環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊

環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理手冊

依據(jù):GB/T24001-2023idt18014001:2023和

GB/T28001-2023編制

2023年03月01日發(fā)布2023年03月01日實行

陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司

批準(zhǔn)：黃思用

審核：許大慶

編制：馮脆云

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊目錄

序號文件名稱文件編號頁碼

1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊頒布令3

2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表任命書4

3質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的頒布令5

4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的管理說明7

5環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊修改記錄9

6公司簡介Q/UR80651—202310

7環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的實行目的與合用范圍Q/UR80652—202312

8引用法律、標(biāo)準(zhǔn)與術(shù)語Q/UR80653—202313

9環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素Q/UR80654—202315

10環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定Q/UR80655—202316

11環(huán)境與職業(yè)健康安全方針Q/UR80656—202317

12環(huán)境因素與危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃Q/UR80657—202318

13法律法規(guī)和其他規(guī)定Q/UR80658—202320

14目的指標(biāo)和管理方案Q/UR80659—202321

15資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限Q/UR80660—202322

16能力、培訓(xùn)和意識Q/UR80661—202328

17信息交流和溝通Q/UR80662—202330

18文獻Q/UR80663—202331

19文獻和資料控制Q/UR80664—202333

20運營控制Q/UR80665—202334

21應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)Q/UR80666—202336

22績效測景和監(jiān)視Q/IIRR0667—202337

23環(huán)境保護合規(guī)性評價Q/UR80668—202338

24不符合糾正與防止措施Q/UR80669—202339

25記錄控制Q/UR80670—202340

26內(nèi)部審核Q/UR80671—202341

27管理評審Q/UR80672—202342

環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理手冊頒布令

陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司依據(jù)GB/T24001-2023idt15014001:2023標(biāo)準(zhǔn)

及GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本行業(yè)和公司的實際情況制定了公司《環(huán)境與職業(yè)健康

安全管理手冊》。

本手冊作為公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動的法規(guī)性、大綱性文獻，經(jīng)審定符合國家有

關(guān)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。規(guī)定公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守和

貫徹執(zhí)行本環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的各項規(guī)定和規(guī)定。

本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

總經(jīng)理:

2023年03月01日

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表

任命書

為保證公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立和連續(xù)有效運營，由副總經(jīng)理許大慶同

志擔(dān)任環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表。環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表履行下列職責(zé)：

1.全面負(fù)責(zé)陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、

實行和連續(xù)改善。

2.負(fù)責(zé)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的審核，批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理程序文

獻。

3.負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

體系的運營情況以供評審。

4.負(fù)責(zé)環(huán)境與職'業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運營的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2023年03月01日

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

管理方針、目的頒布令

為擬定公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面追求的宗旨和方向，特制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全管理方針：

科學(xué)管理質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)打造國內(nèi)一流

追求卓越公信和諧爭創(chuàng)國際知名

遵紀(jì)守法以人為本關(guān)愛健康生命

防止污染連續(xù)改善構(gòu)建綠色家園

管理方針闡述：

_一以科學(xué)的管理手段對公司實行全方位的管理，樹立精品意識，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及最

滿意的服務(wù)。以建立卓越績效模式為基礎(chǔ)，滿足并超越顧客需求，做到公信和諧，連續(xù)改善整

體業(yè)績，將公司建成國內(nèi)一流、國際知名的有色金屬功能材料生產(chǎn)基地，成為具有較強國際競

爭力、國內(nèi)最大的能源、電子信息材料供應(yīng)商。

一我們始終如一地把員工的健康和安全放在第-位。貫徹以人為本、防止為主的指導(dǎo)思想，提高員工的

職業(yè)健康安全意識，減少有毒有害、易燃易爆物品對人身的傷害，杜絕職業(yè)病的發(fā)生，努力為員工發(fā)明良好、

健康的工作環(huán)境。

一一保護環(huán)境，為人類社會文明做奉獻是我們的宗旨和承諾。在遵守國家法律法規(guī)的基礎(chǔ)

上，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，最大限度控制廢棄物的生成和排放，減少資源和能源消耗，提

高員工的環(huán)境意識和環(huán)境責(zé)任感，為建設(shè)和諧社會、構(gòu)建綠色家園奉獻力量。

管理方針承諾聲明：

(1)遵守現(xiàn)行國家質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)以及相關(guān)方對環(huán)境、職

業(yè)健康安全的規(guī)定與規(guī)定;

（2）建立有效的、充足的、適宜的管理體系，連續(xù)改善公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全等方面的行為和表現(xiàn)；

（3）在公司內(nèi)外發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，開展管理方針、目的的宣傳和教

育活動，不斷提高全體員工在質(zhì)量、環(huán)保和安全等方面的意識和能力。

（4）公司管理方針是公司的管理意圖和管理方向，也是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系的核心。保證管理體系的有效運營和連續(xù)改善，使社會、顧客、員工和其他相關(guān)

方受益是本公司永恒的追求目的。公司所擬定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是公司發(fā)展和

壯大的主線。

（5）管理目的和承諾是依據(jù)各項管理方針制定，是公司各項管理方針的貫徹與展開，既

符合現(xiàn)狀，又是公司此后管理工作的方向。要保證公司管理目的和承諾的實現(xiàn)，各部門應(yīng)做好

貫徹工作，并采用各種有效措施保證公司各級管理目的和承諾的實現(xiàn)。

公司全體員工都有責(zé)任和義務(wù)宣貫、體現(xiàn)公司的管理方針，都應(yīng)為公司管理目的的實現(xiàn)而努

力。

公司管理方針、目的和承諾的完整實現(xiàn)將保證社會、顧客、公司、全體員工及相關(guān)方受益，實

現(xiàn)和諧發(fā)展。

總經(jīng)理:

