危險化學品倉庫企業(yè)安全風險評估表

危險化學品倉庫企業(yè)安全風險評估表

1-1安全基礎管理安全風險評估檢杳表

檢查實際扣分

序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)

情況得分說明

企業(yè)已按照《安

全生產(chǎn)法》第四

未建立為否

《安全生產(chǎn)法》第四條：《化工和條：建立與企業(yè)

查制度（查表任制文件，應建立與決項，扣50

企業(yè)應當建立與崗位相匹配的全員安危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位歪人生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、崗位

1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、崗位設置相匹配分；發(fā)現(xiàn)其

全生產(chǎn)責任制。安全事故隱患判定標準（試行）》（安設置相匹配的安

的安全責任制）他問題扣10

監(jiān)總管三（2017）121號）第十六條全責任制并落實

分

到每個崗位每個

人

企業(yè)已按《安全

生產(chǎn)法》第二十

《安全生產(chǎn)法》第二十二條；6國二條的要求建立

企業(yè)應當建立相應的機制，加強對安資制度、宜記錄

務院安委會辦公室關(guān)于全面加強企完善安全生產(chǎn)貢發(fā)現(xiàn)同即扣

2全生產(chǎn)責任制落實情況的監(jiān)督考核，（查責任制考核

業(yè)全員安全生產(chǎn)費任制工作的通知任制的落實并加20分

保證安全生產(chǎn)責任制的落實。制度、考核記錄）

》（安委辦（2017）29號）第六條強監(jiān)督考核，已

將安全生產(chǎn)責任

制落實到位

杳與企業(yè)實際相符的規(guī)章制度、

操作規(guī)程，包括全員安全生產(chǎn)責

任制度.危險化學品安全管理制

已有健全的安全無操作規(guī)程

度（包括防火、防爆、防中毒、防

?危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法產(chǎn)稅章制度和崗為否決項，

企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗泄漏管理等內(nèi)容）、安全投入保障

33（國家安監(jiān)總局第55號）第六條、位操作規(guī)程操作扣50分；發(fā)

位操作規(guī)程.制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全

第七條人員已熟練掌握現(xiàn)其他問通

生產(chǎn)數(shù)百培訓制度、陶患拷查治

本崗位操作規(guī)程扣10分

理制度.安全風險管理制度、應

急管理制度、事故管理制度等，

以及倉率運作具體崗位操作規(guī)程

已按要求建立安

全生產(chǎn)組織領(lǐng)導

落實安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導機構(gòu)，成立安查企業(yè)成立安委會或安全工作領(lǐng)《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)

機構(gòu)，由董事長

優(yōu)生產(chǎn)委員會（或女優(yōu)工作領(lǐng)導小組），導小組文件，與組織架構(gòu)實際人安生生產(chǎn)次任體系人落實五到位規(guī)發(fā)現(xiàn)同即扣

4黃風翔帶領(lǐng)成立

由被中長或總經(jīng)理擔任主任。定期召員相符.定期（每季度至少一次）定的通知》】0分

的安全生產(chǎn)委員

開安全生產(chǎn)委處會會議.會議記錄（安監(jiān)總辦（2015）27號）

會并定期開展季

度會議

（D企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機

構(gòu),或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

公司設立安全環(huán)

（2）專職安全生產(chǎn)管理人員應不少］■《安全生產(chǎn)法》第二十四條：《國

保部，XX任部門

企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至查機構(gòu)設置、人員配備文件等（查家安全監(jiān)管總局關(guān)于危險化學品企

負責人（注冊安

少配分1人），要具備化工或安全管理相安全管理機構(gòu)設立文件，杳專職業(yè)貫徹落實國務院關(guān)于進一步加強

全工程師：證書

關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有從事化工生安全生立管理人員任命文件，專企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意發(fā)現(xiàn)問題扣

5管理號000000001

產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷。職安全省理人民學歷證明文件或見》（安監(jiān)總管三（2010）186號）第一20分

）,XX任專職安全

（3）從業(yè)人員300人以上的危險物品經(jīng)化工安全方向注冊安全工程師證章第3條：6注冊安全工程師管理規(guī)

