服裝企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)范文

時(shí)尚女裝韓版女裝最新流行女裝流行女裝新款女裝盡在

質(zhì)

量

手

冊(cè)

（包含所有程序文件）

文件編號(hào)：AYL/QM—2004

文件版本：A

分發(fā)號(hào)：

2004年元月05日發(fā)布2004年元月坨日實(shí)施

編制/日期:批準(zhǔn)/日期:

目錄

標(biāo)準(zhǔn)章頁(yè)

手冊(cè)章節(jié)號(hào)合適的內(nèi)容合適的內(nèi)容

節(jié)號(hào)碼

第一

1.0公司簡(jiǎn)介

章

第二

2.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令

章

第三質(zhì)量手冊(cè)管理管控

3.0

章說(shuō)明

第四4.1總要求

質(zhì)量管理管控體系

章4.14.2.1文件要求總則

要求

質(zhì)量4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

管理4.2文件控制程序4.2.3文件控制

管控

體系4.3記錄控制程序4.2.4記錄控制

要求

5.1管理管控職責(zé)

以顧客為關(guān)注焦

5.2

第五點(diǎn)

章5.0管理管控職責(zé)質(zhì)量管理管控體

5.4.2

管理系策劃

管控5.5.2管理管控者代表

職責(zé)5.5.3內(nèi)部溝通

5.1質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針

5.2質(zhì)量目標(biāo)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.3組織結(jié)構(gòu)圖

5.4職能分配表5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5職責(zé)和權(quán)限

5.6管理管控評(píng)審5.6管理管控評(píng)審

6.1資源提供6.1資源矣供

第六

人力資源管理管控

章6.26.2人力資源

程序

資源

基礎(chǔ)設(shè)施管理管控

管理6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施

程序

管控

6.4工作環(huán)境6.4工作環(huán)境

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

與顧客有關(guān)的過(guò)程與顧客有關(guān)的過(guò)

7.27.2

控制程序程

7.3設(shè)計(jì)開發(fā)7.3設(shè)計(jì)開發(fā)

7.4采購(gòu)控制程序7.4采購(gòu)

生產(chǎn)和服務(wù)提供

第七7.5.1

的控制

章7.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供

產(chǎn)品7.5.2

過(guò)程的確認(rèn)

實(shí)現(xiàn)

委外加工過(guò)程控制生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.27.5.1

程序的控制

標(biāo)識(shí)和可追溯性控

7.5.37.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性

制程序

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

E——mail:

2.0質(zhì)量手冊(cè)頒布令

本公司質(zhì)量手冊(cè)依依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理管

控體系要求》并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理管控體系有

效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法

規(guī)要求產(chǎn)品一一服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊(cè)于年月日

編制完畢，通過(guò)公司總經(jīng)理總經(jīng)理的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司

全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理管控體系得

以有效實(shí)施。

總經(jīng)理：

廣州市安約璐服裝有限公司

2004年元月02日

3.0質(zhì)量手冊(cè)管理管控說(shuō)明

1.手冊(cè)合適的內(nèi)容

本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理管控體系——

要求》并結(jié)

合本公司的實(shí)際情況編制而成，主要包括以下合適的內(nèi)容：

a.a.公司質(zhì)量管理管控體系范圍，除了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用刪減外，

GB/T19001：2000idtIS019001：2000標(biāo)準(zhǔn)其他過(guò)程都已覆蓋。

b.b.公司質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行需要新增加的和GB/T19001：2000idt

IS09001:2000《質(zhì)量管理管控體系一一要求》要求的程序文件。

c.c.公司質(zhì)量管理管控體系所包括各過(guò)程的順序和相互作用的闡述。

d.d.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及分質(zhì)量目標(biāo)

e.e.質(zhì)量管理管控體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表

f.f.管理管控者代表任命書

g.g.質(zhì)量手冊(cè)管理管控說(shuō)明

2.適用范圍

適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售過(guò)程。

3.術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)除了采用GB/T19000：2000idtIS09000:2000《質(zhì)量管理管控體系

——基礎(chǔ)和術(shù)

語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定：

（本）公司一一廣州市安約璐服裝有限公司

安約璐一一廣州市安約璐服裝有限公司

總（副）經(jīng)理一一最高管理管控者

4.本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理管控體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高