2023年03月01日

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的

管理說明

1.0編制

1.1本《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》是依據(jù)《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》

GB/T24001-2023idtIS014001:2023和《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2023標(biāo)準(zhǔn)

編制的，為兩個標(biāo)準(zhǔn)兼容的管理體系。

1.2本手冊由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員起草、制定。

1.3安全環(huán)保部具體負(fù)責(zé)《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編制、制定及具體實行。

2.0審核、批準(zhǔn)

本手冊由管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后生效。

3.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的管理

3.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”及“非受控版本”;

按照使用狀態(tài)可分為“正本”、“副本”；按照保存狀態(tài)可分為“電子版本”、“書面版本”。

3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本正本”由人事行政部負(fù)責(zé)妥善保管；環(huán)境與職

業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”為受控版本的復(fù)印件，交至使用者手中時加蓋紅色”受

控版本”印章，作為有效文獻使用；環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“電子版本正本”經(jīng)最高

管理者批準(zhǔn)后，由公司安全保衛(wèi)部安裝到指定位置并保存。

3.3如向顧客或發(fā)放控制范圍以外的人員提供本手冊時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不須加蓋紅色“受

控”印章，作為“非受控版本”使用，“非受控版本”的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊不受文

獻修改的控制。

3.4環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“受控版本副本”根據(jù)文獻持有者名單由人事行政部發(fā)放

至相關(guān)人員，并按文獻管理規(guī)定予以登記。

4.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的編號、標(biāo)記

按程序文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》執(zhí)行。

5.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的發(fā)放

按程序文獻Q/UR80001—2023《文獻控制程序》執(zhí)行。

6.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版。

6.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的修訂、更改由環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織有

關(guān)人員實行，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)，同時更改環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊的“版本”號。

6.2版本號按英文字母“A.B.C……”順序排列。

6.2.1文獻第一次修改時，版本/狀態(tài)由“A00”改為“A01”,第二次修改則改為“A02”依

此類推。

6.2.2修改狀態(tài)號用于壇境與職業(yè)健康安全管理手冊中較少部分內(nèi)容的修改，該頁修改達成三

次以上時，則此頁應(yīng)進行換版。

6.2.3當(dāng)手冊或文獻出現(xiàn)較大范圍的更改時，可直接采用換版方式。

6.3《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的修訂、更改、換版具體按程序文獻Q/UR80001-2023

《文獻控制程序》執(zhí)行。

7.0《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》的解釋權(quán)在安全環(huán)保部。

8.0支持性文獻

Q/UR80001—2023《文獻控制程序》

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊修改記錄

序

號修改的章節(jié)號修改內(nèi)容修改日期修改人批準(zhǔn)人

文獻編號Q/UR80651—2023

L0公司簡介版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：1/2

陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司創(chuàng)建于1998年，是一家專門從事各式精品小刀、工

具套裝、廚房家居用品、美容套等五金產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售的專業(yè)廠商，致力向各大

禮品公司、社會團隊、企事業(yè)單位提供精致實用、品質(zhì)可靠、款式新奇別致的

五金類禮品和促銷品。

公司傳承陽江一百數(shù)年的傳統(tǒng)制造工藝，積累出獨特的沖、扎、淬、磨等

工藝，糅合現(xiàn)代生產(chǎn)管理方法，精制研究出鋼質(zhì)堅硬，彈性十足、手工致密的不

銹鋼制品，產(chǎn)品類別達百余種。

目前:公司全資擁有3(XX)平方米的產(chǎn)品生產(chǎn)基地，同時注資于多家專

業(yè)五金生產(chǎn)廠商，為準(zhǔn)確及時的供貨提供了有效保證。強大的生產(chǎn)能力和完備的

技術(shù)力量完全可以勝任大批量、高規(guī)定的加工定制任務(wù)，本公司隨時準(zhǔn)備為廣大

客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

公司成立以來，一直奉“誠信、高效”為經(jīng)營理念，以“專業(yè)、精工”

為經(jīng)營方針，憑借精湛嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹圃旃に嚭透咝?wù)實的專業(yè)形象聞名于業(yè)界。根據(jù)

市場需求，公司目前已推出金頓Kingdom、一品夫人、魔鮮氏Magic-Fresh等多

層次多類別的品牌.，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美各地，獲得用戶的贊譽和市場的廣泛認(rèn)可。

文獻編號：Q/UR80651—2023

1.0公司簡介版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：2/2

顧客滿意、員工滿意、社會滿意，不斷提高公司管理水平，為機械制造行業(yè)的發(fā)展奉獻我們的

智慧和力量。

單位名稱：陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司

單位地址：陽江市江城區(qū)鯉魚山工業(yè)區(qū)

總經(jīng)理：黃思用

郵編：929500

電話：0662—2106818

傳真：0662—2106878

2.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體文獻編號Q/UR80652—2023

系的實行目的與合用范圍版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：1/1

2.1目的

建立并保持文獻化的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，制定環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職

業(yè)健康安全目的和指標(biāo)，通］丑對本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)全過程的管理和有效控制，實行環(huán)境

