，保持整潔規(guī)范；

11.裝卸工每天上下班打掃原料成品庫房及廠區(qū)道路衛(wèi)生，并隨時保持潔凈；

12.收發(fā)貨人員每天應(yīng)對料垛上進(jìn)行打掃；

13.各班組負(fù)責(zé)人對本班內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場日勺整頓和料倉的清理工作要及時進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

防止外來污染規(guī)定

一、目日勺

為了保證原料物料不受外來污染影響，特制定此規(guī)定。

二、范圍

所波及到的原料、成品儲存場所，及成品生產(chǎn)場所。

三、規(guī)定

1、生產(chǎn)人員檢查合格上崗。

2、不合格原料不容許進(jìn)廠。

3、車輛拉貨與送貨，不容許進(jìn)入倉庫。

4、嚴(yán)禁喂養(yǎng)貓.、狗等小動物。

5.不得使用易碎、易斷裂、易生銹歐I器具稱量或盛放原料或產(chǎn)品。

6.與產(chǎn)品接觸的設(shè)備表面應(yīng)使用安全、耐腐蝕、酎磨損的材料制造。添加劑預(yù)混合飼料的

生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有接地等防靜電措施。

7.應(yīng)保持生產(chǎn)現(xiàn)場的良好清潔狀態(tài)，防止產(chǎn)品受到玻璃、在片、石子、金屬等外來雜物污

染。

8.不得在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。

9.應(yīng)選擇符合規(guī)定的澗滑油、清洗劑等，并嚴(yán)格按照產(chǎn)品闡明書使用。

10.作業(yè)現(xiàn)場日勺原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應(yīng)分類寄存，并有清晰的I標(biāo)識。

11.生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置合適的防鼠、防蟲、防鳥等設(shè)施。墻壁、地面應(yīng)平整光滑，無污垢積存

和害蟲滋生。

飼料配方管理制度

飼料配方是采購原料和加工產(chǎn)品歐I根據(jù)。飼料配方管理是飼料企業(yè)全面質(zhì)量管理的首要環(huán)

節(jié)，搞好配方管理是保證飼料質(zhì)量的關(guān)鍵。

1、配方設(shè)計人員（技術(shù)科主任）的規(guī)定：大學(xué)本科以上（含），動物營養(yǎng)或有關(guān)專業(yè)，

有兩年以上的實際工作經(jīng)驗。2、配方設(shè)計的根據(jù)是有關(guān)歐J配合飼料國標(biāo)、企業(yè)原則和動物喂

養(yǎng)原則。各項營養(yǎng)指標(biāo)、加工質(zhì)量和衛(wèi)生指標(biāo)必須符合有關(guān)規(guī)定。

3、立足于充足開發(fā)當(dāng)?shù)仫暳腺Y源，不停進(jìn)行試驗，篩選最佳飼料配方。

4、配方應(yīng)用于生產(chǎn)前，技術(shù)科主任要將理論配方轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)配方，并復(fù)核。任何配方必須經(jīng)

品管部經(jīng)理審核、同意后方可使用。配方一式三份，一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。

5、一經(jīng)同意使用的配方，生產(chǎn)部必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得變動。如有不能執(zhí)行日勺狀況，應(yīng)立即向

配方設(shè)計人員匯報，配方設(shè)計人員應(yīng)在不減少營養(yǎng)指標(biāo)、不影響喂養(yǎng)效果的前提下，及時調(diào)整

或更換配方并重新下達(dá)，不得隨意口頭改動配方。

6、每次設(shè)計、調(diào)整配方都要記錄設(shè)計日期、生產(chǎn)期限、原料測定狀況、成品測定狀況、配方

成本以及客戶的反饋等。進(jìn)行分類整頓歸檔，從中積累適合于不一樣原料條件內(nèi)配方，為篩選

最佳配方搞好貯存工作。

生產(chǎn)設(shè)備管理制度

一設(shè)備使用規(guī)定

1設(shè)備使用前，其操作人員應(yīng)在人力資源部的安排下接受培訓(xùn)，培訓(xùn)由設(shè)備部門安排專

業(yè)的技術(shù)人員現(xiàn)場操作講解。

2操作人員應(yīng)純熟操作設(shè)備，清晰設(shè)備平常保養(yǎng)知識和安全操作知識；設(shè)備部簽發(fā)設(shè)

備操作證，操作人員持證上崗。

3機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障時，操作人員應(yīng)匯報班組長及有關(guān)負(fù)責(zé)人員處理處理。

4所有動力設(shè)備，未經(jīng)車間、設(shè)備部、電工或機(jī)修工人容許，不準(zhǔn)亂修、亂拆，不得在

電氣設(shè)備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。

5設(shè)備使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，精確填寫規(guī)定的各項運(yùn)