管理管控者之一總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理管控的所有相關(guān)事宜均

由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理管控者代表

批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作

崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。

5.手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防

霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。

6.在手冊(cè)實(shí)施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)

定程序執(zhí)行。

第四章質(zhì)量管理管控體系要求

4.1總要求

在公司總經(jīng)理的組織及各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理管控者代表協(xié)助

下，公司按照GB/T19001：2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理管控體系一要

求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品一一服裝的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流程，遵循如下步驟，策劃

建立公司質(zhì)量管理管控體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效

性卜、

合

格

A交

付

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

不

合

需

藥

合格服裝配件

輸入

--------------->-----------------------------

產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

供應(yīng)商選擇/評(píng)價(jià)

確定/評(píng)審顧客訂單/樣品/圖

確定監(jiān)視和測(cè)量裝置

1

合格供應(yīng)商

監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)

接受顧客訂單

原材料采購(gòu)

量身/圖版制作

顧客確認(rèn)圖版

[

下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工

生產(chǎn)和服務(wù)提供

a.a.識(shí)別了質(zhì)量管理管控體系所需的過(guò)程（如上圖所示）；

b.b.確定了這些過(guò)程的前后順序和相互作用；

c.c.為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、

準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；

d.d.為確保這些過(guò)程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相

應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；

e.e.通過(guò)管理管控評(píng)審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測(cè)量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)

視測(cè)量和分析上述過(guò)程的運(yùn)行狀況。

f.f.對(duì)監(jiān)視、測(cè)量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或

潛在不符合的原因相對(duì)應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過(guò)程策劃的

結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對(duì)其持續(xù)改進(jìn)。

g.g.對(duì)于我們公司來(lái)說(shuō)外包過(guò)程主要是部分監(jiān)視和測(cè)量裝置的送外校準(zhǔn)以及

部分產(chǎn)品的委外加工過(guò)程，對(duì)此過(guò)程的控制具體見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程

序》和《委外加工過(guò)程控制程序》的規(guī)定。

為了進(jìn)一步確保上述策劃過(guò)程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實(shí)施并得以有效控制，持

續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理管控體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T1900L2000

idtIS09001：2000《質(zhì)量管理管控體系一要求》和公司質(zhì)量管理管控體系有效

運(yùn)行需要形成一系列文件：

/質(zhì)量手標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程

/（含程序文件_________序文件

Z_______\如管理管控制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作

同時(shí)，為了確保所形成的文件得以有效實(shí)施和控制，確保在文件各使用處能

獲得其最新或有效版本，公司編制了：

4.1《文件控制程序》；

4.2《記錄控制程序》；

4.2文件控制程序

1.目的

有效控制與公司質(zhì)量管理管控體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的

文件為最新或

有效版本。

2.適用范圍

適用于與公司質(zhì)量管理管控體系相關(guān)的文件。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)頒布；

3.2管理管控者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理管控體系文件的編制工作及工作性文件

的批準(zhǔn)；

3.3公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理管控體系文件的編寫、發(fā)布、回收及外來(lái)文件的

獲取更新等管理管控；

3.4各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理管控體系相關(guān)文件的整理、歸檔、

保護(hù)等。

4.工作流程

4.L文件編號(hào)

a.a.質(zhì)量手冊(cè)

公司代碼/文件類別一年號(hào)

如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊(cè)）一2002（年號(hào)）

b.工作文件

公司代碼/文件類別一J順序號(hào)

如AYL（安約璐）/WI（工作文件）一001

對(duì)于外來(lái)文件

c.公司代碼/文件類別一順序號(hào)

如AYL（安約璐）/WL（外來(lái)文件）—001

d.記錄表格

公司代碼/文件類別一J順序號(hào)

如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）—001

e.對(duì)于文件的版本，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字

0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。

f.對(duì)于記錄，只有版本，無(wú)狀態(tài)。

4.2文件分類

本手冊(cè)第6頁(yè)。

4.3文件受控狀況

a.a.公司質(zhì)量管理管控體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理管

控員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件”標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號(hào)；對(duì)于質(zhì)量