管理己具備

營單位，應當按照不少于安全生產(chǎn)管書：杳企業(yè)人員花名冊確定人數(shù)）定》（國家安監(jiān)總局令第11第63號）

相關(guān)學歷和相關(guān)

理人員15%的比例配備注冊安全工程師第六條

專業(yè)要求

;安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至

少配備1名注冊安全工程師。

未建立隱患

已按照要求建立

《安全生產(chǎn)法》第四十?條：《化排查治理制

企業(yè)應當建立健全并落實生產(chǎn)安全事健全落實生產(chǎn)安

查制度、查臺賬、查記錄（對照制工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大度并實施為

故隱患揖查治理制度,采取技術(shù)、管全隱患排查制度

7度內(nèi)容核查隱患排查記錄,查度生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行）否決項，扣

理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隨患。并嚴格按照制度

患閉環(huán)管理情況）3（安監(jiān)總管三（2017）121號）第十六50分：發(fā)現(xiàn)

事故修患推杳治理情況應當如實記錄執(zhí)行進行排杳和

條其他問即扣

揚改

20分

重大危臉源主要

企業(yè)應當明確本企業(yè)每一處求大危險查臺賬、查記錄（核查確定包保責

負貢人七項安全

源的主要負貨人、技術(shù)負責人和操作任人的欠件）七項安全職責：技術(shù)d危險化學品企業(yè)重大危險源安全

職責、技術(shù)負由

負責人，從總體管理、技術(shù)管理、操負資人付所包保的重大危唆源負包保費任制辦法（試行）強（應急廳發(fā)現(xiàn)問題扣

8人六項安全職員

作管理三個層面對重大危險源實行安有六項安全職員：操作負成人對（2021）12號）第三條、第四條、第五20分

、操作負貢人四

全包保費任制。主要負貨人對所包保所包保的更大危險源負有四項安條、第六條

項安全職費均照

的更大危險源負有全職責.

要求按期履職。

d安全生產(chǎn)法》第二十七條《生產(chǎn)

查臺賬、查記錄（查主要負貢人在主要負貢人均己

經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定》（國家安監(jiān)

主要兔由人應否山主管的負有安全生任職后6個月內(nèi)是否取得安全生產(chǎn)對苴安全生產(chǎn)知否決項.發(fā)

總局令第44號;第九條:《化工和危

9產(chǎn)監(jiān)督管理職賁的部門對其安全生產(chǎn)知識和省理能力考核合格證電或識和管理能力考現(xiàn)問題扣50

險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安

知識和管理能力考核合格?；?：安全方向注冊安全I：程師證核合格，且在有分

全事故隱患判定標準（試行）》（安監(jiān)

書,且應在有效期內(nèi)）效期內(nèi)。

總管三（2017）121號）第一條

有安全管理人員、特種設備作業(yè)

《安全生產(chǎn)法》第二十七條：川特安全生產(chǎn)管理人

人員、檸種作業(yè)人員管理臺賬、

（D安全生產(chǎn)管理人員應由主管的負有種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理員均已對其安全

資質(zhì)證T（查安全生產(chǎn)管理人員清

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職負的部門對其安規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第30號）;￡生產(chǎn)知識和管理

單及安全生產(chǎn)知識和管理能力考否決項，發(fā)

全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格：化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位至能力考核合格：

10核合格證書或化工安全方向注冊現(xiàn)問題扣50

（2）企業(yè)特種設備作業(yè)人協(xié)、特種作業(yè)大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（試行企業(yè)特種設符作

安全工程師證書：查特種設備作分

人員應取得相應操作證，方可上崗作）3（安監(jiān)總管三（2017）121號）;《危業(yè)人員已具備相

業(yè)人員及特種作業(yè)人處清單及證

業(yè)。院化學品倉陣儲存通則3（GB15603-應操作證書持證

書（如奇低壓及防爆電工、叉車

2022）第12.2條上崗.