保護與職業(yè)健康安全、防止污染和控制重大風(fēng)險等環(huán)境與職業(yè)健康安全行為的連續(xù)改善。

2.2合用范圍

2.2.1合用于陽江市江城區(qū)鯉魚山工業(yè)區(qū)陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司生產(chǎn)展開的所

有有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的活動和服務(wù)。

2.2.2本手冊依據(jù)《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T24001-2023idtIS014001:2023與

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/28001-2023標(biāo)準(zhǔn)，對兩個標(biāo)準(zhǔn)的17個要素進行所有■的描

述。

2.2.3本手冊是公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運營的依據(jù)，它合用于我公司環(huán)境與職業(yè)健

康安全管理體系的實行，環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核與管理評審及第三方認(rèn)證審

核。

文獻編號Q/UR80653—2023

引用法律、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語

3.0版次：第A版生效：2023.03.01

及定義

修改狀態(tài)：00頁碼："2

3.1引用法律、標(biāo)準(zhǔn)

3.1.1《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T24001-2023idtIS014001:2023

3.1.2《職'也健康安全管理體系規(guī)范》GB/2800—2023標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.3《中華人民共和國環(huán)境保護法》（國家主席令第22號）

3.1.4《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（國家主席令第70號）

3.1.5《中華人民共和國勞動法》（國家主席令第28號）

3.1.6《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（國家主席令第60號）

3.1.7《職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法》（中華人民共和國衛(wèi)生部令第23號）

3.2定義

3.2.1審核員

3.2.2連續(xù)改善

3.2.3糾正措施

3.2.4文獻

3.2.5環(huán)境

3.2.6環(huán)境因素

3.2.7環(huán)境影響

3.2.8環(huán)境管理體系

3.2.9環(huán)境目的

3.2.10環(huán)境績效

3.2.11環(huán)境方針

3.2.12環(huán)境指標(biāo)

3.2.13相關(guān)方

3.2.14內(nèi)部審核

3.2.15不符合

3.2.16組織

3.2.17防止措施

3.2.18污染防止

3.2.19程序

3.3.2.20記錄

3.0引用法律、標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語文獻編號Q/UR80653—2023

及定義版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：2/2

3.2.21事故

3.2.22審核

3.2.23危險源

3.2.24危險源辨識

3.2.25事件

3.2.26職業(yè)健康安全

3.2.27職業(yè)健康安全管理體系

3.2.28風(fēng)險

3.2.29風(fēng)險評價

3.2.30可允許風(fēng)險

注：以上30個定義與GB/T24001-2023.GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)中定義相同。

3.3除以上定義以外還采用以下有關(guān)定義：

3.3.1重大風(fēng)險——是指組織通過風(fēng)險評價，擬定的不可允許或不可接受的風(fēng)險。

3.3.2四不放過——事故因素不查清不放過：事故負(fù)責(zé)人與周邊員工未受到教育不放過；未

采用防范措施不放過；事故負(fù)責(zé)人未受到解決不放過。

3.3.3三同時——指生產(chǎn)單位在新、改、擴建項目和技術(shù)改造項目中的環(huán)境保護設(shè)施、職業(yè)

健康與安全設(shè)施，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投入生產(chǎn)和使用。

3.3.4輕傷事故——指受傷害員工負(fù)傷后休息1個工作日以上105天（含）以內(nèi)，并且構(gòu)不成

傷殘等級的事故。

3.3.5重傷事故一指受傷害員工負(fù)傷以后休息105天以.匕并且傷殘等級在五級至十級的事

故。

3.3.6重大事故或死亡事故：指受傷害員工負(fù)傷以后休息105天以上，并且傷殘等級在一級

至四級的事故或者是一次死亡一人以上的事故等；

3.3.7各職能部門：指本公司所屬人事行政部、質(zhì)量保證部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、

動力設(shè)備部、營銷支持部、財務(wù)部、物資供應(yīng)部、后勤管理部等。

3.3.8各分公司：指本公司所屬焊接分公司、鑄造分公司、金加工分公司等

3.3.9各部門：指各職能部門和各分公司。

文獻編號QAR80654—2023

4.0環(huán)境與職業(yè)健康安全

版次：第A版生效：2023.03.01

目在件衣交東

修改狀態(tài)：00頁碼：1/1

4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定

4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針

4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

4.3.2法雷去規(guī)和其他規(guī)定

4.3.3目的指標(biāo)和管理方案

4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限

4?4?2能力、培訓(xùn)和意識

4.4.3信息交流和溝通

4.4.4文獻

4.4.5文獻和資料控制

4.4.6運營控制

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.5.1績效測量和監(jiān)視

4.5.2環(huán)境合規(guī)性評價

4.5.3不符合糾正與防止措施

4.5.4記錄控制

4.5.5內(nèi)部審核

4.6管理評審

文獻編號Q/UR80655—2023

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

4.1版次：第A版生效：2023.03.01

體系總規(guī)定

修改狀態(tài)：00頁碼：1/1

4.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系總規(guī)定

4.1.1陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司從自身的實際出發(fā)，為實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全

方針及目的、指標(biāo)，滿足社會、員工及其他相關(guān)方的規(guī)定，按照

GB/T24001-2023.GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)建立、保持文獻化的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。

4.1.2陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系將在運營過程中

得到補充和完善，并通過環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運營來達成公司環(huán)境與職業(yè)健康安