管理管控體系之外的文件，則屬于非受控文件，對(duì)于受控文件原件不作

任何標(biāo)識(shí)，由公司辦公室或各部門自行備案保存。

b.b.對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.4文件編制、審核、批準(zhǔn)

a.a.質(zhì)量手冊(cè)，由管理管控者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

b.b.各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理管

控者代表批準(zhǔn)。

c.c.記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.5文件的發(fā)放、保存

4.5.1質(zhì)量管理管控體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)

放/回收登記表”，

各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。

4.5.2對(duì)于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填

寫“文件

發(fā)放/回收登記表”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。

4.5.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進(jìn)行分門別類標(biāo)識(shí)，保存于

通風(fēng)防潮、防

蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保合適的內(nèi)容清晰。

4.5.4公司辦公室文件管理管控員負(fù)責(zé)編制公司“質(zhì)量管理管控體系文件總

覽表”

4.6文件的更改

4.6.1文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)管理管控者

代表或其授權(quán)人

批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。

4.6.2更改后的文件由公司辦公室以及廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進(jìn)行再發(fā)放，

同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行

4.7的規(guī)定。

注：對(duì)于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時(shí)，只更改狀

態(tài)不變動(dòng)版本如由A/0變?yōu)锳/1；對(duì)于更改范圍比較大，則只更改版本,

不變動(dòng)狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/Oo

4.7文件作廢與銷毀

4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理管控員負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回，集中銷毀，

填寫“文件銷毀登

記表”，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用

另一面；若

需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用。以防止其非預(yù)期的

使用。

4.7.2對(duì)于廠部受控文件作廢時(shí)由廠部辦負(fù)責(zé)從現(xiàn)場(chǎng)收回集中銷毀，填寫“文

件銷毀

登記表”報(bào)請(qǐng)公司辦公室備案。

4.8文件借閱

文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證

公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理管控

者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。

4.9外來(lái)文件

4.9.1公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來(lái)文件，進(jìn)行編號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，編制“外

來(lái)文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對(duì)“文件分發(fā)/回收登記表”，

4.9.2對(duì)于其他部門因工作方便收集到的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量

管理管控體系有

關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理

管控員進(jìn)行編

號(hào)，加蓋受控標(biāo)識(shí)，注明分發(fā)號(hào)，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使

用部門。

4.9.3對(duì)于獲取的新版外來(lái)文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對(duì)于舊

版文件執(zhí)

行4.7,同時(shí)公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)更新“外來(lái)文件清單”

4.9.4對(duì)于顧客提供的國(guó)紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負(fù)責(zé)登記保存保護(hù)，以防

丟失或損壞。

4.10每年管理管控評(píng)審會(huì)議由公司辦公室提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理管控體系文件

進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則

予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理管控體系則不必。

4.1.1作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行

5.相關(guān)文件

《記錄控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

AYL/QR-001質(zhì)量管理管控體系文件總覽表

AYL/QR-002部門受控文件清單

AYL/QR-003文件發(fā)放/回收登記表

AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表

AYL/QR-005文件銷毀登記表

AYL/QR-006文件借閱登記表

AYL/QR-007外來(lái)文件清單

4.3記錄控制程序

1.目的

有效控制公司質(zhì)量管理管控體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性

和質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量管理管控體系所要求的所有記錄。

3.職責(zé)

3.I各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計(jì)的記錄格式，

3.2公司辦公室及廠部辦負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護(hù)等。

4.工作流程

4.1記錄格式的設(shè)計(jì)、審核批準(zhǔn)

各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),

交辦公

室備案。

4.2記錄的編號(hào)

依據(jù)《文件控制程序》4.1的規(guī)定

4.3記錄的分發(fā)、保存、保護(hù)

4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》4.5.1的規(guī)定

4.3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》4.5.2的

規(guī)定。

4.4記錄的填寫

4.4.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、合適的內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，

若因某種原因

不需要或沒(méi)必要填寫的設(shè)計(jì)，用斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名

必須完整

不允許空白。

4.4.2若因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，

在其旁邊

寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。

4.5記錄的格式更改、回收、銷毀

4.5.1對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》4.6.之規(guī)定。

4.5.2對(duì)于公司方面各相關(guān)部門超過(guò)保存期限或其它原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)