行記錄。

6未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)拆卸或配用其他人員向機(jī)器零件和工具。

7對不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失者，應(yīng)酌

情予以經(jīng)濟(jì)懲罰和行政處分。

8設(shè)備管理科要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，常常性地檢查設(shè)備運(yùn)行狀況，并將其列為工

作考核內(nèi)容。

二設(shè)備檢修

1設(shè)備管理科每年12月份編制下一年度的《設(shè)備檢修計劃》，在使用部門日勺協(xié)助下按

計劃進(jìn)行檢修。在平常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設(shè)備檢修單》申請設(shè)備

管理科檢修。

2檢修后的I設(shè)備使用前，需要有使用部門負(fù)責(zé)人歐I簽名承認(rèn)，由設(shè)備管理科將設(shè)備檢修

日勺狀況，記錄于《設(shè)備檢修單》及對應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上。

三設(shè)備平常維護(hù)管理

1設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由設(shè)備管理科在《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項目表》中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及

頻率，并發(fā)放至設(shè)備使用部門執(zhí)行，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查其執(zhí)行狀況。

2設(shè)備操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備的操作規(guī)程和平常維護(hù)制度。

3有關(guān)部門要定期進(jìn)行部位檢測、性能檢測，保證設(shè)備常常處在良好的工作狀態(tài)。

4對庫存、備用或因任務(wù)局限性需要封存一段時間的設(shè)備要定期清潔、查點，進(jìn)行防塵、

防銹、防潮等方面的維護(hù)c

四新增設(shè)備管理

生產(chǎn)部根據(jù)工作的規(guī)定及企業(yè)發(fā)展需要，需購置生產(chǎn)設(shè)備時應(yīng)填寫《生產(chǎn)設(shè)備購置申請

單》，并在《申請單》上注明設(shè)備的名稱、規(guī)格、用途及規(guī)定設(shè)備到達(dá)的性能、數(shù)量等，并提交

設(shè)備管理科審查，報生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。

五新生產(chǎn)設(shè)備的驗收。

1.采購由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)符合規(guī)定后，由技術(shù)部、生產(chǎn)部和

使用部門在《生產(chǎn)設(shè)備驗收單》上簽字確認(rèn)。

2.驗收不合格日勺生產(chǎn)設(shè)備，有關(guān)部門把狀況反應(yīng)到設(shè)備采購人員，由其與供應(yīng)商協(xié)商

處理，最終由驗收人員把處理成果記錄在《生產(chǎn)設(shè)備驗收單》上。

3.生產(chǎn)部對驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號，建立《設(shè)備管理卡》，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺賬》

上登記。

4設(shè)備項目確定或設(shè)備購進(jìn)后，設(shè)備管理科負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。

六設(shè)備運(yùn)行動態(tài)管理

1各作業(yè)部門要對每臺設(shè)備，根據(jù)其構(gòu)造和運(yùn)行方式，定出巡檢點、內(nèi)容、正常運(yùn)行

日勺參數(shù)原則，并針對設(shè)備日勺詳細(xì)運(yùn)行特點，對設(shè)備的每一種巡檢點，確定出明確的檢查周期,

2生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用日勺設(shè)備進(jìn)行巡檢，設(shè)備日勺專業(yè)維修人員要承包對

重點設(shè)備的巡檢任務(wù)。

七轉(zhuǎn)讓和報廢設(shè)備管理

1設(shè)備陳舊老化，不適應(yīng)工作需要或再無使用價值，使用部門申請報損，在報廢之前要

進(jìn)行技術(shù)鑒定與評估。

2有關(guān)部門指派專人對設(shè)備使用年限、損壞狀況、影響工作狀況及殘值狀況等進(jìn)行鑒

定與評估，填寫意見書交使用部門。

3使用部門將《報廢、報損申請單》附意見書一并上報，按有關(guān)程序?qū)徟?/p>

4申請同意后，將舊設(shè)備報損、報廢。

5報廢、報損舊設(shè)備由工程部按有關(guān)規(guī)定處置。

生產(chǎn)質(zhì)量巡查制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)生產(chǎn)過程監(jiān)督，監(jiān)控生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。

第二條本制度合用于我司工藝執(zhí)行管理、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)安全管理、生產(chǎn)質(zhì)量管理

第三條責(zé)任部門為生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)車間。

第四條負(fù)責(zé)人為：生產(chǎn)部工藝員、質(zhì)量巡查員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員。

第二章工藝執(zhí)行

第六條質(zhì)量巡查人員負(fù)責(zé)我司生產(chǎn)全過程工藝規(guī)程、崗位制度執(zhí)行狀況日勺監(jiān)督檢查，對

違反工藝規(guī)程和崗位制度的行為予以糾正和懲罰，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

第七條質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的原、輔、包材進(jìn)行監(jiān)督檢查，不合格日勺不準(zhǔn)投入生