全行為的連續(xù)改善，以實現(xiàn)對遵守法律法規(guī)、防止污染與不安全事故、連續(xù)改善環(huán)境和職業(yè)健

康安全績效的承諾。

文獻編號Q/LR80656—2023

4.2環(huán)境與職業(yè)健康安全方針版次：第A版生效:2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：1/1

1.0目的

環(huán)境與職業(yè)健康安全方針是陽東藍(lán)天五金實業(yè)rr限公司江城分公司總的環(huán)境與取業(yè)健康安全

管理活動的意圖和原則，是對防止不安全事故、防止環(huán)境污染并連續(xù)改善的承諾，也是對遵守

法律法規(guī)及其他規(guī)定的承諾，它為組織建立和評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)提供了框

架。

2.0職責(zé)

2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、批準(zhǔn)、頒布環(huán)境與職'也健康安全方針。

2.2管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針在全公司的貫徹貫徹。

2.3各部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實行。

2.4安全保衛(wèi)部和人事行政部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的宣傳與教育。

3.0規(guī)定

3.1總經(jīng)理針對公司的實際，組織建立與保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，擬定公司的環(huán)境

與職業(yè)健康安全方針。環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下規(guī)定：

3.1.1適合陽東藍(lán)天五金實業(yè)有限公司江城分公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影

響、職業(yè)健康安全的風(fēng)險。

3.1.2體現(xiàn)連續(xù)改善、防止污染和控制風(fēng)險的承諾。

3.1.3體現(xiàn)遵守有關(guān)法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他規(guī)定的承諾。

3.1.4提供建立、評審環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)的框架。

3.1.5與其他方針要協(xié)調(diào)一致，并同時考慮相關(guān)方的合理規(guī)定。

3.2方針為文獻化的方針，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

3.3各部門應(yīng)采用有效措施，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全方針為全體員工和代表公司工作的人員

所理解，并堅決貫徹執(zhí)行。

3.4營銷支持部、安全俁衛(wèi)部應(yīng)采用適當(dāng)形式對外宣傳環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并可為相關(guān)

方所獲取。

3.5方針的評審與修訂

3.5.1環(huán)境因素、危險源發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對環(huán)境與職業(yè)健康安全方針進行評審、修訂

并向全體員工通報相關(guān)信息。

3.5.2管理評審后需要修訂時，要及時修訂。

3.5.3修訂后的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針要文獻化并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

文獻編號Q/UR80657—2023

4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、

版次：第A版生效：2023.03.01

風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

修改狀態(tài):00頁碼：1/2

L0目的

建立并保持《工作環(huán)境管理程序》和《危險源辨識、評價及控制制度》，對公司的活動、產(chǎn)品

或服務(wù)可以控制和可以施加影響的環(huán)境因素及危險源進行辨認(rèn)，并匯總評價，以便鑒定那些對

環(huán)境與職業(yè)健康安全具有重大影響，或也許具有重大影響的環(huán)境因素和重大風(fēng)險，為組織制定

環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的提供可靠的依據(jù)，為重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險控制策劃提供可

靠的依據(jù)。

2.0職責(zé)

2.1管理者代表是環(huán)境因素與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制策劃的總負(fù)責(zé)人，評價出的重要環(huán)

境因素和重大風(fēng)險必須由管理者代表批準(zhǔn)。

2.2安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定《工作環(huán)境管理程序》，并負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素辨認(rèn)、匯總、評價，擬

定出重要環(huán)境因素并及時更新。

2.3安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)制定《危險源辨識、評價及控制制度》，并負(fù)責(zé)組織危險源辨識、匯總，對

風(fēng)險進行評價，擬定出重大風(fēng)險并及時更新。

2.4公司各部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源，填寫環(huán)境因素和危險源調(diào)查登記記

錄，報安全保衛(wèi)部。

3.0控制規(guī)定

3.1環(huán)境因素辨認(rèn)的范圍：涉及公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素以及所使用的產(chǎn)品或

服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素。同時應(yīng)考慮已納入計劃的新的開發(fā)或修改的生產(chǎn)活動和服務(wù)

等因素。

3.2危險源辨識的范圍：應(yīng)覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的范圍，評價應(yīng)充足考慮非常規(guī)的

情況，考慮工作環(huán)境的變化，采用合適的方法，聽取相關(guān)方的意見。對所有的危險源進行分析、

評價，并根據(jù)評價結(jié)果，擬定重大風(fēng)險。

3.3當(dāng)發(fā)生下列情況時，各相關(guān)部門應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險源辨識進行補充辨認(rèn)。及時報安

全保衛(wèi)部進行評價以重新擬定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險。

3.3.1法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生變化。

3.3.2組織有新、改、擴建項目。

3.3.4組織機構(gòu)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重要變化。

3.4對辨認(rèn)的環(huán)境因素和危險源采用合理的評價方法進行評價，擬定出對本公司環(huán)境與

安全具有或也許具有重大影響的風(fēng)險和環(huán)境因素。重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險評價結(jié)果由管理者

文獻編號Q/UR80657—2023

4.3.1環(huán)境因素、危險源辨識、版次：第A版生效：2023.03.01

風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

修改狀態(tài)：00頁碼：2/2

代表審批。

3.5公司各部門應(yīng)將環(huán)境因素的辨認(rèn)、評價和危險源辨識、風(fēng)險評價的結(jié)果形成記錄并保存。

4.0相關(guān)文獻

《工作環(huán)境管理程序》Q/UR80633—2023

《危險源辨識、評價及控制制度》Q/UR80618—2023

文獻編號Q/UR80658—2023

4.3.2法律法規(guī)和其他規(guī)定版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：1/1