部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理管控者代表批準(zhǔn)后，

部門自行銷毀。

4.5.3對(duì)于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時(shí)，由相關(guān)部門填寫“文件

銷毀登記表”

交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。

4.6記錄的保存期限

4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單二

4.6.2對(duì)于國(guó)家或上級(jí)部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級(jí)部門

的規(guī)定。

4.7對(duì)于需提交上級(jí)部門或客戶的記錄，管理管控者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給

上級(jí)部門或客戶。

5.相關(guān)文件

《文件控制程序》

6.相關(guān)記錄表格

AYL/QR-003文件發(fā)放/回收

AYL/QR-004文件更改申請(qǐng)表登記表

AYL/QR-005文件銷毀登記表

AYL/QR-008記錄清單

5.0管理管控職責(zé)

公司總經(jīng)理通過(guò)下述活動(dòng)為其所建立，實(shí)施質(zhì)量管理管控體系并持續(xù)改進(jìn)其有

效性提供證據(jù)：

a.a.通過(guò)開會(huì)宣傳，張貼黑板報(bào)，上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體

員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。

b.b.根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針(5.2),并進(jìn)行解釋，形

成文件，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)、制作小卡片等多種方式在公司全體上下

進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。

c.c.根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)(5.2),并將其進(jìn)行分解到

相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)

量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。

d.d.根據(jù)策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行定期管理管控評(píng)審。

e.e.為了確保公司質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度,

公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作場(chǎng)所、辦公設(shè)施、工作廠

房等。

同時(shí)，為了確保質(zhì)量管理管控體系得以有效建立和實(shí)施，并不斷改進(jìn)，確保

其持續(xù)的適宜

性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下合適的內(nèi)容。

a.a.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶檔

案、定期拜訪客戶、問(wèn)卷調(diào)查、電話溝通、分析顧客的反饋信息等方式

收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司

自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展

目標(biāo)，具體見7.2《與顧客有關(guān)的過(guò)程》和8.2.1《顧客滿意》描述。

b.b.組織相關(guān)職能部門對(duì)質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行策劃，具體見4.1《質(zhì)量

管理管控體系要求》

c.C.任命方李清小姐為公司管理管控者代表，并賦予其如下職責(zé)和權(quán)

限：

1?確保質(zhì)量管理管控體系所需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)

其有效性。

2.定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理管控體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。

3.確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿足顧客要求的意識(shí)。

4.就質(zhì)量管理管控體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選

擇認(rèn)證公司并

與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理管控體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。

5.協(xié)助總經(jīng)理開展管理管控評(píng)審工作，如編制管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃、收

集管理管控評(píng)審輸入有關(guān)資料，

編制管理管控評(píng)審報(bào)告等。

6.6.組織內(nèi)部質(zhì)量管理管控體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實(shí)施

相關(guān)計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。

7.7.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理管控體系文件的編寫組織工作

8.8.負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司工作文件的批準(zhǔn)工作

9.9.負(fù)責(zé)組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理管控體系的運(yùn)行工作

d.確定了公司質(zhì)量管理管控體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門及各級(jí)

人員的職責(zé)和

權(quán)限（見5.4質(zhì)量管理管控體系職能分配表和5.5崗位入職條件及職責(zé)說(shuō)明）,

并組織進(jìn)

行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。

e.在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理管控層定期開會(huì)、工作匯報(bào)、上下

級(jí)談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決

落實(shí)，消除質(zhì)量管理管控體系有效運(yùn)行的障礙，必要時(shí)，部門相互之間可

以以收發(fā)“內(nèi)部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進(jìn)行溝通，增強(qiáng)溝通的有效性

f.對(duì)于質(zhì)量管理管控體系有效性方面的溝通由管理管控者代表根據(jù)實(shí)際情況采

取不同的方式可以定期組織各相關(guān)部門以召開會(huì)議形式進(jìn)行口頭通報(bào)或下發(fā)

通知進(jìn)行通報(bào)

g.一年進(jìn)行一次管理管控評(píng)審，以確保質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)適宜性，充分