產(chǎn)使用。

第八條質(zhì)量巡查人員對生產(chǎn)過程中的半成品法行監(jiān)督檢查，不合格半成品不能進(jìn)入下一

種工序，并責(zé)令返工，直至合格。

第二章現(xiàn)場管理

第九條生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員每天上班前對各工序人員著裝以及個人衛(wèi)生進(jìn)行抽檢，不符合

上崗規(guī)定的堅決糾正和懲罰。

第十條每天對各工序班前后衛(wèi)生、生產(chǎn)過程中衛(wèi)生進(jìn)行檢查（容器衛(wèi)生、工器衛(wèi)生）。

對不符合規(guī)定的予以糾正C

第十一條生產(chǎn)現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)前后、生產(chǎn)過程中的工器具、物料、半成品、成品進(jìn)

行定置定位的檢查，不合格的予以糾正。

第十二條每班對生產(chǎn)記錄（生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡、生產(chǎn)原始記錄）進(jìn)行檢查，及時糾正不合格生

產(chǎn)填寫的記錄。

第十三條每天對生產(chǎn)過程中的物料狀態(tài)、生產(chǎn)過程中的狀態(tài)標(biāo)識進(jìn)行查對并復(fù)核，保證

不出偏差，防止質(zhì)量事故發(fā)生。

第十四條每天對生產(chǎn)投料、半成品交接的復(fù)核進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)防質(zhì)量事故的發(fā)生。

第三章生產(chǎn)安全管理

第十五條現(xiàn)場巡查人員每天對生產(chǎn)各工序設(shè)備操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，違章作業(yè)行為及時糾

正，并有權(quán)懲罰。

第十六條現(xiàn)場巡查對下班后的水、電、氣、履進(jìn)行檢查，防止安全事故發(fā)生。

第十七條現(xiàn)場巡查人員對生產(chǎn)過程中存在日勺“帶病”運(yùn)行設(shè)備、存在安全隱患、質(zhì)量隱

患的設(shè)備進(jìn)行檢查，并報部門。

第十八條現(xiàn)場巡查對不安全設(shè)備和行為要有記錄，督促、消除和修復(fù)。

第四章質(zhì)量管理

第十九條質(zhì)量巡查人員每天將存在日勺質(zhì)量隱患進(jìn)行書面匯報，并責(zé)令有關(guān)部門及時整改。

第二十條質(zhì)量巡查人員每周對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量隱患和事故進(jìn)行總結(jié)，提交每周生

產(chǎn)生產(chǎn)調(diào)度會處理或匯總至廠部質(zhì)量分析會議，貫徹整改措施，消除隱患，防止事故發(fā)生。

第二十一條質(zhì)量巡查人員對一般質(zhì)量事故和隱患當(dāng)日排除，不能排除的，應(yīng)24h內(nèi)上報生

產(chǎn)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

第二十二條質(zhì)量巡查人員對較大以上質(zhì)量事故和隱患應(yīng)書面逐層匯報，由生產(chǎn)部或企業(yè)組

織核查、技術(shù)部參與，共同處理質(zhì)量事故，消除事故隱患。

第二十三條質(zhì)量巡查人員每天應(yīng)有記錄。

第二十四條質(zhì)量巡查人員應(yīng)建立質(zhì)量事故及隱患的臺賬。

第五章生產(chǎn)質(zhì)量巡查人員工作職責(zé)

第二十五條愛崗敬業(yè)，有較強(qiáng)責(zé)任心。

第二十六條純熟掌握我司所有生產(chǎn)工藝規(guī)程和操作規(guī)程，并指導(dǎo)生產(chǎn)。

第二十七條熟悉生產(chǎn)中多種原輔料原則，計量、包裝原則。

第二十八條每天對生產(chǎn)各環(huán)節(jié)生產(chǎn)質(zhì)量、工藝規(guī)程執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，并做好記錄。

第二十九條對生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點進(jìn)行重點巡查，并做好記錄。

第三十條及時糾正違章行為及違規(guī)操作，并有權(quán)懲罰。

第三十一條每天向生產(chǎn)管理人員匯報當(dāng)日工作狀況，尤其是異常狀況應(yīng)及時書面匯報生

產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。

第六章檢查與考核

第三十二條生產(chǎn)部每周對生產(chǎn)部工藝員、生產(chǎn)現(xiàn)場巡查員工作作考核，其考核成果與其

每月崗位津貼掛鉤執(zhí)行。

第三十三條質(zhì)量技術(shù)部每周對質(zhì)量巡查員工作進(jìn)行考核，每月考核與其崗位津貼拄鉤執(zhí)