L0目的

建立并保持《法律、法規(guī)及其他規(guī)定獲取辨認(rèn)程序》，以便獲取、擬定和更新合用于公司環(huán)境

與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)及其他規(guī)定，使公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)符合法律、法規(guī)及其他規(guī)

定。

2.0職責(zé)

2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定的獲取、確認(rèn)及更新。

2.2安全保衛(wèi)部組織有關(guān)部門對環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定的合用性進行評價。

2.3公司其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定的獲取,

并報送安全環(huán)保部。

3.0控制規(guī)定

3.1安全保衛(wèi)部編制《環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他規(guī)定獲取辨認(rèn)程序》。辨認(rèn)、擬定

本組織合用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他規(guī)定的內(nèi)容，并建立獲取這

些法律法規(guī)和其他規(guī)定的渠道。

3.2由安全保衛(wèi)部組織有關(guān)部門對獲取的法律、法規(guī)及其他規(guī)定進行評價，擬定這些法律、法

規(guī)和其他規(guī)定如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素和危險源，并傳達成相關(guān)部門。

3.3公司保證在建立、實行和保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系時充足考慮對合用的法律法規(guī)

和公司應(yīng)遵守的其他規(guī)定。

3.4對本公司合用的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定，根據(jù)時效性和合用性，由安

全保衛(wèi)部不斷進行更新，建立記錄，并對其妥善保存。

4.0相關(guān)文獻

《法律、法規(guī)及其他規(guī)定獲取辨認(rèn)程序》Q/UR80690—2023

文獻編號：Q/UR80658—2023

4.3.3目的指標(biāo)和管理方案版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：1/1

1.0目的

根據(jù)本公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、根據(jù)擬定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險，制定環(huán)境與職

業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案，并將環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)分解到各相關(guān)部門，以實

現(xiàn)防治污染和防止安全事故的連續(xù)改善。

2.0職責(zé)

2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案的制定和修訂，貫徹自身的環(huán)境與

職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)，并負(fù)責(zé)全公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)完畢情況的監(jiān)督檢

查。

2.2管理者代表負(fù)責(zé)審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案。

2.3最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和方案。

2.4公司其他各部門負(fù)責(zé)貫徹H身的環(huán)境與職業(yè)健康安全目的和指標(biāo)。

3.0控制規(guī)定

3.1目的、指標(biāo)和方案的制定應(yīng)執(zhí)行以下原則：

3.1.1旨在實現(xiàn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，涉及遵守法律法規(guī)、防止污染和防止安全事

故、連續(xù)改善環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的承諾。

3.1.2考慮公司擬定的重要環(huán)境因素和危險源的重大風(fēng)險。

3.1.3考慮經(jīng)濟、技術(shù)等方面的可行性。

3.1.4考慮職工代表和相關(guān)方的觀點。

3.1.5如可行，目的、指標(biāo)應(yīng)可測量。

3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和實行方案的制定、檢查與修改執(zhí)行《目的、指標(biāo)和方案

管理程序》。

4.0相關(guān)文獻

《目的、指標(biāo)和方案管理程序》Q/UR80691—2023

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、

版次：第A版生效：2023.03.01

職責(zé)和權(quán)限

修改狀態(tài)：00頁碼：1/6

1.0目的

明確規(guī)定公司各職能部門、分公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)，提供必要的資源，使員工

具有控制重要環(huán)境因素和安全事故的專項技能，并提供必要的基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財力資源，以

保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的建立、實行、保持和連續(xù)改善。

2.0環(huán)境與職業(yè)健康安全管理組織機構(gòu)見附件

3.0職責(zé)

3.1最高管理者

3.1.1組織制訂、批準(zhǔn)、實行管理環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；

3.1.2批準(zhǔn)和頒布環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊；

3.1.3任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；

3.1.4提供環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實行、保持和改善所需的必備人力資源和專項

技能、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)、財力資源；

3.1.5批準(zhǔn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案；

3.1.6主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告；

3.1.7批準(zhǔn)組織機構(gòu)，確認(rèn)各部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)。

3.2環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表

3.2.1按照IS014001:2023與GB/T28001-2023標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理

體系;

3.2.2批準(zhǔn)重要環(huán)境因素與重大風(fēng)險；

3.2.3審核環(huán)境與職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)和管理方案；

3.2.4審核管理手冊、批準(zhǔn)程序文獻；

3.2.5組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核工作，任命審核組長，批準(zhǔn)審核計劃和內(nèi)部

審核報告；

3.2.6組織召開管理評審會議，向最高管理者報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的運營情況,

為改善環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；

3.2.7負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部運營的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。

3.3安全保衛(wèi)部（環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系歸口管理部門）

3.3.1在環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實

施運營過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工文獻編號：Q/UR80659—2023

作，監(jiān)督環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的總版次：第A版生效：2023.03.01

體績效；修改狀態(tài)：00頁碼:2/6

3.3.2組織環(huán)境因素的辨認(rèn)與評價，制定及貫徹環(huán)境管理目的、指標(biāo)和管理方案；組織公司危

險源的辨識與風(fēng)險評價，并組織對風(fēng)險控制進行策劃，制定及貫徹職業(yè)健康安全管理目的、指

標(biāo)和管理方案;