操作員;正等〉，均應在有效期內(nèi)）

應建立全員培訓體系,對從業(yè)人員進

查證書、查臺賬、查記錄（查培訓

行法現(xiàn)、標準、崗位技能、安全、個《安全牛.產(chǎn)法》第二十七條；《危

計劃、培訓記錄、考核結(jié)果：查發(fā)現(xiàn)問即扣

11體防少、應急處理等培訓，考核合格險化學品倉庫儲存通則》（GBI5603-符合

仃資質(zhì)要求肉便作業(yè)人員的費質(zhì)10分

后上崗作業(yè)：對有資質(zhì)要求的崗位，2022）第12.1條

情況）

應當配備依法取得相應資質(zhì)的人員。

危險化學品倉庫

從業(yè)人員已理解

危險化學品倉庫從業(yè)人協(xié)應能理,解化查臺賬、查記錄、查現(xiàn)場（查培訓化學品安全技術(shù)

《危險化學品倉庫儲存通則》發(fā)現(xiàn)問題扣5

12學品安全技術(shù)說明書的內(nèi)容并掌握風記錄應包含安全技術(shù)說明書內(nèi)容說明書內(nèi)容能熟

（GB15603-2022）第12.3條分

險快范措施，掌握崗位操作技能。、n頭詢問現(xiàn)場從業(yè)人員）練掌握風險措施

和崗位操作技能

已按照《危險化

企業(yè)應按照安全風險分級管控和隱患

學品企業(yè)安全風

排杳治理工作要求，突出重大危險源查臺賬（查風險分級報告、風險消

《危險化學品企業(yè)安全風險隱患臉險患排查治理發(fā)現(xiàn)問題扣

13,對辨識的安全風險采取有效管控措單、管控措施、吃患記錄及整改

排查治理導則》（應急（2019）78號）導則》（應急10分

施,對排查的事故隱患實施整改并建臺賬）

（2019）78號）建立

立臺賬。

相對應臺賬

已建立完善重大

《危險化學品企業(yè)重大危險源安全

建立重大危險源安全包保責任人履職查記錄（查牌職記錄，陵蓋包保貴危險源安全包保發(fā)現(xiàn)問題扣

14包保優(yōu)任制辦法（試行）》（應急廳

記錄,定期考核,納入績效管理。任人各項職員,應有考核記錄）員任人履職記錄10分

（2021）12號）第九條

并定期考核存存

d危險化學品由大危險源監(jiān)督管理

暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局令第40號

（D重大危險源場所設置安全警示標志）第十八條：（危險化學品企業(yè)重大

.重大危險源的主要負責人、技術(shù)負危險源安全包保貢任制辦法（武行）

責人和操作負責人及包保職責、聯(lián)系》（應急廳（2021）12號）第七條：

查現(xiàn)場（現(xiàn)場查看安全警示標志應

方式，已在強大危險源場所公示，《危險化學品安全管理條例》（國務發(fā)現(xiàn)問題扣

15清晰規(guī)他，年處重大危險源均應符合

（2）儲存危險化學品的單位，應當在其院令第591號）第二十條：《危臉化10分

迸行公示）

作業(yè)場所和安全設施、設備上設置明學品倉庫儲存通則2（GB15603-

顯的安全警示標志，并符合GB2891、2022）第1L2.：條：《安全標志及其

AQ3047的規(guī)定.使用導則》GB2894-2008;

6化學品作業(yè)場所安全警示標志規(guī)

范》AQ3017-2013

自2020年5月起,新入職的涉及重大危

杳臺媒、直記錄、

險源儲存設施操作人員必須具備高中

查人員學歷（查涉及至大危險源的

及以上學歷或化工類中等及以上職業(yè)