行。

危險化學(xué)試劑使用與管理制度

1.危險化學(xué)試劑專用儲存室（柜），應(yīng)根據(jù)試劑的分類、分項、容器類型、儲存方式和消防

的規(guī)定，設(shè)置對應(yīng)的安全防護(hù)設(shè)施；電器設(shè)備和照明裝置應(yīng)符合防爆規(guī)定。

2.危險化學(xué)試劑的）儲存室應(yīng)有對應(yīng)日勺安全標(biāo)志。

3.危險化學(xué)試劑出入庫時，應(yīng)進(jìn)行檢查、驗收、登記，對散落日勺化學(xué)試劑應(yīng)及時分類清

除、處理，不得將散落的不一樣試劑混合。

4.對性質(zhì)不穩(wěn)定，輕易分解、變質(zhì)和引起燃燒、爆炸的化學(xué)試劑，應(yīng)定期進(jìn)行檢查。

5.爆炸性試劑日勺儲存，應(yīng)遵照先進(jìn)先出日勺原如，以免儲存時間過長，導(dǎo)致試劑變質(zhì)。

6.爆炸性試劑、劇毒化學(xué)試劑的儲存，應(yīng)雙人管理、雙鎖、雙人收發(fā)、雙人使用、雙賬。

7.不一樣品種的氧化劑應(yīng)分別寄存，不應(yīng)與其性質(zhì)相抵觸H勺物品共同儲存。

8.自燃性試劑應(yīng)單獨儲存，儲存處應(yīng)通風(fēng)、陰涼、干燥，遠(yuǎn)離明火及熱源，防止太陽直射。

9.遇水燃燒性試劑附近不得有鹽酸、硝酸等散發(fā)酸霧日勺物質(zhì)存在。

10.遇水燃燒性試劑金屬鈉、鉀等應(yīng)浸沒在煤油中保留，容器不得滲漏。

11.有毒化學(xué)試劑與腐蝕性化學(xué)試劑FI勺儲存地點應(yīng)遠(yuǎn)離明火、熱源、氧經(jīng)劑、酸類，通風(fēng)

良好。

12.劇毒化學(xué)試劑的儲存室應(yīng)配置防毒、防盜、報警及隔離、消除與吸取毒物日勺設(shè)施。

13.使用危險化學(xué)試劑的單位應(yīng)建立安全管理制度和操作規(guī)程，建立消防和急救應(yīng)急計

劃。

14.使用日勺危險化學(xué)試劑應(yīng)有標(biāo)識，使用單位應(yīng)向操作人員提供安全技術(shù)闡明書。

15.根據(jù)化學(xué)試劑的種類、性能，配置對應(yīng)日勺安全防護(hù)設(shè)施，定期校驗和維護(hù)，并有記錄。

16.根據(jù)化學(xué)試劑的種類、性能，配置個人防護(hù)用品、用品，定點寄存在安全以便的地方,

并有專人保管。

17.使用遇水分解的氧化劑應(yīng)防潮，滅火時嚴(yán)禁用水;遇酸發(fā)生爆炸的I過氧化物著火時，不

得用酸堿滅火劑滅火。

18.遇水燃燒性試劑滅火時，不得用水或酸堿、泡沫滅火器，一級遇水燃燒試劑中的活潑

金屬滅火時，不得用二氧化碳滅火器。

19.使用劇毒化學(xué)試劑應(yīng)有專人監(jiān)護(hù)，剩余部分應(yīng)立即交回，并有記錄。

20.工作場所應(yīng)配置專門的廢棄物品回收裝置，對廢棄的物品進(jìn)行回收，有毒化學(xué)試劑與

腐蝕性化學(xué)試劑廢棄物根據(jù)性質(zhì)不一樣應(yīng)分別單獨寄存，未經(jīng)處理不應(yīng)隨意向環(huán)境排放有毒、

有害廢物。

21.銷毀、處理有燃燒、爆炸、中毒和其他危險日勺廢棄化學(xué)試劑，應(yīng)按地方政府主管部門

H勺規(guī)定執(zhí)行。

22.操作人員應(yīng)接受對應(yīng)的培訓(xùn)，并獲得合格證。

23.操作人員應(yīng)遵守安全操作規(guī)程。

24.操作時應(yīng)對的穿戴安全防護(hù)用品。

25.接觸危險化學(xué)試劑的人員，應(yīng)純熟掌握急救器材、藥物的使用措施和急救知識。一旦

發(fā)生意外，應(yīng)立即離動工作場所，進(jìn)行自救互救，必要時送醫(yī)院急救治療。

26.對從事危險化學(xué)試劑的作業(yè)人員，至少一年體檢一次，并建立個人健康檔案。

檢查管理制度

一、樣品檢查制度

1、目的是保證原料合格進(jìn)廠、半成品合格進(jìn)入下畢生產(chǎn)環(huán)節(jié)、成品合格出廠。重要合用于

本廠日勺原料、半成品、成品。負(fù)責(zé)人為品管部負(fù)責(zé)人、檢查員、成品倉庫保管員、質(zhì)監(jiān)人員。

2、出廠成品、生產(chǎn)過程中的半成品及購入日勺原料一律由質(zhì)量管理部門按企業(yè)內(nèi)控原則規(guī)