3.3.3負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻的編制；

3.3.4負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運營情況的監(jiān)督和測量，定期監(jiān)測環(huán)境目的、指標(biāo)、

管理方案等完畢情況；

3.3.5負(fù)責(zé)糾正與防止措施的跟蹤驗證（安全保衛(wèi)部的糾正與防止措施由管理者代表負(fù)責(zé)驗

證）；

3.3.6組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審及各種審核（文獻評審，目的和指標(biāo)評審，法律

法規(guī)合規(guī)性評價）；

3.3.7負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外部的信息交流；

3.3.8負(fù)責(zé)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；

3.3.9負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)；

3.3.10負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查與解決，負(fù)責(zé)工傷員工上報資料的收集、辦理工作，負(fù)責(zé)工傷藥

費報銷資料的收集、辦理工作；

3.3.11負(fù)責(zé)組織有毒有害工種人員健康檢查；

3.3.12負(fù)責(zé)員工勞動保護用品管理辦法和標(biāo)準(zhǔn)的制定并監(jiān)督貫徹。

3.3.13負(fù)責(zé)公司消防、治安保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)消防、治安保衛(wèi)及安全設(shè)施的管理工作；

3.3.14負(fù)責(zé)公司消防、爆炸應(yīng)急預(yù)案的編制與演練，負(fù)責(zé)消防、爆炸、治安的應(yīng)急準(zhǔn)備與響

應(yīng)工作;

3.4人事行政部

3.4.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.4.2負(fù)責(zé)獲取、更新和保存公司環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他規(guī)定，并遵守與本部

門有關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.4.3負(fù)責(zé)公司外來文獻、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻的歸口、存檔等管理；

3.4.4負(fù)責(zé)保證各類管理文獻、管理制度符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他規(guī)定；

3.4.5負(fù)責(zé)員工之間、員工與領(lǐng)導(dǎo)層之間的有效協(xié)商和溝通，督促行政解決影響職工安全和健

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、

版次：第A版生效：2023.03.01

職責(zé)和權(quán)限

修改狀態(tài)：00頁碼：3/6

康的相關(guān)問題；

3.4.6負(fù)責(zé)與領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的信息交流；

3.4.7負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的歸口管理，負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)察與考核，保證公司環(huán)境衛(wèi)生符

合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

3.4.8參與監(jiān)督檢查安全生產(chǎn)、勞動保護和職工健康的情況；

3.4.9負(fù)責(zé)公司人員調(diào)配與人員培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)公司全體員工環(huán)境與職業(yè)健康安全管理能力和

意識的培訓(xùn)與教育，制定年度培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的實行；

3.4.10負(fù)責(zé)公司特種作業(yè)人員外委培訓(xùn)取證工作，保證所有特種作業(yè)人員持證上崗;

3.4.11負(fù)責(zé)職業(yè)病特殊崗位的動態(tài)監(jiān)控，參與解決有關(guān)勞動保護和職工健康中存在的有關(guān)問

題；

3.4.12參與重傷以上事放的調(diào)查、分析?、解決工作。協(xié)助做好工傷事故、職業(yè)病的解決工作;

3.4.13負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規(guī)定保存。

3.5財務(wù)部

3.5.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.5.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.5.3負(fù)責(zé)貫徹與管理環(huán)境、職業(yè)健康安全的資金資源；對新建、改建、擴建及技改項目，負(fù)

責(zé)貫徹有關(guān)“五同時”資金計劃；

3.5.4負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規(guī)定保存。

3.6物資供應(yīng)部

3.6.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.6.2遵守本部門環(huán)境俁護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.6.3負(fù)責(zé)對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的資金投入的有效性和財務(wù)能力進行分析，負(fù)責(zé)將

環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的所用物資、物品納入采購計劃；

3.6.4負(fù)責(zé)物資采購計劃的貫徹，保證所購物資、物品符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安

全管理的規(guī)定；

3.6.5負(fù)責(zé)原輔材料的采購、備料及配送工作，保證其過程中各個環(huán)節(jié)的工作符合環(huán)境保護與

職業(yè)健康安全管理的規(guī)定；

3.6.6負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的歸口管理，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施完好性與可靠性的監(jiān)察與考核;

3.6.7負(fù)責(zé)組織設(shè)備采購協(xié)議評審，使其符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理規(guī)定。

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、

版次：第A版生效:2023.03.01

職責(zé)和權(quán)限

修改狀態(tài)：00頁碼：4/6

3.6.8負(fù)責(zé)制訂設(shè)備管理檢查制度和檢查記錄，負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢查并做好記錄，保證設(shè)備使用

符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全及其他規(guī)定；

3.6.9負(fù)責(zé)供方的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理意識和能力的評估；

3.6.10負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規(guī)定保存。

3.7質(zhì)量保證部

3.7.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.7.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.7.3負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理評審，參與環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)部審核工作，參

與監(jiān)督內(nèi)部審核中不符合項的糾正，并對公司現(xiàn)有防止與糾正措施不能滿足控制規(guī)定的進行

督促檢查；

3.7.4負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規(guī)定保存。

3.8生產(chǎn)部

3.8.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識;

3.8.2遵守環(huán)境保護與職.業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定:

3.8.3負(fù)責(zé)公司文明生產(chǎn)（清潔生產(chǎn)）的監(jiān)察與考核工作，保證各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的清潔生產(chǎn)工作