性和有效性，具體

見5.6《管理管控評(píng)審》。

5.1質(zhì)量方針

一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意

含義：

一針一線，精益求精;一公司在制作每件服飾，都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢一車間

互檢一質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求

前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。

一款一式顧客滿意一我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對(duì)款式進(jìn)行開發(fā)，所制作

的效果圖必須經(jīng)顧客確認(rèn)滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行批

量生產(chǎn)前我們公司對(duì)產(chǎn)前版嚴(yán)格進(jìn)行確認(rèn)，確保符合顧客的要

求，同時(shí)在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過(guò)

壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿

意，通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部

處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。

持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意一通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司

發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的

顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。

5.2質(zhì)量目標(biāo)

總質(zhì)量目標(biāo)

測(cè)量

設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法

頻次

一次/

顧客滿意度>滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù)X100%

年

一次/

開箱合格率>開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù)X100%

月

分質(zhì)量目標(biāo)

測(cè)量頻

部門設(shè)計(jì)指標(biāo)測(cè)量方法

次

辦公文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù)X1次/季

文件失控率W3%

室100%度

客戶信息反饋有1次/季

有效及時(shí)處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)

效及時(shí)處理率度

運(yùn)行

廣州市內(nèi)不超過(guò)8小時(shí)；廣州市外不超過(guò)12小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超

部備注

過(guò)3個(gè)工作日

出貨準(zhǔn)確率

財(cái)務(wù)培訓(xùn)合

培訓(xùn)合格率合格人數(shù)/培訓(xùn)總?cè)藬?shù)X100%

部98%格率

量身差錯(cuò)率量身出錯(cuò)設(shè)計(jì)/量身總設(shè)計(jì)X100%

技術(shù)

糾正預(yù)防措施如1次/季

部如期完成數(shù)/措施總數(shù)XI00%

期完成率度

設(shè)計(jì)樣板圖準(zhǔn)確率樣板圖準(zhǔn)確次數(shù)/制作總次數(shù)X100%

部

原材料采購(gòu)合格

合格批次/采購(gòu)總批數(shù)XI00%一次/月

率95%

采購(gòu)

原材料退貨率

部

原材料交付及時(shí)

率

業(yè)務(wù)有效訂單執(zhí)行率

部訂單更改率W2%更改訂單的次數(shù)/月度訂單總數(shù)1次/月

備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母?/p>

三

成衣合格率返工數(shù)量/生產(chǎn)總數(shù)XI00%1次/月

廠0.5%

部生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃達(dá)

成率

廠部實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù)1次/月

檢驗(yàn)設(shè)備失控率100%

品管X100%

裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量X100%

備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn)

生產(chǎn)

車縫返工率W3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù)X100%

車間

備注以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn)

w設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間/設(shè)備運(yùn)行總

設(shè)備故障發(fā)生率一次/月

0.5%時(shí)間XI00%

廠部原材料發(fā)料準(zhǔn)確

發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù)X100%一次/月

倉(cāng)庫(kù)率98%

發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還

備注

是毛料、纖維等）

5.3質(zhì)量管理管控體系職能架構(gòu)圖

總經(jīng)理

副總經(jīng)理

管理管控者代

5.4質(zhì)■管理體系職能分配表

i?廠部

理

職能分配可！管業(yè)公運(yùn)設(shè)采財(cái)技T.

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)控務(wù)司行計(jì)購(gòu)務(wù)術(shù)r品倉(cāng)■板

層者部辦部部部部部辦管下房

代間

表

管廠部

理

■

職能分配可！管業(yè)公運(yùn)設(shè)采財(cái)技生

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)控務(wù)司行計(jì)購(gòu)務(wù)術(shù)r品倉(cāng)產(chǎn)板

層者部辦部部部部部辦管彳車房

代間

衣

44.1總要求★☆二,☆☆☆☆☆☆☆二r☆

質(zhì)421（文件要求）總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

量422質(zhì)量手冊(cè)★

管4.2.3文件控制☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

川4.2.4記錄控制

管

控☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

體

系

管廠部

理

■

職能分配可！管業(yè)公運(yùn)設(shè)采財(cái)技生

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)控務(wù)司行計(jì)購(gòu)務(wù)術(shù)r品倉(cāng)產(chǎn)板