定，檢查合格后方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，不得漏檢。

3、質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)定對原料、成品、半成品進(jìn)行抽樣，填寫抽樣記錄，及時送至化驗室。

4、檢查人員必需嚴(yán)格按原則、規(guī)程認(rèn)真操作，多種檢查應(yīng)作好原始記錄，保證分析成果精

確、真實、有效。

5、檢查過程中發(fā)生故障或出現(xiàn)某種外界干擾（如停電等），必須立即中斷檢測，故障排除

后，重新檢測。

6、檢測原始記錄保留2年后來，由品管負(fù)責(zé)人同意方可銷毀。

7、檢查原始記錄及檢查匯報是單位的技術(shù)秘密，不得泄漏。

8、成品、半成品每批抽檢一次，成果告知品管部。檢查合格日勺原料，成果告知品管及保管

入庫使用。不合格原料填寫“不合格原料告知單”交至原料部及品管部。

9、檢查人員必須持有勞動部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，對檢查室的儀器設(shè)備對的使用，按期維

護(hù)，保證水、電、氣日勺安全。

二、檢查成果校核和匯報制度

1、目的是保證檢查記錄對附、規(guī)范，結(jié)論精確。合用于所有檢查成果的校核。負(fù)責(zé)人為校

核人、檢查員。

2、校核人應(yīng)具有與檢查員同樣的資格；檢查員填寫完檢查原始記錄后，交校核人校核，未

經(jīng)校核人校核并簽名口勺記錄仍處在未完畢狀態(tài)，不能進(jìn)入下一種環(huán)節(jié)。

3、校核人根據(jù)檢查項目的操作規(guī)程進(jìn)行校核。校核內(nèi)容有：檢查項目與否完整、不缺項，

書寫與否工整、對的，檢查根據(jù)與檢查指令用原則與否一致，計算公式、計算數(shù)值與否對日勺，

試驗記錄填寫與否完整、對的，檢查員與否簽名等。

4、原始記錄均符合規(guī)定規(guī)定，校核人可簽字，否則待檢查員按規(guī)定改正后再校核簽名，或

報檢查負(fù)責(zé)人令其改正。

5、屬于校核內(nèi)容范圍的項目發(fā)生錯誤由校核人負(fù)責(zé)；屬操作差錯等問題由檢查員負(fù)責(zé)。校

核工作應(yīng)及時、認(rèn)真完畢，不得遲延。

四、檢查記錄管理和保留制度

1、目日勺是規(guī)范檢查記錄的J書寫規(guī)定。合用于檢查記錄。負(fù)責(zé)人為檢查負(fù)責(zé)人、檢查員。

2、檢查員書寫檢查原始記錄要完整，無缺頁損角。

3、有檢查數(shù)據(jù)、計算公式。有檢查員、校核人簽名（全名）。

4、字跡清晰，色調(diào)一致。書寫對時，無涂改。錯誤處用橫線劃去，并在改正處簽章。

5、有鑒定根據(jù)，由檢查結(jié)論，無漏項。質(zhì)量檢查記錄過樣品保留期一種月后，交品管部負(fù)

責(zé)人妥善保留，并做好對應(yīng)記錄。

6、檢查記錄應(yīng)保留至樣品有效期滿后一年，無有效期的I應(yīng)保留三年，經(jīng)品管負(fù)責(zé)人同意方

可銷毀，并做記錄。

產(chǎn)品留樣觀測制度

（一）、檢查員根據(jù)規(guī)定措施對原料、成品進(jìn)行抽樣，并及時將樣品送給化驗

室H勺樣品管理員處理。并進(jìn)行留樣觀測。

（二）、留樣保留：

（1）、粉料/顆粒料樣品使用樣品袋保留。

(2)、液體樣品用瓶裝保留。

(3)、樣品標(biāo)識，注明：品名、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨或生產(chǎn)數(shù)量、采樣人姓名、采

樣日期等有關(guān)資料。

(4)、制備(1勺原料以及產(chǎn)品樣品統(tǒng)一存貯于樣品室專用儲備柜內(nèi)，原料和產(chǎn)品

分類寄存。產(chǎn)品要保留在磨口瓶或封口塑料袋中，編分析號，貼好標(biāo)簽，保留在

陰涼干燥處樣品櫥內(nèi)，按照品種、生產(chǎn)日期排列整潔。

(5)、樣品的貯存條件：樣品室環(huán)境規(guī)定干燥、陰涼、避光。

(三)、留樣觀測時間及觀測頻率：

樣品至少保留保持期后兩個月(有效期較長的原料，用完后，繼續(xù)留存一種月)；

觀測員每10-15天觀測一次，并記錄觀測成果。

(四)、樣品處理：

(1)、原料樣品留存時間到達(dá)保留期限后，在感官指標(biāo)無異常的I狀況下，返回

到原品種中，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。

(2)、成品樣品留存時間到達(dá)保留期限后，在感官指標(biāo)無異常的狀況下，返回

到原品中或降級使用，如出現(xiàn)異常，則按廢棄處理。

(3)、樣品袋按廢棄處理。

不合格產(chǎn)品管理制度

一目的

對原料日勺不合格和產(chǎn)成品不合格進(jìn)行控制，杜絕不合格原料入庫以及不合格產(chǎn)品出庫，保障飼

料質(zhì)量安全。

二合用范圍

本程序合用于我司原料驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和使用現(xiàn)場不合格品及成品檢查不合格日勺控制