符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

3.8.4負(fù)責(zé)公司內(nèi)部生產(chǎn)投料、搬運工作的歸口管理保證公司內(nèi)運送、搬運工作符合環(huán)境保

護與職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

3.8.5參與管理評審工作，參與應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作；

3.8.6負(fù)責(zé)公司內(nèi)機動車輛的歸口管理，做好機動車輛的年檢和平常維修.匚作，保證機動車輛

使用符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安全及其他規(guī)定；

3.8.7負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴建及技術(shù)改造項目的歸口管理，按照國家7T關(guān)勞動保護、工業(yè)

衛(wèi)生和環(huán)境管理規(guī)定，貫徹新建、改建、擴建及技術(shù)改造項目的“五同時”內(nèi)容；

3.8.8負(fù)責(zé)公司土建、修建項目的歸口管理，負(fù)責(zé)對土建、修建項目施工過程各項活動的監(jiān)察

與考核，保證公司范圍內(nèi)所有土建、修建項目在施工過程中的相關(guān)活動符合環(huán)境保護與職業(yè)健

康安全管理的規(guī)定；

3.8.9負(fù)責(zé)新產(chǎn)品，新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用工作，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品、新工藝、新

技術(shù)、新材料應(yīng)用中相關(guān)環(huán)保與職業(yè)健康安全內(nèi)容的評審工作，保證其符合環(huán)境與職業(yè)健康安

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、

版次：第A版生效：2023.03.01

職責(zé)和權(quán)限

修改狀態(tài)：00頁碼：5/6

全管理的規(guī)定;

3.8.10負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運營，做好運營記錄并按規(guī)定保存。

3.9銷售支持部

3.9.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.9.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.9.3負(fù)責(zé)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針提供應(yīng)相關(guān)方，參與協(xié)商和信息交流；

3.9.4負(fù)責(zé)協(xié)議評審工作中相關(guān)條款要符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的規(guī)定；

3.9.5負(fù)責(zé)用戶服務(wù)的歸口管理，保證其相關(guān)工作符合環(huán)境與日具業(yè)健康安全管理的

規(guī)定；

3.9.6負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按

規(guī)定保存。

3.10動力設(shè)備部

3.10.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.10.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.10.3負(fù)責(zé)公司能源的歸口管理及其監(jiān)察與考核，保證公司能耗符合環(huán)境保護與職業(yè)健康安

全管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；

3.10.4負(fù)責(zé)公司計量設(shè)備的歸口管理及其監(jiān)察與考核，保證公司計量設(shè)備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的管

理規(guī)定；

3.10.5參與應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作;

3.10.6負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職'亞健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規(guī)定保存。

3.11其他各部門

3.11.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.11.2遵守環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.11.3負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按

規(guī)定保存。

3.12各分公司

3.12.1負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的辨認(rèn)和危險源的辨識；

3.12.2遵守環(huán)境保護與狼業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

3.12.3負(fù)責(zé)本部門所轄設(shè)備設(shè)施的管理和平常維護保養(yǎng)及檢查，保證所轄設(shè)備設(shè)施

文獻編號：Q/UR80659—2023

4.4.1資源、作用、組織機構(gòu)、

版次：第A版生效：2023.11.01

職責(zé)和權(quán)限

修改狀態(tài)：00頁碼：6/6

處在“完好、可靠”狀態(tài)下使用，保證所轄范圍內(nèi)無“物的不安全狀態(tài)”；

3.12.4負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境與職業(yè)健康安全意識、技能的培訓(xùn)、教育和管理，保證本部門員

工在各項生產(chǎn)活動中無“人的不安全行為”；

3.12.5各分廠環(huán)境保護與職業(yè)健康安全管理的專業(yè)性技術(shù)規(guī)范與規(guī)定執(zhí)行相關(guān)程序文獻；

3.12.6負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運營，做好運營記錄并按規(guī)定保存。

4.0相關(guān)文獻

4.1公司環(huán)境與職'也健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)圖

文獻編號：Q/UR80660—2023

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài):00頁碼：1/2

1.0目的

建立并保持能力、培訓(xùn)和意識管理程序，保證公司員工和代表公司匚作的人員具有相應(yīng)的環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理能力和意識。

2.0職責(zé)

2.1人事行政部負(fù)責(zé)制定《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》,制定年度培訓(xùn)計劃并監(jiān)督培訓(xùn)計劃

的實行。

2.2人事行政部負(fù)責(zé)實行培訓(xùn)計劃。

2.3各職能部門、分公司負(fù)責(zé)貫徹培訓(xùn)計劃。

3.0管理規(guī)定

3.1由人事行政部根據(jù)體系文獻的規(guī)定和各相關(guān)部門實際情況，擬定不同層次和相關(guān)崗位人員

的培訓(xùn)需求，制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實行。

3.2培訓(xùn)對象和內(nèi)容

3.2.1培訓(xùn)對象和目的：

a）最高管理者及管理層：提高對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理戰(zhàn)略重要性的結(jié)識，提高環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理水平和能力；

b）全體員工：提高環(huán)境與職業(yè)健康安全意識和保護環(huán)境、控制風(fēng)險的自覺性，提高遵守環(huán)

境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的自覺性；

c）承擔(dān)環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)的員工：提高工作技能、提高環(huán)境保護與污染防治技能、提