層者部辦部部部部部辦管彳車房

代間

衣

5.1管理管控承諾★☆二,☆☆☆☆☆☆☆二r☆

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

55.3質(zhì)量方針★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

管5.4.1質(zhì)量:目標(biāo)★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

理5.4.2質(zhì)量管理管控體系策

★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

職劃

責(zé)5.5.1職責(zé)和權(quán)限★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.5.2管理管控者代表☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5.5.3內(nèi)部溝通★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

管廠部

理

■

職能分配可！管業(yè)公運(yùn)設(shè)采財(cái)技生

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)控務(wù)司行計(jì)購(gòu)務(wù)術(shù)r品倉(cāng)產(chǎn)板

層者部辦部部部部部辦管彳車房

代間

衣

5.6管理管控評(píng)審★☆二,☆☆☆☆☆☆☆二r☆

66.1資源提供★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

資6.2人力資源☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

源6.3基礎(chǔ)辦公設(shè)施☆☆☆★☆☆☆☆☆

管晨施生產(chǎn)設(shè)施☆☆☆☆☆★

理6.4工作辦公環(huán)境☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

管環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境

，,；☆☆☆☆☆一☆☆☆★☆

控

77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃☆☆☆★☆☆☆☆☆

管廠部

理

職能分配可！管業(yè)公運(yùn)設(shè)采財(cái)技生

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)控務(wù)司行計(jì)購(gòu)務(wù)術(shù)r品倉(cāng)產(chǎn)板

層者部辦部部部部部辦管彳車房

代間

衣

產(chǎn)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程☆★☆☆☆☆☆a☆

品7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)☆☆★☆☆☆☆☆☆

實(shí)7.4采購(gòu)☆★☆☆☆☆☆

現(xiàn)7.5.1生產(chǎn)和提供的控制☆☆☆☆☆☆☆★☆

7.5.2生產(chǎn)和提供過(guò)程的確

☆☆☆☆★☆

認(rèn)

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性☆☆☆★★☆

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)不適用，刪減

755產(chǎn)品防護(hù)☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

管廠部

理

■

職能分配可！管業(yè)公運(yùn)設(shè)采財(cái)技生

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)控務(wù)司行計(jì)購(gòu)務(wù)術(shù)r品倉(cāng)產(chǎn)板

層者部辦部部部部部辦管彳車房

代間

衣

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控

★☆★☆☆★

制

88.1總則★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

測(cè)8.2.1顧客滿意☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆

量8.2.2內(nèi)部審核?11.■★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

分823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

析824產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量☆☆☆★★☆☆★

和8.3不合格品控制☆☆☆☆★★☆☆☆

改8.4數(shù)據(jù)分析☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆

管廠部

理

■

職能分配可！管業(yè)公運(yùn)設(shè)采財(cái)技生

IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)控務(wù)司行計(jì)購(gòu)務(wù)術(shù)r品倉(cāng)產(chǎn)板

層者部辦部部部部部辦管彳車房

代間

衣

進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)☆★二,☆☆☆☆☆☆☆二r☆

852糾正措施☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆

8.53預(yù)防措施☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆

備注:★一主管部門;☆一配合部門

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第36頁(yè)共119頁(yè)

5.5職責(zé)和權(quán)限

為了確保我公司質(zhì)量管理管控體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架

構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)

行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職

責(zé)和任職條件說(shuō)明書》

第36頁(yè)共119頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第37頁(yè)共119頁(yè)

5.6管理管控評(píng)審

1.管理管控評(píng)審策劃

每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理管控體系進(jìn)行一次管理管控評(píng)

審，以確保質(zhì)量管理管控體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審

應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理管控體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)。

當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理管控評(píng)審。

a.a.公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。

b.b.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。

c.c.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。

d.d.顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計(jì)多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次

投訴。

e.e.公司質(zhì)量管理管控體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。

f.f.公司的地理位置發(fā)生遷移。

2.管理管控評(píng)審準(zhǔn)備

2.1每次管理管控評(píng)審前一周由管理管控者代表負(fù)責(zé)編制“管理

管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃”，提交總經(jīng)理

批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理管控評(píng)審參加人員。

2.2管理管控評(píng)審相關(guān)計(jì)劃應(yīng)包括如下合適的內(nèi)容：

a.a