三職責(zé)

1本程序由品管科管管理

2評審職責(zé)

3處置職責(zé)

檢查人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，見上報品管科處置

生產(chǎn)人員根據(jù)處置決定及時進(jìn)行處理

4工作程序

原料、成品檢查和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并

實行不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，告知品管領(lǐng)導(dǎo)，品管科有關(guān)負(fù)責(zé)

人

四評審、記錄

1原料檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由收購檢查人員根據(jù)協(xié)議規(guī)定的對應(yīng)技術(shù)原則和補(bǔ)充規(guī)定作

出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢查且鑒定為不合格的進(jìn)貨品料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨

檢查單”上標(biāo)識不合格，倉庫保管員對其標(biāo)示、隔離寄存

3產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品鑒定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)原則作出評審，做好質(zhì)量記錄，并告知質(zhì)管

科。

4對標(biāo)有本廠標(biāo)識的成品進(jìn)行調(diào)查、評審、記錄，并寫出書面匯報交供銷科。

4.2標(biāo)識、隔離

1原料收購檢查時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫保管員作出

如下標(biāo)識：不合格品應(yīng)設(shè)置紅色標(biāo)志另行隔離堆放。

2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該齒位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出對應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與

合格品隔離。

3對不合格品粘貼“不合格”識別標(biāo)識，并填寫“不合格品告知單”及注明不合格原因

4不合格品日勺隔離措施。對不合格品要有明顯歐I標(biāo)識，寄存在工廠指定的隔離區(qū)，防止與合格品

混淆或被誤用，并要有對應(yīng)的隔離記錄

5不符合規(guī)定檢查原則的產(chǎn)品，不容許包裝入庫

4.3處置

1檢查人員對不合格品評審有作出處置決定，由有關(guān)人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由品管部負(fù)責(zé)

人仲裁。

2收購原料時發(fā)現(xiàn)不合格，由供應(yīng)方自行處置。

3生產(chǎn)過程中，結(jié)于原則容許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按對應(yīng)原則和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，

予以返工，并經(jīng)檢查員重新驗證合格后方可放行。

4對已鑒定不合格的成品或經(jīng)返工仍不合格的產(chǎn)品另行堆放，并做好標(biāo)識。

5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。

6已經(jīng)外銷不合格由我司委派的人員和客戶協(xié)商處理措施，做好記錄，并寫成書面匯報交供銷科。

7對于制度制定不合理、執(zhí)行狀況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應(yīng)及時采用糾正措

施。

五糾正和防止措施

質(zhì)量負(fù)責(zé)部門根據(jù)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)口勺不合格或潛在不合格的嚴(yán)重程度，確定實行糾正和糾正措施。

5.1糾正措施，采用糾正措施的時機(jī)：

2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量不合格品并反復(fù)發(fā)生。

3走訪或與顧客座談，成果對產(chǎn)品質(zhì)量不滿意，并有詳細(xì)事例比較嚴(yán)重時。

4收到反饋日勺質(zhì)量不合格的記錄。

5顧客的投訴或顧客對同類問題持續(xù)提出埋怨。

6供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。

7內(nèi)審和外審發(fā)現(xiàn)的不符合項；管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項。

8質(zhì)量管理工作中，出現(xiàn)不符合法律、法規(guī)規(guī)定期

9質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)日勺不合格進(jìn)行評審，確定與否需要采用糾正措施。

10責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對確定需要采用糾正措施時不合格原因進(jìn)行分析并確定原因和需要采用的糾

正措施。

11經(jīng)理組織項目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門提出的糾正措施進(jìn)行評價并確定所采用的措施。

12責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織實行評價后的糾正措施。

13經(jīng)理組織項目質(zhì)量負(fù)責(zé)部門對責(zé)任部門實行的糾正措施效果進(jìn)行驗證。

14質(zhì)量負(fù)責(zé)部門保持記錄。

產(chǎn)品倉庫儲管理制度

1倉庫平常管理

1.1.倉庫內(nèi)應(yīng)隨時注意通風(fēng)狀況，保持庫區(qū)和庫內(nèi)地面潔凈無雜物。

1.2作業(yè)、打掃工具定置擺放。

1.3倉庫照明設(shè)備、滅火器等設(shè)施完好、安全。

1.4負(fù)責(zé)倉庫門、窗及其他開口及時關(guān)閉，擋鼠板、粘鼠板狀況良好，能有效制止老鼠、鳥及其

他飛行類昆蟲進(jìn)入。下班前應(yīng)巡視倉庫電源、門窗與否關(guān)閉，以保證倉庫安全.