高控制職業(yè)健康安全風(fēng)險的技能；

d）其活動也許影響法律法規(guī)的員工：法律、法規(guī)及其他規(guī)定、運營程序的培訓(xùn)。

3.2.2培訓(xùn)內(nèi)容

環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)應(yīng)使全體員工意識到：

a）只有不斷加強環(huán)境與職業(yè)健康安全意識，提高技能，才干更好的保護我們賴以生存的

環(huán)境與員工的健康安全；

b）符合環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和符合環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的重要性；

c）員工在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險，以及個人二作的改善所

帶來的環(huán)境與職業(yè)健康安全效益；

文獻編號：

d）員工在執(zhí)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方針與目的，Q/UR80660-2023

實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定，版次：第A版生效：2023.03.01

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識修改狀態(tài)：00頁碼:2/2

涉及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)規(guī)定方面的作用與職責(zé)；

c）偏離規(guī)定的運營程序的潛在后果；

f）應(yīng)具有與其工作崗位相應(yīng)的工作能力。

3.3各種環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)要有完整的記錄，并由各相關(guān)部門加以保存。

4.0相關(guān)文獻

《能力、培訓(xùn)和意識管理程序》Q/UR80191—2023

文獻編號Q/UR80661—2023

4.4.3信息交流和溝通版次：第A版生效：2023.03.01

修改狀態(tài)：00頁碼：1/1

1.0目的

建立并保持信息交流與溝通程序，保證信息交流與溝通的有效性，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管

理體系的正常運營。

2.0職責(zé)

2.1安全保衛(wèi)部是環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與

管理。

2.2銷售支持部、物資供應(yīng)部等與公司以外的單位有聯(lián)絡(luò)的職能部門、分公司負(fù)責(zé)與相關(guān)方的

信息交流。

2.3人事行政負(fù)責(zé)組織員工代表和有關(guān)員工參與風(fēng)險控制的研究和討論，并負(fù)責(zé)員工與領(lǐng)導(dǎo)層

的有效的協(xié)商和溝通。

2.4公司其他各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的交流，并配合安全環(huán)保部做好

信息的交流、傳達和處置工作。

3.0控制規(guī)定

3.1內(nèi)部信息

3.1.1公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運營情況由安全保衛(wèi)部

及時傳達成各部門和全體員工，當(dāng)相關(guān)方需要環(huán)境與職業(yè)健康安全方針時，公司有關(guān)部門應(yīng)滿

足其規(guī)定。

3.1.2安全保衛(wèi)部應(yīng)將環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的檢查、審核和管理評審的結(jié)果及時傳遞

到各相關(guān)部門。

3.1.3人事行政部獲取到更新的法律、法規(guī)及其他規(guī)定期應(yīng)及時傳達成各相關(guān)部門。

3.2外部信息

3.2.1公司各部門收到新的有關(guān)環(huán)保的法律、法規(guī)與其他規(guī)定期，應(yīng)及時傳遞到人事行政部。

3.2.2各部門收到的相關(guān)方的信息應(yīng)及時傳遞到各相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)按程序規(guī)定予以解決

并答復(fù)。

3.3建立信息交流網(wǎng)絡(luò)

3.3.1建立信息網(wǎng)絡(luò)，及時解決內(nèi)部和外部環(huán)境與職業(yè)健康安全信息。

3.3.2建立緊急狀態(tài)的信息交流機制。

4.0相關(guān)文獻

《信息交流與溝通程序》Q/LR80192—2023

文獻編號：Q/UR80662—2023

4.4.4文件版次：第A版生效:2023.03.01

修改狀態(tài)：頁碼：1/2

1.0目的

建立并保持書面或電了形式的環(huán)境與班業(yè)健康安全管理體系文獻，用以描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要

素及其互相作用，明確查詢相關(guān)文獻的途徑。

2.0職責(zé)

2.1安全保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻中環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊和

管理性程序文獻的編寫和修改。

2.2各部門負(fù)責(zé)與本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全活動相關(guān)的操作性文獻的編寫和修訂。

2.3人事行政部負(fù)責(zé)文獻的存檔保管。

3.0控制規(guī)定

a—環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊：明確環(huán)境文獻編號：Q/UR80662—2023

與職業(yè)健康安全體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、環(huán)境

版次：第A版生效：2023.03.01

與職業(yè)健康安全方針、目的指標(biāo)和環(huán)境與職業(yè)

修改狀態(tài)：00頁碼:2/2

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3.1環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文獻

3.1.1環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)。

3.1.2公司為保證對涉及重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險的過程進行有效策劃、運營和控制。所需的

文獻涉及：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文獻、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄、支持性文獻三個層

次。它們之間的關(guān)系如卜.：

c一作業(yè)指導(dǎo)書和支持性文獻：作業(yè)指導(dǎo)書是針對某項具體作業(yè)的指導(dǎo)性文獻，規(guī)定活動的具

體作業(yè)方法和規(guī)定，作為程序文獻的補充，起到保證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系有效運營的

作用。

環(huán)境與職業(yè)健康安全記錄：是義獻的一種特殊形式，是根據(jù)程序的規(guī)定實行環(huán)境與職業(yè)健康安

全管理體系程序事項的結(jié)果。

3.1.3有關(guān)的法律法規(guī)和其他規(guī)定

3.1.4外來文獻及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系決策性文獻。

3.1.5對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍的描述。

3.1.6對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系重要要素及其互相作用的描述。

3.1.7相關(guān)文獻的查詢途徑

文獻編號：Q/UR80663—2023

4.4.5文獻和資料控制