新入職噪作人M是否具備高中及均己符合相對應

教育水平：自2020年5月起，新入職的《危險化學品安全專項整治三年行發(fā)現(xiàn)問題扣

16以上學歷或化工中職以上數(shù)育水學歷和專業(yè)要求

涉及爆炸危險性化學品的儲存設施的動實施方案》國務院安委（2020）3號20分

平：如沙及《危險化學品目錄3水平

操作人員必須具備化工類大專及以上

（2015版》中被確定為爆炸物的需

學歷,不符合上述要求的現(xiàn)有人員應

化I：類大專及以上學歷）

在2022年底前達到相應水平。

對于重大危險源

管理和操作崗位

企業(yè)應當對重.大危隱涉的管理和操作

人舊均已完成安

崗位人員進行安全操作技潴培訓，使《危險化學品也大危險源監(jiān)督管理

查記錄、查制度(查重大危險源專全操作技能培訓發(fā)現(xiàn)問題扣

17其了解重大危險源的危險特性，熟悉暫行規(guī)定》《國家安監(jiān)總局令第40號

項培訓記錄),熟練掌握危險10分

重大危隆源安全管理規(guī)章制度和安全)第十七條

特性和安全管理

操作規(guī)程。

規(guī)章制度安全操

作規(guī)程。

企業(yè)開展里大危險源辨識和分級，應

符合國家標準要求,并符合企業(yè)實際

O

對符合下列情形的亞人危險源，應當

重野進行辨識、安全評估及分級：

(D重大危險源安全評估已滿三年的：

(2)構(gòu)成由大危險源的設施或者場所進

《危險化學品重大危險源辨識》

行新建、改建、擴建的：

查重大危險源評估報告及辨識過3818218-2018)第4.2.2條；

(3)危險化學品種類、數(shù)堆或者儲存方發(fā)現(xiàn)問題扣

18程、危險化學品實際存在量按設《危險化學品也大危險源監(jiān)督管理符合

式及里察設備、設施等發(fā)生變化,影20分

計最大量確定的設計文件暫行規(guī)定》國家安監(jiān)總局令第40號)

響重大危驗源級別或者風險程度的：

第十一條

(4)外界生產(chǎn)安全環(huán)境因素發(fā)生變化，

影響蜜大危險源級別和風險程度的：

(5)發(fā)生危險化學品事故造成人員死亡

,或者10人以上受傷，或者影響到公

共安全的：

(6)有關(guān)田大危險源辨識和安全評估的

國家標準、行業(yè)標準發(fā)生變化的。

(D企業(yè)應當按照規(guī)定提取和使用安全企業(yè)已建立安全

《安全生產(chǎn)法》第二十三條；《企

生產(chǎn)費用，專門用于改善安全生產(chǎn)條生產(chǎn)費用管理制

直臺賬、直記錄業(yè)女仝生產(chǎn)費用提取和使用管理辦

件：度并落實制度執(zhí)發(fā)現(xiàn)問題扣

19(查安全生產(chǎn)費用提取計劃、使用法》(財資(2022)136號)第二十一條

(2)企業(yè)應合理使用安全生產(chǎn)費用；建行，安全費用管20分

臺賬)、第二十二條、第四十五條、第四

立安全生產(chǎn)物用臺賬，載明安全生產(chǎn)理臺賬存在不規(guī)

十六條

費用使用情況.范.

(1)企業(yè)應建立承包商管理制度,明確

承包商資格預審、選擇、安全培訓、

查制度、查記錄(查承包商管理制

作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要《關(guān)于加強化工過程安全管理的指

度及實施記錄.查與承包商簽訂發(fā)現(xiàn)問題扣

20求并有效實施，導意見》(安監(jiān)總管三(2013)88號)符合

的安全省理協(xié)議，協(xié)議應明確雙10分

(2)企業(yè)應與承包商簽訂專?門的安全管第二十蕓、第二十一條

方安全管理范圍與貨任)

理協(xié)議，明確雙方安全管理范闈與貨

任.

(D企業(yè)應對承包商的所有人為進行入公司2024年承包

廠安全培訓教育,經(jīng)考核合格發(fā)放入為《山東益通工

廠證，禁止未經(jīng)安全培訓教育合格的程安裝有限公司

承包商作業(yè)人員入廠作業(yè)：《關(guān)于加強化工過程安全管理的指》，入廠前簽訂

查記錄(查承包商人員入場前安全

21(2)進入作業(yè)現(xiàn)場前,作業(yè)現(xiàn)場所在基導意見》(安監(jiān)總管三(2013)88號)安全協(xié)議，開展

培訓記錄、現(xiàn)場安全交底記錄)

層單位應對承包商人員進行安全培訓第二十次、第二十一條人員培訓,作業(yè)

教育和現(xiàn)場安全交底；前進行安全交底

(3)保存承包商安全培訓教育、現(xiàn)場安培訓，作業(yè)過程

全交底記錄.