1.5嚴(yán)禁在庫內(nèi)吸煙，動用明火，如需動火，需得到安保部審批后方可進(jìn)行。

1.6閑雜人員一律不得入內(nèi)。

2入庫管理

2.1產(chǎn)品入庫憑質(zhì)檢科開具日勺《質(zhì)檢單》入庫，車間管理員并及時在企業(yè)ERP系統(tǒng)登記入庫,

倉庫保管員審核。

2.2產(chǎn)品入庫前將地面徹底打掃。

2.3產(chǎn)品入庫前檢查入庫工具，需清潔無污物，發(fā)現(xiàn)不良不得入庫。

2.4產(chǎn)品入庫時檢查外包裝質(zhì)量，保證無破損、無污物，標(biāo)簽完整，如有不良品退回車間不得入

庫，并告知質(zhì)檢科更改《質(zhì)檢單》。

2.5產(chǎn)品入庫輕搬輕放，不得野蠻裝卸，不得損壞外包裝和產(chǎn)品標(biāo)簽。

2.6產(chǎn)品應(yīng)分類擺放，規(guī)定整潔打垛，不一樣產(chǎn)品日勺垛位之間應(yīng)當(dāng)保持合適距離，擺放有序，做

到美觀，同品種H勺貨品必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域。

2.7產(chǎn)品入庫完畢及時清點數(shù)量，登記臺帳，掛垛位標(biāo)識卡；注明產(chǎn)品名稱或代號、規(guī)格或等

級、生產(chǎn)日期或批號、入庫數(shù)量和日期。

3產(chǎn)品貯存及運(yùn)送

3.1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁寄存化學(xué)危險品、殺蟲劑、清潔劑、易燃易爆品等其他物品。

3.2常常性保持倉庫通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生并注意防潮、防霉變;每日檢查庫存產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格

產(chǎn)品和過期產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)隔離寄存并有清晰標(biāo)識。

3.3每日檢查防鼠、蟲害設(shè)施狀況，發(fā)現(xiàn)設(shè)施損壞及時修理、更換；發(fā)現(xiàn)飛禽及時驅(qū)趕，捕到老

鼠后及時掩埋，并查找原因，及時修補(bǔ)漏洞。

4產(chǎn)品出庫

4.1倉管員憑《產(chǎn)品銷售單》發(fā)貨，發(fā)貨時確定好品種、數(shù)量，遵照“先進(jìn)先出呻勺原則，先發(fā)入

庫早日勺批次貨品，并檢查產(chǎn)品質(zhì)量，包裝、標(biāo)簽等狀況完好后方可發(fā)貨。

4.2發(fā)貨前檢查運(yùn)送車輛，保證衛(wèi)生良好，無污染方可發(fā)貨；發(fā)貨時輕搬輕裝，防止損壞外包裝,

發(fā)現(xiàn)不良品及時退庫。

4.3承運(yùn)車輛只運(yùn)送同種類產(chǎn)品，不得與其他產(chǎn)品、化學(xué)危險品等混運(yùn)。

4.4發(fā)貨完畢，保管員監(jiān)督過磅，及時查對數(shù)量，并登記出庫臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)

品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢查信息、購貨者名稱及其聯(lián)絡(luò)方式、銷售日期

等信息并填寫《銷售出庫單》。

4.5產(chǎn)品出入庫記錄，銷售臺賬、銷售票據(jù)保留期不得少于2年。

4.6車輛出庫后及時放擋鼠板并清理衛(wèi)生，關(guān)閉電源，檢查其他設(shè)施良好后方可關(guān)閉倉庫。

5.產(chǎn)品運(yùn)送

5.1裝車前應(yīng)當(dāng)對運(yùn)送車輛日勺安全、衛(wèi)生狀況實行檢查，并保留檢查記錄。

5.2直接銷售給養(yǎng)殖者日勺飼料可以使用罐裝車運(yùn)送，罐裝車應(yīng)當(dāng)專車專用，符合國家有關(guān)安全衛(wèi)

生的規(guī)定，并隨車附具產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證。裝運(yùn)不一樣種類日勺產(chǎn)品時，應(yīng)當(dāng)對罐

體進(jìn)行清理，并保留清理記錄。

產(chǎn)品召回制度

（一）召回程序

（二）接受信息：客服部負(fù)責(zé)接受經(jīng)銷商、消費(fèi)者反饋的質(zhì)量信息，并將信息書面反饋到

質(zhì)管部；質(zhì)管部負(fù)責(zé)直接接受質(zhì)監(jiān)部門反饋的質(zhì)量信息及企業(yè)內(nèi)部反饋的質(zhì)量信息;

（三）信息確認(rèn):

質(zhì)管部接受有關(guān)質(zhì)量信息后，要對接受到的質(zhì)量信息進(jìn)行確認(rèn)，組織技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn)

行安仝危害調(diào)查和食品安仝危害評估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題與否屬于本規(guī)定范圍內(nèi)H勺質(zhì)量問題,

確定與否實行產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報企業(yè)總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理同意后

進(jìn)入召回階段;

（四）實行召回:

1）確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全產(chǎn)品之后，企業(yè)立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,

質(zhì)管部對該批產(chǎn)品H勺生產(chǎn)和庫存狀況進(jìn)行追溯和調(diào)查，但凡與該批質(zhì)量問題有關(guān)H勺產(chǎn)品（包

括已出廠與未出廠日勺）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨寄存并標(biāo)識清晰，同步

安排庫房寄存預(yù)召回的產(chǎn)品（寄存時加設(shè)不合格品標(biāo)識）。

2）營銷市場部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)（-一級召回1日內(nèi)，二級召回2日內(nèi)，三級召回3日內(nèi)）告知

有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，告知消費(fèi)者停止使用；

3）質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定食品召回計戈4，計劃內(nèi)容包括：

4）停止生產(chǎn)不安全產(chǎn)品的狀況；

5）告知銷售者者停止銷售不安全產(chǎn)品口勺狀況；

6）告知消費(fèi)者停止消費(fèi)不安全產(chǎn)品的狀況；

（五）召回產(chǎn)品后的處理措施。

1）技術(shù)部負(fù)責(zé)將該次所存在口勺問題給顧客以答復(fù)，杜絕類似問題口勺再次發(fā)生。

2）產(chǎn)品召回結(jié)束后15日內(nèi)，質(zhì)管部負(fù)責(zé)向省級質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)匯報，接受省級質(zhì)監(jiān)部

門對召回總結(jié)匯報的審查和召回效果的評估。如產(chǎn)品召回未到達(dá)預(yù)期效果，則再次進(jìn)入召回

程序。

3）對因標(biāo)簽、標(biāo)識不符合安全原則而被召回口勺食品，企業(yè)可采用合適補(bǔ)救措施，經(jīng)驗證能保證

飼料安全日勺狀況下可以繼續(xù)銷售，銷售時應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者明示補(bǔ)救措施。對無法采用補(bǔ)救措施

的不合格產(chǎn)品或不安全產(chǎn)品，予以銷毀。

4）記錄內(nèi)容包括產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、比例、原因、成果等。保留期限為三年。

客戶投訴處理管理制度

1.客戶服務(wù)人員（行政部）通過企業(yè)為客戶提供的多種投訴渠道，如、網(wǎng)絡(luò)、意見反饋

卡等接受客戶投訴。

2.對于網(wǎng)絡(luò)以及信件類投訴，客戶服務(wù)人員應(yīng)當(dāng)聯(lián)絡(luò)客戶確認(rèn)投訴內(nèi)容“

3.客戶服務(wù)人員應(yīng)及時記錄客戶投訴的內(nèi)容，并填寫“客戶投訴登記表”。

4.“客戶投訴登記表”應(yīng)包括客戶姓名、聯(lián)絡(luò)方式、客戶投訴內(nèi)容、客戶期望的投訴處理成

果等容。

5.客戶服務(wù)人員根據(jù)“客戶投訴登記表”的內(nèi)容進(jìn)行分析，判斷客戶投訴與否成立。

6.若投訴不成立，客戶服務(wù)人員要耐心地向客戶闡明原因。

7.若投訴成立并能立即處理的，客戶服務(wù)人員應(yīng)立即處理，給客戶一種滿意的答復(fù)。

8.若投訴成立，不能立即處理的，客戶服務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真分析癥結(jié)所在，并和客戶協(xié)商確定

處理投訴最終期限。

9.質(zhì)量管理部、技術(shù)管理部門在生產(chǎn)、倉儲部門的配合下處理產(chǎn)品質(zhì)量類投訴。

11.客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)處理服務(wù)質(zhì)量和客戶投案提議類投訴。

12.客戶投訴處理責(zé)任部門針對客戶投訴的問題進(jìn)行調(diào)查，明確導(dǎo)致投訴問題發(fā)生的事件、

負(fù)責(zé)人，并歸納出投訴產(chǎn)生口勺主、客觀原因。

13.企業(yè)的有關(guān)制定，如《客戶投訴管理措施》、《售后服務(wù)管理制度》等。

14.運(yùn)用“客戶投訴登記表”明確客戶投訴原因及客戶的投訴處理規(guī)定。

16.投訴處理負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實際狀況，參照客戶的投訴規(guī)定，提出處理投訴的詳細(xì)方案。

17.投訴處理